某公司KI關鍵業(yè)績指標的設計實施步驟

公司考評體系設計部分將按以下結構展開公司績效管理體系設計思路績效管理體系有效實施的前提和條件關鍵業(yè)績指標的設計實施步驟2002年公司關鍵業(yè)績指標選擇建議順利實現(xiàn)集團組織變革，實現(xiàn)經營目標穩(wěn)步增長，成功降低經營風險，提升集團的組織運營能力是公司2002年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標，對其進行關鍵成功要素分解實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)步增長銷售收入的穩(wěn)定增長投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn)利潤的穩(wěn)定增長成本費用的有效控制新的業(yè)務方向的開拓原有業(yè)務深挖加強管理投資項目清理原有不良投資發(fā)展公共關系與客戶關系，提升的品牌實現(xiàn)公司的組織變革完成組織結構調整和崗位優(yōu)化建立有效的風險控制和財務管理體系建立公開公平的績效管理體系建立完善的員工發(fā)展體系建立高效的信息管理系統(tǒng)成功降低經營風險2002年總體目標提升組織運營能力降低市場信息風險提高項目決策的準確性有效的控制實施風險加強對經濟糾紛的處理能力提升的資信水平加強財務控制體系加強戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強財務部門的財務管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準確全面的完成審計工作保證高效的行政服務創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化將“實現(xiàn)公司的組織變革”的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度說明：項目考核指標是一次性考核指標，以上每個項目的完成時間根據公司制定的年度工作計劃確定，同時確定應當達到的質量標準；該項目的完成情況只計入當期的考核指標，考核可以在項目完成時進行，也可以在考核期末進行將“實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)步增長”的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度將“成功降低經營風險”的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度將“提升組織運營能力”的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度將各部門可能的關鍵業(yè)績目標再根據重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標準進行選擇以五分制對各目標評分，關鍵業(yè)績目標應當是重要性為5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目標，如果符合此標準的指標過多，將進一步討論確定重要性：從公司角度看，該目標對于實現(xiàn)其對應的公司目標的重要程度可衡量性：從考核角度看，該目標實現(xiàn)與否，超過或低于目標的程度是否可以清晰、準確、定量的進行描述可控性：從執(zhí)行角度來講，考核對象（相對其他部門）對實現(xiàn)這個目標負有主要的責任，并且基本上可以通過自己的努力達到目標考核頻度：考核頻度分為“項目”、“半年”和“年度”項目：該頻度的指標考核內容是一次性事件，按照該任務完成的時間確定指標考核的時期半年：該頻度的指標是常規(guī)考核指標，每個考核期都應當進行考核年度：該頻度的指標每年只考核一次，一般在年終進行在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到工程事業(yè)部并進行了初步篩選工程事業(yè)部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選在初步篩選的基礎上，對工程事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年工程事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標（建議）在過渡期期組織結結構調整整的基礎礎上，將將公司總總體目標標分解到到進出口口事業(yè)部部并進行行了初步步篩選進出口事事業(yè)部可可能的關關鍵業(yè)績績目標及及初步篩篩選在初步篩篩選的基基礎上，，對進出出口事業(yè)業(yè)部的關關鍵業(yè)績績目標進進行適當當合并或或調整，，得到2002年進出出口事業(yè)業(yè)部的關關鍵業(yè)績績目標（（建議））在過渡期期組織結結構調整整的基礎礎上，將將公司總總體目標標分解到到計財部部并進行行了初步步篩選計財部可可能的關關鍵業(yè)績績目標及及初步篩篩選在初步篩篩選的基基礎上，，對計財財部的關關鍵業(yè)績績目標進進行適當當合并或或調整，，得到2002年計財財部的關關鍵業(yè)績績目標（（建議））在過渡期期組織結結構調整整的基礎礎上，將將公司總總體目標標分解到到總經理理工作部部并進行行了初步步篩選總經理工工作部可可能的關關鍵業(yè)績績目標及及初步篩篩選在初步篩篩選的基基礎上，，對總經經理工作作部的關關鍵業(yè)績績目標進進行適當當合并或或調整，，得到2002年總經經理工作作部的關關鍵業(yè)績績目標（（建議））在過渡期期組織結結構調整整的基礎礎上，將將公司總總體目標標分解到到戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部并并進行了了初步篩篩選戰(zhàn)略略發(fā)展部部戰(zhàn)略發(fā)展展部可能能的關鍵鍵業(yè)績目目標及初初步篩選選在初步步篩選選的基基礎上上，對對戰(zhàn)略略發(fā)展展部的的關鍵鍵業(yè)績績目標標進行行適當當合并并或調調整，，得到到2002年戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部部的關關鍵業(yè)業(yè)績目目標（（建議議）在過渡渡期組組織結結構調調整的的基礎礎上，，將公公司總總體目目標分分解到到人力力資源源部并并進行行了初初步篩篩選人力資資源部部可能能的關關鍵業(yè)業(yè)績目目標及及初步步篩選選在初步步篩選選的基基礎上上，對對人力力資源源部的的關鍵鍵業(yè)績績目標標進行行適當當合并并或調調整，，得到到2002年人人力資資源部部的關關鍵業(yè)業(yè)績目目標（（建議議）通過和和人力力資源源部經經理的的溝通通，刪刪除了了三項項不重重要的的考核核指標標，對對兩個個重要要指標標進行行進一一步分分解和和調整整，得得到基基本可可行的的關鍵鍵業(yè)績績指標標保留的的考核核指標標培訓體體系建建立工工作完完成進進度出國手手續(xù)辦辦理工工作投投訴率率調整的的考核核指標標職級薪薪資體體系規(guī)規(guī)劃工工作完完成進進度關鍵崗崗位后后備人人才儲儲備達達標率率部門管管理費費用/部門門彈性性管理理費用用控制制率招聘計計劃流流程制制定工工作完完成進進度人才選選拔機機制制制定工工作完完成進進度刪除的的考核核指標標人力資資源部部門的的管理理費用用占公公司總總體成成本的的比例例很小小，彈彈性不不大，，過去去幾年年基本本沒有有變動動，沒沒有控控制的的必要要招聘計劃流流程和人才才選拔機制制的制定工工作量較小小，復雜程程度較低，，可納入部部門基本工工作，而且且設計考核核權重很低低，為突出出工作重點點也可不予予考核職級薪資體體系的規(guī)劃劃工作量較較大，是關關鍵業(yè)績指指標體系實實施的前提提，建議分分解為定編編定崗和崗崗位職責的的確定、職職級薪資體體系規(guī)劃兩兩個考核指指標關鍵崗位后后備人才儲儲備達標率率需要以關關鍵崗位的的確定和人人員能力評評估為前提提，該項工工作可以在在崗位職責責確定之后后進行，預預計最快下下半年才可可能開始著著手后備人人才儲備。。建議將該該指標調整整為關鍵崗崗位人才儲儲備情況調調查和人才才儲備計劃劃的制定溝通后的考核指標職級薪資體系規(guī)劃工作完成進度定編定崗和崗位職責確定工作完成進度關鍵崗位人才儲備情況調查和人才儲備計劃制定工作完成進度培訓體系建立工作完成進度出國手續(xù)辦理工作投訴率刪除和調整整的原因通過人力資資源部經理理和其上級級主管的溝溝通，進一一步落實了了考核指標標和權重，，并確定了了業(yè)績標準準在過渡期組組織結構調調整的基礎礎上，將公公司總體目目標分解到到審計部并并進行了初初步篩選審計部可能能的關鍵業(yè)業(yè)績目標及及初步篩選選在初步篩選選的基礎上上，對審計計部的關鍵鍵業(yè)績目標標進行適當當合并或調調整，得到到2002年審計部部的關鍵業(yè)業(yè)績目標（（建議）在過渡期組組織結構調調整的基礎礎上，將公公司總體目目標分解到到黨群工作作部并進行行了初步篩篩選黨群工作部部可能的關關鍵業(yè)績目目標及篩選選在初步篩選選的基礎上上，對黨群群工作部的的關鍵業(yè)績績目標進行行適當合并并或調整，，得到2002年黨黨群工作部部的關鍵業(yè)業(yè)績目標（（建議）目錄考評體系總總體介紹考評指標的的制定和評評分方法建立考評體體系的一般般程序考評體系實實例分析事業(yè)部年度度指標職職能部門年年度指標1.利潤和和人均利潤潤率1.公司總利利潤額2.簽約額額2.職能計劃劃完成情況況3.現(xiàn)金流流完成情況況3.部部門費用控控制4.客戶滿滿意度4.內部滿滿意度5.內部滿滿意度5.部門建建設6.研發(fā)—研發(fā)項項目執(zhí)行—研發(fā)費費用控制7.部門建建設—項目管管理—管理2001年年公司司對各事業(yè)業(yè)與職能部部門的年度度指標事業(yè)部和職職能部門均均可按季度度劃分評估估指標，公公司根據相相關項目調調整季度評評估指標舉例2001年年公司司事業(yè)部指指標的具體體設置舉例2001年年公司司對職能部部門指標的的具體設置置舉例公司事業(yè)部部內部指標標的逐級分分解總經理利潤及人均均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成成情況客戶滿意度度內部滿意度度研發(fā)部門建設部門工程市場銷售簽約額利潤率現(xiàn)金流費用控制內部滿意度度事業(yè)部業(yè)績完成率部門項目管理部門費用控制內部滿意度部門現(xiàn)金流計劃完成后臺支持銷售簽約額利潤率費用控制客戶滿意度度內部滿意度度簽約額利潤率現(xiàn)金流內部滿意度度費用控制項目進度、、項目質量量現(xiàn)金流項目現(xiàn)金流流執(zhí)行客戶滿意度度項目管理技術支持項目業(yè)績部門業(yè)績內部滿意度度費用控制利潤及人均均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成成情況客戶滿意度度內部滿意度度研發(fā)部門建設舉例季度評分表表實例指標新客戶開發(fā)發(fā)數(shù)量銷售額完成率利潤計劃完成率部門費用率權重30%30%30%10%資料來源財務部財務部財務部財務部部門經理以上上人員季度評評分表綜合評分得分目標值實際值24.603.402.303.2333億1500萬10%23.57億1560萬10.7%姓名填表時間部門職務部副經理2002.1達標率67%119%104%107%部舉例約定考核期的的獎金計算方方法月獎計算公式式月度獎=當當期基本工工資╳部門月月獎系數(shù)╳綜綜合評分月（季）度獎獎系數(shù)確定表表(由公司高層層和人力資源源部在每年初初商議決定)各部門評分表表(每期評分結結果）例：某經理月基本本工資3000元，月度度獎系數(shù)0.14，月度度綜合評分3月度獎＝3000*0.14*3＝＝1260元元例：某經理月基本本工資3000元，季度度獎系數(shù)0.1，季度綜綜合評分3季度獎＝3000*3*0.1*3＝2700元季獎計算公式式季度獎=當當期基本工工資╳部門季季獎系數(shù)╳綜綜合評分綜合評分部門月（季））獎系數(shù)月基本工資舉例中高層經理年年度考核核報告得分得分對得分的簡要要評價:中高層管理人人員年度考核核報告姓名填表時間部門/公司司職務總經理意見：：指標新發(fā)展客戶數(shù)數(shù)量銷售額完成成率利潤計劃完完成率業(yè)務單元費費用率權重30%30%30%10%2.74.63.42.33.23部門副經理2001.12部門本年度度占用資金金過多，管管理費用過過大據下屬反映映，該副經經理在合理理分配下屬屬任務方面面尚有改進進之處該副經理本本年度因資資金問題多多次與財務務部門發(fā)生生矛盾，缺缺乏合作精精神和企業(yè)業(yè)整體觀念念...副經理解釋釋：本年度度占用資金金過多、管管理費用過過大問題屬屬實，但這這是由于市市場原因，，下年度應應該可以改改進，同時時希望提高高費用率指指標；承認認與財務部部門發(fā)生矛矛盾，以后后將會避免免；認為自自己并無任任務分配不不當?shù)膯栴}題同意副經理理的解釋...簽名：：日期：舉例年度獎金計計算方法年度獎計算算公式:年度獎=月月基本工資資╳年度獎獎系數(shù)╳年年度KPI綜合評分分年終獎系數(shù)數(shù)確定表(由公司高高層和人力力資源部在在討論年終終分配方案案時商議決決定)各部門KPI評分表表(當年KPI評分的的平均值））年度KPI綜合評分分年度獎系數(shù)數(shù)月基本工資資例1：某經經理月基本本工資為3000元元，當年12個月的的KPI平平均值為3.5，年年度獎系數(shù)數(shù)為0.5，則年度度獎=3000*0.5*3.5=5250元例2：該部部門下屬員員工基本工工資總額為為4000元，該部部門當年12個月的的KPI平平均值為3.5，年年度獎系數(shù)數(shù)為0.4，則部門門年度獎總總額=4000*0.4*3.5=5600元舉例9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。21:11:4421:11:4421:111/5/20239:11:44PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。1月-2321:11:4421:11Jan-2305-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。21:11:4421:11:4421:11Thursday,January5,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2321:11:4421:11:44January5,202314、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。05一一月月20239:11:44下下午21:11:441月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月239:11下下午1月-2321:11January5,202316、行動出成果果，工作出財財富。。2023/1/521:11:4421:11:4405January202317、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點的射線線向前。。9:11:44下午9:11下下午21:11:441月-239、沒有有失敗敗，只只有暫暫時停停止成成功??！。1月-231月月-23Thursday,January5,202310、很多事事情努力力了未必必有結果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。21:11:4421:11:4421:111/5/20239:11:44PM11、成功就是是日復一日日那一點點點小小努力力的積累。。。1月-2321:11:4421:11Jan-2305-Jan-2312、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。21:11:4421:11:4421:11Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2321:11:4421:11:44January5,202314、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。05一月月20239:11:44下下午21:11:441月-2315、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。一月239:11下下午午1月-2321:11January5,202316、少年年十五五二十十時，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2023/1/521:11:4421:11:4405January202317、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。9:11:44下下午午9:11下下午午21:11:441月月-239、楊柳散散和風，，青山澹澹吾慮。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、閱讀一切好好書如同和過過去最杰出的的人談話。21: