程序文件表格大全表格格式

程序文件表格匯編更改文件名稱更改人更改文件編號更改方式更改日期更改原因原文：更改為：審核人批準(zhǔn)人日期日期備注受控號:文件更改通知單編號:

傳閱文件薄時間傳閱部門文號文件標(biāo)題收文人交回時間

卷內(nèi)文件目錄序號文號責(zé)任人題 名日期備注收文登記表

發(fā)文登記表

文件編號表日期文件字號文件標(biāo)題密級及期限印制份數(shù)送印時間擬稿單位簽發(fā)人

借閱文件登記表單位： 年 第頁順序號借閱時間文件字號文件標(biāo)題借閱份數(shù)借閱部門/人員借閱經(jīng)辦人歸還時間備注

文件銷毀清冊 第頁序號文件名稱年代文號文件頁數(shù)原期限銷毀原因銷毀時間批準(zhǔn)人監(jiān)銷人備注文件控制清單審批:文件使用場所:審批:序文件標(biāo)題發(fā)布時間備注編制部門:

序文號或受控號文件標(biāo)題交文人_一一收文人時間備注——￥————

文件復(fù)制審批表文件標(biāo)題文號或受控號復(fù)制原因復(fù)制份數(shù)申請人批準(zhǔn)人時間時間備注(CX-01-12)文件閱辦單來文機關(guān)來文號份數(shù)承辦意見領(lǐng)導(dǎo)批示處理結(jié)果檔案移交（接收）登記表序號題 名年度移交（接收）日期文號或圖號頁數(shù)保存期限備注移交人簽名： 接收人簽名：

環(huán)境因素調(diào)查表部門： 年月日序號分項工程/活動點/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門是否受控是否守法

環(huán)境因素臺帳序號分項工程/活動點/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門是否受控是否守法

環(huán)境因素評價表第頁共頁分項工程/活動點/工位序環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評分法是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響?氾圍影響程度社區(qū)消關(guān)耗注專度萬元產(chǎn)值二可節(jié)約程度綜合分

序號環(huán)境因素分項工程/活動點/工位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)管理方式重要環(huán)境因素清單第頁共頁編制:年月日審批:年月日

(CX-03-05)危害辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表部門： 年月日序號作業(yè)活動點危險因素安全健康影響LECD危險級別現(xiàn)有控制措施

危險因素臺帳序作業(yè)活動點作業(yè)活動序號危險因素安全健康影響評價依據(jù)作業(yè)條件危險性評價危險級別LECD

重大危險因素清單序號危險因素作業(yè)活動可能導(dǎo)致的事故控制措施（a~f）注：a:制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；b:制定運行控制程序；c:培訓(xùn)與教育；d:制定應(yīng)急預(yù)案；e:加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f：保持現(xiàn)有措施。編制： 批準(zhǔn)： 日期：

序號重大環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案實施措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人時間環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案第頁共頁編制:時間:審批:時間:(CX-05-02)序號重大危險因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案實施措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人時間職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案第頁共頁編制:時間:審批:時間信息聯(lián)絡(luò)處理單

培訓(xùn)人員登記表姓名性另4出生年月現(xiàn)從事專業(yè)文化程度職務(wù)/職稱工作單位序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)單位培訓(xùn)結(jié)果

現(xiàn)場設(shè)備檢查、整改記錄表

合同評審記錄第頁共頁合同名稱評審階段評審內(nèi)容計劃：簽字：預(yù)算：簽字：技術(shù)：簽字：質(zhì)量：簽字：安全：簽字：總工：簽字：其他：評審結(jié)論$：主評人時間 批準(zhǔn)人 時間

合同交底記錄

產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱地址郵編負(fù)責(zé)人電話傳真營業(yè)執(zhí)照編號提供復(fù)印件有 無注冊資金萬元固定資產(chǎn)萬元業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍企業(yè)資信等級提供證書有無提供價目表有無名優(yōu)產(chǎn)品證書復(fù)印件有無代辦運輸能力有無產(chǎn)品檢驗試驗報告/合格證書有無供方登記表檔案編號:年月日提供資料記錄:售后服務(wù)內(nèi)容:備注:（公章）供方負(fù)責(zé)人簽名

（公章）供方評定記錄表檔案編號： 年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱企業(yè)資信等級地址郵編聯(lián)系人電話傳真業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍合作時間產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)價格比較合作情況供貨能力綜合評價提供資料記錄分公司物資物資部門意見：負(fù)責(zé)人簽字: 分公司分管經(jīng)理意見：分管經(jīng)理簽字:

供方評價表檔案編號： 年月日供方名稱工程名稱產(chǎn)品名稱項目經(jīng)理部意見：材料員: 日期： 年月日分公司物資物資部門意見：：負(fù)責(zé)人： 日期： 年月日分公司分管經(jīng)理意見：分管經(jīng)理： 日期： 年月日備注合格供方名冊（部門公章） 第頁共頁序檔案編號供方名稱地址產(chǎn)品名稱規(guī)格審定日期電話傳真?zhèn)渥⒐こ涛镔Y需用計劃工程名稱： （總月度） 年月日編制部門:編制人:審批人:編制部門:編制人:審批人:材料名稱規(guī)格單位數(shù)量核發(fā)記錄備注

工程分包方預(yù)審表企業(yè)名稱法人代表企業(yè)地址電話資質(zhì)等級承包形式已往工程業(yè)績情況目前工程施工能力企業(yè)信譽情況參加調(diào)查人員預(yù)審意見:計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人： 分管經(jīng)理：年月日 年月日審批意見：計劃處處長： 年月日

工程分包方情況反饋表分包方名稱工程名稱概述項目部簽字：程質(zhì)量簽字：施進(jìn)度簽字：安全及現(xiàn)場管理簽字：分公司評定意見：計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人簽字： 分管經(jīng)理：年月曰 年月曰集團(tuán)公司審定意見：計劃處處長簽字： 年月日注：概述是指進(jìn)場時間、人員、施工部位等基本情況。合格工程分包方名冊編制部門：（公章） 年月日序號分包方名稱檔案編號經(jīng)營范圍負(fù)責(zé)人電話傳真接受時間備注（簽字）計劃處處長:（簽字）重點施加影響相關(guān)方一覽表序號相關(guān)方名稱屬性重要環(huán)境/危險因素列入日期影響方式備注“屬性”一欄填寫相關(guān)方與本部門的關(guān)系，如“工程分承包方”、“材料供應(yīng)方”、“業(yè)主”等?！坝绊懛绞健币粰谔顚懕静块T對相關(guān)方施加影響采用的方式。通常有合同、協(xié)議、信函等方式。編制:日期:審批:日期噪聲監(jiān)測記錄序號監(jiān)測點或噪聲源監(jiān)測值監(jiān)測人時間備注易燃、易爆品、油品及化學(xué)品清單編號物品名稱物品狀態(tài)備注勞動防護(hù)用品管理臺帳序號名 稱編號“三證”檢查情況領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注記錄人:分包單位人員臺帳單位名稱： 記錄人： 年月日姓名性別出生年月籍 貫身份證（暫住證）號碼職務(wù)/工種

工程回訪計劃序號:工程名稱竣工日期業(yè)主名稱聯(lián)系人 聯(lián)系電話回訪時間回訪形式責(zé)任人實施驗證備注編制審核批準(zhǔn)日期日期日期注：“備注”欄內(nèi)填寫本次回訪有無維修情況及維修記錄編號

工程保修記錄序號:

業(yè)主意見登記薄工程名稱業(yè)主名稱業(yè)主投訴時間投訴形式反映意見備注

計量器具履歷卡器具編號測量范圍首校日期器具名稱器具精度校準(zhǔn)周期型號規(guī)格驗收日期校準(zhǔn)單位生產(chǎn)廠家使用部門校準(zhǔn)情況記錄（包括歷次校準(zhǔn)的時間及結(jié)論）：（記錄人）簽名：維修情況記錄（包括歷次維修的時間及結(jié)論）：（記錄人）簽名：器具失效時，相應(yīng)檢測數(shù)據(jù)的有效性評估記錄：（記錄人）簽名：備注（包括隨機附件及資料等）：計量器具一覽表序號器具編號器具名稱及型號規(guī)格驗收/購入日期首校日期使用部門測量范圍精度校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)單位備注計量校準(zhǔn)計劃編制:日期:批準(zhǔn):日期:編制:日期:批準(zhǔn):日期:序器具編號器具名稱使用部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)單位備注

器具編號型號規(guī)格測量范圍器具名稱使用部門精度要求校準(zhǔn)規(guī)程編號：校準(zhǔn)