河南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查表

附件3河南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查表檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱：屬 地：河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳制法定代表人承諾本人 （法定代表人） （身份證號(hào)碼）鄭重聲明，本機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)審核所提供的材料全部?jī)?nèi)容是真實(shí)的，無任何隱瞞和欺騙行為。法定代表人：（簽名）（機(jī)構(gòu)公章）年 月 日河南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)基本情況機(jī)構(gòu)名稱地 址企業(yè)法定代表人營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)計(jì)量認(rèn)證編號(hào)

資質(zhì)名稱

電 話營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期計(jì)量認(rèn)證有效期資質(zhì)編號(hào)

資質(zhì)有效期□室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)□見證取樣檢測(cè)□建筑幕墻檢測(cè)資質(zhì)范圍

□城市橋梁檢測(cè)□建筑節(jié)能檢測(cè)□鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)□地基基礎(chǔ)檢測(cè)□主體結(jié)構(gòu)檢測(cè)總技術(shù)負(fù)責(zé)人

聯(lián)系方式資質(zhì)名稱

技術(shù)負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話資質(zhì)名稱

技術(shù)負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話資質(zhì)名稱

技術(shù)負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話地址1：資質(zhì)范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話多場(chǎng)所信息地址2：資質(zhì)范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話地址1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照有營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)效期負(fù)責(zé)人電話計(jì)量認(rèn)證編號(hào)計(jì)量認(rèn)證有效期分支機(jī)構(gòu)信息地址2：營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期負(fù)責(zé)人電話計(jì)量認(rèn)證編號(hào)計(jì)量認(rèn)證有效期備 注說 明一、檢查表內(nèi)容檢查項(xiàng)目分十二個(gè)單項(xiàng)， 40個(gè)子項(xiàng)，滿分 100分，檢查采用扣分制。檢查項(xiàng)目中用 ★標(biāo)注的，為重點(diǎn)檢查條款。二、檢查結(jié)果確定受檢機(jī)構(gòu)最終檢查結(jié)果分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，扣0—10分為A，扣11—25分為B，扣26—40分為C，扣41分以上為D。三、處理措施檢查結(jié)果評(píng)定為A，B，C級(jí)的機(jī)構(gòu)，檢查組向機(jī)構(gòu)發(fā)出《整改通知書》，受檢機(jī)構(gòu)須針對(duì)存在問題進(jìn)行整改， 并將整改結(jié)果報(bào)機(jī)構(gòu)所在省轄市、省直管縣（市）住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。檢查結(jié)果評(píng)定為D級(jí)的機(jī)構(gòu)，檢查組將檢查情況告知機(jī)構(gòu)所在省轄市、省直管縣（市）住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門，由其依法依規(guī)進(jìn)行處理。河南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查表檢查項(xiàng)目分值扣分檢查情況一、資質(zhì)情況（19分）1）★不能滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求52）上報(bào)信息及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)信息更新完善不及時(shí)且與實(shí)際情況2不一致3）★超出資質(zhì)及技術(shù)能力范圍從事檢測(cè)活動(dòng)54）★涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證5書的行為5）跨區(qū)域承攬檢測(cè)業(yè)務(wù)未在開展業(yè)務(wù)前進(jìn)行必要信息登記，并2未對(duì)檢測(cè)過程中的重要節(jié)點(diǎn)、重要程序進(jìn)行上報(bào)，自覺接受監(jiān)督二、質(zhì)保體系（8分）1）組織機(jī)構(gòu)不健全、職責(zé)不明確12）管理制度不符合法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，質(zhì)量控2制措施流于形式3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、審核批準(zhǔn)人員、試3驗(yàn)人員等重要崗位人員崗位職責(zé)不明確，考核追究機(jī)制不完善4）未配備齊全有效、受控的現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、法律2法規(guī)、主管部門的規(guī)范性文件等與質(zhì)量管理密切相關(guān)的法規(guī)文件三、人員管理（16分）1）★機(jī)構(gòu)人員任職情況不滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求，人員社保未在本5單位繳納，實(shí)際情況與任命文件不一致2）檢測(cè)人員同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上單位，在同一機(jī)構(gòu)內(nèi)從1事3個(gè)以上資質(zhì)類別的檢測(cè)工作3）未建立一人一檔的人員管理檔案，檔案應(yīng)包含且不限于以下內(nèi)容：身份證復(fù)印件、學(xué)位學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱證書復(fù)印件、2崗位證原件或任命文件、崗位履歷、各年度培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲情況等4）機(jī)構(gòu)未按照年度建立各檢測(cè)專項(xiàng)的人員培訓(xùn)考核制度，培訓(xùn)2考核結(jié)果未匯總歸檔5）★崗位人員不熟悉本職工作，技術(shù)能力不滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求6四、設(shè)備設(shè)施（8分）1）儀器設(shè)備配備數(shù)量不能滿足實(shí)際業(yè)務(wù)開展需要，未建立儀器設(shè)備分類管理臺(tái)賬，儀器設(shè)備精度、量程及準(zhǔn)確度不符合國(guó)家相1關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的規(guī)定2）未建立一機(jī)一檔的設(shè)備管理記錄及設(shè)備檔案，檔案應(yīng)包含且不限于以下內(nèi)容：出廠檔案、使用說明、操作規(guī)程、自檢及檢定1（校準(zhǔn)）、出入庫(kù)記錄、維護(hù)保養(yǎng)使用記錄3）★未建立儀器設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃表，或未嚴(yán)格實(shí)施檢定5（校準(zhǔn)）計(jì)劃4）檢測(cè)設(shè)備沒有有效的設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)未在設(shè)備檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)開展，未建立詳細(xì)的使用記錄，使用記錄應(yīng)包含且不1僅限于以下內(nèi)容：試驗(yàn)編號(hào)或樣品編號(hào)、檢測(cè)起止時(shí)間、檢測(cè)條件、試驗(yàn)人員簽字五、場(chǎng)所環(huán)境（3分）1）試驗(yàn)場(chǎng)所不滿足檢測(cè)工作需要，儀器設(shè)備布局不能滿足環(huán)境1及檢測(cè)流程合理要求2）試驗(yàn)場(chǎng)所溫濕度未滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，無必要的監(jiān)控設(shè)備1及記錄3）有毒有害及危險(xiǎn)崗位沒有通風(fēng)及安全防護(hù)設(shè)施 1六、檢測(cè)委托及樣品管理（7分）1）委托信息不齊全且未履行各項(xiàng)告知義務(wù)，未嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)方2委托和見證取樣送檢要求2）現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體檢測(cè)前未編制檢測(cè)方案13）樣品管理不規(guī)范，驗(yàn)樣登記不嚴(yán)格，沒有符合要求的專用留樣室，未分類建立樣品臺(tái)賬，樣品分區(qū)不清晰有序，樣品留樣未2密封并未由封存人員簽字；樣品處置不符合要求4）樣品流轉(zhuǎn)單未采取盲樣形式，流轉(zhuǎn)單上有委托方信息2七、檢測(cè)行為（21分）1）★檢測(cè)活動(dòng)不符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，未按照國(guó)家有關(guān)5工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、省市管理文件要求進(jìn)行檢測(cè)2）★檢測(cè)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)非現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范53）檢測(cè)記錄填寫不準(zhǔn)確、清晰、真實(shí)、完整，更改不規(guī)范，原始記錄不能與設(shè)備使用記錄、臺(tái)帳相互對(duì)應(yīng)，簽字不齊全，檢測(cè)1數(shù)據(jù)不真實(shí)且不能有效溯源4）★未按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定留置已檢試件55）業(yè)務(wù)開展情況與設(shè)備、人員、相關(guān)存檔記錄不一致16