財政專項扶貧資金項目支出績效自評報告

財政專項扶貧資金項目支出績效

自評報告（2018年度）項目名稱：呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點主干道路硬化項目實施單位（公章）：呼圖壁縣大豐鎮(zhèn)人民政府主管部門（公章）：呼圖壁縣民族宗教事務(wù)局項目負責人（簽章）：陳剛填報時間：2019年1月25日一、項目概況（一）項目單位基本情況園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)現(xiàn)有常住戶116戶453人,一片區(qū)有回、漢、哈、東鄉(xiāng)4個民族，其中少數(shù)民族占總?cè)丝诘?0%,在縣城以北6公里處?？h城通往芳草湖總廠、105、106團的呼芳公路從一片區(qū)經(jīng)過。但居民點道路因路面狹窄，坑洼不平，晴天塵土飛揚、雨天道路泥濘，車輛和行人多有不便。隨著當?shù)剞r(nóng)牧民生活水平的逐步提高，以提高通行能力，改善居民的生產(chǎn)、生活、居住環(huán)境迫在眉睫。（二）項目預(yù)算績效目標設(shè)定情況在居民點修建完成長度960米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米路面，合計7720平方米的道路硬化。?村內(nèi)交通不便嚴重制約了村民生產(chǎn)生活條件的改善。該路為村內(nèi)主干道之一，路況高低不平，極大影響當?shù)卮迕竦某鲂校萍s了下三工村新農(nóng)村建設(shè)。.該項目建設(shè)完成后，將有效促進商品和物資的流通，給當?shù)鼐用駧碇苯拥慕?jīng)濟效益。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排落實、總投入等情況分析項目實際完成長度975米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米，合計7810平方米的道路硬化、鋪設(shè)道路涵管5個。項目工程決算審計總投資53.16萬元。村集體（下三工村一片區(qū)）自籌3.16萬元。（二）項目資金實際使用情況分析50萬元少數(shù)民族發(fā)展項目資金全部用于園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點主干路1465米道路硬化工程。（三）項目資金管理情況分析2018年我縣根據(jù)少數(shù)民族發(fā)展資金的使用管理要求，堅持“誰主管、誰負責”原則，按照項目資金的使用范圍和數(shù)量,要求項目實施單位嚴格按照項目資金管理辦法，做到?？顚Ｓ?，確保了項目資金按時到位，使用到位。在工程建設(shè)管理方面，積極實行工程建設(shè)項目招標投標制、工程建設(shè)監(jiān)理制、項目公示制；在資金管理方面，我縣嚴格按項目專項資金的使用管理要求，嚴格執(zhí)行項目資金報賬制，做到?？顚Ｓ?，加強資金審計監(jiān)督，管好用好項目資金。該項目于2018年8月13日完成了項目招投標，7720平方米的道路硬化，招標價為48.2萬元，同時，為做好實施工作，根據(jù)項目進度對資金給予撥付。園戶村鎮(zhèn)一片區(qū)居民點道路硬化項目根據(jù)項目工程進度按60%.92%、100%在12月10日完成了50萬元項目資金的撥付。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析一是按照項目批復(fù)《通知》及時對少數(shù)民族發(fā)展資金項目按照要求呼圖壁縣人民政府網(wǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)站進行了公示公告。二是少數(shù)民族發(fā)展資金項目實施嚴格按照設(shè)計進行，認真執(zhí)行項目開工審批制、招投標等制度。該項目原主要完成道路總長度1720米（南北長820米，東西長900米），寬度7.5米的道路硬化，帶路沿石改建1120米*2側(cè)，道路不帶路沿石新建600米硬化。項目計劃投資50萬元，申請項目資金50萬元。由于2018年人工、原材料費用上漲幅度較大，村集體資金較薄弱無法自籌，導(dǎo)致項目兩次招標失敗，使項目工程無法實施。經(jīng)重新核算，50萬元項目資金目前只能完成長度960米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米，合計7720平方米的道路硬化。該項目變更申請批復(fù)后，8月13日完成了招投標，即進入項目施工，8月底項目實施完成。三是少數(shù)民族發(fā)展項目資金實行報賬制度，同時，為做好實施工作，根據(jù)項目進度對資金給予撥付。大豐鎮(zhèn)高橋村防滲渠道建設(shè)項目根據(jù)項目工程進度按60%、92%、100%在12月10日完成了50萬元項目資金的撥付。四是項目執(zhí)行單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）及時對項目開展評估、總結(jié)工作。該項目于2018年12月4日完成驗收審計工作。（二）項目管理情況分析為了保證工程按質(zhì)按量地完成，縣民宗局根據(jù)項目進展情況組織工作人員會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目負責人，深入項目實施現(xiàn)場，隨時檢查工程質(zhì)量，做好項目施工期間的跟蹤管理。民宗局會同財政局、審計局、扶貧辦、紀委組成聯(lián)合檢查組對項目實施情況進行督查檢查，2018年，聯(lián)合檢查組2次對該項目實施情況進行了督導(dǎo)檢查。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況分析長期效益：項目實施后，有效改善了下三工村一片區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施，方便了116戶村民的出行，尤其對改善下三工村一片區(qū)村民生產(chǎn)、生活水平發(fā)揮了非常好的作用，有效推動了園戶村鎮(zhèn)下三工村新農(nóng)村建設(shè)。經(jīng)濟效益：該項目完成后，加快了農(nóng)村商貿(mào)和農(nóng)產(chǎn)品的流通，增加了村民收入。社會效益：直接改變了下三工村一片區(qū)的村容村貌，方便群眾生產(chǎn)、生活，是一項德政工程、民心工程，收到了很好的社會效益。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃需進一步做好該項目的效益分析。比照項目可行性報告中確定的項目預(yù)期效益，即括經(jīng)濟效益和社會效益進行分析，是否達到了項目預(yù)期效益。對項目未達到預(yù)期效益，需分析未達到預(yù)期效益的原因、解決方法和整改措施等。（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議該項目由于項目初期設(shè)計投資估算不到位，以及2018年人工、原材料費用上漲，村集體資金較薄弱無法自籌，導(dǎo)致項目多次招標失敗，使項目工程無法實施。經(jīng)重新核算，對項目提出了變更申請。申請變更經(jīng)縣扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過，報州民宗委、財政局批復(fù)后，項目于8月13日完成招投標工作進入實施階段。居民點道路等這類改善農(nóng)牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施類項目，受益農(nóng)牧民面廣，能實實在在幫助農(nóng)牧民發(fā)展生產(chǎn)、改善生產(chǎn)生活條件，非常受廣大農(nóng)牧民歡迎。建議將工程類項目設(shè)計、監(jiān)理、審計等費用納入項目資金，減輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村負擔。也使鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村能積極爭取，不要項目完工后，村集體背上債務(wù)。六、項目評價工作情況項目執(zhí)行單位園戶村鎮(zhèn)人民政府提供了項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并對項目實施過程中相關(guān)資料進行了收集。項目質(zhì)量管理、現(xiàn)場勘驗檢查核實等情況資料由新疆三正建設(shè)項目管理有限公司提供收集。項目審計由縣審計局完成提供?！蹲灾沃葚斦椖恐С隹冃ё栽u表》自治州財政項目支出績效自評表

（2018年度）

項目名稱呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點主干道路硬化項目預(yù)算單位呼圖壁縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：50執(zhí)行數(shù)：53.16其中：財政撥款50其中：財政撥款50其他資金其他資金3.16年度目標完成情況預(yù)期目標實際完成目標在居民點修建完成長度960米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米，合計7720平方米的道路硬化。實際完成長度975米、寬度6米路面、長度49（）米、寬度4米路面，合計7810平方米的道路硬化，并鋪設(shè)道路涵管5個。年度績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）項目完成指標數(shù)量指標指標1：在居民點修建完成長度960米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米，合計7720平方米的道路硬化實際完成長度975米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米路面,合計7810平方米的道路硬化指標2：道路鋪設(shè)涵管5個質(zhì)量指標指標1：道路硬化施工驗收合格率100%指標2：道路涵管施工驗收合格率100%指標3：道路利用率100%時效指標指標1：當年開工時間2018年8月23日指標2：當年竣工時間2018年9月7日成本指標指標1：水泥5噸指標2：沙石料15方