《生產(chǎn)糾正和預防措施控制程序5篇》

《生產(chǎn)糾正和預防措施控制程序5篇》第一篇：生產(chǎn)糾正和預防措施控制程序生產(chǎn)課糾正和預防措施1、目的采取糾正和預防措施，消除已發(fā)現(xiàn)/生或者潛在存在的不合格，防止不合格的發(fā)生；2、適用范圍適用于已發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格及潛在存在的不合格的管理和控制；3、糾正和預防措施來源3.1.1工位操作、工藝執(zhí)行；重復發(fā)生/現(xiàn)的不合格品（項）；產(chǎn)品情況分析報告（例：樣車的評審、散件、成車的一致性抽查等）3.1.4質量監(jiān)督檢查；3.1.5設備不良造成停線；市場（客戶投訴）/現(xiàn)場質量信息；3.1.7通報批評的不合格項；4、不合格評審體系運行中發(fā)現(xiàn)的不合格品和產(chǎn)品制造過程中發(fā)現(xiàn)的不合格評審主要包括：a）不合格性制：一般、嚴重；b）不合格項（品）是否重復發(fā)生；5、內容5.1依據(jù)。4m1d法則（man操作者、machine設備、material材料、method方法/操作和desing設計）等5個方面制定本程序。操作者新員工必須通過崗前培訓、考核合格后方可上崗（崗前培訓主要包括：《職業(yè)化進步手冊》、企業(yè)文化、工具的使用、工藝的要求、現(xiàn)場6s管理、安全生產(chǎn)等）；新員工上崗后必須與老員工建立一對一的師徒關系，簽定師徒協(xié)議；員工自檢：每日對照《職業(yè)化進步手冊》進行自檢，如有不合格應立即整改；互檢：部門設立專人每日對員工行為規(guī)范及儀表進行全面檢查，如有不合格者根據(jù)《不可接受行為兌現(xiàn)標準》進行相關激勵；員工在操作過程中對來件應對照生產(chǎn)計劃狀態(tài)表及相關技術資料進行核對，如有不合格品流入相關準則按《生產(chǎn)課不合格品控制程序》執(zhí)行；關重工位、調試員進行以持證上崗位為目標的上崗考試，合格者頒發(fā)上崗位，不合格者調換崗位或淘汰；員工必須熟練、精確操作本工位，使設備和人達到最優(yōu)結合，效率達到最高。5.3設備5.3.1車間設備指定專人管理；嚴格執(zhí)行公司設備使用、維護、保養(yǎng)、管理制度，認真執(zhí)行設備保養(yǎng)制度，嚴格遵守操作規(guī)程；做到設備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護、月保養(yǎng)，每天上班后檢查設備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、潤滑油路暢通，油路、油壓油位標準、并按潤滑圖表注油，油質合格，待檢查無問題方可正式工作；設備點檢記錄、運轉記錄齊全、完整、帳物卡相符、填寫及時、準確、整潔；實行重點設備憑證上崗操作，做到證機相符，并在設備所使用的部位設置明顯的標志；嚴格設備事故報告制度，一般事故3天內，重大事故24小時內報生產(chǎn)主管或公司領導；堅持八字要求，即：整齊、清潔、安全、潤滑，做到“三好”“四會”“五項紀律”；三好：管好、用好、保養(yǎng)好；四會：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障；五項紀律：遵守安全操作規(guī)程、經(jīng)常保持設備整潔，并按規(guī)定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丟失;發(fā)現(xiàn)故障立即停車、通知維修人員檢查、處理；設備運行中，觀察設備響聲、溫度、壓力有異常時應及時處理并報告;做到勤檢查、勤調整、勤維修；操作人員離崗位要停機，嚴禁設備空車運轉；保持設備清潔，嚴禁泡、冒、滴、漏；設備應保持操作控制系統(tǒng)，安全裝置齊全可靠；合理使用設備、量具、工位器具，保持精度和良好的技術狀態(tài)。5.4材料崗位員工提前5分鐘到崗，崗前對所有操作設備、工裝、夾具、工具等進行檢查，如有異常應即上報部門領導進行協(xié)調處理；與物資交接時必須嚴格對照生產(chǎn)計劃表及相關技術資料按工藝進行自檢，如有不合格品應參照《生產(chǎn)課不合格品控制程序》執(zhí)行；嚴格按公司質量及技術標準接收零部件、設備、設施。方法/操作5.5.1嚴格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程；對新工人和工種變動人員進行崗位技能培訓，經(jīng)考試合格并有師傅指導方可上崗操作，工藝設備管理員不定期檢查工藝紀律執(zhí)行情況；嚴格貫徹執(zhí)行按標準、按工藝、按圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術要求應嚴格遵守、認真執(zhí)行，按規(guī)定進行檢查，做好記錄；嚴格執(zhí)行標準、圖紙、產(chǎn)品工藝要求，如需修改或變更，應提出申請，并經(jīng)試驗鑒定，報請技術部審批后方可用于生產(chǎn)；合理化建議、技術改進、新材料應用必須進行試驗、鑒定、審批后納入有關技術、工藝文件方可用于生產(chǎn)；新制作的工裝應進行檢查和試驗，判定無異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)；應建立工裝臺帳，按規(guī)定辦理領用、維修、報廢手續(xù)，并做好各項記錄；5.6設計部門設立專人對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝布局進行規(guī)劃，對常規(guī)車型工藝進行梳理，對不合理的工藝與研發(fā)部門協(xié)調進行調整，使生產(chǎn)時間/節(jié)拍受控，產(chǎn)品質量得到有效提升。每日各段開早會對前一天的工作進行評比最好的員工和最差的員工，并對前一日的現(xiàn)場裝配質量問題進行通報、培訓、分析、整改、考核；每周早會對上周優(yōu)秀員進行物資激勵，并對負激勵員工進行通報批評，每月形成月報，對連續(xù)三個月最差的員工實行末尾淘汰；對于需外部門協(xié)調處理的現(xiàn)場裝配質量問題應填寫《內部質量信息處理單》，傳全面質量管理辦公室進行分析處理；6、考核相關考核細則參考公司《程序文件》之《質量責任獎懲考核細則》以及《職業(yè)化進步手冊》7、本控制程序自下發(fā)之日起實施。生產(chǎn)課xx年12月25日第二篇：糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序目的為了及時糾正已發(fā)生的不合格，消除實際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進質量/產(chǎn)品有害物質過程管理體系的持續(xù)改進，不斷完善、改進產(chǎn)品質量，提高顧客滿意程度特制定本程序。范圍適用于對本公司家用空調質量/產(chǎn)品有害物質過程管理體系、過程、產(chǎn)品中已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格及原因的控制。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的不符合及糾正與預防措施管理具體依《ehs不符合、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。定義糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.3預防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責品質管理部。負責對質量/產(chǎn)品有害物質過程管理體系運行的各次內/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預防措施的責任部門，以及結果驗證部門，并跟蹤問題的整改。成品檢驗部。負責對內、外部反饋的產(chǎn)品質量問題，確定分析問題和采取措施的責任部門，以及結果驗證部門，并跟蹤問題的整改。原材料檢驗部。負責跟進、驗證供方對原材料質量問題的改進。管理者代表。負責對質量/產(chǎn)品有害物質過程管理體系運行的各次內/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合時，確定分析問題和采取措施的責任部門，以及結果驗證部門，負責對糾正和預防措施有爭議時的最終裁決。各有關部門。負責及時向品質管理部、成品檢驗部或原材料檢驗部反饋實際存在或潛在的問題，必要時提出改進建議。責任部門。負責根據(jù)已有或潛在不合格進行原因分析、制定并實施糾正/預防措施。相關部門人員。協(xié)助或配合糾正/預防措施的實施，在被指定或相關程序有明確要求時對采取的糾正/預防措施進行驗證。工作流程采取糾正/預防措施的時機5.1.1采取糾正措施的時機a） 當管理評審提出的問題，由品質管理部填寫《糾正/預防措施單》發(fā)給責任部門確認。b） 當各項質量目標指標出現(xiàn)不達標時，以及從年度質量目標指標統(tǒng)計分析結果中得出需改進的方向，統(tǒng)計部門向責任部門提出改進建議，責任部門應采取項目或qcc等改進方法實施改善，具體操作見《項目管理制度》、《qc小組活動管理規(guī)定》c） 當質量/產(chǎn)品有害物質減免過程管理體系內/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出《不合格報告》給責任部門確認，具體操作見《內部審核控制程序》d） 當生產(chǎn)/成品檢驗過程中出現(xiàn)異常批量質量問題、人為裝配質量問題屬于作業(yè)指導書未規(guī)定或規(guī)定不合理等情況時，需填寫《質量/工藝問題反饋單》，啟動plm質量改進工作流程，具體操作見《質量改進工作管理規(guī)定》。e） 當原材料檢驗部、生產(chǎn)工藝部、成品檢驗部在原材料檢驗、生產(chǎn)、在線檢驗過程中發(fā)現(xiàn)原材料存在質量問題時，填寫《原材料質量問題反饋單》，原材料檢驗部負責對反饋的所有原材料質量問題進行處理、跟進，具體操作見《原材料質量問題反饋管理規(guī)定》。f） 當國內/外市場反饋產(chǎn)品質量問題時，由客戶服務部/海外技術支持部填寫《國內外產(chǎn)品市場質量信息反饋單》，啟動plm質量改進流程，統(tǒng)一反饋到成品檢驗部確定責任部門，具體操作見《質量改進工作管理規(guī)定》。g） 當其他有必要控制某一不合格再發(fā)生時，由提出部門填寫《糾正/預防措施單》發(fā)給責任部門確認。5.1.2采取預防措施的時機a）管理評審及公司會議所輸出的與管理體系有關的預防措施，由品質管理部填寫《糾正/預防措施單》發(fā)給責任部門確認。b）各有關部門定期對各種記錄，包括檢查記錄、審核報告、客戶投訴等信息進行全面的分析（主要是過程的業(yè)績及其變化趨勢）。當發(fā)現(xiàn)潛在的不合格的因素時，召集相關部門開會討論，對潛在的不合格是否采取預防措施，應根據(jù)涉及的成本、風險、效益進行平衡分析。如果不需要采取預防措施，則做出結論。若需要采取預防措施，則填寫《糾正/預防措施單》。填寫上述所產(chǎn)生的糾正/預防措施單時均需將不合格項問題描述清楚，經(jīng)提出部門主管簽名后方可發(fā)出，必要時需注明要求回復糾正措施的時間。原因調查分析、評審和制定措施責任部門接獲糾正/預防措施單后，應指定人員對不合格原因進行分析，必要時會議分析，確定出不合格發(fā)生的根本原因，并將整理后的分析結果記錄于糾正/預防措施單上。相關責任部門根據(jù)分析結果在要求回復時間內制定糾正/預防措施，明確整改責任人以及預計完成日期，經(jīng)責任部門負責人簽名確認后提交給提出者。當不合格涉及多個部門時，主要責任部門應及時會同相關部門進行原因分析，確定一致可行的糾正措施計劃，必要時報請上級協(xié)調。糾正措施計劃應：針對每一可予消除的原因確定改進措施；確保措施具體、可行；包括各項措施的計劃完成時間。5.3糾正/預防措施的批準糾正和預防措施制定后，由提出者對糾正和預防措施進行有效性評估，必要時由管理者代表對措施的適宜性進行批準。對質量/產(chǎn)品有害物質過程管理體系運行的各次內/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合，由管理者代表確定分析問題和采取措施的責任部門，以及結果驗證部門，負責對糾正和預防措施有爭議時的最終裁決。5.4糾正/預防措施的實施5.4.1待糾正措施單提出者對制定的整改措施進行有效性評估后，責任部門應嚴格按照制定的糾正措施計劃實施整改，并在預計完成期內完成。責任部門若不能在規(guī)定時間內完成原因分析和相應糾正措施計劃的，應及時知會問題跟蹤部門。糾正/預防措施實施效果驗證驗證部門在驗證時應。核查有關措施的實施情況；采用合理有效的方式驗證措施的有效性，如實物驗證、試驗等；收集必要的證實性文件和資料。責任部門完成糾正/預防措施后應及時通知問題跟蹤部門，問題跟蹤部門安排指定的部門或人員對糾正/預防措施實施情況及其效果進行驗證。當整改和驗證為同一部門時，驗證和整改不能為同一人且驗證人與被整改的項目無直接責任關系。驗證部門收到相應的糾正/預防措施單據(jù)后，應在兩日內對糾正/預防措施的整改情況進行驗證；兩日內不能完成的，應及時給予回復，經(jīng)協(xié)商確定最遲計劃驗證完成時間。驗證完成后及時在相應的糾正/預防措施單據(jù)驗證情況欄內填寫驗證情況交單據(jù)的保管部門，相關證實性證據(jù)和資料作為驗證結果的附件。經(jīng)驗證有效的糾正/預防措施應當鞏固、規(guī)范化，必要時修改相關文件；如驗證無效或效果不理想時，應重新分析原因，制定措施。記錄管理整改部門、驗證部門在整改、驗證過程中將相關的糾正/預防措施單據(jù)原件遺失的，由遺失部門負責并在遺失后的第1個工作日內到問題跟蹤部門處補辦。品質管理部、成品檢驗部及原材料檢驗部需對所跟蹤的問題改進情況進行統(tǒng)計和分析，做為年度管理評審的輸入資料。引用文件6.1zg/cx12.1《內部審核程序》6.2zg/qgc003《原材料質量問題反饋規(guī)定》6.3zg/cx19.1《應急準備和響應控制程序》6.4zg/qgk021《質量改進工作管理規(guī)定》6.5zg/cx16.2《ehs不符合、糾正和預防措施控制程序》6.6zg/qgc042《項目管理制度》6.7zg/qgc038《qc小組活動管理規(guī)定》相關記錄7.1zg/jl16-01《糾正/預防措施單》7.2zg/jl16-03《原材料質量問題反饋單》7.3zg/jl16-04《質量/工藝問題反饋單》7.4zg/jl12-03《不合格報告》7.5zg/jlk021-01《國內外產(chǎn)品市場質量信息反饋單》第三篇：糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序1目的為了消除產(chǎn)生不合格及潛在不合格的原因，防止類似不合格再次發(fā)生及可能的不合格的發(fā)生，做到質量改進、污染預防及職業(yè)健康安全的控制，為此公司制定并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。2適用范圍本程序規(guī)定了采取糾正和預防措施的步驟和方法。本程序適用于質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實施和產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格及潛在不合格時，為防止不合格的重復發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生而采取糾正和預防措施的活動。3術語和定義本程序采用gb/t19000-xx《質量管理體系基礎和術語》、gb/t24001-xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、gb/t28001-xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、gb/t50430-xx《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》標準、cnca-01c-010：xx《電氣電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則低壓電器低壓成套開關設備》標準、cqc-cO1O-xx《強制性認證實施細則低壓電器低壓成套開關設備》標準、《pccc自愿性產(chǎn)品認證實施規(guī)則》和本公司《管理手冊》中的有關術語及其定義。4職責品質管理部門是該程序的歸口管理部門，負責組織內、外審和管理評審中不合格項所涉及的部門制定糾正措施并實施驗證。各部門負責針對本部門產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及在環(huán)境、職業(yè)健康安全等各方面活動過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原因制定部門及糾正措施并組織實施。涉及多個部門的因素由管理者代表組織有關部門共同協(xié)商制定相應措施，并組織進行驗證。5管理程序采取糾正預防措施的時機當出現(xiàn)以下情況時，應考慮實施糾正措施：a）顧客提出抱怨；b）內、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；c）管理評審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進要求；d）水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；e）相關方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；f）出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；g）目標、指標出現(xiàn)偏差；h）管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；i）水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費現(xiàn)象；j）安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。k）職工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。I）事故調查時發(fā)現(xiàn)的不符合。是否采取糾正預防措施的原則充分考慮不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正預防措施相比較（即：如果不采取糾正預防措施將面臨的風險，采取糾正預防措施能夠得到的利益以及將要花費的成本）。評審（潛在）不合格發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評審不合格5.2.1.1有關顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品質部組織評審。5.2.1.2內審、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格由組織者代表組織相關部門評審。評審的主要目的是分析不合格的屬性：a）管理的問題；b）執(zhí)行的問題；c）設備的問題；d）技術的問題；e）原料的問題；f）環(huán)境的問題；g）職業(yè)健康安全問題。確定（潛在）不合格原因a）用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運輸?shù)牟牧?、過程、工具、設備或設施存在的故障、誤操作或不合格；b）文件不當或缺少；c）不符合程序要求；d）過程控制不當；e）計劃安排不當；f）缺乏培訓；g）工作環(huán)境不適宜，涉及職業(yè)健康安全隱患；h）資源不足等。分析不合格原因在分析不合格原因時，按q/yhg08.93有關規(guī)定，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行統(tǒng)計和分析。5.5糾正措施的確定與實施凡出現(xiàn)嚴重不合格品或批量不合格時，品質管理部門及時向管理者代表報告，由管理者代表組織有關部門和人員，對不合格產(chǎn)生的原因進行分析，提出糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫《糾正/預防措施任務單》，經(jīng)管理者代表審批后，由責任部門負責組織實施，責任部門主管要對實施情況負責，由品質處跟蹤和驗證。顧客投訴經(jīng)過處理后，顧客仍不滿意時，由品質管理部門組織相關人員，調查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫《糾正/預防措施任務單》，經(jīng)管理者代表審批后實施，由品質管理部門跟蹤和驗證。對管理評審中提出的整改建議，按q/yhg08.22的有關規(guī)定執(zhí)行。5.5.4對內、外部質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，按q/yhg08.92的有關規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責任部門，在《內部審核不合格項報告》上填寫糾正措施計劃，經(jīng)管理者代表審批后由責任部門負責實施，由品質管理部門跟蹤和驗證。5.5.5在《糾正/預防措施任務單》中應明確。誰來糾正，糾正什么，何時糾正。在糾正措施實施過程中，責任部門主管要進行檢查，確保按計劃完成。糾正、預防措施主管部門對糾正措施實施情況進行跟蹤。當事實表明不能按計劃如期完成時，可向糾正、預防措施主管部門提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后制定新的實施計劃。預防措施5.6.1預防措施的提出與審批糾正、預防措施主管部門收集、整理有關生產(chǎn)和服務提供過程控制記錄、管理評審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測量結果、顧客反饋信息、質量分析會記錄、市場調研結果、員工合理化建議等信息資料，并按的有關規(guī)定，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術來進行統(tǒng)計和分析。當發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時，可隨時建議管理者代表組織召開由各部門主管及相關人員參加的質量分析會，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預防措施，明確責任部門和實施人。由責任部門填寫《糾正/預防措施任務單》，經(jīng)管理者代表審批后實施。5.6.2預防措施的實施預防措施由責任部門予以實施。部門主管在實施過程中負責檢查與監(jiān)督，以確保預防措施的有效實施。糾正、預防措施主管部門負責執(zhí)行情況的跟蹤。當事實表明不能按計劃如期完成時，責任部門可向糾正、預防措施主管部門提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實施計劃。糾正、預防措施實施效果的評價和驗證糾正、預防措施完成后，由實施人向部門主管報告，部門主管進行檢查，在《糾正/預防措施任務單》上簽署意見，對糾正、預防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價?！都m正/預防措施任務單》反饋至糾正、預防措施主管部門后，由該主管部門組織有關部門和人員進行驗證，給出驗證結論。當糾正、預防措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認有效。鞏固措施糾正、預防措施實施完成，并經(jīng)確認其效果有效后，由糾正、預防措施主管部門組織有關部門和人員研究提出對質量管理體系文件是否進行補充或修訂的意見，具體按q/yhg08.11的規(guī)定實施。5.9糾正、預防措施主管部門負責將糾正、預防措施情況進行收集、整理，將分析結果提交管理評審。糾正、預防措施的記錄由糾正、預防措施主管部門負責按規(guī)定收集、保存。第四篇：糾正措施和預防措施控制程序大自然鋼業(yè)集團有限公司管理體系程序文件q/dzrg2?08-xx糾正措施和預防措施控制程序目的對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格（不符合）事項采取糾正措施或預防措施，消除不合格（不符合）原因，防止不合格（不符合）再發(fā)生，確保體系的持續(xù)改進和不斷完善，以達到改進產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，提高顧客滿意度的目的。適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品、過程及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中存在的不合格（不符合）采取糾正措施、對潛在的不合格（不符合）采取預防措施的制定、實施與驗證。術語和定義不合格（不符合）。未滿足要求。糾正。針對不符合項本身所采取的改正。3.3糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.4預防措施：為消除潛在不合格（不符合）或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責安全辦為本程序的主管部門，負責組織和檢查公司環(huán)保、安全活動中不符合項的糾正和預防措施的實施，對措施實施的效果進行驗證和評審；負責內部和外部審核中環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合項糾正措施的驗證和評審，報管理者代表審核，總經(jīng)理審批；負責嚴重環(huán)境違章的糾正措施的制定與監(jiān)督實施。質檢部負責組織和檢查公司質量不合格項采取的糾正措施和預防措施的實施，對措施實施的效果進行驗證和評審；負責內部和外部審核中質量不合格項糾正措施的驗證，報管理者代表審核，主管副總審批；負責顧客提出的質量異議糾正措施的制定與監(jiān)督實施。供應部對備件輔料采購中出現(xiàn)的不合格對供方提出不合格糾正要求，并驗證和記錄糾正情況。銷售部負責對原材料采購中出現(xiàn)的不合格對供方提出不合格糾正要求，并驗證和記錄糾正情況。安全辦、質檢部負責對糾正/預防措施的相關資料進行歸檔管理。管理者代表負責審核內外部審核中的不合格（不符合）糾正措施，并報總經(jīng)理進行審批。主管副總負責不合格（不符合）項糾正和預防措施的審批。各部門負責本單位的不合格（不符合）信息的收集，分析產(chǎn)生的原因，制定糾正/預防措施并對糾正/預防措施實施、驗證，報相關主管部門審核。程序5.1不符合信息來源管理人員及員工日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項；國家和公司安排進行的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項；相關方的合理意見及抱怨；d.事故調查時發(fā)現(xiàn)的不符合項；內部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項；大自然鋼業(yè)集團有限公司管理體系程序文件q/dzrg2?08-xxf.外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項；g.內外部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項；h.內外部職業(yè)健康、環(huán)境監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項。5.2糾正操作工在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合項向班（段）長或向部門領導匯報，并記錄在交接班記錄中，部門組織有關人員進行整改。部門管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項，由部門組織有關人員進行整改，并作好記錄。部門整改不了的問題必須上報相關部門，由主管部門組織有關人員進行整改。部門管理人員在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項只需糾正的通知責任部門，責任部門實施整改，主管部門跟蹤確認。內部審核中發(fā)現(xiàn)的以確認采取糾正的不符合項按照《內部審核控制程序》執(zhí)行。糾正措施各部門應收集不合格、不符合、事故的信息、監(jiān)測和測量結果的信息，內審已發(fā)現(xiàn)的不符合，根據(jù)不合格的后果、影響和風險程度、未來趨勢，識別采取糾正措施的需求。當出現(xiàn)下列情況時，必須采取糾正措施：當發(fā)生質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時（質量事故范圍參照《生產(chǎn)管理制度》）；b.相關方提出投訴，責任在公司內部時；c.外審中發(fā)生的不符合；內部審核發(fā)現(xiàn)。同類問題同一審核區(qū)域重復出現(xiàn)或嚴重不符合時；e.管理體系運行過程中認為需要采取糾正措施的不符合等。5.3.3制定糾正措施要做到：能夠找出問題的根源，避免避重就輕；b.具有技術和經(jīng)濟方面的可行性；c.措施與問題的嚴重性要相適應；d.能夠防患于未然。安全辦在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項后通知責任部門，同時填寫《糾正措施/預防措施表》發(fā)給責任部門，責任部門制定糾正措施并實施整改，安全辦負責跟蹤驗證糾正措施。質檢部在生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格項后通知責任部門，同時填寫《糾正措施/預防措施表》發(fā)給責任部門，責任部門制定糾正措施并實施整改，質檢部負責跟蹤驗證糾正措施。國家和公司安排進行的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項依據(jù)檢查部位的反饋情況，安全辦組織相關部門制定糾正措施，總經(jīng)理批準后責任部門實施整改，安全辦跟蹤驗證糾正措施。相關方對公司環(huán)境和安全方面有關的合理意見和投訴由安全辦按照規(guī)定的要求制定、審批糾正措施，跟蹤完成情況。事故、事件調查時發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《應急準備和響應控制程序》的要求進行處置。內部審核中出現(xiàn)的需要采取糾正措施的不符合項，審核人員以《不符合項報告》的形式通知受檢部門，受檢部門在接到《不符合項報告》后，按《內部審核控制程序》的要求執(zhí)行。外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取糾正措施。在接到審核部門的不符合項報告后，安全辦組織責任大自然鋼業(yè)集團有限公司管理體系程序文件q/dzrg2?08-xx部門制定糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，在安全辦確認完成后，將不符合報告和證實材料上報質檢部審核，質檢部將整改措施及證實材料上報審核部門驗證。5.3.11糾正措施實施的步驟評審不符合（不合格）。安全辦（質檢部）應對不符合（不合格）的性質進行審查和判定，是一般不符合（不合格）還是重大不符合（不合格）。一般不符合（不合格）過去是否曾發(fā)生過，或是否是批次性的。若是，則按重大不符合處理，否則由責任部門進行糾正；確定不符合（不合格）原因。重大（事故）不符合（不合格）的責任部門應對不符合（不合格）進行分析，以確定不符合（不合格）的部位、機理及其原因和不符合（不合格）的概率特性；評價糾正措施的需求。是否采取糾正措施應與不合格的影響大小相適應。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的糾正措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審；確定和實施所需的措施。責任部門根據(jù)所確定的原因，采取能消除原因的措施，并予以實施；e.記錄所采取措施的結果。對措施實施和結果予以記錄；評審所采取的措施。重點是。措施的效果，是否還存在需要繼續(xù)改進的地方，即尋求改進的機會。5.3.11糾正措施的效果驗證由安全辦和質檢部負責相應糾正措施的驗證。當效果不明顯時，應由責任部門重新分析原因，再次確定糾正措施并實施，直至確實達到了目的為止。預防措施5.4.1確定潛在不合格及其原因安全辦每月組織召開安全生產(chǎn)分析會，查找公司可能發(fā)生不符合（不合格）的部位、區(qū)域、過程和產(chǎn)品，分析環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的實施和績效，以確定潛在不符合（不合格）并分析其潛在的不符合（不合格）原因。質檢部每月組織召開質量分析會，查找公司產(chǎn)品生產(chǎn)可能發(fā)生不合格，分析產(chǎn)品產(chǎn)生不合格的原因，舉一反三制定預防措施。評價預防措施的需求采取預防措施應與潛在不合格的影響大小相適應。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。提出預防措施的部門/人員應寫出報告，報主管副總審批。5.4.3確定和實施所需的措施預防措施應在若干個方案中確定最有效和最經(jīng)濟的措施，經(jīng)主管副總批準后實施。5.4.4記錄所采取措施的結果在實施預防措施過程中，應進行控制，對實施過程和實施的結果予以記錄，填寫《糾正措施/預防措施表》進行保管。5.4.5效果評價安全辦、質檢部組織有關部門，對預防措施的實施效果進行評價。評價時應注意，不要因為采取措施而引發(fā)新的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題發(fā)生的可能。涉及文件的更改大自然鋼業(yè)集團有限公司管理體系程序文件q/dzrg2?08-xx若因采取糾正措施或預防措施而影響現(xiàn)行管理體系文件的正確性和有效性時，應分析是措施不當還是體系文件不適應于新的情況。若是后者，應按《文件控制程序》規(guī)定進行文件更改。記錄管理記錄的管理按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。6.相關文件6.1q/dzrg2?01-xx《文件控制程序》6.2q/dzrg2?02-xx《記錄控制程序》6.3q/dzrg2?07-xx《內部審核控制程序》6.4q/dzrg2?12-xx《應急準備和響應控制程序》6.5q/dzrg3?12-xx《生產(chǎn)管理制度》7?質量記錄7.1q/dzrg5?34-xx《不符合項報告》7.1q/dzrg5?36-xx《糾正措施/預防措施表》第五篇：15.糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序1、目的采取有效的糾正預防措施，實現(xiàn)一體化和haccp管理體系的持續(xù)改進。2、適用范圍適用于公司一體化和haccp管理體系運行中，對不適合采取糾正和預防改進措施，并實施和驗證。3、職責質檢部負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)嚴重的質量、安全、環(huán)境問題時發(fā)出相應《糾正和預防措施處理單》各關鍵控制點（ccp）負責人，負責糾偏措施的實施和記錄.如果出現(xiàn)偏離關鍵限值或過程發(fā)生偏差造成不合格時，應采取《糾正和預防措施處理單》當內部體系審核出現(xiàn)不適合時，由審核員發(fā)出《不適合報告》，并進行跟蹤驗證。當管理評審時或其它情況出現(xiàn)不適合時，由公司辦和相應部門發(fā)出《糾正和預防措施處理單》并進行跟蹤驗證。各部門負責實施相應的糾正預防和改進措施。管理者代表在糾正預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用。4、工作程序采取糾正措施的時機供方產(chǎn)品出現(xiàn)連續(xù)批量不適合；相關方環(huán)境因素造成重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；過程、產(chǎn)品、環(huán)境和衛(wèi)生安全出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；d.相關方投訴時；內部審核出現(xiàn)不適合時；f.管理評審出現(xiàn)不適合；其他不符合方針、目標（指標），或體系文件要求的情況。不適合事實填寫、原因分析、措施的制定、實施與驗證4.2.1當出現(xiàn)4.1a情況時，由質檢部填寫《糾正和預防措施處理單》（以下簡稱“處理單”）中“不適合事實”欄，通知資材部后傳真給（分）供方，要求（分）供方三個工作日內進行原因分析，確定糾正措施后傳回，由質檢部對其下批來料進行跟蹤驗證。當同一種物料向同一（分）供方連續(xù)發(fā)出兩次處理單而質量未有明顯改善時，取消其合格（分）供方資格；如果是服務（分）供方質量問題，則由服務接受部門填寫處理單中“不適合事實”欄，傳給（分）供方采取糾正措施并進行驗證。422當出現(xiàn)4.1b情況時，由質檢部填寫處理單中“不適合事實”欄傳遞給相關方，要求相關方三個工作日內進行原因分析，確定糾正措施后傳回，由質檢部進行跟蹤驗證。當出現(xiàn)4.1c情況時，如果是過程或產(chǎn)品質量問題，由質檢部填寫處理單中“不適合事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施糾正，質檢部負責跟蹤驗證。如果是產(chǎn)品衛(wèi)生安全