分層審核培訓(xùn)

分層審核培訓(xùn)主要資料來源通用汽車全球采購部門編制的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理培訓(xùn)手冊(cè)“QualitySystemsBasics質(zhì)量體系基礎(chǔ)（QSB）”十大策略中部分內(nèi)容：LAYEREDPROCESSAUDITS過程分層審核（LPA）2020/11/302過程分層審核過程分層審核提供了一套系統(tǒng)來：-驗(yàn)證過程是否符合文件的規(guī)定-逐步建立紀(jì)律-促進(jìn)溝通-改善總體質(zhì)量過程分層審核成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)過程分層審核應(yīng)由制造部門的領(lǐng)導(dǎo)層主導(dǎo)。質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過程分層審核系統(tǒng)。過程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。2020/11/303定義與目的定義

過程分層審核是由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況。目的

確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。2020/11/304操作要點(diǎn)通過言傳身教的互動(dòng)方式，使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中。通過識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過程要素，確保高水平的過程控制。通過作業(yè)準(zhǔn)備過程來確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施。識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程。2020/11/305檢查表內(nèi)容“過程分層審核檢查表”由3個(gè)主要部分組成。A過程輸入的審核—基于人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素，制定的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。B過程輸出的審核—由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過程知識(shí)和問題解決所制定的，針對(duì)具體工位的特定檢查內(nèi)容。C系統(tǒng)問題—基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。近期關(guān)注的問題（客戶端投訴、內(nèi)部質(zhì)量問題等）為品質(zhì)部定期（每周）更新。2020/11/306制定過程分層審核檢查表考慮下列可能的要素：量檢具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn)堆放/包裝技術(shù)目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確。過程參數(shù)作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品標(biāo)識(shí)文件/記錄的完整性客戶反饋（客訴履歷表）過程分層審核必須核實(shí)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件2020/11/307檢查表類別審核檢查表第二層（經(jīng)理層）審核檢查表第一層（課長(zhǎng)、工程師層）倉庫、物流專用2020/11/308A部分:普遍的工位問題班組長(zhǎng)通過過程分層審核表中工位部分的問題來支持一線操作員工：–確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個(gè)人防護(hù)裝置。–確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。–確保操作工理解和遵守標(biāo)準(zhǔn)化操作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。–確保執(zhí)行工作現(xiàn)場(chǎng)管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)（例如5S、看板、目視管理要求等）。?確保符合物料管理的要求，如FIFO先進(jìn)先出/最低-最高庫存2020/11/309B部分:過程輸出的審核質(zhì)量關(guān)注部分覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，以支持一線操作員工：確保正常工作且已知的高風(fēng)險(xiǎn)/重大的過程控制要素處于受控狀態(tài)，以防止問題重復(fù)發(fā)生。確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。了解生產(chǎn)過程中的員工困惑。2020/11/3010C部分:普遍的系統(tǒng)問題重點(diǎn)關(guān)注不合格品的控制和持續(xù)改進(jìn)，–不合格品是否有明顯標(biāo)識(shí)。–是否有效的解決問題和實(shí)施對(duì)策。–不合格品處理時(shí)效性是否滿足要求。2020/11/3011附加部分:質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)為以往的客戶關(guān)注問題。某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域的特定問題。加入具體的項(xiàng)目，描述所要審核的過程中針對(duì)客戶關(guān)注問的糾正措施所實(shí)施的具體地點(diǎn)和審核內(nèi)容。針對(duì)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問題完成后，應(yīng)更新相關(guān)文件。2020/11/3012審核者與被審核者的要求2020/11/3013過程分層審核的頻次詳見《審核計(jì)劃》生產(chǎn)主管、項(xiàng)目工程師、質(zhì)量工程師——（每周/次)生產(chǎn)經(jīng)理——（每月/次)工廠領(lǐng)導(dǎo)層——（每季度/次)

2020/11/3014審核員名單2020/11/3015評(píng)估檢查表每項(xiàng)檢查可以有四個(gè)結(jié)果：Y–沒有發(fā)現(xiàn)差異，符合N–發(fā)現(xiàn)了差異，問題開口C–發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了–糾正了這種行為N/A–不適用所有的不符合必須記錄在過程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容描述在審核結(jié)果那一頁上。任何能夠立即糾正的問題將在后邊緊挨著寫上字母C任何不能夠立即糾正的問題必須有詳細(xì)記錄，由體系工程師轉(zhuǎn)移到對(duì)策措施表中。2020/11/3016對(duì)策措施表（例）評(píng)估過程對(duì)策措施表為每個(gè)班組跟蹤操作/工位存在的未關(guān)閉問題，并張貼在分層審核看板上。課長(zhǎng)是過程的負(fù)責(zé)人。評(píng)估項(xiàng)目符合性和過程分層審核完成狀況。將過期未關(guān)閉的對(duì)策措施提交上一層級(jí)。評(píng)估審核項(xiàng)目以持續(xù)改進(jìn)（必要時(shí)增加、刪除、修訂問題）