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文檔簡介

88/89信用管理制度分冊2010年5月目錄1,信用管理機構(gòu)及信用管理人員崗位責任制度……………22,法律法規(guī)學習制度…………83,法定代表人授權(quán)托付管理方法……………94,合同管理制度………………145,合同檔案管理制度…………256,勞動用工管理制度…………287,行政崗位職責………………338,工程質(zhì)量管理制度…………579,售后服務管理制度…………6310,客戶授信與年審評價制度………………6611,客戶資信調(diào)查制度………6812,失信違法行為責任追究制度……………7513,客戶信用檔案建立與管理制度…………7714,應收賬款與商賬追收管理制度…………79編號:XXX-MDF001信用管理機構(gòu)及信用管理人員崗位責任制度

公司內(nèi)部設立特地的信用管理機構(gòu),公司總經(jīng)理為信用管理機構(gòu)的分管領導,任命信用管理機構(gòu)負責人,經(jīng)理,有專職(或兼職)的信用管理工作人員。一,信用(合同)管理機構(gòu)職能:1,組織宣揚,貫徹合同法律法規(guī)條例,培訓信用管理人員和業(yè)務人員,依法愛護本公司的合法權(quán)益。2,制定,修訂本公司信用政策,信用管理制度,方法,組織實施信用管理工作的考核。3,對客戶進行資信調(diào)查,建立客戶信用檔案,并進行動態(tài)化管理。4,客戶授信管理:進行客戶信用審批,跟蹤客戶,定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。5,應收賬款管理:限制應收賬款平均持有水平,日常監(jiān)督應收賬款的賬齡,隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理,防范逾期應收賬款的發(fā)生。6,商賬處理:建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍,及時制定對逾期應收賬款處理的方案,并組織有效的追賬。7,利用征信數(shù)據(jù)庫資源,扶植市場部門開拓市場。二,信用管理人員崗位責任制度:1,法定代表人的主要職責:加強信用管理工作,支持信用管理機構(gòu)開展工作,解決信用管理工作中的重大問題;授權(quán)托付合同承辦人員對外簽訂合同;對本公司合同承辦人員進行考核,獎懲;定期了解合同的簽訂,履行狀況。2,信用管理機構(gòu)負責人的主要職責:組織合同法律法規(guī)的宣揚,培訓,組織信用管理研討會,案例評析會;制定,修訂本公司信用政策,信用管理制度,方法,組織實施信用管理工作的考核;統(tǒng)一辦理授權(quán)托付書,嚴格管理本公司合同專用章的運用;制止公司或個人利用合同進行違法活動;日常監(jiān)督分析應收賬款的賬齡,防范逾期應收賬款的發(fā)生;建立標準的催賬程序;匯總,分析客戶信用數(shù)據(jù),向有關(guān)部門供應詢問服務;協(xié)調(diào)與市場,財務,技術(shù)等部門的關(guān)系。3,信用管理員的主要職責:幫助合同承辦人員依法簽訂合同,參與重大合同的談判與簽訂。審查合同,防止不完善或不合法的合同出現(xiàn),保管好合同專用章。檢查合同履行狀況,幫助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。登記合同臺帳,做好合同統(tǒng)計,歸檔工作,匯總合同簽訂,履行以及合同糾紛處理狀況。發(fā)覺不符和法律規(guī)定的合同行為,及時向信用管理機構(gòu)負責人或公司副總報告。參與對合同糾紛的協(xié)商,調(diào)解,仲裁,訴訟。定期向信用管理負責人匯報信用管理狀況。負責客戶檔案管理與服務。參與商賬追收。協(xié)作有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4,市場部門的主要職責依法簽訂,變更,解除本部門的合同。嚴格審查本部門所簽訂的合同,重大合同提交有關(guān)方面會審。對所簽合同,細致執(zhí)行,并定期自查合同履行狀況。在合同履行過程中,加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系,發(fā)生問題及時向信用管理機構(gòu)信用管理員通報。本部門合同的登記,統(tǒng)計,歸檔工作。參與本部門合同糾紛的處理。協(xié)作公司信用管理機構(gòu)做好信用管理工作。5,財務,工程技術(shù)部門的主要職責加強與市場等有關(guān)部門的聯(lián)系,及時通報合同履行中的應收應付狀況。做好與合同有關(guān)的應收應付款項的統(tǒng)計,分析,提出處理建議。解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。依法簽訂,變更,解決技術(shù)合同。本部門合同的登記,統(tǒng)計和歸檔工作。協(xié)作公司信用管理機構(gòu)做好信用管理工作。三,信用管理員考核與嘉獎1,考核范圍:本公司專職或兼職信用管理員。2,考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動,在對各有關(guān)部門信用管理工作檢查基礎上進行考核。3,考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容應得分一駕馭合同的有關(guān)法律,法規(guī)的應知應會基礎知識。細致參與部門或公司舉辦的業(yè)務和有關(guān)法律法規(guī)學習。35二檢查所簽訂合同符合“三性”(合法性,真實性,可行性)。檢查所簽訂合同符合“五審查”(對方主體是否合格,授權(quán)代理是否合法,資信是否保證,經(jīng)營范圍是否超出,合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定)。檢查除即時清結(jié)外,是否簽訂了書面合同。檢查運用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法,條款齊全,手續(xù)完備。檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。333644三檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審,內(nèi)容齊全,手續(xù)完備。定期或不定期與部門工作人員對帳。常常督促合同的履約行為。全面了解本部門的合同履行狀況。5656四檢查本部門的合同變更,解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。幫助做好信息反饋和信訪工作。64五建立合同臺帳。合同臺帳的登記質(zhì)量(臺帳登記及時,正確,全面)。檢查合同章的運用和保管。做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。61056六在信用管理上有創(chuàng)新的典型事例(包括運用計算機管理等事項)。10合計1004,考核部門:信用管理機構(gòu)為公司信用管理員的考核評審工作的管理機構(gòu)。嘉獎名單由考核部門依據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人批準。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報法定代表人批準。5,獎懲方法信用管理員的嘉獎等級設三等:即先進,優(yōu)勝和表揚;獲獎者以精神激勵為主,并分別賜予適當?shù)奈镔|(zhì)激勵。獲先進名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生;獲優(yōu)勝名單從考核總分在90~95分者中產(chǎn)生;獲表揚名單從考核總分在80~90分者中產(chǎn)生。信用管理員的懲處方法:凡考核總分首次達不到60分者,由部門分別賜予教化,扶植和扣發(fā)獎金;凡考核總分兩次達不到60分者,取消信用管理員資格;凡利用合同從事違法違紀活動者,取消信用管理員資格并按情節(jié)輕重,追究其行政或法律責任。編號:XXX-MDF002法律法規(guī)學習制度

1,定期組織合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學習,制訂學法的內(nèi)容,時間支配支配表,組織人員學習,并做好每次學習記錄。2,總經(jīng)理,部門主管,各部門負責人必需帶頭參與合同法律法規(guī)的學習。信用管理,市場管理,施工管理,財務等部門工作人員必需經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓和考核,取得合格證書。3,公司分管信用工作的負責人,部門分管信用負責人及信用管理員定期組織活動,結(jié)合信用管理中遇到的實際問題,學習新法規(guī),解決新問題。組織研討會,案例分析會等,并做好書面會議記錄。編號:XXX-MDF003法定代表人授權(quán)托付管理方法

1,目的依據(jù)有限責任公司體制,總分公司管理的原則,為加強重大事項集中限制和管理力度,明確公司法定代表人授權(quán)托付的范圍,規(guī)范授權(quán)托付書的審批流程,運用和管理。2,適用范圍本方法適用XXX公司及其所屬各分支機構(gòu)。3,定義3.1法定代表人授權(quán)托付書:依據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定和《章程》的約定,應由公司法定代表人辦理的事項,依據(jù)工作的實際須要,由法定代表人簽發(fā)書面授權(quán)托付受托人從事公司有關(guān)業(yè)務活動。3.2臨時授權(quán):是指公司及所屬單位的某項特定業(yè)務,由公司法定代表人以一事一授的形式授權(quán)受托人辦理。3.3日常經(jīng)營性職務授權(quán):是指公司及所屬單位的日常經(jīng)營事項,由公司法定代表人以一次性職務授權(quán)的形式授權(quán)受托人辦理。4,職責法律事務所在部門是法定代表人授權(quán)托付書的歸口管理部門。4.1歸口管理部門4.1.1負責對授權(quán)托付事項的合法性進行審查;4.1.2負責對授權(quán)托付書統(tǒng)一制作;4.1.3負責授權(quán)托付書的備案管理;4.1.4負責辦理授權(quán)托付書流轉(zhuǎn),撤消,變更等事項。4.2,受托人4.2.1依據(jù)業(yè)務須要,提出辦理申請,供應相關(guān)依據(jù)及說明;4.2.2依據(jù)授權(quán)范圍辦理授權(quán)事項,行使受托職權(quán);4.2.3對辦理過程中的重大緊急事項及辦理結(jié)果,應及時向歸口管理部門通報。5,授權(quán)托付的形式和內(nèi)容授權(quán)托付實行臨時授權(quán)和日常經(jīng)營性職務授權(quán)兩種形式。5.1臨時授權(quán)的內(nèi)容需受托人以公司名義代理公司投標,商務談判,簽署綜合支配以外的合同,訴訟,仲裁及其他業(yè)務。5.2日常經(jīng)營性職務授權(quán)的內(nèi)容5.2.1簽署公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的報表,報告,文件;5.2.2辦理工商,稅務,銀行日常和相關(guān)變更業(yè)務;5.2.3簽署經(jīng)公司董事會批準的綜合支配之內(nèi)的日常經(jīng)營合同;5.2.4簽署支配內(nèi)勞務合同;5.2.5公司日常經(jīng)營工作中的其他固定授權(quán)事項。6,辦理程序6.1日常經(jīng)營性職務授權(quán)由歸口管理部門統(tǒng)一制作《法定代表人授權(quán)托付書》,并提交公司有關(guān)會議通過后,由法定代表人授權(quán)給受托人。6.2臨時授權(quán)由受托人負責填寫《授權(quán)托付申請表》,由部門(單位)負責人簽字確認并加蓋部門(單位)印章后,連同相關(guān)辦理依據(jù),提交歸口管理部門。6.3歸口管理部門進行合法性審查,并依據(jù)《授權(quán)托付申請表》的內(nèi)容制作授權(quán)托付書,提交法定代表人簽署。7,授權(quán)托付的范圍7.1.1日常經(jīng)營性職務授權(quán)書由歸口管理部門統(tǒng)一制作,經(jīng)公司有關(guān)會議通過,由法定代表人授權(quán)給分管領導。7.1.2臨時類授權(quán)事項由各所屬單位提出申請,經(jīng)公司歸口管理部門審查,必要事項經(jīng)公司有關(guān)會議通過,由法定代表人授權(quán)給分管領導或部門負責人。7.3所屬項目籌備單位須要簽署合同的事項,履行《XXX公司合同管理制度》的相關(guān)規(guī)定,必要事項由公司法定代表人賜予臨時授權(quán)。8,其他規(guī)定8.1臨時授權(quán)書依據(jù)業(yè)務須要隨時辦理,有效期限原則上不超過三個月。8.2日常經(jīng)營性職務授權(quán)書由法律業(yè)務所在部門統(tǒng)一制作,有效期限原則上為一年。8.3授權(quán)托付書應載明法定代表人,受托人的姓名和職務,托付事項,代理權(quán)限,有效期限等事項。8.4授權(quán)托付書文本不得有任何涂改;授權(quán)托付書記載事項的任何改變,均需重新辦理授權(quán)托付手續(xù)。8.5受托人在履行受托職責或?qū)嶋H工作過程中,如遇有關(guān)系到企業(yè)重大利益事項,必需馬上辦理,而又不具有代理權(quán)限的事項,應及時,快速通過歸口管理部門或者直接向授權(quán)人匯報,征得同意后馬上辦理。辦理完畢后,應及時補辦授權(quán)托付手續(xù)。8.6受托人因故無法履行職責時,應當向歸口管理部門交回授權(quán)托付書,由法定代表人重新授權(quán)他人辦理。8.7如受托人在授權(quán)托付有效期限內(nèi)辭職,勞動合同終止或者被解除勞動合同等狀況,授權(quán)托付事項應馬上終止,受托人所在部門(單位)及人力資源部門應及時將相關(guān)狀況通報歸口管理部門;受托人所在部門(單位)應馬上追繳授權(quán)托付書,并書面通知可能涉及的業(yè)務合作單位。8.8受托人應嚴格依據(jù)托付事項范圍及權(quán)限履行職責。受托人不履行,不按規(guī)定程序履行或越權(quán)履行授權(quán)職責,給公司或其它單位和個人造成不良影響或損失的,應擔當相應的責任。9,支持性文件9.1《XXX公司法定代表人授權(quán)托付管理方法》;10,附則10.1本方法自下發(fā)之日起施行。10.2本方法由法律事務部負責說明。編號:XXX-MDF004合同管理制度

為加強合同管理,避開失誤,預防合同簽訂法律風險,提高經(jīng)濟效益,依據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際狀況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。第一條合同簽訂管理

1,合同承辦人簽約前必需對對方主體資格,代理身份,代理資格,履約實力及合同可行性進行審查,并收集整理相關(guān)資料,以備合同評審機構(gòu)進行評審。2,訂立合同的主體,必需是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組織。公司內(nèi)各部門不得以本部門的名義或擅自以其他部門的名義對外簽訂合同。嚴禁其他公司或個人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬機構(gòu)的名義對外簽訂合同。3,公司對外簽訂合同,應由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行。未經(jīng)授權(quán),任何人不得以公司名義對外簽訂合同。4,嚴禁將合同業(yè)務介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人運用。介紹信的存根應當保存五年,以備核查。5,除及時清結(jié)者外,合同應當采納書面形式,合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的,應當采納合同示范文本。如沒有合同示范文本,應當參照類似的示范文本。采納合同示范文本時,可以依據(jù)所訂合同的具體狀況依法作出補充約定。各部門所需的合同文本由公司信用管理員統(tǒng)一購買或定制。6,公司及所屬各部門的合同都應按統(tǒng)一規(guī)則編號。7,合同及其有關(guān)的書面材料,應當語言規(guī)范,字跡(符號)清晰,條款完整,內(nèi)容具體,用語精確,無歧義。8,訂立合同,必需完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和居處,標的,數(shù)量和質(zhì)量,價款和酬勞,履行的期限,地點和方式,違約責任及解決爭議的方法等。9,訂立依法可以設定擔?;蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s實力沒有把握的合同,應當要求對方當事人依法供應保證,抵押,留置,定金等相應形式的有效擔保。對方當事人供應的保證人,必需是法律許可的具有代為清償債務實力的法人,其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務實力要參照本制度的規(guī)定進行審查。10,對外簽訂合同,要明確選擇糾紛管轄地,并力求選擇本公司所在地仲裁機構(gòu)或法院。11,法定代表人或合同承辦人應當親自由合同文本上簽名蓋章。12,簽訂合同,應當加蓋單位的合同專用章(公章)。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章(公章)。簽訂合同時,應留意雙方都必需運用公章或合同專用章,嚴禁運用財務章或業(yè)務章。合同專用章的申請人必需是有權(quán)對外簽訂合同的部門和分公司。各有關(guān)部門和分公司的合同專用章由信用管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用(合同)管理機構(gòu)負責申請報告的審批,合同專用章的登記,留樣,發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。合同專用章的刻制由信用管理機構(gòu)負責。任何部門不得擅自刻制合同專用章,如發(fā)覺有此類行為的發(fā)生,追究責任人員的行政責任。凡需刻制合同專用章的部門和分公司,必需由申請部門提出書面申請報告,并由主管領導審批簽字,同時按工作的實際須要和用途供應合同專用章刻制的數(shù)量,要求和樣章草圖,交信用管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。凡持有合同專用章的部門和分公司,應做到合法運用,專人保管。技術(shù)合同專用章由信用管理機構(gòu)負責保管,如遇工作須要,需攜帶外出,應事先辦理借用手續(xù),用后馬上歸還。合同專用章的保管運用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi)。合同專用章不得代用,混用。發(fā)覺利用合同專用章進行違法活動,給公司造成經(jīng)濟損失者,依法追究其經(jīng)濟和法律責任。凡遇合同專用章遺失,應馬上向本部門領導報告,并將本部門批示意見送信用(合同)管理機構(gòu)備案,在當?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明,辦理相關(guān)證明材料。凡遇合同專用章變更,需重新刻制,其申請程序與手續(xù)與新申請相同,原合同專用章交還信用管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。13,訂立依法應當辦理批準,登記,見證,鑒證,公證等特殊程序的合同時,應當依法辦理特殊手續(xù)。14,合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案,作為財務部門收付款物的依據(jù)。15,合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參與,不得一人直接與對方談判合同。16,任何人對外簽訂合同,都必需以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私,損公肥私,謀取私利。第二條合同的評審

合同在正式簽訂前,必需按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。合同審批權(quán)限和流程如下:1,合同原則上由經(jīng)辦部門確定初稿,總工辦負責合同的審核與修改。合同審批前,經(jīng)辦部門須就合同內(nèi)容以及項目談判狀況做全面的說明。2,經(jīng)辦部門書面提出申請,指定合同跟進負責人,并移交正式送審合同文稿,方可進入合同審批程序。合同初稿遞交公司各相關(guān)部門,副總經(jīng)理批閱時,審批人原則上必需在三個工作日(周一至周五)內(nèi)出具意見。

3,將初稿和意見遞交總經(jīng)理審核后由經(jīng)辦人綜合意見形成修訂稿遞交公司法務。4,法務審核后依據(jù)意見形成定稿,由經(jīng)辦部門移交合同相對方。

5,相對方如無意見可正式簽約;如有意見秉承協(xié)商一樣原則由雙方協(xié)商修改。6,合同遞交公司后由經(jīng)辦部門初步批閱后遵照以上流程執(zhí)行。第三條合同履約管理1,合同依法成立,即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門,人員都必需本著“重合同,守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行和全面履行。

2,合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以相應清單證明文件等為準。工程竣工并驗收合格,價款結(jié)清,無遺留交涉手續(xù)為準。

3,有關(guān)部門負責人應隨時了解,駕馭合同的履行狀況,發(fā)覺問題及時上報主管部門及領導,以便及時制定出解決方案,保障合同正常履行。否則,造成合同不能履行或不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責任。4,法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位,部門和人員具體負責其訂立合同的履行。新任法定代表人應當接著履行前任法定代表人依法訂立的合同。5,在履行合同過程中,依據(jù)狀況的變化,應當對對方當事人的履行實力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)覺問題,合同承辦人要及時處理,必要時經(jīng)單位負責人同意,可現(xiàn)場考核合同標的狀況和對方當事人的履約實力。6,接收標的必需經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。7,合同結(jié)算必需通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同,財務部門必需在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同,財務部門有權(quán)拒絕結(jié)算。8,凡與合同有關(guān)的來往文書,電報,電傳,信函,記錄都應作為履約證據(jù)留存。對我方當事人的履約狀況,除妥當保存有關(guān)收付憑證外,還要做好履約記錄。我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時,應當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時,必需運用掛號信函,并保存郵局收據(jù),回執(zhí)備案。9,信用管理員負責監(jiān)督檢查合同履行狀況,按時間依次及時建立合同簽訂與履行狀況臺帳。第四條合同的變更,解除

1,在合同履行過程中,遇到疑難問題的,首先應盡一切努力克服困難協(xié)商解決,盡力保障合同的履行。如在合同履行過程中確有人力不可克服的困難而需變更或解除合同時,應及時實行措施避開合同雙方損失擴大,并在法定合理期限內(nèi)及時與對方當事人進行協(xié)商。

2,對方當事人提出變更,解除合同的,應從維護本公司合法權(quán)益動身,兼顧雙方共同利益,從嚴限制,友好協(xié)商。

3,變更,解除合同,必需符合《合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,并應在公司辦理審批,登記,備案等相關(guān)手續(xù)。

4,變更,解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

5,變更,解除合同,必需采納書面形式(包括當事人雙方的信件,函電,電傳等),口頭形式一律無效。

6,因變更,解除合同而使當事人的利益遭遇損失的,除法律規(guī)定免責或合同相對方申明免責的事項之外,均應擔當相應的責任,并在變更,解除合同的協(xié)議書中載明。7,合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構(gòu)審核,批準后,盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。8,如對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時,必需有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。9,我方當事人遇有不可抗力或者其他緣由無法履行合同時,應當及時收集有關(guān)證據(jù),并馬上以書面形式通知對方當事人,同時主動實行補救措施,削減損失。10,發(fā)覺對方當事人不履行或不完全履行合同時,合同承辦人應當督促對方當事人實行有效補救措施,收集,保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù),及時向信用管理機構(gòu)報告。11,我方當事人因故變更或解除合同,應當及時以書面形式通知對方當事人,說明變更或解除合同的緣由和懇求對方書面答復的期限,盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。第六條合同糾紛的處理

1,合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按《合同法》及相關(guān)法律法規(guī),部門規(guī)章和本《制度》規(guī)定妥當處理。

2,合同糾紛由法務與公司法律顧問或外聘律師負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必需具體負責究竟。

3,處理合同糾紛的原則是:(1)堅持以事實為依據(jù),以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。

(2)堅持雙方協(xié)商為主,仲裁訴訟為輔。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司利益,又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。

(3)公允責任原則。因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛,應堅持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應敬重對方的合法權(quán)益,主動擔當責任,并盡量實行補救措施,削減我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

4,在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,信息互動,主動主動地做好應做的工作,不相互推諉,指責,埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一樣對外。

5,合同糾紛,應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行。當合同相對方侵犯本公司合法權(quán)益時,應及時向?qū)Ψ街饕姍?quán)利,避開超過訴訟時效而致使我放丟失訴權(quán)。

6,凡由律師處理的合同糾紛,有關(guān)部門必需主動供應下列證據(jù)材料:

(1)合同的文本(包括變更,解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件,文書,,圖表等;合同雙方往來信函,催款書,證明書,指令書等其他一切合同簽訂與履行過程中的雙方往來函件,現(xiàn)場采樣取證圖片等證明;

(2)送貨,提貨,托運,驗收,發(fā)票等有關(guān)憑證;

(3)貨款的承付,托收憑證,有關(guān)財務帳目;

(4)產(chǎn)品的質(zhì)量標準,封樣,樣品或鑒定報告;

(5)有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

(6)其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

7,對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一樣意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

8,對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書,仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí),有關(guān)部門及法務負責該文書執(zhí)行處理,相關(guān)部門應及時向法務匯報文書執(zhí)行狀況。

9,對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書,仲裁確定書或判決書的,可向人民法院申請強制執(zhí)行。經(jīng)辦部門如發(fā)覺合同相對方不正常饋贈,轉(zhuǎn)移財產(chǎn),須及時將改狀況向法務反映。必要時,經(jīng)辦部門應協(xié)作法務與公司律師查明合同相對方公司資金賬戶,注冊信息,房產(chǎn)等其他財產(chǎn)信息,保障合同的履行。

10,合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總,歸檔,以備考。第七條合同檔案管理

1,總經(jīng)理總負責,歸口管理部門為信用管理機構(gòu)和檔案室;各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判及履行工作。

2,公司全部合同均由經(jīng)辦人簽名后,由法人代表或其他書面授權(quán)人簽署。

3,法務會同有關(guān)部門細致做好合同管理的基礎工作。具體如下:

(1)建立合同檔案;

(2)建立合同管理臺帳;

(3)填寫“合同狀況月報表”。第八條附則1,本規(guī)定最終說明權(quán)歸合約管理部。2,本規(guī)定自頒發(fā)之日起生效。編號:XXX-MDF005合同檔案管理制度一,本合同檔案管理制度所稱的合同檔案是公司在業(yè)務經(jīng)營中形成的涉及合同的資料總和,其構(gòu)成包括項目建議書,可行性探討報告,章程,資信調(diào)查材料,意向書,合同正本,以及有關(guān)合同修改補充,轉(zhuǎn)讓,變更,解除,協(xié)調(diào),終止等方面的材料,都必需及時歸檔,個人不能擅自留存。二,合同檔案管理原則1,合同檔案管理由公司合約管理部集中統(tǒng)一管理,以確保檔案的完整,完全和有效利用。

2,合約管理部門負責統(tǒng)籌,協(xié)調(diào),組織,整理,保管公司全部合同文檔,并負責監(jiān)督指導各分公司,各部門的合同管理工作。

3,應分別建立健全合同文檔的形成,積累,整理,歸檔工作體系,由合同兼職人員負責合同文檔管理。

三,合同檔案管理的移交

1,正式簽署合同后須將合同正本原件移交公司合約管理部門。2,合同項目終止后各分公司須將該項目的全部技術(shù)資料匯總成冊,具有許久保存價值的技術(shù)資料向公司合約管理部門移交。

3,移交的合同文檔必需注明合同編號并保證齊全,完整,必需層次分明,符合其形成規(guī)律。

4,合同文檔移交時,必需編制檔案移交清冊并當面清點。以雙方簽字認可后方為完成交接手續(xù)。

四,合同文檔管理方法

1,合同管理人員要盡心盡責發(fā)揮作用,按要求建立完善合同管理臺帳。簽訂完的合同要及時歸檔,做好登記。凡歸檔的合同文件材料必需是原件。

2,保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失,損毀,要查明緣由,及時處理,并追究相關(guān)人員責任。

3,要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作,要以原始記錄為依據(jù),合同文檔分類編號,編制合同統(tǒng)計清單。4,應依據(jù)實際須要編制合同檔案檢索工具,以有效地開展合同文檔的查詢,利用工作。

5,做好合同管理的保密工作,未經(jīng)許可不能擅自借閱,外帶歸檔合同。因工作須要須借出查閱合同文本,須經(jīng)公司,分公司領導簽字同意后,方可辦理相關(guān)借閱手續(xù),以復印件借出,督促借閱人員按期歸還合同。合同原件無特殊狀況不能外借。

6,合同文檔的保存條件要有防火,防潮等措施,以確保合同文檔的平安。

7,借閱人不能涂改,偽造,撕毀合同檔案材料,違者視情節(jié)予以懲罰。

8,合同文檔的密級為機密,任何人不能擅自將合同對外公開,復印,違者視情節(jié)予以懲罰。五,附則1,本規(guī)定最終說明權(quán)歸合約管理部。2,本規(guī)定自頒發(fā)之日起生效。編號:XXX-MDF006勞動用工管理制度

第一章總則第1條為規(guī)范公司和員工的行為,維護雙方合法權(quán)益,依據(jù)勞動法,勞動合同法及其配套法規(guī),規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合公司的實際狀況,制定本規(guī)章制度。第2條本規(guī)章制度適用于公司全部員工;對特殊職位的員工另有約定的從其約定。第3條員工享有取得勞動酬勞,休息休假,獲得勞動平安衛(wèi)生愛護,享受社會保險和福利等權(quán)利,同時應當履行完成勞動任務,遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務。第4條公司負有支付員工勞動酬勞,為員工供應工作條件,愛護員工合法勞動權(quán)益等義務,同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán),勞動用工和人事管理權(quán),工資獎金安排權(quán),依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。第二章員工錄用與培訓教化第5條公司招用員工實行擇優(yōu)錄用,任人唯賢的原則。第6條員工應聘公司職位時,一般應當年滿18周歲(必需年滿16周歲),身體健康,現(xiàn)實表現(xiàn)良好。第7條員工應聘公司職位時,必需是未與其他公司保持勞動關(guān)系,必需照實正確填寫《員工登記表》,不得填寫任何虛假內(nèi)容。員工應聘時供應的身份證,畢業(yè)證,計生證,就業(yè)失業(yè)證,職業(yè)技能證書,工作年限證明等證件必需是本人的真實證明材料,員工應保證所供應材料的真實性和精確性,任何虛假信息一經(jīng)查實,公司保留解除勞動合同的權(quán)利。第8條公司在正式錄用員工前,依據(jù)須要可以要求應聘員工接受健康檢查。員工被錄用后,由公司為員工辦理就業(yè)登記手續(xù)。第9條公司錄用員工,不收取員工的押金(物),不扣留員工的身份證,畢業(yè)證等證件。代辦暫住證,工資卡等事項的,在代辦完成后應及時歸還員工的證件。第10條公司對新錄用的員工實行試用期制度,試用期依據(jù)勞動合同的期限確定,最長不超過6個月。第11條公司對員工進行職業(yè)教化和培訓,扶植員工提高職業(yè)道德素養(yǎng)和技能水平。公司將職工教化經(jīng)費的70%用于一線職工崗位培訓。公司激勵員工參與職業(yè)技能鑒定。對實施就業(yè)準入的崗位,實行先培訓后上崗,員工只有取得相應工種的職業(yè)資格證書以后才能上崗。第12條公司為員工供應專項培訓費用進行專業(yè)技術(shù)培訓,可要求員工簽訂員工培訓協(xié)議約定服務期。員工違反服務期約定的,應當依據(jù)約定向公司支付違約金。第三章勞動合同管理第13條公司招用員工實行勞動合同制度,自員工工作之日起30日內(nèi)簽訂勞動合同,勞動合同由雙方各執(zhí)一份。第14條勞動合同必需經(jīng)員工本人,公司法定代表人〈或法定代表人書面授權(quán)的人〉簽字,并加蓋公司公章方能生效。勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的,從其約定。員工在勞動合同上簽字,視為己閱讀并同意勞動合同內(nèi)容。第15條公司與員工協(xié)商一樣,可以變更勞動合同的內(nèi)容,包括變更工作崗位,勞動酬勞,違約責任等。第16條公司與員工協(xié)商一樣,可以解除勞動合同。第17條員工提出解除勞動合同,應當提前30日書面通知公司;試用期內(nèi)提出解除勞動合同,應當提前3日通知公司。知悉公司商業(yè)隱私的員工,勞動合同或保密協(xié)議對提前通知期另有約定的從其約定〈不超過6個月〉。員工給公司造成經(jīng)濟損失尚未處理完畢的,不得依本條前二款規(guī)定解除勞動合同。第18條員工提出解除勞動合同,應當提前30日書面通知公司,經(jīng)相關(guān)負責人批準后,憑公司人力資源部門簽發(fā)的《離職通知書》辦理移交手續(xù)。第19條員工違法解除勞動合同,給公司造成經(jīng)濟損失的,應當擔當賠償責任。第20條勞動合同期滿公司須要續(xù)簽勞動合同的,提前30日通知員工,發(fā)給員工勞動合同續(xù)訂意向書,員工應及時將意見反饋給公司;不再續(xù)簽的,在合同期滿前書面通知員工,向員工出具《終止勞動合同證明書》。第21條勞動合同解除或者終止,員工應在解除或者終止前辦理好工作交接,交還相關(guān)資料,文件與物品;公司在解除或者終止勞動合同的同時向員工出具解除或者終止勞動合同證明書,,在15日內(nèi)為勞動者辦理檔案轉(zhuǎn)移,失業(yè)登記手續(xù)和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。第四章工作時間與休息休假第22條公司實行每日工作8小時,每周工作40小時的標準工時制度;對不能實行標準工時制的員工,經(jīng)勞動保障部門批準實行不定時工作制或綜合計算工時工作制。公司依據(jù)季節(jié)和工作特點支配員工作息時間。員工用餐時間不包括在工作時間內(nèi)。第23條公司依據(jù)生產(chǎn)須要,經(jīng)與員工協(xié)商可以依法延長日工作時間和支配員工休息日加班,但每日延長工作時間最長不超過3小時,并保證員工每周至少休息1天。第24條員工加班加點一般由公司支配,也可由本人申請公司同意。嚴禁未經(jīng)批準擅自進入工作場所逗留。第25條休息日支配員工加班的,公司可以支配員工補休。第26條員工享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日。第27條員工連續(xù)工作1年以上的,享受帶薪年休假。年休假一般由公司統(tǒng)一賜予支配;員工須要單獨支配休假的,需提前1個月提出申請,并在公司認為工作許可的前提下賜予支配。員工對公司跨年度休假支配無異議的,視為同意。編號:XXX-MDF007行政崗位職責董事長崗位職責一,董事長是企業(yè)的法人代表,保證和監(jiān)督國家各項方針,政策在企業(yè)內(nèi)部的貫徹實施,遵守國家和地方的法律,法規(guī),遵守公司章程和各項規(guī)章制度,維護公司利益,不以權(quán)謀私。二,定期召開并主持董事會會議:1.探討并確定公司的經(jīng)營,經(jīng)濟等決策,并對公司的重大經(jīng)營和經(jīng)濟決策負責;2.探討制訂年度財務預算,決算方案和利潤安排及彌補虧損方案;3.聘任或解聘總經(jīng)理,對總經(jīng)理提名的副總經(jīng)理和技術(shù),經(jīng)濟和財務負責人確定聘任或解聘;4.探討并確定《公司法》規(guī)定的其他重大事項。三,堅持全部權(quán)與經(jīng)營權(quán)分別的原則,主動支持公司總經(jīng)理全面抓好公司日常工作。四,主動支持總經(jīng)理實現(xiàn)任期目標和生產(chǎn)經(jīng)營的統(tǒng)一指揮。五,堅持改革,轉(zhuǎn)變觀念,常常開展調(diào)查探討,不斷了解新狀況,及時發(fā)覺新問題,為總經(jīng)理解決問題供應必要的指導和扶植。六,組織貫徹董事會決議,并檢查決議執(zhí)行狀況??偨?jīng)理崗位職責一,細致貫徹執(zhí)行國家和地方的法律,法規(guī)及上級有關(guān)方針,政策和規(guī)定,遵守公司章程和各項規(guī)章制度,維護公司利益,在董事會的領導下,主持公司全面工作。二,勇于開拓創(chuàng)新,把公司打造成人才結(jié)構(gòu)合理,思想素養(yǎng)良好,技術(shù)裝備先進,具有現(xiàn)代科學管理水平,有肯定技術(shù)優(yōu)勢和特色的園林建設工程公司。三,制訂并實施公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略,完成董事會下達的年度經(jīng)營目標,領導公司各部門建立良好健全的溝通渠道,負責建設高效團結(jié)的團隊,管理直接所屬部門的工作。四,負責實施董事會確定的經(jīng)營和經(jīng)濟,財務決策,組織建立和健全生產(chǎn)經(jīng)營管理,落實各級責任制和業(yè)績考核制度,實行統(tǒng)一領導,分線負責,并依據(jù)考核結(jié)果批準實施獎懲,確保工期,質(zhì)量,平安,效益。五,細致貫徹“兩個文明建設一起抓的方針,加強職工的思想政治教化,建立和完善質(zhì)量,環(huán)境和職業(yè)健康平安保證體系,改善職工的物質(zhì)文化生活和工作條件”。六,組織實施財務預算方案及利潤安排運用方案。七,負責與董事會保持良好溝通,定期向董事會匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和支配執(zhí)行狀況,資金運用狀況和盈虧狀況,機構(gòu)和人員調(diào)配狀況及其他重大事情。八,領導建立公司與客戶,供應商,合作伙伴,上級主管部門,政府機構(gòu),金融機構(gòu),媒體等部門之間順暢的溝通渠道。九,領導開展公司的社會公共關(guān)系活動,樹立良好的企業(yè)形象。十,主持,推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度,及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。十一,主持召開總經(jīng)理辦公會,對重大事項進行決策。十二,代表公司參與重大業(yè)務,外事或其他重要活動。十三,負責處理公司重大突發(fā)事務,并及時向董事會匯報。十四,領導建立健全公司人力資源管理制度,組織制訂人力資源政策,審批重大人事決策。十五,完成董事會授予的其他工作??偣こ處煃徫宦氊熞?負責公司全部施工項目質(zhì)量,平安和技術(shù)工作的總體限制:1,監(jiān)督,檢查施工技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行;2,監(jiān)督,檢查平安技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行;3,監(jiān)督,檢查其它有關(guān)的生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行。二,負責重點工程的方案,施工圖的審核;組織處理施工中重大,困難的技術(shù)問題。三,負責對工程項目《施工組織設計》的審批,主持編制和審批大型建設項目及結(jié)構(gòu)困難,施工難度較大的特殊工程的施工組織設計。四,負責對設備,設施專項方案的修改和審批。五,負責組織對基礎,主體分部和單位工程的質(zhì)量驗收。六,參與投標工作,負責各個項目投標方案的編報,對工程技術(shù)文件的審核工作。七,負責審批針對產(chǎn)品中嚴峻不合格項的訂正措施,并評審實施效果。八,參與各工程項目重要部位和施工工程竣工驗收會議。九,負責對顧客投訴進行處理并及時反饋各相關(guān)方。十,負責組織對重大質(zhì)量事故的鑒定和處理;不定期對施工現(xiàn)場進行檢查,隨時監(jiān)控工程質(zhì)量和平安,發(fā)覺問題及時召集項目部,平安質(zhì)量等相關(guān)部門負責人進行處理。十一,負責對“四新技術(shù)”的推廣與應用,主動推廣技術(shù)進步,技術(shù)開發(fā)工作,組織新技術(shù),新結(jié)構(gòu),新工藝,新材料的試驗,運用和推廣工作。十二,領導職工的技術(shù)培訓工作,提高職工技術(shù)業(yè)務水平。主持對公司技術(shù)人員的考核和職務評審工作。組織領導QC小組活動。十三,負責創(chuàng)優(yōu)活動的管理,協(xié)調(diào)和指導工作,不斷提高創(chuàng)優(yōu)品位和水平。十四,承辦總經(jīng)理指定的其他工作。行政主管崗位職責一,幫助公司總經(jīng)理制定和完善公司內(nèi)部管理體系和各項規(guī)章制度,并督促檢查各部門的執(zhí)行狀況。二,幫助公司總經(jīng)理的工作,為公司的重大決策供應信息支持。三,依據(jù)公司人力資源需求,組織人才聘請,培訓,考核等各項工作。四,負責公司日常性公文的起草及各類文件和證書的收發(fā),登記,查閱,借閱,歸檔等管理工作。五,負責公司后勤管理工作(環(huán)境衛(wèi)生,安保,消防,水電,食堂等)。六,公司形象設計和推廣實施及公司各種活動的組織。七,企業(yè)公共關(guān)系的外部聯(lián)絡及公司內(nèi)部關(guān)系的溝通與協(xié)調(diào)。八,負責公司內(nèi)電腦,網(wǎng)絡的管理修理和升級。九,負責辦公用品的選購 ,發(fā)放和管理。十,負責公司員工考勤管理及工資編制。十一,負責公司員工保險,福利的辦理和落實。十二,負責公司內(nèi)部復印,,打印等工作。十三,有關(guān)法律事務的接洽與辦理。十四,檢查,督促本科室各崗位人員完成本職工作和辦公室總體工作。十五,完成公司領導交辦的其他任務。財務主管崗位職責一,在總經(jīng)理的直接領導下,具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,確保庫存現(xiàn)金正確無誤。二,依據(jù)施工月報表結(jié)算辦理各項往來業(yè)務,及時催收,回收工程款,并組織對不良債權(quán)的處置。三,細致執(zhí)行成本開支范圍,嚴格審查和監(jiān)督成本費用的支出并做好成本核算工作。四,審查選購 支配,防止盲目選購 ,對于支配選購 的各種物資,要嚴格審核其報銷憑證,堵塞各種漏洞的產(chǎn)生。五,負責與地稅,工商,金融,統(tǒng)計部門的聯(lián)系,幫助總經(jīng)理處理好與各單位關(guān)系,及時駕馭財政,稅務動向并做好相關(guān)證書的年檢工作。六,正確運用會計帳薄,合理運用會計科目,正確填別會計憑證,細致處理好各項業(yè)務,做好記帳,對帳,報帳工作,完成會計達標工作。七,定期編制會計報表,按月,季,年做好成本核算及成本分析,對項目經(jīng)濟活動供應建設性意見。八,負責完成各類經(jīng)濟合同規(guī)定的各種稅收,利潤等規(guī)費的收繳和上繳國家的稅收工作。九,建立財務檢查制度,定期對分公司,直屬項目部的財務進行檢查,指導,接受董事會和上級的各種財務,稅收檢查。十,監(jiān)督下屬財務人員做好職工(含民工)工資發(fā)放工作,會同項目部處理好民工工資糾紛。十一,保存企業(yè)關(guān)于財務工作方面的文件,資料,合同和協(xié)議,督促本部門員工完整保管企業(yè)的一切賬冊,報表憑證和原始單據(jù)。十二,負責本部門職工的思想教化和業(yè)務學習,定期組織,召開本部門的業(yè)務會議,抓好本部門內(nèi)部管理工作,不斷提高財會人員的素養(yǎng)和財務管理水平。十三,負責本部門員工業(yè)務培訓工作,使屬下員工嫻熟駕馭業(yè)務知識,操作程序和管理制度,并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。十四,組織建立財務人員崗位責任制,組織公司及下屬分公司,直屬項目部財務專業(yè)人員的培訓和考核,支持會計人員依法行使職權(quán)。十五,完成公司領導交辦的其他任務。工程主管崗位職責一,貫徹執(zhí)行國家法律,法規(guī),強制性標準及地方政府的有關(guān)規(guī)定,全面負責公司質(zhì)量管理,平安和技術(shù)管理工作。二,嚴格按GB/T19001-2008標準,負責各項目工程設計,施工技術(shù)管理工作,貫徹執(zhí)行各級技術(shù)標準和技術(shù)管理標準。對分公司,項目部進行指導和管理,提高工程質(zhì)量水平,負責對工程項目的施工和竣工工程質(zhì)量檢查和驗收;定期或不定期組織對工程項目進行質(zhì)量檢查,對違反標準和規(guī)范之處提出整改意見,在項目部整改后進行復查,直至達到合格要求。三,及時收集,整理,存檔,和發(fā)放施工圖紙,組織解決現(xiàn)場施工中技術(shù)問題,并及時向業(yè)主,設計反映圖紙上存在的問題,參與施工圖紙會審及質(zhì)量事務的處理,提出技術(shù)處理方案。四,負責編制施工組織設計中的質(zhì)量管理制度和保證措施。負責編制組織設計和施工方案以及分部,分項工程作業(yè)設計和技術(shù)措施。五,負責收集,整理,編制各工程項目的各種技術(shù)檔案資料,并定期檢查,整理,按有關(guān)規(guī)檔標準做好各項目的技術(shù)檔案資料的管理工作。六,制訂全公司年度創(chuàng)優(yōu)達標支配,落實創(chuàng)優(yōu)達標項目,并指導分公司,項目部開展創(chuàng)優(yōu)達標工作,提高分公司項目部創(chuàng)優(yōu)主動性和創(chuàng)優(yōu)水平。七,及時傳達市,區(qū)及上級行政主管部門有關(guān)平安,質(zhì)量方面的文件及精神,并協(xié)作有關(guān)部門做好對工程項目的檢查工作。八,負責公司技術(shù)管理工作,審批項目部的施工組織設計和專項施工方案,審批招投標技術(shù)標書加強對分公司技術(shù)工作的指導和檢查。九,堅持質(zhì)量,平安進度檢查制度,深化施工現(xiàn)場督促檢查質(zhì)量,平安管理工作,對發(fā)生事故隱患,違章指揮和違章作業(yè)等現(xiàn)象,簽發(fā)《整改通知》,督促其限期整改,指導項目進行應急預案演練。十,對公司生產(chǎn)要素進行宏觀協(xié)調(diào)和動態(tài)管理,定期召開工程技術(shù)質(zhì)量會議,溝通技術(shù),質(zhì)量,平安工作閱歷。十一,編制平安,質(zhì)量,進度,成本等方面的規(guī)章制度,獎懲制度并監(jiān)督實施。十二,擅長發(fā)覺問題,分析問題,解決問題。當好領導的參謀,多提有益的建議。十三,負責竣工工程的質(zhì)量回訪和保修,處理用戶投訴和來信來訪工作,督促分公司,項目部做好質(zhì)量回訪和保修,提高竣工后的服務質(zhì)量,讓用戶滿足,放心。十四,教化內(nèi)部員工加強學習,提高素養(yǎng),增長才能。十五,細致搞好技術(shù)總結(jié)工作,主動參與QC小組活動,實施質(zhì)量管理,環(huán)境管理,職業(yè)健康平安管理,主動同國際標化管理接軌。十六,完成公司領導交辦的其他任務。經(jīng)營管理主管崗位職責一,在總經(jīng)理領導下負責公司的經(jīng)營管理工作,制訂公司年度經(jīng)營管理工作支配,并負責實施。細致貫徹執(zhí)行《招投標法》和《合同法》,做到平行互利,公允競爭。二,主動駕馭建筑市場信息,駕馭有關(guān)工程造價的最新文件,定額和資料信息,提高預算精確度。負責工程造價報價的精確性和真實性的分析,及時向領導提出經(jīng)營管理的意見和建議。三,及時關(guān)注建設工程招投標信息,負責工程項目招投標的工作,必要時參與工程項目洽談,審核投標書;項目中標后,審核施工合同,完善施工合同的簽訂與簽證手續(xù)。四,負責招投標項目預算和竣工項目結(jié)算工作。五,監(jiān)督招投標項目介紹信的管理工作。六,組織并實施合同評審程序。七,協(xié)作財務部門對工程項目的成本限制。八,負責本部門員工業(yè)務培訓,考核工作,使屬下員工嫻熟駕馭業(yè)務知識,操作程序。九,負責對分公司,直屬項目部經(jīng)營管理工作的指導與檢查。十,完成公司領導交辦的其他任務。平安環(huán)保部經(jīng)理崗位職責一,依據(jù)平安生產(chǎn)保證體系的要求,貫徹上級平安生產(chǎn),文明施工的政策,法令和公司平安生產(chǎn),文明施工的規(guī)定,做好施工平安的宣揚,指導,管理工作。嚴格落實“平安第一,預防為主,綜合治理”的平安生產(chǎn)方針,實現(xiàn)平安生產(chǎn)目標管理,努力削減杜絕傷亡事故。二,負責公司的各項目工程的平安檢查及監(jiān)督管理工作,貫徹執(zhí)行各級平安規(guī)范和平安管理標準。常常深化施工現(xiàn)場檢查平安生產(chǎn),發(fā)覺隱患及時提出書面整改措施,督促項目部限期整改,制止違章指揮,違章施工行為。三,組織制訂修改企業(yè)平安生產(chǎn)管理制度,參與審查施工組織設計和編制平安技術(shù)措施支配,并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查,深化基層指導下級平安員的工作,駕馭平安生產(chǎn)狀況,調(diào)查探討,組織評比,總結(jié)推廣先進閱歷,參與公司每月定期和不定期的平安生產(chǎn)檢查,負責做好檢查記錄,對存在的問題和隱患及時開具限期整改單,按時進行復查整改狀況。四,抓好平安教化培訓管理工作,總結(jié)推廣平安生產(chǎn)先進閱歷,協(xié)作辦公室做好特殊工種的上崗培訓,取證工作,簽訂平安生產(chǎn)責任書,定期進行(公司,項目,班組,)三級平安教化。五,參與隱藏工程的檢查及負責整個系統(tǒng)工程的檢查,竣工驗收工作。六,搞好工程平安管理的資料匯總統(tǒng)計上報,做好各種有關(guān)平安統(tǒng)計報表,建好平安基礎原始臺帳,并對資料及時整理,分析,找出規(guī)律,總結(jié)閱歷。七,負責指導各項目部文明標化工地的創(chuàng)建,申報工作。八,凡發(fā)生質(zhì)量平安事故,應及時匯報,整理第一手原始資料,找出事故緣由,并遵循“四不放過”原則,督促有關(guān)部門提出處理意見及整改措施。九,負責公司平安資格認證及年檢工作。十,完成領導布置的其他工作。物資選購 部經(jīng)理崗位職責一,在總經(jīng)理的領導下,負責項目材料的管理工作,細致貫徹執(zhí)行質(zhì)量標準。二,負責公司在建項目主要材料的選購 工作,選購 前,填寫價格申報單,報主要領導審核;選購 合同(必要時簽訂保密協(xié)議,質(zhì)量保證協(xié)議,擔保責任)的簽訂和執(zhí)行狀況的跟蹤(特殊材料必需索取質(zhì)量合格證書及檢驗資料)。三,駕馭所須要的主要材料的品名,規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量,通過不同方式了解供貨市場動態(tài),考察供貨單位實力狀況和資信程度,收集供應商檔案資料,負責新供方引進前的評估工作。四,指導施工部門編制好施工材料支配,確保施工現(xiàn)場的材料供應。駕馭各施工點,段材料消耗的節(jié),超狀況,向總經(jīng)理供應分析資料。五,改進選購 的工作流程和標準,通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),削減庫存的單位保存時間和額外費用的發(fā)生。六,指導現(xiàn)場材料員負責材料到場的計量收方工作。七,搞好對內(nèi),對外結(jié)算,建立選購 臺帳和選購 合同臺帳,賬面整齊,清晰,帳物相符,盈虧有緣由,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。八,負責各種材料原始憑證,計量憑證,核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集,按程度精確及時地傳遞和反饋,并裝訂成冊,專項保管。九,忠于職守,實事求是,全面,精確,及時地驗收,結(jié)算,報統(tǒng)計資料。十,完成公司領導交辦的其他工作。辦公室文員崗位職責一,在行政主管領導下,細致學習,主動工作,不斷提高業(yè)務水平。二,審核修改各部門起草的上報,下發(fā),外送的公司編號文件,交總經(jīng)理核定簽發(fā),并在打印后負責最終核對,保證文稿質(zhì)量。三,參與公司重要會議,做好記錄,必要時整理成會議紀要。四,做好文件的收發(fā)工作及送閱,傳遞,催辦和文件收檔工作。五,嚴格按規(guī)定要求運用,管理好介紹信,法人托付書等,確保無一差錯。六,負責公司有關(guān)文字資料,表冊的打字,復印,并做好登記,做好急件先辦,并努力做到文稿整齊,正確。七,負責將完成的打字清樣送擬稿者核對,校對,對修改后按規(guī)定的份數(shù)復印。八,維護保養(yǎng)好打印,復印設備,節(jié)約打,復印原料。九,登記并統(tǒng)計各部門的辦公用品消耗,限制辦公用品支出。十,幫助主管做好人員的聘請工作。十一,負責做好公司各部門,項目證書的領用登記,并及時催還。十二,建立師的注冊,轉(zhuǎn)注,報考等相關(guān)工作;五大員,特種作業(yè)人員的培訓,考試的取證;工程師接著教化及工程師的申報工作。十三,堅持原則,遵守保密紀律,做到不傳密,不泄密。十四,完成公司總經(jīng)理和行政主管布置的其他工作。駕駛員崗位職責一,在行政主管的領導下,細致做好對公司的駕駛工作。駕駛員必需持證上崗,努力學習業(yè)務知識,不斷提高駕駛技術(shù)水平。二,嚴格遵守交通法規(guī),熟識道路路況和路線,謹慎駕駛,確保行駛平安,駕駛員違反交通規(guī)則,其罰款由本人負擔。三,工作主動主動,聽從安排,同事之間搞好團結(jié)互助,有事提前請假,不得無故缺勤。四,行車前要堅持勤檢查,做到機油,汽油,剎車油,冷卻水備齊;輪胎氣壓,制動轉(zhuǎn)向,喇叭,燈光完好;確保車輛處于平安,牢靠的良好狀態(tài)。愛惜汽車,常常清洗,保持汽車內(nèi)外整齊。五,聽從領導支配,不開人情車,公車私用。六,不得將車輛交給其他人學習汽車駕駛,否則,一切后果及損失由車輛駕駛(保管)者負責。七,對于外來客人,應熱忱服務,客人上下車時,主動打招呼,開關(guān)車門。八,乘車人帶大件物品時或物件較多時,駕駛員應予以扶植。九,堅持原則,遵守保密紀律,做到不傳密,不泄密。十,完成領導布置的其他工作。會計崗位職責一,嚴格執(zhí)行《會計法》,《會計制度》等法律法規(guī)和各項財經(jīng)制度,遵紀遵守法律。二,依據(jù)會計制度,建立總帳及明細分類帳,嚴格按核算對象建立會計帳戶,對實際成本進行明細核算。三,依據(jù)會計制度,審核填制記帳憑證,匯總記帳憑證,核對調(diào)撥,驗收,選購 單,復核銀行現(xiàn)金,轉(zhuǎn)帳憑證,及時登記帳簿,匯合成本費用,做到內(nèi)容完整,數(shù)字精確,摘要簡明,帳帳,帳實,帳卡相符,做到余額正確,債權(quán)債務清晰并及時負責清理。四,按規(guī)定對相關(guān)費用進行安排,攤銷,預提等帳戶處理。五,建立成本臺帳,幫助有關(guān)部門對承包核算人員開展單位工程成本核算。六,嚴格按國家規(guī)定費率,正確提取固定資產(chǎn)折舊基金,勞保基金等,做到帳卡相符。七,結(jié)算安排利潤,上繳各種稅金和費用,及時正確編制會計報表,做到帳表相符,編寫財務狀況說明書。八,編制年度財務決算報表,加強財務限制,財務預料工作,正確供應本單位經(jīng)營管理中有關(guān)財務會計數(shù)據(jù)和分析資料,努力當好領導參謀。九,細致接受董事會和財稅部門的財務監(jiān)督,檢查。十,參與企業(yè)財務部的清查盤點工作。十一,指導分公司會計正確建帳,做帳,交稅。對分公司財務帳目進行檢查指導。十二,完成總經(jīng)理和財務主管支配的其他工作。出納崗位職責一,自覺遵紀遵守法律,嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,及時正確做好費用報銷,發(fā)放工作,依據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。二,熟識現(xiàn)金管理,銀行結(jié)算,銀行信貸制度和各項費用開支標準,細致執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。三,妥當保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金平安。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。四,依據(jù)銀行收付憑證,細致辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票,匯票,收入應于當日送存銀行。五,對空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理,專設登記簿登記,細致領用注銷手續(xù)。六,做好有關(guān)文件及財會資料收集,整理,歸檔工作。編號:XXX-MDF008工程質(zhì)量管理制度

一,為加強公司承建工程項目施工質(zhì)量的管理工作,強化監(jiān)管措施,理順監(jiān)管職責,有效限制工程施工質(zhì)量,不斷提高公司施工的質(zhì)量,從而促進我公司業(yè)務的健康發(fā)展,特制定本管理規(guī)定。

二,本管理規(guī)定適用于公司所屬各部門,項目部,分公司。

三,公司平安質(zhì)量監(jiān)督中心為各項目部管理制度的歸口管理部門,負責監(jiān)督執(zhí)行本制度。第二章

職責

四,公司總經(jīng)理為公司工程質(zhì)量第一責任人,對工程質(zhì)量全面負責。公司技術(shù)總監(jiān)為公司工程質(zhì)量直接責任人,保證國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范及規(guī)程在公司傳達,貫徹,落實,執(zhí)行;依據(jù)公司實際狀況和工作特點,制定公司工程質(zhì)量管理制度。公司平安質(zhì)量監(jiān)督中心為公司質(zhì)量管理制度具體監(jiān)管執(zhí)行部門,負責對公司所屬建筑工程日常工程質(zhì)量的監(jiān)管;落實公司工程質(zhì)量管理制度的執(zhí)行;及時發(fā)覺問題處理問題;按時向公司技術(shù)總監(jiān)匯報工作狀況;及時收集國家,省,市有關(guān)部門頒發(fā)的有關(guān)工程質(zhì)量管理的技術(shù)規(guī)范及規(guī)程,以及社會上先進的施工管理閱歷,先進的施工工藝等,經(jīng)過消化,引入公司內(nèi)部推廣運用。

五,項目經(jīng)理作為項目部質(zhì)量的第一責任人,依據(jù)本項目部實際狀況和工程特點,在公司建筑工程質(zhì)量管理制度框架下,編制和實施本項目部工程質(zhì)量管理規(guī)定,組織對本項目部所屬工程質(zhì)量的檢查。具體工程項目的施工現(xiàn)場管理人員為自己所分管工程的工程質(zhì)量直接責任人,對自己所分管的工程質(zhì)量負全面責任,負責監(jiān)管自己所分管工程施工管理,監(jiān)督管理部門,施工人員搞好工程施工的質(zhì)量管理工作。

六,監(jiān)督部門按工程項目建立監(jiān)督機構(gòu),任命總工程師全面負責工程的質(zhì)量管理;監(jiān)督機構(gòu)應由專業(yè)配套的工作人員組成,分工負責,進行日常工程質(zhì)量管理。施工單位依據(jù)施工合同組成項目部,由項目經(jīng)理全面負責所承建工程的質(zhì)量管理。項目經(jīng)理依據(jù)工程特點聘施工員,技術(shù)員,質(zhì)檢員等管理人員進行日常工程質(zhì)量管理工作。第三章

工作制度

七,工程質(zhì)量管理的依據(jù)是國家,省,市有關(guān)部門頒布的有關(guān)建筑工程質(zhì)量的技術(shù)規(guī)范及規(guī)程,經(jīng)過審批的設計文件,雙方工作合同等。

八,工程施工現(xiàn)場管理實行質(zhì)量管理一票否決制,即假如存在影響結(jié)構(gòu)平安,運用功能的質(zhì)量隱患,項目經(jīng)理,平安質(zhì)量監(jiān)督中心檢查人員有權(quán)命令施工人員馬上停工整改,直至消退質(zhì)量隱患。

九,項目經(jīng)理負責施工現(xiàn)場的一切質(zhì)量管理工作。每天早晨召開班前工作會議,聽取施工管理人員的工作匯報,布置當天的質(zhì)量管理要務,巡察施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理工作,并將當天工作狀況記錄在《施工日志》中。組織對本項目部所屬工地工程質(zhì)量管理的檢查,評比,獎優(yōu)罰劣。

十,工程技術(shù)負責人負責施工現(xiàn)場的日常質(zhì)量管理監(jiān)管工作。每天早晨參與班前會,向項目經(jīng)理匯報前一天工作狀況,聽取項目經(jīng)理對當天工作重點的布置,巡查現(xiàn)場的施工質(zhì)量管理狀況,監(jiān)督施工人員的質(zhì)量監(jiān)督,隱藏工程檢查,以及質(zhì)量管理狀況,依據(jù)工程施工組織設計中的重要環(huán)節(jié)有針對性地加強監(jiān)管力度??偨Y(jié)當天的施工質(zhì)量管理狀況,記錄在自己的《施工日志》中;每周總結(jié)現(xiàn)場的質(zhì)量管理狀況形成報告,報工程部經(jīng)理,由工程部經(jīng)理進行匯總,形成本項目部質(zhì)量周報,送公司平安質(zhì)量監(jiān)督中心備案。

十一,公司平安質(zhì)量監(jiān)督中心依據(jù)項目部的總結(jié)報告與現(xiàn)場的施工進度,定期,不定期的到公司所屬各工地進行巡查,落實質(zhì)量管理制度落實狀況,參與各項目部工程竣前檢查。核查工程質(zhì)量,核實項目部管理力度,查遺補漏。定期組織人員參與有關(guān)部門組織的教化,培訓。建立健全工程現(xiàn)場觀摩例會制度,工程現(xiàn)場觀摩例會每周五下午2點召開,輪番在公司所屬各項目部實行,由平安質(zhì)量監(jiān)督中心負責召集,現(xiàn)場觀摩會以相互參觀學習,指出不足,閱歷溝通為主。例會參與人員:項目部分管主管,工程部經(jīng)理,工地現(xiàn)場管理人員,技術(shù)人員,平安質(zhì)量監(jiān)督中心工作人員,重要會議要求公司總經(jīng)理,技術(shù)總監(jiān)參與,會議結(jié)束后由平安質(zhì)量監(jiān)督中心做出會議記錄,總結(jié)好的閱歷,做法進行推廣,對發(fā)覺的問題及時指出,提示其他項目部留意。

十二,施工隊伍進場時,項目部要檢查自己所分管施工項目的質(zhì)量保證體系,質(zhì)量管理制度,質(zhì)量責任制落實狀況,熟識管理人員狀況(項目經(jīng)理,施工員,技術(shù)員,質(zhì)檢員,平安員),檢查本工程的施工組織設計,施工進度支配,現(xiàn)場布置等,審核整理后報工程部經(jīng)理,工程部經(jīng)理匯總項目部各項打算工作資料后進行審查整合(尤其應留意現(xiàn)場施工平面的布置,留意各施工作業(yè)區(qū)域的劃分),審查,整合完成后報項目主管審查,批準,審查,批準后報公司平安質(zhì)量監(jiān)督中心備案。

十三,進行重要部位的分項工程施工之前,項目部應組織監(jiān)督部門相關(guān)人員審核施工單位的專項施工組織設計,報工程部經(jīng)理,項目經(jīng)理審核,批準。經(jīng)審批通過后,報平安質(zhì)量監(jiān)督中心備案。施工時,項目部應監(jiān)督施工管理人員嚴格依據(jù)審核過的施工方案執(zhí)行。進行重要部位分項工程施工時,要嚴密監(jiān)管施工管理人員的工作,必要時要求公司監(jiān)管部門進行旁站式監(jiān)管,及時發(fā)覺不規(guī)范的操作,及時制止。第四章

十四,每一項目部在施工現(xiàn)場設評比欄,每月依據(jù)日常檢查,抽查狀況進行總結(jié)評比,獎優(yōu)罰劣。

十五,本年度內(nèi)未發(fā)生質(zhì)量事故且工程質(zhì)量在項目部評比中名列第一名的單體工程,對分管該單體工程的甲方代表進行表彰,嘉獎1000元。分管該單體工程的項目經(jīng)理,項目施工管理人員在年度評比中加10分,下次施工項目管理時予以優(yōu)先考慮。

十六,本年度內(nèi)每發(fā)生一次一般質(zhì)量事故,扣項目部經(jīng)理獎金1000元,分管該事故工程的直接責任人500元,在年度評比中扣除5分,依此累計。如一般質(zhì)量事故超過三次,按重大質(zhì)量事故懲處。

十七,年度內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故,扣除項目經(jīng)理獎金2000元,分管該事故工程的管理人員1000元。

一般質(zhì)量事故指存在質(zhì)量問題,經(jīng)修理或加固處理,能滿足設計要求且不影響觀感與運用;造成的經(jīng)濟損失在5萬元以下;且對工期影響在3天以內(nèi)的工程質(zhì)量事故。重大質(zhì)量事故指存在嚴峻質(zhì)量問題,經(jīng)修理或加固仍不能滿足規(guī)范,設計要求;或雖經(jīng)修理,加固能滿足設計要求,但影響觀感與運用;造成經(jīng)濟損失5萬元(含5萬元)以上,且對工期影響在3天以上的工程質(zhì)量事故。第五章

二十,本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。編號:XXX-MDF009售后服務管理制度

售后服務工作的質(zhì)量是工程質(zhì)量的延長。為了履行對客戶的質(zhì)量承諾,售后服務由公司專職人員進行管理,供應技術(shù)支持,確保接到通知后及時到達現(xiàn)場進行修理處理。真正做到及時的響應,規(guī)范的服務,精湛的技術(shù),禮貌的行動向客戶供應高質(zhì)量的售后服務。1,服務方式包括:1),現(xiàn)場修理;2),日常技術(shù)詢問服務;3),網(wǎng)絡在線技術(shù)詢問服務。在保證服務質(zhì)量的狀況下,盡量采納和網(wǎng)絡在線技術(shù)詢問服務方式處理,提高工作效率,應急處理的時效和降低售后服務費用。2,服務售后服務對外統(tǒng)一公布為XXX,投訴為XXX。假如須要現(xiàn)場修理服務,技術(shù)人員需提示客戶撥打統(tǒng)一售后服務進行受理支配。3,處理流程1)售后服務信息的收集:A,售后服務接聽;B,技術(shù)人員反饋;C,公司領導指示。全部信息必需首先由公司專職人員進行收集整理,技術(shù)人員反饋售后服務信息,需由專職人員進行核實。2)信息的整理分類:全部信息必需由公司專職人員在《售后服務記錄本》上登記時間,地點,人物,故障現(xiàn)象等具體信息,并依據(jù)服務的緊急程度,服務種類,是否過保和收費等等,并與客戶進行溝通處理的方式。3)服務指令的發(fā)布首先向?qū)B毤夹g(shù)人員發(fā)布指令進行售后服務,或向部門經(jīng)理反饋進行人員支配。4)售后服務的執(zhí)行接到指令的售后技術(shù)員,依據(jù)公司對用戶的服務承諾要求,按時間要求供應售后服務(通過售后服務的三種方式)。5)售后服務工作的完結(jié)服務完成后,要填寫《售后服務信息反饋單》,寫明故障現(xiàn)象,檢查記錄,處理結(jié)果,請用戶對服務工作的滿足度進行評價,簽字蓋章。填寫不完整的不計入考核范圍。6)《售后服務信息反饋單》交公司專職人員,部門經(jīng)理將對用戶進行回訪,并統(tǒng)計服務和反饋結(jié)果。7)公司專職人員在月底統(tǒng)計月度售后服務完成狀況,形成統(tǒng)計表格,經(jīng)部門經(jīng)理審核后上報公司領導審批后,作為售后服務月度考核的依據(jù)。4,材料問題修理1)在售后服務過程中產(chǎn)生的材料修理問題,首先與公司材料選購 部聯(lián)系,首先確定是否在保修期內(nèi);其次確認廠商是否供應上門服務;在保修期范圍內(nèi)盡可能通知廠商上門服務。2)超出保修期范圍和沒有上門服務的產(chǎn)品,經(jīng)與公司聯(lián)系后,與客戶確認修理費用(含運費)后,送回公司交材料選購 部進行修理,并負責收回費用。5,工程施工質(zhì)量保修1)保修期內(nèi)因工程施工質(zhì)量問題導致的修理業(yè)務,由公司統(tǒng)一支配技術(shù)人員進行現(xiàn)場服務,主管項目部應協(xié)作做好協(xié)調(diào)修理工作。2)保修期外的修理,主管項目部與客戶協(xié)商后進行修理服務報價,經(jīng)公司成本核算部進行核算后報公司領導審批,經(jīng)客戶確認后由公司支配專業(yè)技術(shù)人員進行修理,主管項目部同時做好相關(guān)請款工作。本制度自頒布之日起施行。編號:XXX-MDF010客戶授信與年審評價制度

1,信用管理機構(gòu)加強與各業(yè)務部門的聯(lián)系溝通,及時駕馭客戶的信用信息,對客戶實行分級管理,將客戶的信用等級分為A,B,C,D四級,分別制訂不同信用等級所對應的信用額度,信用期限,信用折扣。2,信用管理機構(gòu)負責建立每位客戶包括名稱,居處,法定代表人,注冊資金,,信用標準(對客戶資信狀況進行要求的最低標準),信用等級內(nèi)容的表單,并及時進行動態(tài)更新。3,信用管理機構(gòu)負責制定客戶客戶調(diào)查表,客戶信用審批表等表格;采納對客戶進行走訪,調(diào)查,向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式駕馭客戶信息,填寫客戶調(diào)查表,對客戶進行信用評級,報主管副總審批后,確定信用等級。4,對客戶實行跟蹤管理,補充客戶信用信息,每年末對客戶的信用狀況進行匯總分析,形成書面的年審評價報告,并依據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等級與授信額度。5,對延遲付款物的客戶,視情節(jié)輕重賜予信用等級的降級處理;對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0,要求采納即時清結(jié)的方式或列入黑名單,拒絕業(yè)務往來。6,工作人員應及時收集客戶信息并向信用管理機構(gòu)反饋;信用管理機構(gòu)應定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋各相關(guān)部門。編號:XXX-MDF011客戶資信調(diào)查制度

為建立和實施嚴謹?shù)墓拘庞霉芾眢w制,確保公司的合法權(quán)益得到充分保障,特制定本制度。第一條,客戶既是企業(yè)最大的財寶來源,也是風險的最大來源。企業(yè)要強化客戶信用管理,留意客戶的資信調(diào)查管理工作。第二條,客戶資信調(diào)查是指公司對客戶的資質(zhì)和信用狀況所進行的調(diào)查。第三條,客戶資信調(diào)查的要點

客戶資信調(diào)查的要點主要包括:

1.客戶基本信息;

2.主要股東及法定代表人或主要負責人;

3.主要往來結(jié)算銀行帳戶;

4.企業(yè)基本經(jīng)營狀況;

5.企業(yè)財務狀況;

6.公司與該客戶的業(yè)務往來狀況;

7.該客戶的業(yè)務信用記錄;

8.其他需調(diào)查的事項。

第四條,客戶資信資料可以從以下渠道取得:

1.向客戶尋求協(xié)作,索取有關(guān)資料;

2.對客戶的接觸和視察;

3.向工商,稅務,銀行,中介機構(gòu)等單位查詢;

4.公司所存客戶檔案和與客戶往來交易的資料;

5.托付中介機構(gòu)調(diào)查;

6.其他。

第五條,經(jīng)營部的工作人員負責進行客戶資信調(diào)查,保證所收集客戶資信資料的真實性,細致填寫《客戶資信調(diào)查表》,報公司財務主管,公司總經(jīng)理審核,填表人應對《客戶資信調(diào)查表》內(nèi)容的真實性負全部責任。

第六條,

溫馨提示

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