佳美公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)材料

佳美公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)材料二0一二年十月五日一、佳美公司基本概況

佳美公司成立于2005年5月，注冊(cè)資金612萬(wàn)元，現(xiàn)注冊(cè)資金1092萬(wàn)元。主要產(chǎn)品包括：三復(fù)合紙塑袋、二復(fù)合紙塑袋、水泥袋、重包裝膜、內(nèi)襯袋。各種產(chǎn)品年生產(chǎn)能力1億條，重包裝年生產(chǎn)能力800噸?，F(xiàn)有員工人數(shù)349人，其中合同工228人，占65.32%。勞務(wù)工120人，占34.38%。

截止2012年8月份，佳美公司總資產(chǎn)10319.91萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)3496.96萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)6822.95萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債1612.41萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率15.62%。流動(dòng)資產(chǎn)中原輔材料庫(kù)存1371.44萬(wàn)元，產(chǎn)成品存貨2398.28萬(wàn)元。

2011年新疆維吾爾自治區(qū)人民政府授予佳美公司百戶“成長(zhǎng)型企業(yè)”，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)授于佳美公司“中國(guó)包裝行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”和“中國(guó)紙包裝行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。二、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

公司2005年籌建之初，年產(chǎn)能為2000萬(wàn)條，隨著天辰、天能公司的相繼投產(chǎn)，2010年經(jīng)擴(kuò)建規(guī)模達(dá)到1億條，公司現(xiàn)有拉絲機(jī)9臺(tái)，圓織機(jī)188臺(tái)，淋膜機(jī)5臺(tái)，制袋機(jī)5臺(tái)。2011年開機(jī)率達(dá)85.75％，2012年1－8月份達(dá)產(chǎn)率為86.96％，產(chǎn)量確保了集團(tuán)內(nèi)部對(duì)包裝袋的需求，但從平均達(dá)產(chǎn)率上來(lái)看，還有一定的生產(chǎn)潛力可以挖掘。項(xiàng)目年份編織袋（萬(wàn)條）重包裝膜（噸）內(nèi)襯袋（萬(wàn)條）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）三合一二合一水泥合計(jì)2010年2546.31836.31479.75862.3323.71567.613118.73063.72011年3786.625552233.88575.4627.12188.819809.33833.62012年1-8月2604.818721367.45779.4439.71649.713863.73491.1較上年同期（％）5.49％13.7％-24.07％-1.35%持平27.27％10.17％34.9％二、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況近三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析

（一）、2012年1-8月份編織袋產(chǎn)量較上年同期下降1.35%，其中三合一上漲5.49%，二合一袋上漲13.7%，水泥袋下降24.07%，重包裝膜和上年同期持平，內(nèi)襯袋上漲27.27%。

水泥袋產(chǎn)量下降的主要原因是水泥產(chǎn)業(yè)今年袋裝水泥減少，灌裝水泥增加。2010年至2012年1——8月同期編織袋產(chǎn)量對(duì)比（二）、2012年1-8月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13863.7萬(wàn)元，較上年同期上升10.17%，利潤(rùn)總額3491.1萬(wàn)元，較上年同期上升34.9%。其中：財(cái)政返稅358萬(wàn)元，期貨收益329.7萬(wàn)元。實(shí)際營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2803.57萬(wàn)元。實(shí)際銷售毛利15.8%。2010年至2012年1-8月同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)對(duì)比三、成本控制情況（一）、近三年主要產(chǎn)品平均生產(chǎn)成本情況（含內(nèi)襯袋）單位：元/條

年份項(xiàng)目2010年20112012年1－8月較上年同期上漲（％）產(chǎn)品產(chǎn)量（萬(wàn)條）743010765.67429.2單位售價(jià)1.761.841.86成本項(xiàng)目1.直接材料合計(jì)1.12841.14141.0248原料及主要材料1.04211.0560.9683－8.3％輔助材料0.08630.08540.0565－20.1%4.制造費(fèi)用0.05420.04980.05142.燃料及動(dòng)力0.04380.04090.0397－2.93%3.直接人工工資0.10530.13430.1388福利費(fèi)工會(huì)費(fèi)及五險(xiǎn)一金0.02520.03220.0333合計(jì)0.13050.16650.17213.36%單位成本合計(jì)1.35691.39681.2880－7.9%成本分析

2012年1-8月各類產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本較上年同期下降7.9%。1、原料和主要材料成本下降8.3%。

其中采購(gòu)價(jià)格下降4.48%。原料消耗從2011年每條109.8克，下降至2012年每條106.2克，下降3.27%，牛皮紙消耗下降0.37%。2010年至2012年1-8月同期原料及主要材料對(duì)比2、輔助材料和制造費(fèi)用合計(jì)下降20.1%。2010年至2012年1-8月同期輔助材料和制造費(fèi)用消耗對(duì)比3、燃料及動(dòng)力費(fèi)用下降2.93%。2010年至2012年1-8月同期燃料及動(dòng)力費(fèi)用消耗對(duì)比4、直接人工費(fèi)用從2011年平均0.1665元/條上升至2012年0.1721元/條，上升3.36%。

上升原因：①、公司為穩(wěn)定員工隊(duì)伍，新轉(zhuǎn)合同工30名，社保費(fèi)用支出增加。②、公司實(shí)行操作崗計(jì)件工資，因原計(jì)件工資單價(jià)偏低，今年計(jì)件單價(jià)上調(diào)了6.1%。2010年至2012年1-8月同期直接人工費(fèi)用對(duì)比三、成本控制情況（續(xù)）（二）、三項(xiàng)費(fèi)用

項(xiàng)目年份管理費(fèi)用（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬(wàn)元）銷售費(fèi)用（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）2010年212.1365.15112.47387.752011年219.1022.79151.06392.952011年1－8月162.2621.95111.96296.142012年1－8月143.3137.9680.58261.85較上年同期↓18.95↑16.01↓31.38↓34.29較上年同期上漲（％）－11.6％72.9％－28.0％-11.5%

2012年1至8月份管理費(fèi)用較上年同期減少18.95萬(wàn)元，下降11.6％，財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期上升16.01萬(wàn)元，上升72.9％，銷售費(fèi)用較上年同期下降28.0％，三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)下降11.5％。2010年至2012年1-8月同期三項(xiàng)費(fèi)用支出對(duì)比四、兩年來(lái)采取的成本控制措施及效果

（一）、對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角料和廢品進(jìn)行回收利用，做到吃干榨凈。解決淋膜廢邊利用難題，將成品車間淋膜廢邊的紙和塑料進(jìn)行分切，紙邊可以代替紙塑袋中用于增強(qiáng)強(qiáng)度的麻繩，塑料邊可以回收利用。每年節(jié)約麻繩采購(gòu)費(fèi)用和廢邊條回收造粒合計(jì)約100萬(wàn)元，使紙塑袋成本與去年同期比下降了1%。

（二）、攻克紙塑分離技術(shù)，將紙塑袋生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品袋進(jìn)行紙和塑料剝離。技改前三合一廢品袋只能少量用作包裝布，技改后，每年可回收塑料50噸，技改花費(fèi)資金7萬(wàn)余元，產(chǎn)生效益約20萬(wàn)元/年。

（四）、對(duì)現(xiàn)有制袋機(jī)進(jìn)行改造，達(dá)到不停機(jī)換卷，減少開停機(jī)廢品，預(yù)計(jì)可提高成品率0.4%，全年減少?gòu)U品15萬(wàn)條。目前已改造了一臺(tái)。

（五）、采用托盤包裝改變了傳統(tǒng)的包裝運(yùn)輸方式。托盤包裝使原來(lái)的每120條一包變?yōu)楝F(xiàn)在的每4000條一托盤，轉(zhuǎn)運(yùn)、入庫(kù)、裝卸環(huán)節(jié)均采用機(jī)械化作業(yè)，大大減少了打包工和裝卸工，提高了勞動(dòng)效率。

（三）、將制袋機(jī)四角刷角系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)，用普通膠水替代熱熔膠粒，原料價(jià)格只有原來(lái)的1/6，用量減少1/3。防漏效果更好，包裝袋袋角漏料現(xiàn)象得到了控制。技改花費(fèi)資金3萬(wàn)余元，全年可節(jié)約材料成本130萬(wàn)元。

（六）、縫紉、熱合、包邊是成品車間用工最多的工序。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有底邊熱合、縫紉、包膠帶三工序均為單機(jī)生產(chǎn)。佳美公司提出將三道工序一次完成的思路，并委托開發(fā)出熱合縫紉包邊一體機(jī)。使每條生產(chǎn)線每班次操作工由原來(lái)的7人減為2人，該工序?qū)嶋H減少用工40人，產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

（七）、編織工序是公司用工最多的工序，公司技術(shù)人員通過(guò)改造編織機(jī)，將緯絲的絲寬增加，提高產(chǎn)量20%左右。

（八）、為改善工作環(huán)境，保護(hù)員工身體健康，將制袋工序使用的油性墨改為環(huán)保無(wú)毒的水性墨，消除了車間稀釋劑的刺激性氣味，每年降低成本40萬(wàn)元。

五、安全生產(chǎn)

佳美公司今年1至9月未發(fā)生等級(jí)以上工傷事故、火災(zāi)和重大設(shè)備事故。但我們決不掉以輕心、時(shí)刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦，堅(jiān)持做好隱患排除治理和每周綜合檢查以及反三違工作。計(jì)劃2013年完成三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作，目前尚處宣貫學(xué)習(xí)階段。安全生產(chǎn)科學(xué)發(fā)展六、存在問(wèn)題（一）、和監(jiān)獄合作生產(chǎn)有效地解決了勞動(dòng)力緊張問(wèn)題，而且人工成本較低，如：2012年1至8月本廠三合一袋的人工成本是0.2929元/條，石河子監(jiān)獄同期二合一袋人工成本是0.1558元/條。存在的問(wèn)題是成品率較低，如：本廠三合一袋成品率為96.5%，而監(jiān)區(qū)二合一袋的成品率為89.6%。我方管理人員對(duì)生產(chǎn)的管理、成本控制辦法要通過(guò)值班干警來(lái)落實(shí)，有很大的局限性。

監(jiān)企合作雙方共贏有其局限性（二）、用袋單位提供的產(chǎn)品需求計(jì)劃變動(dòng)大、不夠準(zhǔn)確，給生產(chǎn)帶來(lái)一定困難的同時(shí)易造成產(chǎn)品長(zhǎng)期積壓。目前佳美公司仍積壓庫(kù)存2010年按計(jì)劃生產(chǎn)的45萬(wàn)條七型三合一袋。（三）、天業(yè)集團(tuán)不同工廠PVC和燒堿的包裝袋版面不一致，品種多，生產(chǎn)頻繁換版。能否考慮在不影響銷售的情況下，盡可能的統(tǒng)一。例如，天業(yè)化工、天辰化工、天能化工因生產(chǎn)單位名稱不一致，分別是三個(gè)版面。生產(chǎn)單位能否統(tǒng)稱天業(yè)集團(tuán)，將三個(gè)工廠版面統(tǒng)一，從PVC包裝線的批號(hào)來(lái)區(qū)分不同工廠的產(chǎn)品。

供需雙方缺乏有效溝通渠道七、今后發(fā)展方向（一）、堅(jiān)持佳美公司立廠之本，精心組織生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量,為天業(yè)集團(tuán)化工產(chǎn)業(yè)和水泥產(chǎn)業(yè)保質(zhì)保量地提供包裝袋，進(jìn)一步做好服務(wù)工作。

（二）、積極開拓集團(tuán)公司以外的市場(chǎng)，產(chǎn)品適量外銷。佳美現(xiàn)有的設(shè)備雖和化工、水泥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能相配套。但隨著技改工作及員工熟練程度的提高，加之水泥生產(chǎn)受季節(jié)性的響，產(chǎn)能有一定的富裕量。今后應(yīng)積極開拓集團(tuán)公司以外的市場(chǎng)，根據(jù)生產(chǎn)情況，產(chǎn)品適量外銷。堅(jiān)定不移地圍繞集團(tuán)黨委和新領(lǐng)導(dǎo)班子的發(fā)展目標(biāo)開展工作