餐飲企業(yè)供應中心工作流程管理制度

餐飲企業(yè)供應中心工作流程管理制度供應中心工作模塊圖第一節(jié)體系建設一、建立采購管理體系序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1起草大宗采購經理采購部經理組織相關人員起草采購管理體系（采購管理制度、流程、標準、相關工具）。2修訂大宗采購經理組織相關部門對采購管理制度、流程、標準進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應總監(jiān)審核。3審核供應總監(jiān)審核采購部經理提交的采購管理體系，確認后提交總經理簽批。4簽批總經理審閱供應總監(jiān)提交的采購管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓大宗采購經理組織培訓相關人員學習下發(fā)的采購管理體系。6優(yōu)化大宗采購經理根據采購管理體系執(zhí)行中出現的問題，提出優(yōu)化方案報供應總監(jiān)審批后實施。二、建立物流配送管理體系序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1起草物配經理物配部經理組織相關人員起草物流配送管理體系（物流配送管理制度、流程、標準、相關工具）。2修訂物配經理組織相關部門對物流配送管理制度、流程、標準進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應總監(jiān)審核。3審核供應總監(jiān)審核物配部經理提交的物流配送管理體系，確認后提交總經理簽批。4簽批總經理審閱供應總監(jiān)提交的物流配送管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓物配經理組織培訓相關人員學習下發(fā)的物流配送管理體系。6優(yōu)化物配經理根據物流配送管理體系執(zhí)行中出現的問題，提出優(yōu)化方案報供應總監(jiān)審批后實施。三、建立加工廠管理體系序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1起草加工廠廠長加工廠廠長組織相關人員起草加工廠管理體系（加工廠管理制度、流程、標準、相關工具）。2修訂加工廠廠長組織相關部門對加工廠管理制度、流程、標準進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應總監(jiān)審核。3審核供應總監(jiān)審核加工廠廠長提交的物流配送管理體系，確認后提交總經理簽批。4簽批總經理審閱供應總監(jiān)提交的加工廠管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓加工廠廠長組織培訓相關人員學習下發(fā)的加工廠管理體系。6優(yōu)化加工廠廠長根據加工廠管理體系執(zhí)行中出現的問題，提出優(yōu)化方案報供應總監(jiān)審批后實施。四、建立中央廚房管理體系序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1起草物配經理組織相關人員起草中央廚房管理體系（中央廚房管理制度、流程、標準、相關工具）。2修訂物配經理組織相關部門對中央廚房管理制度、流程、標準進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應總監(jiān)審核。3審核供應總監(jiān)審核物配經理提交的中央廚房管理體系，確認后提交總經理簽批。4簽批總經理審閱供應總監(jiān)提交的加工廠管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓物配經理組織培訓相關人員學習下發(fā)的中央廚房管理體系。6優(yōu)化物配經理根據中央廚房管理體系執(zhí)行中出現的問題，提出優(yōu)化方案報供應總監(jiān)審批后實施。五、建立倉儲管理體系序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1起草物配經理組織相關人員起草倉儲管理體系（倉儲管理制度、流程、標準、相關工具）。2修訂物配經理組織相關部門對倉儲管理制度、流程、標準進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應總監(jiān)審核。3審核供應總監(jiān)審核物配經理提交的倉儲管理體系，確認后提交總經理簽批。4簽批總經理審閱供應總監(jiān)提交的倉儲管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓物配經理組織培訓相關人員學習下發(fā)的倉儲管理體系。6優(yōu)化物配經理根據倉儲管理體系執(zhí)行中出現的問題，提出優(yōu)化方案報供應總監(jiān)審批后實施。六、建立質量管理體系序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1起草供應總監(jiān)組織相關人員起草質量管理體系（質量管理制度、流程、標準、相關工具）。2修訂供應總監(jiān)組織相關部門對質量管理制度、流程、標準進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報總經理審批。4簽批總經理審閱供應總監(jiān)提交的質量管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓供應總監(jiān)組織培訓相關人員學習下發(fā)的質量管理體系。6優(yōu)化供應總監(jiān)根據質量管理體系執(zhí)行中出現的問題，提出優(yōu)化方案報供應總監(jiān)審批后實施。第二節(jié)籌建一、規(guī)劃序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1立項供應總監(jiān)根據公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提出籌建、擴建項目報告（項目名稱、項目費用概算、工期、預估效益），報總經理辦公會決議。2決議總經理召集總經理辦公會對項目報告進行決議，明確項目預算、工期、責任人、預估效益。3成立項目組供應總監(jiān)根據項目要求成立項目組，制定項目進度表，明確分工（土建、設備設施、團隊組建）。二、選址序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1收集信息供應總監(jiān)組織人員多方收集可用的信息整理匯總并初步篩選提報項目組。2考察評估項目組長組織相關人員進行實地考察，形成考察報告報總經理辦公會審批。3確定選址總經理召開總經理辦公會對選址進行決議，確定項目地址。4談判簽約供應總監(jiān)與合作方洽談并簽訂合同交財務備案。三、設計序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1功能規(guī)劃供應總監(jiān)根據項目需要，設定功能區(qū)。A.食品廠：生產車間（雞精、底料、包裝）、倉庫（原材料、輔料、成品）、化驗室、職工食堂、辦公區(qū)、宿舍、動力區(qū)、停車廠等。B.物配中心：冷庫、倉庫、辦公區(qū)、宿舍、食堂等。C.中央廚房：冷藏庫、冷凍庫、粗加工區(qū)、精加工區(qū)、成品區(qū)、半成品庫、面點區(qū)等。2圖紙設計供應總監(jiān)根據項目設定的功能組織圖紙設計報總經理辦公會審批。3內部會審圖紙總經理召開總經理辦公會對圖紙進行會審、修訂、簽批。4外部審批供應總監(jiān)將內部會審過的圖紙交相關政府部門或有審批資質的機構審批。四、證照辦理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1食品廠證照辦理食品廠廠長負責營業(yè)執(zhí)照、項目可行性報告、環(huán)評報告、建設項目批文、國有土地使用證、建設規(guī)劃許可證、建設施工許可證等證照的辦理。2物配中心證照辦理供應總監(jiān)負責組織營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等相關證照的辦理。3中央廚房證照辦理供應總監(jiān)負責組織餐飲食品許可證等相關證照的辦理。五、土建序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1招標供應總監(jiān)根據項目設計要求，負責協調直營拓展部進行標書的編寫、發(fā)布招標信息、對投標單位進行資質審核、評標、開標等工作。2簽訂合同供應總監(jiān)與中標單位簽訂施工合同。3施工進場供應總監(jiān)負責協調直營拓展部組織施工進場。4過程監(jiān)理直營拓展經理負責組織對施工過程中質量、工期、安全等監(jiān)督檢查。六、設備設施安裝序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1信息收集食品廠廠長負責收集食品加工設備設施的信息并分類匯總，物配經理負責收集物配及中央廚房設備設施的信息并分類匯總。2設備選型食品廠廠長根據收集的信息，提出設備設施選型方案和填寫《固定資產申購單》報供應總監(jiān)。物配經理3審批總監(jiān)根據匯總的信息進行查看和了解對設備設施選型方案及《固定資產申購單》進行審批。4采購采購經理根據審批過的《固定資產申購單》按標準要求采購到位。5安裝調試食品廠廠長負責組織設備設施的安裝調試工作，出現問題與廠家協調解決。物配經理6試運行食品廠廠長負責組織設備設施試運行，出現問題與廠家協調解決。物配經理七、驗收序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1工程驗收供應總監(jiān)負責組織相關人員按照施工合同進行驗收，不合格的地方，提出整改措施，整改后按合同結算款項。2設備設施驗收食品廠廠長負責組織相關人員按照設備設施標準進行驗收，不合格的設備設施，與廠家協調解決后再次組織驗收。物配經理八、交付使用序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1交付使用食品廠廠長根據人力資源部人員招聘到崗情況，按照公司人員使用流程組織新員工培訓上崗工作。物配經理第三節(jié)采購管理一、接收采購需求序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1遞交采購申請直營拓展經理填寫裝修設備設施、裝修材料等《物資申購單》交采購經理?！段镔Y申購單》品牌管理經理填寫文化物資等《物資申購單》交采購經理。物配經理填寫凍貨、干調等《物資申購單》交采購經理。行政經理填寫工裝、辦公桌椅等《物資申購單》交采購經理。2接收申購單采購經理接收以上《物資申購單》并和申購部門書面約定到貨日期，匯總分類、分責任人并分配采購任務。二、建立采購渠道序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1收集信息采購員收集供應商信息，同一種物資最少有兩家供應商，報采購經理審批。2確定供貨商采購經理審批上報的供應商信息，每一種物資確定A、B合作供應商，并簽訂供貨協議。三、制定采購計劃序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1制定采購計劃采購員根據采購經理分配的采購任務制定采購計劃，報采購經理審批后執(zhí)行。四、采購實施序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1下訂單采購員根據采購計劃給相應的供應商下采購訂單并約定交貨方式，確認交貨日期。2訂單跟進采購員1、根據交貨日期跟進供應商是否安排生產，直至交貨。2、如果A供應商在交貨日期不能交貨時，立即選擇B供應商。3、如果A、B供應商都不能在交貨日期交貨時，立即與物資申購部門進行溝通，并同時尋找新的供應商。3到貨采購員協調供應商將所報物資送到指定地點，并通知申購單位驗收。五、檢驗入庫序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1檢驗入庫倉管員1、根據供貨商發(fā)貨單檢驗物資規(guī)格標準、數量、質量等無誤后辦理入庫手續(xù)。2、通知采購員到貨信息（貨物名稱、規(guī)格、數量等）。申購部門對申購物資規(guī)格標準、數量、質量等檢驗無誤后簽收，由采購員辦理相關手續(xù)。六、貨款結算序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1報銷結算采購員填寫《現金支出單》并附供貨商銷售清單和入庫單，經采購經理簽字(報銷金額在五萬以上經供應總監(jiān)簽字)后交財務出納。出納按照《報銷管理制度》審核票據無誤后支付現金。2轉帳結算采購員填寫《現金支出單》并附供貨商銷售清單和入庫單，經采購經理簽字(報銷金額在五萬以上經供應總監(jiān)簽字)后交財務出納。出納按照《報銷管理制度》審核票據無誤后，進行轉帳。七、供應商管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1建立供應商檔案采購經理組織建立供應商檔案（名稱、地址、各種證件、聯系方式、供貨品名、供貨時間、級別等）。2供應商考評采購經理每半年組織對供應商從技術、質量、服務、價格、信譽等方面進行考評，出具考評結果，報供應總監(jiān)審批。3供應商優(yōu)化采購經理根據考評結果出具優(yōu)化方案，報供應總監(jiān)審批后更新供應商檔案。第四節(jié)加工廠管理一、接收訂單序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1接收訂單廠長組織接收物配部的訂貨單。二、制定生產計劃序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1匯總訂單廠長組織匯總各物配部提報的訂貨單。2制定生產計劃廠長根據訂貨單組織制定生產計劃并實施。3生產任務下達廠長按照生產計劃把生產任務分配到各個車間。三、原料采購序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1制定原料標準廠長根據行業(yè)特性及生產需要制定原材料標準報供應總監(jiān)審批后實施。2制定采購計劃采購員根據訂貨單組織制定采購計劃報廠長審批后實施。3尋找供貨商采購員收集市場信息，尋找供貨商，經廠長審批后與供貨商簽訂供貨合同。4采購到位采購員根據審批后的采購計劃，按照標準把原料采購到位。5驗收入庫倉管員根據原材料質量標準和采購計劃對所到原料進行驗收，無誤后辦理相關入庫手續(xù)。四、組織生產1、底料生產序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1領料車間負責人根據生產任務到原材料庫領料。2煮料煮料員按照生產工藝標準流程進行煮料。3配料配料員把粉碎好的輔料按照配方標準進行配料。4炒料炒料員按照生產工藝標準流程進行炒料。5過程抽檢車間負責人按照產品質量標準對生產過程中的各生產工藝環(huán)節(jié)進行抽檢。6產品包裝包裝工人按照產品包裝標準流程進行包裝。2、雞精生產序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1領料車間負責人根據生產任務到原材料庫領料。2粉碎粉碎員按照生產工藝標準流程進行粉碎。3配料配料員把粉碎好的輔料按照配方標準進行配料。4攪拌攪拌員把粉碎好的原料按照生產工藝標準流程進行攪拌。5制粒投料員按照生產工藝標準流程進行制粒。6烘干烘干員按照生產工藝標準流程進行烘干。7篩選篩選員按照生產工藝標準流程進行篩選8過程抽檢車間負責人按照產品質量標準對生產過程中的各生產工藝環(huán)節(jié)進行抽檢。9產品包裝包裝工人工人按照產品包裝標準流程進行包裝。五、成品檢驗序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1成品檢驗質檢員根據《產品質量標準》對成品質量進行質檢并作記錄。六、入庫序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1入庫倉管員對質檢員檢驗合格的產品，檢驗數量無誤后辦理入庫手續(xù)。七、安全管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1原輔料安全采購員負責所采購物資的三證、質量。廠長確保所有原輔料符合國家食品質量安全標準。2生產過程安全車間負責人監(jiān)督各崗位員工按照操作流程進行作業(yè)，確保生產安全。3設備設施安全車間負責人監(jiān)督各崗位員工按照設備設施操作流程進行作業(yè)，確保員工人身安全。4倉儲安全倉管員負責做好防火防盜、防漏、防“四害”、消防安全，關注庫溫對產品質量的影響并及時通風。5消防安全廠長1、負責定期對全廠消防設施進行檢查，保障消防設施正常使作和消防通道的暢通，確保消防安全。2、定期對員工進行消防安全知識的培訓，進行消防演練。6治安安全門衛(wèi)1、負責對進出廠區(qū)的人員、車輛進行檢查，廠區(qū)夜間巡查，確保廠區(qū)人財物的安全。2、負責廠區(qū)污水處理。八、升級改造序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1申請廠長根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和加工廠生產需求提出加工廠擴建或設備設施升級改造申請報供應總監(jiān)審批。2審批供應總監(jiān)負責對廠長提報的加工廠擴建或者設備設施升級改造申請進行審批。3升級改造廠長負責組織相關人員對加工廠或設備設施升級改造工作實施。第五節(jié)倉儲管理一、庫存管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1制定安全庫存線物配經理根據用量、采購周期、保質期制定各品類安全庫存線報供應總監(jiān)審批后執(zhí)行。2補貨倉管員根據安全庫存下線制定補貨計劃報物配經理審批后交采購部采購。3臨期品處理倉管員對臨期品到期前三個月列出清單報物配經理。物配經理把臨期品清單報供應總監(jiān)和相關部門進行協商處理。二、入庫管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1卸貨物配經理組織相關人員進行卸貨。2驗收入庫倉管員1、根據供貨商發(fā)貨單檢驗物資規(guī)格標準、數量、質量等無誤后辦理入庫手續(xù)，開具《入庫單》并讓供貨商簽字確認，紅聯給送貨人，黃聯給財務，白聯自己存檔。發(fā)現問題及時與采購員溝通，協調廠家溝通處理。2、協調物流員把貨物按《倉庫管理規(guī)定》存放到位。3、文化物資類由營銷中心檢驗質量，凍貨類、干副類（菌、蛋、調料、干貨等）和底料類由物配經理檢驗質量，凍貨類、干副類發(fā)現問題及時與采購員溝通，協調廠家溝通處理。底料類發(fā)現問題直接與加工廠溝通處理。《倉庫管理規(guī)定》3建立臺帳倉管員每一批物資入庫時，倉管員記錄入庫日期，生產日期，保質期、數量、規(guī)格型號、三證并進行存檔。三、出庫管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1接收報貨單倉管員接收區(qū)域內直營店的報貨單，發(fā)現異常及時溝通。2輸單打單倉管員把審核無誤的報貨單輸入電腦并打印《出庫單》（一式三聯）?！冻鰩靻巍?備貨倉管員倉管員按照先進先出原則組織物流員進行備貨。4裝貨物配經理組織相關人員進行裝車。倉管員再次檢查備貨是否與出庫單一致。5發(fā)貨物流員把貨物安全運輸到指定地點后，由收貨人在出庫單上簽字后，白聯帶回，紅黃兩聯留給收貨人，收貨人把紅聯給財務。四、現場管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1物品擺放倉管員按照物品擺放標準進行擺貨。物配經理按照物品擺放標準組織相關人員進行擺貨并進行檢查。2衛(wèi)生管理倉管員負責分管區(qū)域的衛(wèi)生打掃，確保衛(wèi)生達標。物配經理檢查衛(wèi)生情況是否達標。3安全管理倉管員負責做好防火防盜、防漏、防“四害”、消防安全，關注庫溫對產品質量的影響并及時通風。物配經理負責安裝監(jiān)控和安排值夜班，對防火防盜、防漏、防“四害”、消防安全進行檢查。五、倉庫盤點序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1自盤倉管員每周將所管區(qū)域的貨物盤點一遍，發(fā)現差異及時查明原因，并上報物配經理協助處理。2月盤財務經理定期組織倉庫盤點，發(fā)現差異及時查明原因，并上報供應總監(jiān)和財務總監(jiān)進行處理并追究相關責任人和帳務處理。第六節(jié)中央廚房管理一、班前會序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1開班前會廚師長1、整隊點名；2、領背巴奴誓言；3、總結昨天工作；4、安排今天的工作；5、鼓舞團隊士氣；6、做工作作風；7、會議結束。1、班前會記錄本2、班前會標準2領取物資崗位員工每個崗位根據自己崗位的需求到中央廚房倉管員處領取物資。1、崗位物資計劃表。2、物資出入庫單據。3開市檢查中央廚房廚師長1、對上一餐剩余的庫存食品進行質量檢查，不合格品進行處理；2、檢查員工的工用具及物資領用是否到位。二、物資驗收序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1驗收倉管員所報供貨商物資到中心廚房后，負責物資數量、品種及價格的核對無誤后簽字。對數量不符的進行補/退貨。中央廚房廚師長中央廚房廚師長負責驗收供貨商物資的質量，無誤后簽字。對于質量不合格的產品拒收并要求補貨或臨時采購。2入庫中心廚房倉管員協調相關人員將物資分類存放到位，并登記入帳。三、接單加工序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1加工中心廚房廚師長中心廚房廚師長根據酒店報貨清單，組織各崗位人員進行加工。廚房員工中央廚房員工按照《產品質量標準》進行加工，加工完畢后交廚師長檢驗?！懂a品質量標準》四、過程巡檢序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1過程巡檢中心廚房廚師長中心廚房廚師長按照產品質量標準對加工作業(yè)過程進行質檢并有記錄作為員工的考核依據?！懂a品質量標準》2現場陪練中央廚房廚師長對檢查的不足與員工進行現場陪練直至達標。五、分裝序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1分裝廚房員工根據各酒店的要貨數量使用專用工具進行分裝。六、成品檢查序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1成品質檢中央廚房廚師長1、中央廚房廚師長按照產品質量標準對成品進行質檢并有記錄作為員工的考核依據。2、中央廚房廚師長對不合格產品組織返工。中央廚房倉管員負責核對分裝好的菜品品類、數量是否與各酒店所報清單一致。物配經理不定期按照產品質量標準對成品進行質檢并作記錄，對不合格產品要求返工。七、物資申領序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1盤點物資中央廚房廚師長1、各崗位對本崗的原材料進行清點盤存后交由廚師長進行審核。2、中央廚房廚師長對產品及材料庫存進行盤點。2制定報貨計劃中央廚房廚師長中央廚房廚師長根據庫存和各酒店報貨計劃，制定中央廚房所需物資的報貨計劃交倉管員。3提報計劃中央廚房倉管員把物資報貨計劃，按照報貨規(guī)定時間傳遞給物配部。4領取物資中央廚房倉管員在規(guī)定時間按報貨計劃領取物資。八、收市序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1收市廚房員工按照《廚房收市標準和流程》做好本崗位收市工作。《廚房收市標準和流程》中央廚房廚師長按照《廚房收市標準和流程》檢查各崗位收市達標情況并有記錄作為員工的考核依據。九、物資管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1物資管理中央廚房廚師長1、各崗位對所剩余物資進行歸類存放，重要物資交由廚師長進行入庫管理。2、中央廚房廚師長對當日剩物資進行歸類存放，重要物資入庫管理。中央廚房倉管員負責對廚房重要物資進行入庫登記并妥善保管。十、安全管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1設備安全中央廚房廚師長1.定期對設備養(yǎng)護。2.正確使用設備。3.每天及時清理2公用具消毒中央廚房廚師長1、配送的塑料筐要每日清洗消毒并要有記錄。2、砧板和刀具定期消毒要有記錄。3、工裝要每日紫光燈消毒。4、每日場地紫光燈消毒并有記錄《消毒記錄表》3食品安全中央廚房廚師長1、每次驗收動物性原料必須要有動物檢疫證明。2、對物資的供貨商要有三證。3、不使用無證或過期原料。4、對使用添加劑的必須要認真填寫。十一、升級改造序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1設備設施升級中央廚房廚師長在使用過程中發(fā)現設備設施有優(yōu)化或便于生產和降低成本的可以進行升級申報經審批后進行升級。2工藝流程優(yōu)化中央廚房廚師長在使用過程中發(fā)現生產工藝可優(yōu)化或便于生產和降低成本的可以進行申報經審批后進行優(yōu)化。第七節(jié)配送管理一、接收訂單序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1接收訂單值班人員1、接收區(qū)域內直營店的報貨單，發(fā)現異常及時溝通。2、負責打印財務部提報的加盟店報貨單。二、備貨序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1備貨倉管員根據報貨單，按照先進先出原則組織物流員進行備貨?！敦浳锱渌凸芾硪?guī)定》物流員負責按照《貨物配送管理規(guī)定》對零星貨物進行包裝。三、配送序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1確定車輛物配經理根據配送所需選擇合適車輛。《貨物配送管理規(guī)定》2裝車物配經理組織相關人員進行裝車。倉管員再次檢查備貨是否與出庫單一致。3配送送貨司機/物流員直營店：把貨物安全運輸到指定地點后，由收貨人在出庫單上簽字后，第一聯帶回，二、三聯留給收貨人，收貨人把三聯給財務。加盟店：由物流員在出庫單上簽字后把貨物送到物流，第一聯倉管員存檔，二聯隨貨同行，三聯給財務。四、物資驗收序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1物資驗收酒出納店所報物資到店后，負責物資數量、品種及價格的核對無誤后簽字。對數量不符的進行補/退貨。倉管員所報物資到中心廚房后，負責物資數量、品種及價格的核對無誤后簽字。對數量不符的進行補/退貨。廚師長酒店廚師長（中心廚房廚師長）負責驗收物資的質量，無誤后簽字。對于質量不合格的產品拒收并要求補貨或臨時采購。五、物資入庫序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1物資入庫酒店出納協調相關人員將物資分類存放到位，并登記入帳。中心廚房倉管員六、結算序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1運費結算物配經理每月10日、20日、30日核算租用車輛司機運費，編制成運費明細表，經承運司機簽字確認后交財務結算運費。2供貨結算物配經理每月23日負責審核分管酒店的供貨商送貨單上的價格是否異常，無誤后簽字。七、安全管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1貨物安全物流員/送貨司機嚴格按照《貨物配送管理規(guī)定》進行裝車，保證貨物運輸過程中的安全?！敦浳锱渌凸芾硪?guī)定》物配經理在裝車過程中，檢查物流員是否按照《貨物配送管理規(guī)定》進行裝車，發(fā)現問題，及時糾正。2車輛安全送貨司機送貨路途中，遵守交通規(guī)章制度，確保車輛安全、準時到達送貨地點。八、升級改造序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1申請物配經理根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和物配工作需求提出物配或設備設施升級改造申請報供應總監(jiān)審批。2審批供應總監(jiān)負責對物配經理提報的物配擴建或者設備設施升級改造申請進行審批。3升級改造物配經理負責組織相關人員對物配或設備設施升級改造工作實施。第八節(jié)質量監(jiān)督一、實施檢查序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1質量檢查采購部經理1、采購經理檢查采購員在采購過程是否按照采購管理流程、標準進行采購。2、檢查采購的產品質量是否符合產品質量標準。物配經理1、檢查物流員在采購過程是否按照采購管理流程、標準進行采購。2、檢查采購的產品質量是否符合產品質量標準。3、檢查倉管員是否按倉儲管理流程、標準進行入庫、出庫、庫存擺放操作。加工廠廠長1、檢查采購物資、生產制作流程是否符合加工廠管理制度、流程標準。2、檢查質檢員是否按照質量管理制度進行操作。3、檢查倉管員是否按倉儲管理流程、標準進行入庫、出庫、庫存擺放操作。供應總監(jiān)監(jiān)督各部門經理是否按照標準流程檢查到位并作記錄作為考核依據。2檢查記錄檢查人員根據檢查標準，形成檢查報告交上級審核。二、檢查結果處理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1處理意見各部門經理根據質量管理體系和檢查規(guī)范，標準，對執(zhí)行不達標的按相關制度進行處理。供應總監(jiān)根據質量管理體系和檢查規(guī)范，標準，對執(zhí)行不達標的部門按相關制度進行處理。2反饋溝通各部門經理將檢查結果和處理意見與責任人進行溝通，達成共識。供應總監(jiān)將檢查結果和處理意見與部門經理進行溝通，達成共識。三、跟蹤輔導序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1跟蹤檢查人根據通報處理結果，督導相關責任人整改到位。2輔導各部門經理根據質量管理體系和整改要求對不達標部門進行輔導、陪練。3整改不達標部門經理根據檢查通報要求，改進和優(yōu)化執(zhí)行不到位地方。4復查檢查人根據整改要求進行復查，檢查不達標部門是否整改到位。四、優(yōu)化修訂序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1評估優(yōu)化各部門經理定期對檢查標準的執(zhí)行效果進行分析評估。對評估出的優(yōu)勢繼續(xù)保留，不足之處進行改進，將質量管理體系逐步完善，并將優(yōu)化后的方案提交上級審核。2審批供應總監(jiān)審核提交質量管理體系的優(yōu)化方案，確認后簽字，下發(fā)后執(zhí)行。第九節(jié)設備管理一、設備臺帳序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1建立設備臺帳物配經理負責建立物配部所有設備的臺帳（設備名稱、型號、數量、生產廠家、售后聯系方式、出廠日期、使用年限、維護保養(yǎng)人）并存檔。采購經理責建立采購部所有設備的臺帳（設備名稱、型號、數量、生產廠家、售后聯系方式、出廠日期、使用年限、維護保養(yǎng)人）并存檔。加工廠廠長負責建立加工廠所有設備的臺帳（設備名稱、型號、數量、生產廠家、售后聯系方式、出廠日期、使用年限、維護保養(yǎng)人）并存檔。2臺帳完善物配經理當新購設備、淘汰設備、設備升級時及時完善補充設備臺帳并存檔。采購經理加工廠廠長3檢查臺帳財務經理工程經理不定期檢查臺賬建立的完整性和真實性，發(fā)現問題督促相關責任整改。供應總監(jiān)不定期檢查臺賬建立的完整性和真實性，發(fā)現問題及時整改。二、日常維護序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1建立使用維護標準直營拓展經理工程部經理建立設備設施使用及維護標準，交供應總監(jiān)審核。2制定保養(yǎng)計劃部門經理根據設備設施使用及維護標準組織使用人制定保養(yǎng)計劃并執(zhí)行。3日常保養(yǎng)使用人負責日常保養(yǎng)和正常使用，保證設備設施正常運轉。部門經理1、負責組織按照保養(yǎng)計劃進行保養(yǎng)和維修。2、監(jiān)督設備設施使用人是否按操作標準使用，發(fā)現問題及時糾正。4建立保養(yǎng)檔案使用人整理、匯總保養(yǎng)記錄并存檔。（保養(yǎng)記錄要填寫保養(yǎng)人、設備名稱、保養(yǎng)時間）。三、改造升級序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1申請部門經理1、需要增加設備設施時，填寫《設備申報單》交供應總監(jiān)審批。2、需要升級改造時，提出改造方案報供應總監(jiān)審批2審批供應總監(jiān)審批《設備申報單》、改造方案通過后安排采購。3采購供應總監(jiān)組織人員將所需設備設施保質保量如期采購、配送到位。工程經理負責安裝、調試到位。4驗收申報部門經理組織對設備設施進行驗收，無誤后簽字確認。四、設備淘汰序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1淘汰申請部門經理根據設備設施老化程度及使用年限填寫《設備設施報廢申請》，提交供應總監(jiān)審核后報直營拓展經理審核。2設備評估直營拓展經理供應總監(jiān)（工程監(jiān)理、維修工）1、組織有關技術人員（維修工，工程監(jiān)理）對設備進行現場評估。2、測試設備的工作效益、使用年限和設備動靜平衡是否適應工藝要求。3、進行維修評估，維修所投入的資金要以購新設備的資金相比。維修后設備的工作效益和使用年限，新設備的工作效益和使用年限。4、在《設備設施報廢申請》填寫設備設施處理意見，簽字后交財務總監(jiān)。3審核財務審核審核《設備設施報廢申請》。4審批供應總監(jiān)按照權限審批《設備設施報廢申請》。（供應總監(jiān)權限：總經理權限）5淘汰處理物配經理組織將報廢的設備設施按審批規(guī)定進行處理。財務總監(jiān)（財務經理）組織相關人員進行固定資產報廢賬務處理。五、設備安全管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1執(zhí)行設備安全管理制度加工廠廠長1、首先培訓設備管理制度。2、對每臺設備的性能、工作原理、機構更加明確。3、參照設備使用說明書制定相應的使用操作標準流程。對于制定的使用操作標準流程進行培訓，讓使用人清晰明白。設備安全管理制度采購經理物配經理2異常處理設備使用人發(fā)現設備有異常及時檢修，修理不了的及時上報。報告單3做好檢修記錄并存檔物配經理1、在設備出現故障時要做好設備維修記錄要注明原因、更換配件名稱、時間、設備位置。2、負責收集檢修記錄并規(guī)范記錄存收設備維修檔案。設備維修記錄采購經理加工廠廠長第十節(jié)成本管理一、建立成本控制標準及措施序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1建立成本控制標準及措施部門經理1、加工廠廠長負責建立所生產產品的成本控制標準及措施報供應總監(jiān)審批。2、物配經理負責建立運輸、采購產品、加工產品、倉儲成本控制標準及措施報供應總監(jiān)審批。3、采購經理負責建立采購、運輸成本控制標準及措施報供應總監(jiān)審批。4、供應總監(jiān)負責建立建設成本控制標準及措施。2審批供應總監(jiān)負責審批各部門經理提報的成本控制標準。二、培訓實施序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1培訓實施各部門經理1、加工廠廠長負責組織對生產產品的成本控制標準及措施的培訓并監(jiān)督實施。2、物配經理負責組織對運輸、采購產品、加工產品、倉儲成本控制標準及措施培訓并監(jiān)督實施。3、采購經理負責組織對采購、運輸成本控制標準及措施培訓并監(jiān)督實施。4、供應總監(jiān)負責組織對建設成本控制標準及措施培訓并監(jiān)督實施。三、檢查督導序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1檢查督導加工廠廠長負責對生產產品的成本控制標準及措施的進行監(jiān)督檢查并作記錄，發(fā)現問題進行整改。物配經理負責對運輸、采購產品、加工產品、倉儲成本控制標準及措施的進行監(jiān)督檢查并作記錄，發(fā)現問題進行整改。采購經理負責對采購、運輸成本控制標準及措施的進行監(jiān)督檢查并作記錄，發(fā)現問題進行整改。供應總監(jiān)1、負責對建設成本控制標準及措施進行監(jiān)督檢查并作記錄，發(fā)現問題進行整改；2、對各部門經理執(zhí)行成本控制標準及措施的情況進行檢查，發(fā)現問題進行整改。四、分析優(yōu)化序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1信息匯總各部門經理1、將檢查記錄進行分類匯總。2、向財務部收集財務報表。2分析加工廠廠長對執(zhí)行過程存在的問題和財務報表進行綜合分析，并提出成本控制標準及措施的優(yōu)化方案報供應總監(jiān)審批。物配經理采購經理3審批供應總監(jiān)審核各部門經理提出的成本控制標準及措施的優(yōu)化方案后，進行修訂，簽批后組織實施。第十一節(jié)運輸車輛管理一、尋找承運車輛序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1收集信息物流員收集符合《車輛承運標準》的承運車輛信息，對承運司機常住地了解承運司機的家庭狀況、社會關系以及經濟實力，報物配經理?！盾囕v承運標準》2篩選車輛物配經理1、結合公司運力、所需車輛載重確定承運車輛數量。2、根據收集承運車輛信息，篩選最優(yōu)的承運車輛。二、簽訂運輸合同序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1簽訂合同物配經理1、檢查其駕駛證和車輛行駛證的真?zhèn)?，核對無誤后，雙方明確所承運的貨物、運費、目的地、店名、聯系電話。2、達成共識后，簽訂運輸協議，一式三份（司機一份、物配經理一份、財務一份）。三、司機服務培訓序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1司機培訓物配經理對新加盟合作的承運司機統(tǒng)一進行《司機崗位職責》、《司機配送服務規(guī)范》培訓?！端緳C崗位職責》、《司機配送服務規(guī)范》四、車輛車體衛(wèi)生管理序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1車輛衛(wèi)生檢查物配經理對承運車輛的車輛衛(wèi)生進行不定期的抽查?！盾囕v衛(wèi)生管理制度》2改進措施物配經理在抽查中發(fā)現有不合格的車輛要求立即整改，否則按公司相關制度處理。五、車輛配送運行監(jiān)督序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1抽查物配經理不定期抽查車輛運行情況，抽查中發(fā)現問題的車輛立即整改。六、運輸服務評價序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1建立標準物配經理1、制定《承運車輛服務評價標準》，報供應總監(jiān)審批。2、物配經理對承運車輛司機和相關人員進行《承運車輛服務評價標準》培訓?！冻羞\車輛服務評價標準》2服務評價物流員每月組織相關人員按照《承運車輛服務評價標準》對現有承運司機進行評價，把《評價表》上交物配經理。《評價表》3及時獎懲物配經理進行核實，出具處理意見，對承運車輛進行獎懲及車輛淘汰。第十二節(jié)團隊管理一、團隊組建序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1人員配置部門負責人1、根據公司組織架構確定部門崗位及編制；2、確定每個崗位的核心素質和能力；3、部門負責人與人力部結合，尋找崗位要求最適合的人員。2團隊文化部門負責人1、在貫徹企業(yè)文化的基礎上，建立團隊獨特文化及內部氛圍；2、在部門負責人的帶領下，宣導執(zhí)行到位。3團隊分工部門負責人確定部門職能，部門存在的意義；2、確定部門崗位及人員分工；3、確定部門目標，分解到各崗位、各人員并監(jiān)督執(zhí)行。4團隊紀律部門負責人部門負責人帶領團隊嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度、流程標準及勞動紀律。二、人員培訓序號步驟責任人內容、標準及相關操作說明相關工具1定期培訓部門負責人1、部門負責人根據部門工作目標和團隊管理需求，結合人力行政部制定部門人員培訓計劃；2、要求部門內部每月至少2次技能或心態(tài)培訓。2不定期培訓部門負責人1、新員工上崗后，安排新員工崗位技能培訓；2、對公司下發(fā)的政策、制度流程組織內部員工學習。三、績效輔導1、制定目標與計