第二組成品C線改造擴(kuò)建項(xiàng)目-點(diǎn)

案例成品C線改造擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目背景

長(zhǎng)江化學(xué)工程有限公司經(jīng)改制后，激發(fā)了公司員工的工作熱情，開(kāi)拓了新的市場(chǎng)。然而，公司的生產(chǎn)能力已不能滿足市場(chǎng)需求。經(jīng)市場(chǎng)部預(yù)測(cè)，將來(lái)需求量更大，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力是當(dāng)務(wù)之急。成品C線區(qū)域是影響生產(chǎn)能力的瓶頸。公司領(lǐng)導(dǎo)決定對(duì)成品C線進(jìn)行改造及擴(kuò)建，改造后，實(shí)現(xiàn)每班線產(chǎn)量由目前的８０噸上升到１６０噸，項(xiàng)目從2004年11月1日開(kāi)工至2005年4月30日竣工，工期半年。總投資180萬(wàn)元可交付成果：成品C線改造擴(kuò)建項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)每班線產(chǎn)量由目前的８０噸上升到１６０噸項(xiàng)目期限：2004年11月1日開(kāi)始至2005年4月30日成本要求:180萬(wàn)元人民幣項(xiàng)目目標(biāo)確定項(xiàng)目管理目標(biāo)：

業(yè)主滿意、公司滿意、社會(huì)滿意。包括：與項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)各方：F

總體目標(biāo):達(dá)到七大控制，三方滿意。

即，安全控制、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、費(fèi)用控制、文件控制、材料控制、分包控制.

當(dāng)?shù)卣?、供貨商、分包商等?/p>

F

使項(xiàng)目的各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程，處在“事先有計(jì)劃，事中有檢測(cè)，事后有報(bào)告”的有序過(guò)程控制狀態(tài)。

F

保證項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程質(zhì)量，從而保證項(xiàng)目合同目標(biāo)的最終結(jié)果質(zhì)量。

項(xiàng)目工作描述

項(xiàng)目組織管理結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目專家系統(tǒng)里程碑計(jì)劃圖

工作分解結(jié)構(gòu)圖

工作責(zé)任矩陣RAM工作前后關(guān)系列表項(xiàng)目進(jìn)度安排——網(wǎng)絡(luò)圖項(xiàng)目進(jìn)度安排——甘特圖

人力資源計(jì)劃

序號(hào)任務(wù)天數(shù)(天)資源名稱資源數(shù)(人)工作量(小時(shí))111生產(chǎn)能力評(píng)估14工程師1112112工藝方案確定14工程師1112113設(shè)備方案確定14工程師2224121設(shè)備準(zhǔn)備完成77工程師21232122現(xiàn)場(chǎng)布置方案完成28工程師1224123原材料準(zhǔn)備14工人2224124安裝現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備7工人3168131外圍設(shè)備安裝7工人5280132主體設(shè)備安裝21工人61008133設(shè)備調(diào)試7工程師2112141小批試制7工人6168142質(zhì)量確認(rèn)7工程師156143大批生產(chǎn)7工人5280144班產(chǎn)量確認(rèn)7工程師2112150項(xiàng)目管理175管理人員1014000

人力資源負(fù)荷圖

項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用估算結(jié)果：（1）本項(xiàng)目計(jì)劃費(fèi)用為180萬(wàn)元（2）本工程估計(jì)費(fèi)用為163萬(wàn)元其中，人工費(fèi)25萬(wàn)元，占估計(jì)費(fèi)用的15.4%；設(shè)備材料費(fèi)138萬(wàn)元，占估計(jì)費(fèi)用的84.6%。（3）本工程提取風(fēng)險(xiǎn)金7.2萬(wàn)元，占計(jì)劃費(fèi)用的4%。（4）期望節(jié)約資金9.8萬(wàn)元，占計(jì)劃費(fèi)用的5.4%。一個(gè)項(xiàng)目在將來(lái)的具體執(zhí)行過(guò)程中是否能夠順利進(jìn)行，在很大程度上取決于項(xiàng)目計(jì)劃的質(zhì)量。計(jì)劃其間，考慮越周密，在實(shí)施過(guò)程中就越能夠以計(jì)劃為基準(zhǔn)來(lái)控制，一旦同計(jì)劃發(fā)生偏離，可以有的放矢地采取合理的措施，保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行。費(fèi)用負(fù)荷圖

費(fèi)用累計(jì)曲線圖風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)及應(yīng)用措施表

風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容影響結(jié)果危險(xiǎn)等級(jí)解決措施處置方法技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)技術(shù)差錯(cuò)不能完成改造目標(biāo)高加強(qiáng)技術(shù)力量接受費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用控制不當(dāng)預(yù)算超支高加強(qiáng)費(fèi)用控制減輕質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)存在質(zhì)量缺陷質(zhì)量不符合要求中等加強(qiáng)質(zhì)量控制接受進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度控制不好項(xiàng)目延期中等加強(qiáng)進(jìn)度控制回避人力資源風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵人員離開(kāi)項(xiàng)目失敗中等加強(qiáng)溝通、增加團(tuán)隊(duì)凝聚力回避安全風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)安全事故影響進(jìn)度、費(fèi)用低加強(qiáng)安全管理預(yù)防采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制不好影響進(jìn)度、費(fèi)用低選擇合適的合作伙伴轉(zhuǎn)移管理風(fēng)險(xiǎn)總體協(xié)調(diào)不好項(xiàng)目失敗低加強(qiáng)協(xié)調(diào)回避

項(xiàng)目實(shí)施與控制

在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，以周為單位檢查項(xiàng)目的執(zhí)行情況，在每月的最后一個(gè)工作日，召開(kāi)項(xiàng)目工作例會(huì)，研究項(xiàng)目進(jìn)展，與項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃對(duì)比。如果進(jìn)度正常，則按原計(jì)劃進(jìn)行。如果落后原計(jì)劃，則要對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并加強(qiáng)監(jiān)測(cè)工作，采取有效措施解決問(wèn)題。下面是2005年2月28日的會(huì)議上所展示的部分內(nèi)容的報(bào)告。該報(bào)告數(shù)據(jù)收集的截止日為2005年2月25日。（1）項(xiàng)目里程碑檢查報(bào)告（2）項(xiàng)目執(zhí)行甘特圖（3）項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)檢查報(bào)告（4）任務(wù)完成檢查報(bào)告（5）掙值、實(shí)際成本和計(jì)劃成本累計(jì)曲線圖（6）階段性總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目名稱成品C線擴(kuò)改項(xiàng)目報(bào)告編號(hào)XM04003-LCB-002項(xiàng)目編號(hào)CJ-XM04003執(zhí)行時(shí)間2004年12月6日至2005年2月7日檢查日期2005年2月25日責(zé)任人趙五項(xiàng)目經(jīng)理錢一報(bào)告日期2005年2月28日

項(xiàng)目里程碑檢查報(bào)告預(yù)計(jì)項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì)比計(jì)劃提前20天滿足項(xiàng)目將會(huì)提前完成里程碑名稱前期工作準(zhǔn)備結(jié)束完成情況各工作包是否滿足項(xiàng)目要求項(xiàng)目執(zhí)行甘特圖項(xiàng)目名稱成品C線擴(kuò)改項(xiàng)目報(bào)告編號(hào)XM04003-ZX-009項(xiàng)目編號(hào)CJ-XM04003執(zhí)行時(shí)間2004年12月6日至2005年2月7日檢查日期2005年2月25日責(zé)任人趙五項(xiàng)目經(jīng)理錢一報(bào)告日期2005年2月28日無(wú)任務(wù)名稱及代碼132主體設(shè)備安裝實(shí)際工作量完成情況已完成80%

項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)檢查報(bào)告交付物能否按期完成能夠預(yù)計(jì)項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì)關(guān)鍵路徑，項(xiàng)目將會(huì)提前完成目前人員配備是否存有技術(shù)問(wèn)題潛在的風(fēng)險(xiǎn)分析無(wú)正常項(xiàng)目名稱成品C線擴(kuò)改項(xiàng)目報(bào)告編號(hào)XM04003-WC-008項(xiàng)目編號(hào)CJ-XM04003執(zhí)行時(shí)間2004年12月6日至2005年2月7日檢查日期2005年2月25日責(zé)任人李四項(xiàng)目經(jīng)理錢一報(bào)告日期2005年2月28日

任務(wù)完成檢查報(bào)告任務(wù)名稱及代碼131外圍設(shè)備安裝完成情況比計(jì)劃提前14天交付物是否滿足項(xiàng)目要求滿足是否遭遇重大問(wèn)題無(wú)重大問(wèn)題實(shí)際成本與計(jì)劃成本比較節(jié)省2000元預(yù)計(jì)對(duì)項(xiàng)目完成的影響力非關(guān)鍵路徑，但有助于項(xiàng)目提前完成CJ-XM04003報(bào)告編號(hào)2005年2月25日?qǐng)?bào)告人65%75%84%87%79良好充分

階段性總結(jié)報(bào)告下次項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)報(bào)告日期：2005年3月31日項(xiàng)目經(jīng)理錢一報(bào)告日期2005年2月28日根據(jù)目前進(jìn)度提前的狀況，總工期將提前通過(guò)計(jì)算分析，該項(xiàng)目完成時(shí)的戲劇片成本EAC為155萬(wàn)元，小于163萬(wàn)元目前項(xiàng)目質(zhì)量完成情況良好下一月的風(fēng)險(xiǎn)分析和建議

下一個(gè)月是項(xiàng)目能否順利完成的關(guān)鍵期，共發(fā)生概率最大的風(fēng)險(xiǎn)為技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)主體設(shè)備安裝過(guò)程的控制，確保設(shè)備本身符合規(guī)范要求狀態(tài)總結(jié)預(yù)測(cè)項(xiàng)目工期的影響項(xiàng)目費(fèi)用的影響項(xiàng)目質(zhì)量的影響風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控成效人員配備情況項(xiàng)目完成情況評(píng)估針對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，采取應(yīng)付措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展的影響通過(guò)對(duì)人力資源進(jìn)行合理的優(yōu)化，本項(xiàng)目人力資源配備情況良好任務(wù)完成情況可行，原計(jì)劃應(yīng)完成的工作包均已完成計(jì)劃完成支付成果數(shù)量目前技術(shù)狀況實(shí)際已完成工作量占總工期的比例實(shí)際費(fèi)用支出占總費(fèi)用的比例實(shí)際完成交付成果數(shù)量資源儲(chǔ)備XM04003-JDBG-004錢一計(jì)劃完成工作量占總工作量的比例計(jì)劃費(fèi)用支出占總費(fèi)用的比例成品C線擴(kuò)改項(xiàng)目2005年1月26日項(xiàng)目名稱階段開(kāi)始時(shí)間項(xiàng)目編號(hào)階段結(jié)束時(shí)間

對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行狀態(tài)進(jìn)行分析是每月如開(kāi)項(xiàng)目工作例會(huì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，實(shí)施過(guò)程檢查目前項(xiàng)目進(jìn)行的狀況，另一方面要進(jìn)行正確的評(píng)估：①項(xiàng)目進(jìn)度是否符合計(jì)劃？②最終成果交付期是否會(huì)超過(guò)期限？③最終成果是否會(huì)超過(guò)預(yù)算？④與期他高層的計(jì)劃是否會(huì)發(fā)生沖突？掙值分析及預(yù)算總成本（檢查日期2005年2月25日）：ACWP=1,422,923；BCWP=1,493,083；BCWS=1,370,861

則CV=BCWP-ACWP=70,160﹥0費(fèi)用節(jié)省

SV=BCWP-BCWS=12,222﹥0進(jìn)度提前

CPI=BCWP/ACWP=1.05﹥0SPI=BCWP/BCWS=1.09﹥0

從而分析出項(xiàng)目完工時(shí)總費(fèi)用為

EAC=項(xiàng)目總預(yù)算費(fèi)用/CPI=1,5552,381階段性項(xiàng)目管理總結(jié)

由于關(guān)鍵路徑上的“121設(shè)備準(zhǔn)備完成”在上個(gè)報(bào)告中已表肯的提前完成的可能性。因此，當(dāng)時(shí)即決定將非關(guān)鍵路徑上的幾項(xiàng)工作進(jìn)行高速提前開(kāi)展起來(lái)。“124安裝現(xiàn)場(chǎng)”現(xiàn)場(chǎng)同“121設(shè)備準(zhǔn)備完成”能夠同步完成，確保了整個(gè)第二階段的工作提前完成，為第三階段工作的啟動(dòng)創(chuàng)造了良好的條件，也就為整個(gè)項(xiàng)目的提前完成打下了基礎(chǔ)。項(xiàng)目收尾

經(jīng)過(guò)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的共同努力，在2005年4月8日完成了班產(chǎn)量確認(rèn)報(bào)告，經(jīng)過(guò)擴(kuò)改建以后，成品C線的班產(chǎn)量已達(dá)到161.5噸，超過(guò)項(xiàng)目大綱規(guī)定的班產(chǎn)量160噸的目標(biāo)。從而證明“成品C線擴(kuò)改建項(xiàng)目”順利完成。2005年4月15日，總經(jīng)理召集公司各職能經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)全體成員召開(kāi)了“成品C線擴(kuò)改項(xiàng)目”的最后一次會(huì)議，主要內(nèi)容有：⑴以時(shí)間為線索回顧了從項(xiàng)目啟動(dòng)開(kāi)始至完成班產(chǎn)量確認(rèn)報(bào)告書為止的整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程。對(duì)其中的一些亮點(diǎn)（該項(xiàng)目的可借鑒之處，過(guò)失之點(diǎn)）作了詳細(xì)地說(shuō)明，一方面便于對(duì)該項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有清醒的認(rèn)識(shí)，另一方面為以后從事其他項(xiàng)目提供寶貴財(cái)富，再者是為以后對(duì)該項(xiàng)目的后評(píng)估留下依據(jù)。⑵審核了以下項(xiàng)目的確認(rèn)報(bào)告：項(xiàng)目進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；項(xiàng)目費(fèi)用決算報(bào)告；項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。⑶對(duì)在項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中表現(xiàn)出色的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員錢一、張三、李四、趙五、汪九進(jìn)行表彰。⑷根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃要求，確定項(xiàng)目后評(píng)估的時(shí)間分別為2005年10月14日和2006年4月14日，主要內(nèi)容包括：①項(xiàng)目結(jié)束后，是否發(fā)其當(dāng)時(shí)未暴露的問(wèn)題；②供應(yīng)商的后續(xù)服務(wù)是否到位；③產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，其中因素是否同項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)；④項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；⑤對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作情況再作評(píng)價(jià)。⑸進(jìn)行項(xiàng)目資料移交，主要包括：①項(xiàng)目可行性分析報(bào)告；②各種質(zhì)量記錄；③項(xiàng)目方案及論證報(bào)告；④會(huì)議記錄、備忘錄及通知；⑤項(xiàng)目目標(biāo)文件；⑥項(xiàng)目范圍管理計(jì)劃；⑦項(xiàng)目收尾報(bào)告；⑧項(xiàng)目計(jì)劃資料及項(xiàng)目工作分解圖；⑨采購(gòu)合同；⑩各階段的項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告等。⑹進(jìn)行項(xiàng)目成果移交，與項(xiàng)目成果使用單位簽署如表17所示的項(xiàng)目完工移交單。⑺宣布“成品C線擴(kuò)改項(xiàng)目”勝利完成，該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)解散。序號(hào)計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃結(jié)束時(shí)間實(shí)際開(kāi)始時(shí)間實(shí)際結(jié)束時(shí)間責(zé)任人1112004-11-012004-11-142004-11-012004-11-10張三1122004-11-152004-11-282004-11-112004-11-21王二1132004-11-292004-12-122004-11-222004-12-05趙五1212004-12-132005-02-272004-11-062005-02-13趙五1222005-02-272005-02-132005-01-102005-02-06李四1232005-02-282005-02-202005-01-312005-02-13孫六1242005-02-292005-02-202005-02-072005-02-14汪九1312005-02-302005-03-062005-02-142005-02-20李四1322005-02-312005-03-202005-02-142005-03-06趙五1332005-02-322005-03-272005-03-072005-03-13趙五1412005-02-332005-04-032005-03-142005-03-20汪九1422005-02-342005-04-102005-03-212005-03-27楊十1432005-02-352005-04-172005-03-282005-04-01汪九1442005-02-362005-04-242005-04-012005-04-05張三質(zhì)量確認(rèn)大批生產(chǎn)班產(chǎn)量確認(rèn)外圍設(shè)備安裝主體設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試小批試制設(shè)備準(zhǔn)備完成現(xiàn)場(chǎng)布置方案完成原材料準(zhǔn)備安裝現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備任務(wù)生產(chǎn)能力評(píng)估工藝方案確定設(shè)備方案確定檢查日期2005年4月10日?qǐng)?bào)告人錢一項(xiàng)目編號(hào)CJ-XM04003報(bào)告日期2005年4月15日

項(xiàng)目進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目名稱成品C線擴(kuò)改項(xiàng)目報(bào)告編號(hào)XM04003-YS-001序號(hào)計(jì)劃值實(shí)際值節(jié)省值責(zé)任人11163605870490張三11253604500860王二1131172097801940趙五121103785097800059850趙五1221272012160560李四1232044802022002280孫六1241336013200160汪九13135600336002000李四132745805838416196趙五1331136096001760趙五14113360113602000汪九14256804880800楊十14315600132002400汪九14423360216601700張三15015850014582012680錢一720005400018000錢一9811098110錢一1800000157821498110錢一

項(xiàng)目費(fèi)用決算報(bào)告

（單位：元）項(xiàng)目名稱成品C線擴(kuò)改項(xiàng)目報(bào)告編號(hào)XM04003-YS-001項(xiàng)目編號(hào)CJ-XM04003報(bào)告日期2005年4月15日檢查日期2005年4月10日?qǐng)?bào)告人錢一主體設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試小批試制安裝現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備設(shè)備準(zhǔn)備完成現(xiàn)場(chǎng)布置方案完成原材料準(zhǔn)備外圍設(shè)備安裝任務(wù)生產(chǎn)能力評(píng)估工藝方案確定設(shè)備方案確定風(fēng)險(xiǎn)金計(jì)劃節(jié)省金合計(jì)質(zhì)量確認(rèn)大批生產(chǎn)班產(chǎn)量確認(rèn)項(xiàng)目管理序