公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書模板

XX公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃前言20xx年，面對(duì)嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和指引下，公司全體員工齊心協(xié)力、艱苦奮斗、不畏艱辛，克服種種困難，使公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作取得了可喜成績(jī)，成果令人欣慰。回顧過去，憧憬未來，通過對(duì)20xx年公司經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，同時(shí)，對(duì)20xx年年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)于公司實(shí)現(xiàn)健康、快速發(fā)展具有十分重要的意義。20xx年經(jīng)營(yíng)工作總的指導(dǎo)思想是：創(chuàng)造業(yè)績(jī)，規(guī)范管理，做好鋪墊。創(chuàng)造業(yè)績(jī)。公司、部門及個(gè)人，要將創(chuàng)造業(yè)績(jī)放在各項(xiàng)工作的首位，公司要?jiǎng)?chuàng)業(yè)績(jī)，才能在行業(yè)中生存；部門要?jiǎng)?chuàng)造業(yè)績(jī)，才能確保公司正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)，獲得更高的利潤(rùn)；個(gè)人要?jiǎng)?chuàng)造業(yè)績(jī)，才能體現(xiàn)個(gè)人價(jià)值，為部門業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)力量。因此，20xx年公司、各部門及個(gè)人要將創(chuàng)造業(yè)績(jī)放在第一位，同時(shí)確保其他各項(xiàng)工作有效開展。同時(shí)，節(jié)約就是利潤(rùn)，要做好成本控制，使各項(xiàng)資金使用有理、有利、有節(jié)，避免一切不必要的浪費(fèi)。規(guī)范管理。提升業(yè)績(jī)，保持利潤(rùn)，是其他各項(xiàng)工作順利開展的根本，因此，在“創(chuàng)造業(yè)績(jī)”思想的指導(dǎo)下，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行規(guī)范，制定、修訂、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推進(jìn)；同時(shí)，對(duì)公司工作流程進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。做好鋪墊。20xx年，公司將通過提升業(yè)績(jī)、規(guī)范管理，為集團(tuán)公司“十二五”規(guī)劃的開展進(jìn)行做好鋪墊。首先，市場(chǎng)拓展做好鋪墊工作，公司將在不同的地區(qū)采取不同的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，使“XX公司面粉機(jī)”成套設(shè)備遍布全國(guó)，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)；其次，研發(fā)做好鋪墊工作，根據(jù)市場(chǎng)需求，進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代，提高XX公司面粉機(jī)成套設(shè)備的自動(dòng)化、智能化水平；第三，品牌宣傳推廣做好鋪墊，新的一年里，公司將繼續(xù)加大資金投入，進(jìn)行美譽(yù)度的宣傳推廣工作，提升企業(yè)形象和提高品牌知名度，為“十二五”規(guī)劃的順利推進(jìn)奠定良好的基礎(chǔ)。第一部分20xx年度公司計(jì)劃指標(biāo)一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：1、20xx年銷售收入18500萬(wàn)元，其中國(guó)內(nèi)銷售收入8600萬(wàn)元，國(guó)外銷售收入9900萬(wàn)元（1500萬(wàn)美元）。全廠人均銷售收入30萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員人均銷售收入190萬(wàn)元，外貿(mào)業(yè)務(wù)員人均銷售收入825萬(wàn)元。說明：全廠人數(shù)按606人，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員按45人，外貿(mào)業(yè)務(wù)員按12人計(jì)算。計(jì)算人均銷售收入時(shí)業(yè)務(wù)員包括區(qū)域經(jīng)理，不包括曹經(jīng)理和呂經(jīng)理。2、大客戶開發(fā)數(shù)量（簽定合同數(shù)量）：國(guó)內(nèi)10個(gè)，國(guó)外3個(gè)，共計(jì)13個(gè)。說明：大客戶指購(gòu)買220T（含220T）以上成套產(chǎn)品的客戶。二、財(cái)務(wù)指標(biāo)：1、20xx年利潤(rùn)2400萬(wàn)元，利潤(rùn)率為13%2、20xx年總費(fèi)用占銷售收入比例30%，銷售費(fèi)用占銷售收入比例12%，管理費(fèi)用占銷售收入比例7%。說明：總費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、制造費(fèi)用。3、20xx年制造費(fèi)用占產(chǎn)值比例為13%。說明：產(chǎn)值是一年入庫(kù)的全部工業(yè)成品（半成品）價(jià)值合計(jì)。包括材料費(fèi)和制造費(fèi)用。制造費(fèi)用主要包括工資、輔料、折舊、燃電動(dòng)力、采購(gòu)費(fèi)用等。4、20xx年全員單人產(chǎn)值21萬(wàn)元，生產(chǎn)系統(tǒng)單人產(chǎn)值40萬(wàn)元。說明：全廠人數(shù)按606人計(jì)算，生產(chǎn)系統(tǒng)人數(shù)按311人計(jì)算。5、20xx年輔料占制造費(fèi)用的比率24%，占生產(chǎn)總值比率3.3%。說明:由于油漆、包裝紙、砂、神力膠、焊條等難以分配到產(chǎn)品的材料成本中,這些存貨以輔料出庫(kù),占制造費(fèi)用比例較大。6、20xx年工資總額1350萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)8%，人均工資22000元/年。說明:工資總額比20xx年1253.8萬(wàn)增長(zhǎng)8%為1350萬(wàn)元。人均工資比20xx年人均平均工資增長(zhǎng)8%為22000元/年。三、內(nèi)部訂單履約率四、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：1、機(jī)加工類一次交驗(yàn)合格率：98.5%返修率：150元以上件是1.2%；150元以下件是1%廢品率：150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%；大件500元以上的廢品率是0.05%。料廢率：0.25%2、電焊、鈑金、安裝及其他工種一次交驗(yàn)合格率：95%。返修率：4.8%。廢品率：0.2%；大件500元以上的廢品率是0.05%。料廢率：0.25%五、客戶返修率六、設(shè)備使用率：85%。七、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目完成率八、人身安全事故指標(biāo)：1、在企業(yè)升級(jí)考核年度內(nèi)：（1）工亡事故率為“0”；（2）社保局報(bào)銷事故≤8起（社保局報(bào)銷事故指：費(fèi)用額度高于300元的工傷事故）。（3）公司報(bào)銷事故≤3起（公司報(bào)銷事故指：費(fèi)用額度低于300元的工傷事故）。2、在企業(yè)升級(jí)考核度內(nèi)總體工傷費(fèi)用額度低于20000元。說明：總體額度不包括工亡事故費(fèi)用。九、人才引進(jìn)完成率：20xx年招聘任務(wù)完成率為80%。十、員工培訓(xùn)一次合格率：20xx年員工培訓(xùn)一次合格率預(yù)計(jì)為100%。

第二部分經(jīng)營(yíng)管理專項(xiàng)計(jì)劃與重點(diǎn)工作一、國(guó)內(nèi)貿(mào)易工作：（一）20xx年銷售收入18500萬(wàn)元，其中國(guó)內(nèi)銷售收入8600萬(wàn)元，國(guó)外銷售收入9900萬(wàn)元（1500萬(wàn)美元）。全廠人均銷售收入30萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員人均銷售收入190萬(wàn)元，外貿(mào)業(yè)務(wù)員人均銷售收入825萬(wàn)元。說明：全廠人數(shù)按606人，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員按45人，外貿(mào)業(yè)務(wù)員按12人計(jì)算。計(jì)算人均銷售收入時(shí)業(yè)務(wù)員包括區(qū)域經(jīng)理，不包括曹經(jīng)理和呂經(jīng)理。（二）大客戶開發(fā)數(shù)量（簽定合同數(shù)量）：國(guó)內(nèi)10個(gè)，國(guó)外3個(gè)，共計(jì)13個(gè)。說明：大客戶指購(gòu)買220T（含220T）以上成套產(chǎn)品的客戶。1、國(guó)內(nèi)銷售計(jì)劃：機(jī)型金額（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）第一季度氣壓磨3套466.8改造2套2252B1套36524.8第二季度140T套6套1160120T3套510200T1套240100T2套250500T1套74052B3套10536A2套4862B4套17524C1套143242第三季度140T5套1060220T1套310250T2套730120T2套25052B2套7042B2套5562B1套462521第四季度300T1套450140T4套850220T1套370120T2套25062B1套4552B1套362001大件及配件3802、國(guó)內(nèi)銷售計(jì)劃說明（1）剩余合同情況：一區(qū)李文玉邢臺(tái)沙河500T740吳國(guó)敬衡水武邑肖橋頭鎮(zhèn)村肖艷文160T208劉文林灤城北十里鋪工業(yè)區(qū)四臺(tái)磨辣椒粉90.8一區(qū)合計(jì)：1038.8二區(qū)付紅波唐山樂亭縣120T176.8楊慶華天津?qū)氎鎱^(qū)新安鎮(zhèn)120T181.8楊慶華天津?qū)氎鎱^(qū)62B50二區(qū)合計(jì)：408.6三區(qū)楊艮全安徽泗縣劉軍140T鋼架180李文剛安徽泗縣140T208吳春生安徽淮北52B36劉領(lǐng)軍山東濟(jì)寧梁山120T117楊艮全江蘇睢寧縣160T232三區(qū)合計(jì)：773四區(qū)靳風(fēng)奎河南開封李井祥62B44.37李銀瑞陜西周至36A24.9王吉平甘肅定西140T225王景山河南濟(jì)源雪苗面粉有限公司鄭占英140T223王發(fā)臣河南平頂山司國(guó)力52B37.8王景山河南三門峽趙永偉52B35王景山河南洛陽(yáng)李樓劉守賓140T153劉銳湖北安陸140T120王發(fā)臣河南許昌36A24四區(qū)合計(jì)：887總合計(jì)3107．4萬(wàn)元（2）現(xiàn)有信息（預(yù)計(jì)20xx年能提貨的信息）①氣壓磨信息：一區(qū)吳國(guó)敬景縣220T1套310萬(wàn)元一區(qū)劉文林藁城140T1套210萬(wàn)元一區(qū)趙晨軍河北高邑140T1套210萬(wàn)元一區(qū)趙志剛山西陽(yáng)泉140T1套220萬(wàn)元一區(qū)葛玉峰河北邯鄲100T1套130萬(wàn)元一區(qū)合計(jì)：1080萬(wàn)元二區(qū)張榮申內(nèi)蒙集寧200T1套250萬(wàn)元二區(qū)張榮申文安300T1套450萬(wàn)元二區(qū)劉圣新肅寧250T2套750萬(wàn)元二區(qū)韋長(zhǎng)征山東濱州100T1套130萬(wàn)元二區(qū)楊慶華天津120T1套170萬(wàn)元二區(qū)合計(jì)：1750萬(wàn)元三區(qū)吳春生安徽淮北140T1套220萬(wàn)元三區(qū)谷香果安徽渦陽(yáng)300T1套502萬(wàn)元三區(qū)合計(jì)：722萬(wàn)元四區(qū)甄新喜河南周口220T1套370萬(wàn)元四區(qū)王發(fā)辰平頂山140T1套210萬(wàn)元四區(qū)王景山河南洛陽(yáng)140T1套200萬(wàn)元四區(qū)梁景瑞河南鶴壁140T1套210萬(wàn)元四區(qū)合計(jì)：990萬(wàn)元估計(jì)未發(fā)生信息量：2200萬(wàn)元總合計(jì)：6742萬(wàn)元②機(jī)組信息：一區(qū)趙志剛山西文水62B45萬(wàn)元一區(qū)趙晨軍石家莊高邑62B45萬(wàn)元一區(qū)葛玉峰邯鄲涉縣62B45萬(wàn)元一區(qū)合計(jì)：135萬(wàn)元二區(qū)邊慶新內(nèi)蒙正藍(lán)旗62B45萬(wàn)元二區(qū)張榮申保定安新52B36萬(wàn)元二區(qū)合計(jì)：81萬(wàn)元三區(qū)趙書華山東泰安52B36萬(wàn)元三區(qū)劉嶺軍山東濟(jì)寧42B28萬(wàn)元三區(qū)合計(jì)：64萬(wàn)元四區(qū)梁景瑞河南鶴壁62B45萬(wàn)元四區(qū)王發(fā)臣平頂山80D90萬(wàn)元四區(qū)郜俊其駐馬店上蔡36A25萬(wàn)元四區(qū)李銀瑞西安42B27萬(wàn)元四區(qū)合計(jì)：187萬(wàn)元合計(jì)：467萬(wàn)元估計(jì)未發(fā)生信息量：200萬(wàn)元總合計(jì)：667萬(wàn)元③大件及配件：提升機(jī)：雙倉(cāng)篩：吸風(fēng)分離器：羅茨風(fēng)機(jī)：自動(dòng)稱：繃裝機(jī)：自衡振動(dòng)篩：去石機(jī)：2560氣壓磨：2560手動(dòng)磨：高頻振動(dòng)篩：估計(jì)銷售額：500萬(wàn)元以上全部合計(jì)為：11016萬(wàn)元（3）信息的估算方法信息總量為11016萬(wàn)元，估計(jì)成功率為80%左右20xx年銷售計(jì)劃為8600萬(wàn)元。3、市場(chǎng)情況、提貨情況及計(jì)劃保障的實(shí)施：為保障國(guó)內(nèi)銷售計(jì)劃實(shí)施，特要求以下部門支持：（一）市場(chǎng)分析銷售計(jì)劃是從三月份重新開始，四月份開始實(shí)施，銷售部很有決心和信心完成銷售計(jì)劃。20xx年第一季度（1-3月份）已有實(shí)際完成銷售額532萬(wàn)元。①20xx年第一季度銷售額2043萬(wàn)元，也就是說20xx年第2、3、4季度要銷售8068萬(wàn)元。平均每個(gè)季度完成2689萬(wàn)元，可見完成銷售任務(wù)壓力很大。②第二季度計(jì)劃提貨為氣壓磨13套，小設(shè)備11套，單件80萬(wàn)元?，F(xiàn)合同為大設(shè)備9套，小設(shè)備6套，未定合同需要加入到第二季度的是氣壓磨4套，小設(shè)備5套，單件80萬(wàn)元。出現(xiàn)了集中提貨，提貨時(shí)間很緊。第三、四季度情況也差不太多，估算提貨機(jī)型、時(shí)間更多些，提貨時(shí)間很緊，還會(huì)出現(xiàn)集中時(shí)間提貨的問題。③五月份國(guó)家對(duì)面粉實(shí)行“禁白”，對(duì)我公司銷售是機(jī)遇，有可能出現(xiàn)集中定貨，造成提貨時(shí)間緊。④去年面粉廠利潤(rùn)較低，信息量不太多，但大設(shè)備信息量有所增長(zhǎng)。信息量的成功率很關(guān)鍵。銷售人員營(yíng)銷技能很成熟，機(jī)械知識(shí)在提高。但中型設(shè)備用戶認(rèn)可，大型設(shè)備美譽(yù)度很重要。（二）計(jì)劃保障的實(shí)施（1）希望技術(shù)部門接到合同后，縮短設(shè)計(jì)時(shí)間，能讓客戶盡早施工，安裝設(shè)備，以達(dá)到客戶滿意：①鋼架設(shè)備在七個(gè)工作日內(nèi)將圖紙完成；②樓房設(shè)備在十五個(gè)工作日內(nèi)完成工藝及建筑圖紙。（2）希望計(jì)劃生產(chǎn)部門盡早安排：①及時(shí)生產(chǎn)入庫(kù)，盡量縮短生產(chǎn)周期，避免只安排生產(chǎn)不落實(shí)入庫(kù)時(shí)間；②鋼架設(shè)備在30個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)到位并全部入庫(kù)；③樓房設(shè)備在40個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)到位并全部入庫(kù)；④緊急訂單及單件設(shè)備要求20個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)到位并全部入庫(kù)。（3）希望車隊(duì)盡量縮短找車時(shí)間：①小型機(jī)組設(shè)備找車不得超過兩個(gè)工作日；②大型機(jī)組設(shè)備找車不得超過三個(gè)工作日。（4）希望安裝人員要嚴(yán)格按照安裝流程執(zhí)行，安裝程序如有變動(dòng)及時(shí)與公司聯(lián)系：①卸完車后要認(rèn)真清點(diǎn)部件，若與隨車單不符及時(shí)通知公司；②安裝要細(xì)心，一次到位，盡量避免返工；③嚴(yán)格按照公司規(guī)定時(shí)間安裝完畢。（5）公司多做宣傳、提高XX公司的知名度：①銷售部每年召開一次到二次高質(zhì)量的用戶座談會(huì)，嚴(yán)格控制參會(huì)人員的質(zhì)量，比如規(guī)定：a參會(huì)人員必須為計(jì)劃上氣壓磨的客戶或我廠的老客戶；b參會(huì)人員必須為面粉廠老板或生產(chǎn)廠長(zhǎng)；c參會(huì)面粉廠每家必須控制在2人以內(nèi)；d以上所列舉的標(biāo)準(zhǔn)必須由業(yè)務(wù)員掌控；e我公司的招待標(biāo)準(zhǔn)要有所提高。②培訓(xùn)業(yè)務(wù)員專業(yè)知識(shí)：a由公司工程師每月一次對(duì)業(yè)務(wù)員講解公司的產(chǎn)品知識(shí)，工藝知識(shí)；b每個(gè)季度對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行一次專業(yè)的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。③加強(qiáng)業(yè)務(wù)員的監(jiān)督管理，業(yè)務(wù)每周必須把自己所跑客戶的詳細(xì)情況向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)，區(qū)域經(jīng)理匯總后報(bào)銷售經(jīng)理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；④建立大客戶部，收籠設(shè)計(jì)專家，為下半年及明年的銷售工作做準(zhǔn)備；⑤大設(shè)備美譽(yù)度建設(shè)；國(guó)內(nèi)銷售部參加有意義的糧機(jī)會(huì)展及國(guó)際型展會(huì)（如廣交會(huì)）。⑥廣告；糧油市場(chǎng)報(bào)、雜志等銷售部門要求有參與權(quán)。⑦維護(hù)客戶關(guān)系；公司購(gòu)買一些禮品贈(zèng)予客戶，銷售部有贈(zèng)予權(quán)。

二、外貿(mào)工作實(shí)現(xiàn)外貿(mào)銷售任務(wù)1500萬(wàn)美元：1、20xx年工作總結(jié)及20xx年市場(chǎng)分析與銷售預(yù)測(cè)（1）麻雪梅、李吉周——埃塞俄比亞埃塞去年的銷售額為369萬(wàn)美元。占去年全年銷售額的190％。共銷售小機(jī)組32套。沒有氣壓磨。埃塞以前一直為我出口量最大的國(guó)家，但是近兩年由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，致使很多信用證開不出來，所以影響了很多合同的簽訂，隨著經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)這種情況現(xiàn)在已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn)。而且近期已經(jīng)有客戶對(duì)氣壓磨達(dá)了初步協(xié)議，今年應(yīng)有所突破。所以埃塞今于年的計(jì)劃銷售額為380萬(wàn)美元，其中氣壓磨50萬(wàn)美元，小機(jī)組310萬(wàn)美元，零配件20萬(wàn)美元。（2）李景麗——埃及埃及去年的銷售額為131萬(wàn)美元。占全部銷售額的12%。其中單機(jī)，總共銷售187套，合計(jì)101萬(wàn)美元。數(shù)量和銷售額均比前年均有提高。原因埃及今年政府有政策要淘汰石磨，提倡用機(jī)械磨。由于石磨在埃及的數(shù)量具體，所以雖然單件銷售提高了，但整個(gè)單機(jī)在埃及的市場(chǎng)點(diǎn)有率卻下降了。機(jī)組設(shè)備我們?nèi)ツ暝诎＜皟H銷售了兩套小機(jī)組。今年年初由于動(dòng)亂的原因，可能對(duì)客戶的投資有所影響，預(yù)計(jì)埃及今年的銷售額為145萬(wàn)美元，其中單機(jī)50萬(wàn)美元、小機(jī)組30萬(wàn)美元、氣壓磨60萬(wàn)美元、零配件5萬(wàn)美元。（3）任娜——坦桑尼亞、肯尼亞坦桑尼亞去年又采購(gòu)了一套100T玉米設(shè)備，隨著200T試車的結(jié)束，我們的產(chǎn)品非常適合當(dāng)?shù)氐囊?。預(yù)計(jì)這個(gè)地區(qū)今年的銷售額為90萬(wàn)美元，其中80萬(wàn)美元為氣壓磨，10萬(wàn)美元為單機(jī)。（4）李海平——俄語(yǔ)區(qū)國(guó)家去年俄語(yǔ)區(qū)國(guó)家僅吉爾吉斯斯坦銷售了一套60T氣壓磨。今年吉爾吉斯、塔吉克等客戶信息非常多，所以預(yù)計(jì)今年這個(gè)地區(qū)銷售額為130萬(wàn)美元，其中氣壓磨120萬(wàn)美元、零配件10萬(wàn)美元。（5）李華賓——印度、巴基斯坦印度去年銷售額為為78萬(wàn)美元。比前年99萬(wàn)美元要少。原因一個(gè)是由于我們前期銷往印度的產(chǎn)品質(zhì)量事故對(duì)我們?cè)斐闪艘欢ㄓ绊?，二是由于我們?cè)谟《扔腥齻€(gè)代理公司，隨著銷售的增長(zhǎng)，售后服務(wù)工作也越來越明顯了，但是三個(gè)代理對(duì)認(rèn)誰(shuí)都不愿意獨(dú)自承擔(dān)售后服務(wù)，我們已經(jīng)跟其中的孟買代理達(dá)成了合作意向，讓他選派人員來我公司培訓(xùn)，并由我公司出部分費(fèi)用，由他負(fù)擔(dān)起售后工作。解決了售后問題，在印度的銷售才能更好的。預(yù)計(jì)今年印度等地區(qū)銷售額為130萬(wàn)美元，其中單件設(shè)備為90萬(wàn)美元，氣壓磨30萬(wàn)美元，零配件10萬(wàn)美元。（6）黃曉賓——中東地區(qū)伊朗去年的銷售了兩套氣壓磨銷售額為102萬(wàn)美元。比前年一百八十多萬(wàn)美元要少，去年由于代理的積極工作，并在一些專業(yè)雜志上做了一些廣告，取得了非常好的效果。后續(xù)的信息還很多，并且今年我們將在伊朗加大宣傳力度，繼續(xù)擴(kuò)大知名度。所以預(yù)計(jì)中東地區(qū)今年的銷售業(yè)績(jī)?yōu)?45萬(wàn)美元。其中氣壓磨占100萬(wàn)美元，單機(jī)設(shè)備占40萬(wàn)美元，零配件占5萬(wàn)美元。（7）王輝——東南亞今年?yáng)|南亞國(guó)家的銷售額為229萬(wàn)美元。共五套氣壓磨設(shè)備，其中越南4套，緬甸1套。越南近些年來購(gòu)買的十幾套設(shè)備全都屬于一個(gè)大型公司，經(jīng)過長(zhǎng)期合作，對(duì)我公司已經(jīng)信賴，所以應(yīng)維護(hù)好客戶關(guān)系。緬甸經(jīng)過總統(tǒng)選舉的順利結(jié)束，由原來的軍政府過渡到民選政府，并也開始重視經(jīng)濟(jì)建設(shè)，所以今年以來來廠洽談的客戶逐漸增多，并簽訂了兩個(gè)合同。明年也應(yīng)重點(diǎn)派人過去考察，做出市場(chǎng)開發(fā)策略。所以東南亞國(guó)家今年的銷售額預(yù)計(jì)為250萬(wàn)美元，其中氣壓磨180萬(wàn)美元、小機(jī)組30萬(wàn)美元、單件設(shè)備30萬(wàn)美元、零配件10萬(wàn)美元。（8）劉麗杰——巴西巴西今年銷售額為84萬(wàn)美元。銷售了一套220T氣壓磨及一部分單件設(shè)備。今年由于原業(yè)務(wù)員的突然離開，以及巴西代理對(duì)工作的不十分積極主動(dòng)。造成巴西的銷售成績(jī)并不是太理想，但由于我們?nèi)狈εc巴西客戶能直接溝通的人員，所以針對(duì)巴西，還是以代理為主。預(yù)計(jì)巴西今年銷售額為80萬(wàn)美元，均為單件設(shè)備。（9）王寧——蒙古蒙古由于代理的工作積極，以及前期我們對(duì)蒙古各面粉廠的考察，使蒙古大面粉廠都對(duì)我公司比較認(rèn)可，信息量在逐漸增多。預(yù)計(jì)蒙古明年銷售額能達(dá)到100萬(wàn)美元，其中氣壓磨40萬(wàn)美元、小機(jī)組40萬(wàn)美元、單件設(shè)備15萬(wàn)美元、零配件5萬(wàn)美元。（10）江哲——尼日利亞尼日利亞為我公司新開發(fā)市場(chǎng)，在考察期間就跟客戶簽訂了合同，由于公司對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的重視，專門針對(duì)尼日利亞客戶開了適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的新機(jī)型。預(yù)計(jì)這個(gè)地區(qū)明年的銷售為50萬(wàn)美元，其中小機(jī)組30萬(wàn)美元，單機(jī)20萬(wàn)美元。綜上所述，外貿(mào)部20xx年全年銷售計(jì)劃為1500萬(wàn)美元。機(jī)型及季度計(jì)劃和各業(yè)務(wù)人員計(jì)劃見下表。20xx年外貿(mào)部各機(jī)型銷售計(jì)劃零配件單件設(shè)備單機(jī)小機(jī)組氣壓磨合計(jì)第一季度15251050100200第二季度156015100160350第三季度209030150200490第四季度158025140200460合計(jì)65255804406601500單位：萬(wàn)美元20xx年外貿(mào)各業(yè)務(wù)員年度計(jì)劃單機(jī)單件設(shè)備零配件氣壓磨小機(jī)組合計(jì)備注麻雪梅2050310380李景麗5056030145任娜108090李海平10120130李華賓901030130黃曉賓405100145王輝301018030250劉麗杰8080王寧1554040100江哲20305020xx年80255656604401500單位：萬(wàn)美元2、20xx年存在的問題及解決措施建議（1）20xx年外貿(mào)出現(xiàn)的最大失誤就是外貿(mào)埃塞俄比亞跟單員師東輝因嚴(yán)重瀆職而使5個(gè)信用證延期的事情。事情的結(jié)果雖然將當(dāng)事人辭退，負(fù)責(zé)人撤職，但這僅是一個(gè)事件的處理結(jié)果，而不是這個(gè)問題的解決方案。形成這次事件的原因有兩個(gè)，一是外貿(mào)部在業(yè)務(wù)流程中缺少監(jiān)督環(huán)節(jié)；跟單員除本職工作外，還負(fù)責(zé)大量水泥廠事務(wù)，這些都為董事長(zhǎng)直抓，當(dāng)兩種工作沖突時(shí)，就以董事長(zhǎng)交待的事情為重。（2）20xx年外貿(mào)部從管理上也比較混亂。從20xx年初，提升了兩名專職副經(jīng)理，一名負(fù)責(zé)外貿(mào)銷售事務(wù)，一名負(fù)責(zé)售后服務(wù)。但實(shí)際工作中，銷售副經(jīng)理幾乎專職做水泥廠工作，售后經(jīng)理又做一些產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)調(diào)查工作，而且主管外貿(mào)方向路線的外貿(mào)副總又被調(diào)走，這些都是外貿(mào)部門比較混亂的主要原因。（3）國(guó)外的品牌展示力度低。20xx年國(guó)外的正式展會(huì)只參加了一個(gè)俄羅斯的展會(huì)，廣告方面也沒有大力度的投入。（4）外貿(mào)售后服務(wù)方面做的很不好。主要是國(guó)外有三難：簽證難辦、發(fā)件費(fèi)用高、溝通不暢。公司內(nèi)部方面存在的問題是：外面的問題發(fā)生后應(yīng)向誰(shuí)反映？誰(shuí)負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決？（5）外貿(mào)銷售做的不好有三個(gè)方面：客戶信息掌控不到位；市場(chǎng)開發(fā)流程還不完善；跟生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)工作還不到位，國(guó)外跟單還存在問題。綜合以上問題，提出以下建議：（1）給水泥廠籌備處增添外語(yǔ)人員來專職處理水泥廠事務(wù)，外貿(mào)部只負(fù)責(zé)XX公司集團(tuán)的外貿(mào)業(yè)務(wù)。（2）外貿(mào)部組織結(jié)構(gòu)從原來的兩級(jí)結(jié)構(gòu)改為三級(jí)結(jié)構(gòu)。即外貿(mào)銷售經(jīng)理和售后服務(wù)經(jīng)理對(duì)一線人員的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，對(duì)過程中出現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)。外貿(mào)部經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。（3）加大國(guó)外的宣傳力度。多參加行業(yè)的展會(huì)，在專業(yè)雜志上做廣告。（4）應(yīng)用外貿(mào)管理軟件，對(duì)外貿(mào)所有流程，所有的人都能做到有效的控制，所有事務(wù)都能夠可追溯。3、以上情況外貿(mào)部在20xx年度計(jì)劃主抓以下四項(xiàng)工作:(1)銷售任務(wù)將公司下達(dá)的年銷售任務(wù)根據(jù)各市場(chǎng)具體情況進(jìn)行分解，從人員上分解給主抓銷售的外貿(mào)副經(jīng)理以及各個(gè)地區(qū)的外銷員，從時(shí)間上分解到每個(gè)月，督促完成各個(gè)時(shí)段的銷售任務(wù)，在完成任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績(jī)。具體做法：按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)營(yíng)銷模式重新規(guī)劃每個(gè)人的工作分工，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，提高人們的團(tuán)隊(duì)做戰(zhàn)意識(shí)；制定出獎(jiǎng)罰制度和激勵(lì)方案，根據(jù)市場(chǎng)情況及各時(shí)間段的銷售情況開展各種促銷活動(dòng)。(2)新市場(chǎng)開發(fā)對(duì)有潛力國(guó)家進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，今年將要調(diào)研的國(guó)家有：阿爾及利亞、敘利亞、緬甸、孟加拉、喀麥隆、智利等國(guó)家。具體做法：由總經(jīng)理或外貿(mào)部經(jīng)理帶領(lǐng)業(yè)務(wù)人員去上述國(guó)家進(jìn)行一線考察，了解市場(chǎng)情況，尋找合適代理商等。(3)代理商管理及關(guān)系維護(hù)針對(duì)現(xiàn)有的代理商以及將拓展的代理商進(jìn)行有效管理及關(guān)系維護(hù)，一、并大客戶管理原則對(duì)各個(gè)代理商分類管理。二、定期進(jìn)行拜訪，進(jìn)行有效溝通。三、給各代理商制定銷售目標(biāo)，對(duì)完成任務(wù)額的給予獎(jiǎng)勵(lì)。(4)公司品牌及產(chǎn)品推廣①?gòu)V告a《世界谷物》雜志廣告。《世界谷物》雜志為世界上發(fā)行范圍最大的糧機(jī)類刊物，做這個(gè)刊物上做廣告能提高XX公司公司在世界范圍的知名度。費(fèi)用約234000元。b各國(guó)專業(yè)雜志?！队《让娣蹍f(xié)會(huì)會(huì)刊》是印度面粉協(xié)會(huì)內(nèi)部發(fā)行的一個(gè)雜志，目標(biāo)客戶為印度的各面粉廠，與我們的目標(biāo)客戶一致，而且我公司也為印度面粉協(xié)會(huì)成員，長(zhǎng)期在這個(gè)雜志做宣傳來加強(qiáng)客戶對(duì)我公司的認(rèn)知很有必要，今年繼續(xù)做下去。費(fèi)用約13000人民幣。②國(guó)內(nèi)展會(huì)a廣交會(huì)（春、秋兩季）.廣交會(huì)是做外貿(mào)的一個(gè)品牌展會(huì)，參加廣交會(huì)本身就意味著我公司的實(shí)力，所以這個(gè)會(huì)議是必不可少的。兩期大約60000元。b廣西南寧中國(guó)—東盟會(huì)。這個(gè)會(huì)議是針對(duì)東南亞的，東南亞各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)這個(gè)會(huì)議都非常重視。而且東南亞地區(qū)的銷售份額在我公司越來越重，今年還要大力開發(fā)這片市場(chǎng)。所以這個(gè)展會(huì)就很有必要了。費(fèi)用約10000元。c新疆烏魯木齊烏洽會(huì)。烏洽會(huì)是針對(duì)中亞國(guó)家的，烏魯木齊已經(jīng)成為中國(guó)商品銷往中亞各國(guó)的集散地，隨著我們中亞國(guó)家客戶數(shù)量的增多，在國(guó)內(nèi)參加這一展會(huì)也是非常必要的。費(fèi)用約12000人民幣。③國(guó)外展會(huì)a敘利亞。敘利亞是中東地區(qū)的糧倉(cāng)，而且主要家作物就是小麥。而且敘利亞和我們合作的代理商，所以借這次展會(huì)的機(jī)會(huì)和代理商共同商討出開發(fā)敘利亞的方法。此展會(huì)由政府組織，展位費(fèi)約47000人民幣。b伊朗。伊朗的展會(huì)代理認(rèn)為非常有必要參加，因?yàn)槲覀冊(cè)谝晾孰m然有了幾套設(shè)備，但是都沒試車，而且知名度也不是非常高，所以要借展會(huì)的機(jī)會(huì)提高知名度，擴(kuò)大影響。因?yàn)榇苏箷?huì)為專業(yè)性展會(huì)，展位費(fèi)用約為63000人民幣。c阿根廷。阿根延是傳統(tǒng)的小麥五大出口國(guó)之一，并且兩年這了刺激經(jīng)濟(jì)在農(nóng)業(yè)方面鼓勵(lì)面粉出口，限制小麥出口，這一政策對(duì)我們非常有利，但是由于阿根延實(shí)行的簽證非常難辦，所以一直沒有辦法過去。所以借這個(gè)展會(huì)的機(jī)會(huì)，一定要對(duì)阿根延考察透。費(fèi)用約88000元人民幣。d坦桑尼亞。坦桑尼亞已經(jīng)有了我們兩套大型的玉米加工設(shè)備，加工出來的玉米粉也非常適合當(dāng)?shù)氐男枨?，而且后期的信息也非常多，參加這個(gè)展會(huì)一是能提高我們?cè)诋?dāng)?shù)氐闹?，二也能夠直接和客戶洽談，所以也是非常有必要參加的。費(fèi)用約67000人民幣元。e南非。去年李董去南非后，認(rèn)為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)潛力非常大，而且我們?cè)跇I(yè)務(wù)上南部非洲也一直是一個(gè)空白區(qū)，所以希望能通過個(gè)展會(huì)把南部非洲的業(yè)務(wù)做起來。展位費(fèi)用約35000元。f緬甸。緬甸以前這軍政府，而且以美國(guó)為首的西方國(guó)家對(duì)緬甸實(shí)行經(jīng)濟(jì)封鎖，所以一直沒有大的發(fā)展。從去年的民選政府上臺(tái)后，實(shí)行改革開放，發(fā)展的的政策，而且緬甸也是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，對(duì)糧食加工設(shè)備需求很大，去年就有很多客戶來我公司咨詢，并且簽訂了兩個(gè)合同。所以今年對(duì)緬甸的開發(fā)例為外貿(mào)工作的重點(diǎn)之一。緬甸展會(huì)費(fèi)用約為23000元。g巴西。巴西的展會(huì)是由巴西面粉廠協(xié)會(huì)組織的一個(gè)論壇會(huì)議的附屬展會(huì)，巴西面粉廠協(xié)會(huì)是我們進(jìn)入巴西的引路人，而且參加這個(gè)會(huì)議的為巴西全體面粉廠的經(jīng)營(yíng)者和技術(shù)人員，即全部都是我們的目標(biāo)客戶，所以參加這樣的展會(huì)，會(huì)讓我們?nèi)〉檬掳牍Ρ兜男ЧＹM(fèi)用約為68000元。綜上所述，20xx年度品牌推廣計(jì)劃費(fèi)用約為720000元。詳見下表。20xx年外貿(mào)部品牌推廣計(jì)劃單位：元推廣形式范圍項(xiàng)目名稱時(shí)間預(yù)計(jì)費(fèi)用執(zhí)行人責(zé)任人廣告全球《世界谷物》雜志廣告全年234000左坤呂占虎印度《印度面粉協(xié)會(huì)會(huì)刊》廣告全年13000李華賓呂占虎國(guó)內(nèi)展會(huì)全球廣交會(huì)—春秋兩次（廣州）4月、10月60000左坤呂占虎東南亞中國(guó)－東盟博覽會(huì)（南寧）10月10000王輝呂占虎中亞烏洽會(huì)（烏魯木齊）9月12000李海平左坤國(guó)外展會(huì)敘利亞國(guó)際博覽會(huì)5月47000黃曉賓左坤伊朗糧食加工機(jī)械展6月63000黃曉賓呂占虎阿根廷國(guó)際食品飲料展6月88000王彩鋒左坤坦桑尼亞國(guó)際貿(mào)易博覽會(huì)6月67000任娜呂占虎南非南非國(guó)際貿(mào)易展覽會(huì)7月35000王彩鋒左坤緬甸中國(guó)工業(yè)品緬甸展覽會(huì)11月23000王輝左坤巴西巴西面粉協(xié)會(huì)展會(huì)10月68000劉麗杰左坤費(fèi)用合計(jì)：7200004、計(jì)劃保障（1）技術(shù)部門，及時(shí)做出圖紙；（2）生產(chǎn)部門。按計(jì)劃入庫(kù)日入庫(kù)并包裝；（3）物流部門，按計(jì)劃日期租船訂倉(cāng)，集裝箱按規(guī)定時(shí)間到位。5、團(tuán)隊(duì)建設(shè)（1）以大客戶營(yíng)銷原則、團(tuán)隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)的模式對(duì)外貿(mào)團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)重新劃分，成立外貿(mào)客服中心；（2）對(duì)團(tuán)隊(duì)人員進(jìn)行大客戶營(yíng)銷培訓(xùn)；（3）采取量化考核的方法對(duì)工作進(jìn)行細(xì)分，考核。目的提升銷售業(yè)績(jī)，完成銷售任務(wù)。

三、售后服務(wù)工作：1、日常管理要求：（1）接到用戶需要服務(wù)的電話后，及時(shí)安排人員上門服務(wù)，并按公司要求認(rèn)真填寫所需表格，以備存檔。（2）按月對(duì)客戶反饋的信息進(jìn)行整理。并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，做出分析定出改進(jìn)措施，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的提高。（3）按質(zhì)按量完成公司下達(dá)的安裝及調(diào)試任務(wù)。2、計(jì)劃（主題：由被動(dòng)變主動(dòng)）（1）定期服務(wù):計(jì)劃對(duì)05年以后所售出的設(shè)備進(jìn)行綜合性巡回服務(wù)，到哪個(gè)區(qū)域由哪個(gè)區(qū)域經(jīng)理帶隊(duì)，配上相關(guān)技術(shù)人員，由專車帶上足量配件，現(xiàn)場(chǎng)解決問題，并做好記錄和詳細(xì)調(diào)查，把用戶所反映的意見和要求及時(shí)匯總，提交責(zé)任部門，拿出改進(jìn)方案，并監(jiān)督實(shí)施。時(shí)間安排如下:3月份完成山東、安徽、江蘇區(qū)的巡回服務(wù)；4月中旬完成河北區(qū)巡回服務(wù)；③4月下旬到5月中旬，完成河南、山西及西北五省巡回服務(wù)；5月下旬完成問題整理，并提交相關(guān)部門，形成方案。（2）不定期服務(wù)：①巡回服務(wù)：各區(qū)域經(jīng)理對(duì)所轄區(qū)域的客戶，整理出A、B類客戶，對(duì)A類客戶，每月巡回服務(wù)1次；B類2月巡回1次；及時(shí)掌握客戶的生產(chǎn)情況和存在的問題，及時(shí)處理，以達(dá)到用戶滿意。并負(fù)責(zé)檢查安裝技術(shù)員在外的安裝和服務(wù)情況。②電話回訪：對(duì)所售出設(shè)備的用戶進(jìn)行電話回訪，及時(shí)了解客戶對(duì)我公司產(chǎn)品的使用情況，以最高的效率與客戶服務(wù)。具體安排如下：按交付用戶使用的時(shí)間為序，對(duì)當(dāng)年交付使用的客戶，每月電話回訪1次；使用1年以上的用戶，每季度回訪1次；2年以上的用戶，半年回訪1次。（3）客戶滿意度調(diào)查：計(jì)劃10月份對(duì)30個(gè)大型客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，向客戶發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》當(dāng)月內(nèi)收回，若回收率達(dá)不到60%可利用電話調(diào)查方式繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查。依據(jù)調(diào)查內(nèi)容，結(jié)合“目標(biāo)考核辦法”測(cè)量顧客滿意度。（4）培訓(xùn)：①除按正常的技術(shù)員，由小型設(shè)備轉(zhuǎn)入大型設(shè)備的安裝調(diào)試、培訓(xùn)外，將加大力度對(duì)剛來的大中專畢業(yè)生進(jìn)行培訓(xùn)，從安裝到維修，計(jì)劃半年的時(shí)間讓其能獨(dú)立安裝并掌握一定的工藝知識(shí)。②利用200-400T的關(guān)系客戶，做為我們的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)基地，分批讓安裝技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)操作，1--2個(gè)月逐步掌握大型設(shè)備的操作及維修，能基本達(dá)到中高級(jí)制粉工的水平，為進(jìn)軍大客戶打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、資源需求：（1）售后及安裝用件，必須按要求時(shí)間來完成。如遇特殊情況不能完成的，需第一時(shí)間通知售后服務(wù)部，以便提前與客戶溝通。（2）所需其它人員配合服務(wù)的部門，須無條件第一時(shí)間安排人員，并由售后服務(wù)部指揮去客戶服務(wù)；（3）若需車輛上門服務(wù)，應(yīng)不講任何代價(jià)，馬上安排，當(dāng)天出發(fā)。（4）利用公司上層關(guān)系，找機(jī)會(huì)讓售后人員（可先是經(jīng)理）到500T以上的大粉廠實(shí)地參觀考察、學(xué)習(xí)。4、按要求填寫設(shè)備返修率留計(jì)報(bào)表。

四、供應(yīng)工作：20xx年供應(yīng)科工作計(jì)劃表計(jì)劃項(xiàng)目日期計(jì)劃內(nèi)容原材料分類分級(jí)20xx年4月采購(gòu)物資重新分類原材料外協(xié)外購(gòu)件的供應(yīng)商分級(jí)20xx年5月供應(yīng)商240多家重新分級(jí)供應(yīng)科培訓(xùn)計(jì)劃每月一次采購(gòu)管理的培訓(xùn)供應(yīng)科績(jī)效考核20xx年6月實(shí)行績(jī)效考核制度供應(yīng)商的考查20xx年4月-12月重要、新供應(yīng)商的考查市場(chǎng)的考查20xx年4月-12月通過各種手段考查市場(chǎng)原材料外協(xié)外購(gòu)件的供應(yīng)商評(píng)審20xx年12月合格供應(yīng)商評(píng)審經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量的核定20xx年8月-12月貨物名稱月用量上海武漢鋼材1500張電機(jī)540臺(tái)減速機(jī)160臺(tái)鋁材8400根磨輥460個(gè)軸承4100個(gè)塑粉80件篩片260片振動(dòng)電機(jī)80臺(tái)

五、技術(shù)工作技術(shù)部研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目具體步驟日期說明負(fù)責(zé)人1新型斗式提升機(jī)考察、構(gòu)思、評(píng)審、確定方案20xx年5月20日--6月20日一種型號(hào)高鵬繪制三維電子圖20xx年6月20日--7月20日評(píng)審三維設(shè)計(jì)20xx年7月20日--7月24日確認(rèn)修改方案20xx年7月24日--7月31日考察熱鍍鋅及機(jī)筒模具(工藝科）20xx年7月31日--8月15日繪制工程圖、下料尺寸、明細(xì)等20xx年8月15日--9月10日審核會(huì)簽、修改20xx年9月10日--9月15日必要的工藝及工裝設(shè)計(jì)并發(fā)放（工藝科）按工藝科計(jì)劃安排設(shè)計(jì)制造或購(gòu)買機(jī)筒工裝磨具（工藝科）按工藝科計(jì)劃安排試制前準(zhǔn)備（計(jì)劃科）（工裝）按工藝科及生產(chǎn)部計(jì)劃安排期間考察頭輪覆膠發(fā)放至計(jì)劃科按上步時(shí)間安排指導(dǎo)試制按上步時(shí)間安排修改定型正式圖紙15天時(shí)間系列化系列化16種型號(hào)（三維及工程圖）每種40天必要的工藝工裝設(shè)計(jì)（工藝科）按工藝科計(jì)劃安排制定標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)及出庫(kù)資料5天修改說明書等配套資料10天配套資料2碾刷機(jī)（新打麥機(jī)）考察、構(gòu)思20xx年6月初--6月中旬一種型號(hào)董立海收集資料匯總定方案20xx年6月中旬--7月初繪制三維圖20xx年7月初--8月初繪制工程圖20xx年8月初--8月底指導(dǎo)試制按生產(chǎn)部計(jì)劃安排3圓管絞龍考察、構(gòu)思、評(píng)審、確定方案20xx年5月2號(hào)--5月21號(hào)一種型號(hào)楊冰峰繪制三維電子圖20xx年5月22號(hào)--6月15號(hào)評(píng)審三維設(shè)計(jì)20xx年6月15號(hào)--7月1號(hào)確認(rèn)修改方案20xx年7月1號(hào)--7月5號(hào)繪制工程圖、下料尺寸、明細(xì)等20xx年7月5號(hào)--7月15號(hào)審核會(huì)簽、修改20xx年7月15號(hào)--7月18號(hào)發(fā)放至計(jì)劃科20xx年7月18號(hào)--7月20號(hào)指導(dǎo)試制按生產(chǎn)部計(jì)劃安排修改定型正式圖紙5天系列化3種型號(hào)（三維及工程圖）每種10天系列化楊冰峰4不銹鋼管件（做幾個(gè)代表性樣品）或有訂貨即做考察、構(gòu)思、評(píng)審、確定方案2012年梁海霞產(chǎn)假過后，期間如有訂貨另行安排繪制三維電子圖評(píng)審三維設(shè)計(jì)確認(rèn)修改方案考察表面處理、噴漆事項(xiàng)繪制工程圖、下料尺寸、明細(xì)等審核會(huì)簽、修改發(fā)放至計(jì)劃科指導(dǎo)試制修改定型正式圖紙系列化3種型號(hào)（三維及工程圖）5外購(gòu)振動(dòng)倉(cāng)底按供應(yīng)科計(jì)劃振動(dòng)倉(cāng)底卸料器測(cè)繪、修改方案15天張立建考察噴吹破拱及封頭10天繪制三維電子圖15天評(píng)審三維設(shè)計(jì)3天確認(rèn)修改方案2天繪制工程圖、下料尺寸、明細(xì)等20天審核會(huì)簽、修改2天發(fā)放至計(jì)劃科2天指導(dǎo)試制轉(zhuǎn)計(jì)劃科系列化4種（至發(fā)放圖紙）30天張立建6埋刮板輸送機(jī)考察、構(gòu)思、評(píng)審、確定方案20天按振動(dòng)倉(cāng)底完成日期

一種張立建繪制三維電子圖15天評(píng)審三維設(shè)計(jì)3天確認(rèn)修改方案5天繪制工程圖、下料尺寸、明細(xì)等20天審核會(huì)簽、修改2天發(fā)放至計(jì)劃科2天指導(dǎo)試制轉(zhuǎn)計(jì)劃科7塔架設(shè)計(jì)2.5mX2.5m塔架埋刮板完成后30天張立建8自衡篩150*200考察、構(gòu)思、評(píng)審、確定方案20xx.4.15完成一種型號(hào)李學(xué)強(qiáng)繪制三維電子圖評(píng)審三維設(shè)計(jì)確認(rèn)修改方案繪制工程圖、下料尺寸、明細(xì)等考察選用外購(gòu)件在工藝設(shè)計(jì)時(shí)審核會(huì)簽、修改20xx年4月16號(hào)--4月20號(hào)工藝設(shè)計(jì)按照工藝安排發(fā)放至計(jì)劃科20xx年4月21號(hào)--4月22號(hào)試制工藝完后1個(gè)月修改定型正式圖紙五天系列化3種型號(hào)（三維及工程圖）每種30天系列化915A修改完善、成本核算、三維圖專利申報(bào)，實(shí)驗(yàn)試制大料斗5月10日高鵬10碟片滾筒組合精選機(jī)

滾筒精選機(jī)

流量稱

有斗稱大產(chǎn)量稱

PLC控制系統(tǒng)研發(fā)

洗麥機(jī)水處理設(shè)備待議備注：進(jìn)度時(shí)間安排中包括了正常設(shè)計(jì)任務(wù)，如遇到?jīng)]有預(yù)計(jì)的緊急任務(wù)，耽誤1天及以上的按耽誤時(shí)間順延。工藝科工作計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱工作內(nèi)容參與人員完成時(shí)間備注1新100氣壓磨粉機(jī)工裝的制作及新工藝的實(shí)施新100氣壓磨粉機(jī)工裝圖的審核與修改并下達(dá)到技術(shù)科資料室工藝科全體20xx年4月15日前新100氣壓磨粉機(jī)工藝的審核與修改并下達(dá)到技術(shù)科資料室工藝科全體20xx年4月底前新100氣壓磨粉機(jī)工裝的材料消耗明細(xì)表、外購(gòu)、外協(xié)明細(xì)表劉、田20xx年4月15日前簡(jiǎn)單編寫新100氣壓磨粉機(jī)工裝的工藝（結(jié)構(gòu)復(fù)雜件與焊接件）劉、田、梁、蘭20xx年4月20日前新100氣壓磨粉機(jī)工藝關(guān)鍵件及零件的A、B、C分級(jí)宋、梁、安、蘭20xx年4月至5月上旬與責(zé)任工程師協(xié)商編寫、完善、制定工藝管理制度、工藝紀(jì)律及考核細(xì)則蘭20xx年5月至8月中旬新100氣壓磨粉機(jī)工裝的制作與驗(yàn)證劉、田、梁、蘭20xx年4月至9月新100氣壓磨粉機(jī)工位器具的設(shè)計(jì)、制圖、審核工藝科全體20xx年5月至8月新100氣壓磨粉機(jī)工藝驗(yàn)證劉、田、梁、蘭20xx年5月至9月新100氣壓磨粉機(jī)工位器具的制作與驗(yàn)證劉、田、梁、蘭20xx年6月至9月新100氣壓磨粉機(jī)工藝、工裝及工位器具的修改與完善劉、田、梁、蘭20xx年10月至11月底2012年按新工藝執(zhí)行2新型去石機(jī)的工藝編制、工裝設(shè)計(jì)及新工藝、工裝的制作與驗(yàn)證編制新型去石機(jī)工藝劉永學(xué)20xx年5月至8月設(shè)計(jì)新型去石機(jī)工裝劉、田、梁20xx年5月至8月新型去石機(jī)工藝與工裝的審核宋、梁、安、蘭20xx年6月至9月新新型去石機(jī)工藝關(guān)鍵件及零件的A、B、C分級(jí)宋、梁、劉、蘭20xx年9月至10月上旬與責(zé)任工程師協(xié)商新型去石機(jī)工藝驗(yàn)證劉、田、梁、蘭20xx年8月至10月新型去石機(jī)工裝的制作與驗(yàn)證劉、田、梁、蘭20xx年8月至10月新型去石機(jī)工藝及工裝的修改與完善劉、田、梁20xx年10月至11月2012年按新工藝執(zhí)行3新型振動(dòng)篩的工藝編制、工裝設(shè)計(jì)及新工藝、工裝的制作與驗(yàn)證編制新型振動(dòng)篩工藝田會(huì)軍20xx年6月至9月設(shè)計(jì)新型振動(dòng)篩工裝劉、田、梁20xx年6月至9月新型振動(dòng)篩工藝與工裝的審核宋、梁、安、蘭20xx年7月至10月新新型去石機(jī)工藝關(guān)鍵件及零件的A、B、C分級(jí)宋、梁、田、蘭20xx年10月至11月上旬與責(zé)任工程師協(xié)商新型振動(dòng)篩工藝驗(yàn)證劉、田、梁、蘭20xx年11月至12月新型振動(dòng)篩工裝的制作與驗(yàn)證劉、田、梁、蘭20xx年11月至12月新型振動(dòng)篩工藝及工裝的修改與完善劉、田、梁20xx年11月至12月2012年按新工藝執(zhí)行新型高方平篩研發(fā)計(jì)劃表研發(fā)步驟20xx年2012年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1立項(xiàng)探討，研究成立小組2考察3請(qǐng)專家研討4定型出方案方案評(píng)審5設(shè)計(jì)圖紙編寫工藝文件6樣機(jī)試制樣機(jī)評(píng)審7圖紙更改工藝文件更改完善資料8小批量生產(chǎn)9定型其他任務(wù)計(jì)劃1各系列高方平篩轉(zhuǎn)激光2各系列高方平篩結(jié)構(gòu)更改3單倉(cāng)平篩結(jié)構(gòu)更改4雙倉(cāng)平篩結(jié)構(gòu)更改5清糧設(shè)備轉(zhuǎn)激光注：未列出任務(wù)20xx年不計(jì)劃

六、生產(chǎn)工作20xx年我公司實(shí)現(xiàn)銷售額1.65億元，年產(chǎn)值為1.12億元，成績(jī)斐然。根據(jù)公司內(nèi)20xx年計(jì)劃銷售額1億8千萬(wàn)元，全員人均年生產(chǎn)產(chǎn)值20萬(wàn)，生產(chǎn)工人人均年生產(chǎn)產(chǎn)值38萬(wàn)，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1.24億元。生產(chǎn)計(jì)劃科對(duì)20xx年的年度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行以下擬定：20xx年我公司有員工為610人，生產(chǎn)工人為316人，全員人均年出勤天數(shù)為300天，生產(chǎn)工人的年平均實(shí)出勤天數(shù)為324天，生產(chǎn)工人的年均加班天數(shù)為52天。20xx計(jì)劃實(shí)現(xiàn)1.24億元的產(chǎn)值，在工人人數(shù)無太大變化的情況下，20xx年生產(chǎn)工人工作日計(jì)劃安排為320天，生產(chǎn)工人的年均加班天數(shù)控制在50天以下，（注：公司內(nèi)生產(chǎn)工人每月工休日為2天，而每年6月和10月因?yàn)闀r(shí)值麥?zhǔn)蘸颓锸諘r(shí)節(jié)，需每月有5-7天的假期，農(nóng)歷臘月二十到正月十六有年假25天）。20xx年的年度生產(chǎn)計(jì)劃是在銷售部和外貿(mào)部沒有提供銷售計(jì)劃的情況下，以20xx年的產(chǎn)量為參照，經(jīng)過數(shù)據(jù)的比對(duì)，分析，結(jié)合產(chǎn)能核算，平衡生產(chǎn)期內(nèi)低谷高峰的差異，所權(quán)衡得到的計(jì)劃。20xx年外貿(mào)與內(nèi)貿(mào)的銷售額大體相當(dāng)，但《20xx年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表》顯示，20xx年外貿(mào)單邊磨機(jī)組197套遠(yuǎn)大于內(nèi)貿(mào)的133套，內(nèi)貿(mào)的氣壓磨機(jī)組產(chǎn)品的數(shù)量為44套大于外貿(mào)的氣壓磨機(jī)組產(chǎn)品數(shù)量的9套（不包括單件設(shè)備及備件），由此可知：外貿(mào)側(cè)重于單邊磨機(jī)組產(chǎn)品，而內(nèi)貿(mào)則側(cè)重于氣壓磨機(jī)組產(chǎn)品，但從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的情況來看，內(nèi)貿(mào)的氣壓磨產(chǎn)品需求呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)向200T以上產(chǎn)品的趨勢(shì)，外貿(mào)也由單邊磨機(jī)組產(chǎn)品的需求轉(zhuǎn)向200T以下氣壓磨機(jī)組產(chǎn)品的趨勢(shì)。據(jù)此，擬定20xx年的年度生產(chǎn)計(jì)劃。20xx年年度機(jī)組產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單位：套類型機(jī)型1月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1季度2季度3季度4季度總計(jì)內(nèi)貿(mào)12A121114116內(nèi)貿(mào)12B414121293315內(nèi)貿(mào)9A23313111285417內(nèi)貿(mào)9B443233111497222內(nèi)貿(mào)新立式清糧4831232114127225內(nèi)貿(mào)24C11112內(nèi)貿(mào)26A新式21213內(nèi)貿(mào)36A2111113137內(nèi)貿(mào)新42B型22111115229內(nèi)貿(mào)52B11121211114410內(nèi)貿(mào)62B21111114228內(nèi)貿(mào)新82B型111內(nèi)貿(mào)60D111內(nèi)貿(mào)60T111內(nèi)貿(mào)80T111內(nèi)貿(mào)100T111112215內(nèi)貿(mào)120T211114116內(nèi)貿(mào)140T222112242210內(nèi)貿(mào)150T111內(nèi)貿(mào)160T111123內(nèi)貿(mào)200T11112內(nèi)貿(mào)220T111111225內(nèi)貿(mào)250T111內(nèi)貿(mào)300T111123總計(jì)1131212016181213111112724635164外貿(mào)7A玉米設(shè)備111外貿(mào)7A222外貿(mào)9A1210121013外貿(mào)12A1077536103101991351外貿(mào)15A10897105527171054外貿(mào)18A52655125131735外貿(mào)42B1222212249外貿(mào)52B11133外貿(mào)62B112134外貿(mào)82B1121112224511外貿(mào)40T111外貿(mào)50T11112外貿(mào)60T11112外貿(mào)70T111外貿(mào)100T11111214外貿(mào)140T111111225外貿(mào)170T111外貿(mào)200T11112外貿(mào)220T111總計(jì)1062325171922172234131665567020820xx年單件產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單位：臺(tái)產(chǎn)品名稱單位1月2月3月合計(jì)4月5月6月合計(jì)7月8月9月合計(jì)10月11月12月合計(jì)總計(jì)提升機(jī)12366321122711122533平面回轉(zhuǎn)篩2024223744311421729分級(jí)去石機(jī)1102574239110219臥式打麥機(jī)12251146321617自衡振動(dòng)篩3346515461020440846著水混合機(jī)112237332812142038A新式刷夫機(jī)臺(tái)11132237321616FDPW45*1打麩機(jī)臺(tái)33173238311520140A縫包機(jī)（25A稱）臺(tái)11334102338211423雙聯(lián)繃裝機(jī)臺(tái)113472518221521電子稱22456156351443294080吸風(fēng)分離器臺(tái)111225321612141683鋁合金平篩架56819256137121042高方篩44313755212321629風(fēng)機(jī)臺(tái)3332382215231622絞龍式防堵閉風(fēng)器臺(tái)3331262114121417撞粉機(jī)臺(tái)223216121421315撞擊磨臺(tái)1231225119氣壓磨15616916117102871021969卸磨小車臺(tái)3339336331833323848566917360627119351462011752120xx年機(jī)組產(chǎn)品工時(shí)產(chǎn)值計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表季度工時(shí)產(chǎn)值一季度二季度三季度四季度工時(shí)（萬(wàn)分鐘）520127014001310產(chǎn)值（萬(wàn)元）100024002600270020xx年單件及其它產(chǎn)品工時(shí)產(chǎn)值計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表季度工時(shí)產(chǎn)值一季度二季度三季度四季度工時(shí)（萬(wàn)分鐘）180480510450產(chǎn)值（萬(wàn)元）350100012401000經(jīng)測(cè)算：20xx年成套機(jī)組產(chǎn)品的工時(shí)為4100萬(wàn)分鐘，產(chǎn)值約為7700余萬(wàn)元，而20xx年各車間統(tǒng)計(jì)工時(shí)合計(jì)為5500萬(wàn)分鐘，實(shí)際實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.1億元，成套機(jī)組工時(shí)占總工時(shí)74%，產(chǎn)值占總產(chǎn)值的70%,單件產(chǎn)品、備件、配件、補(bǔ)充件等的工時(shí)占總工時(shí)的26%，產(chǎn)值占總產(chǎn)值的的30%，而20xx年擬定的計(jì)劃中，預(yù)計(jì)成套機(jī)組工時(shí)可實(shí)現(xiàn)4500萬(wàn)分鐘，產(chǎn)值可實(shí)現(xiàn)8700余萬(wàn)元，單件產(chǎn)品、備件、配件、補(bǔ)充件等工時(shí)可實(shí)現(xiàn)1620萬(wàn)分鐘,產(chǎn)值可實(shí)現(xiàn)3590萬(wàn)元，工時(shí)累計(jì)可實(shí)現(xiàn)6120萬(wàn)分鐘，產(chǎn)值可實(shí)現(xiàn)1.229億元。在擬定的20xx年計(jì)劃中5-10月份的計(jì)劃量偏大，約占去全年計(jì)劃量的70%，因?yàn)檫@一段時(shí)間天氣相對(duì)暖和，氣溫相對(duì)適宜，晝長(zhǎng)夜短，有利于工人勞作。20xx年工時(shí)產(chǎn)值月季計(jì)劃安排單位：產(chǎn)值:萬(wàn)元工時(shí):萬(wàn)分鐘月季一季度合計(jì)二季度合計(jì)三季度合計(jì)四季度合計(jì)累計(jì)456789101112產(chǎn)值135010001350125034001300130012603840130013001100370012290工時(shí)700510650560175066066059019106306305001760612020xx年各車間生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃表工時(shí):萬(wàn)分鐘車間月季安裝一安裝二機(jī)加車間下料車間清糧篩理鋁合金噴涂輸送溜管拉絲電焊小清糧鈑金合計(jì)1月2.525.334.918.741.314.115.114.713.110.97.416.32.24.5221.02月7.74.815.37.54.97.45.65.24.12.34.06.10.71.977.43月53.136.145.933.759.028.320.419.531.321.011.942.14.64.5411.3合計(jì)63.366.296.259.9105.249.841.139.448.534.123.364.47.510.9709.84月533573497248393229321346.39.011.3541.65月6548805582494039383820651615650.06月554275518047353030311546811.2556.2合計(jì)1731252281552341441141019710148157.333.037.51747.87月6548805582494039383820651615650.08月6548805582504239383920661615655.09月5945755280473533353318521211.2587.2合計(jì)189141235162244146117111111110581834441.21892.210月6346795180494035373720651413629.011月6346795180494035373720651413629.012月49.232.272.548.773.938.832.426.927.629.012.346.37.311.3508.3合計(jì)175.2124.2230.5150.7233.9136.8112.496.9101.6103.052.3176.335.337.31766.3累計(jì)600.5456.3789.7527.6817.1476.6384.5348.3358.1348.2181.5581.0119.7127.06120其他重點(diǎn)工作：1、根據(jù)簽單情況做出月計(jì)劃，布置交貨日期，20xx年做好溝通，準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨，只要資金不誤應(yīng)達(dá)到100%；5S現(xiàn)場(chǎng)管理；安全與勞動(dòng)保護(hù)，全年安全生產(chǎn)率應(yīng)控制在100%。2、完善生產(chǎn)計(jì)劃的制定流程、協(xié)助并監(jiān)督生產(chǎn)做好計(jì)劃完成、5S整頓、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)、安全生產(chǎn)，員工技能提升，重點(diǎn)做好班組建設(shè)。生產(chǎn)系統(tǒng)管理基礎(chǔ)工作計(jì)劃表序號(hào)工作項(xiàng)目工作內(nèi)容進(jìn)度4月5月6月7月8月9月1基本產(chǎn)能核定設(shè)備工作工時(shí)的計(jì)算與核定2人力工作工時(shí)的計(jì)算與核定3產(chǎn)品產(chǎn)能的核定4生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)容的確定5生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表樣的確定6生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)采集培訓(xùn)7生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)8車間班組的設(shè)置優(yōu)化和人員配置9一線員工的技能培訓(xùn)與考核國(guó)家技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)宣貫10崗位技能培訓(xùn)11崗位技能考核12生產(chǎn)組織職責(zé)生產(chǎn)組織職責(zé)制定、宣貫13設(shè)備點(diǎn)檢、保養(yǎng)、維修規(guī)則14單機(jī)、機(jī)組稱重（一）基本產(chǎn)能核定（設(shè)備運(yùn)行能力、工時(shí)定額）：計(jì)劃科負(fù)責(zé)組織計(jì)劃員實(shí)施。1、基本產(chǎn)能暫按如下定義理解執(zhí)行：指在國(guó)家政府規(guī)定的年工作日和工作時(shí)間內(nèi)，公司裝備和生產(chǎn)人員所能生產(chǎn)出的最大產(chǎn)品產(chǎn)量。以年度總天數(shù)扣除國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日、公休日及設(shè)備檢修維修時(shí)間，（為考慮我公司實(shí)際情況可以同時(shí)扣除麥?zhǔn)蘸颓锸諘r(shí)間），分別以每日8小時(shí)、10小時(shí)、16小時(shí)兩班工作制，來計(jì)算有效工作時(shí)間。年工作日：①年日歷日：365天；②國(guó)家法定假日：A：春節(jié)3天B：清明節(jié)1天C：五一節(jié)3天D：端午節(jié)1天E：十一節(jié)3天F：星期日52×2=104天合計(jì)：115天③年工作日：365-115=250天2、主要加工設(shè)備的可工作時(shí)間（以小時(shí)計(jì)）：主要加工設(shè)備指與生產(chǎn)產(chǎn)量有關(guān)的設(shè)備：車、銑、刨、磨、鉆、鏜、折彎、切割、焊接等。按照產(chǎn)品臺(tái)套、工時(shí)定額、產(chǎn)值、噸位、人員能力、設(shè)備加工能力等指標(biāo)分別核算工作量。按照生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、班組、崗位、設(shè)備等為管理對(duì)象分別分層次，以單位有效時(shí)間內(nèi)（每月、每季度、每年度）完成的工作量來分別表示總產(chǎn)能和各部門的分層次產(chǎn)能。（同時(shí)考慮技術(shù)設(shè)計(jì)周期、物資采購(gòu)周期、計(jì)劃編制周期以及零部件和產(chǎn)成品安全庫(kù)存，經(jīng)濟(jì)加工批量，以及生產(chǎn)周期等參數(shù)的確定）計(jì)劃兩個(gè)月時(shí)間完成產(chǎn)能核算樣表、核算方法草案、初步確定產(chǎn)能。通過對(duì)公司的基本產(chǎn)能核定，認(rèn)識(shí)我公司的實(shí)際生產(chǎn)能力，做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程的瓶頸部分和過剩環(huán)節(jié)，為科學(xué)合理地規(guī)劃生產(chǎn)能力提供基礎(chǔ)資料。(二)生產(chǎn)工藝布局的規(guī)劃和調(diào)整：繪制現(xiàn)有廠區(qū)布局圖（包括總廠、南廠區(qū)），擬定改擴(kuò)建廠區(qū)圖。按照特定產(chǎn)品及特定工序，編制總體生產(chǎn)工藝路線規(guī)劃草案，及廠區(qū)布局圖初稿，廠內(nèi)物流路線圖初稿，人員、設(shè)備、設(shè)施配置草案。計(jì)劃6月底完成草案報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)審閱批示。1、明確生產(chǎn)管理組織職責(zé)、優(yōu)化車間班組的設(shè)置并配置人員；2、明確生產(chǎn)管理（八大員）的職責(zé)，計(jì)劃8月末完成初稿。3、根據(jù)職能職責(zé)及工作量適度配置人員，考慮兼職與專職并存。4、計(jì)劃在三季度末完成人員配置。（三）一線員工技能的重新評(píng)定和培訓(xùn)結(jié)合技術(shù)部、辦公室（技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核教材的編制，辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核、評(píng)定辦法的編制），根據(jù)員工從事工種、崗位，（需編制工種明細(xì)統(tǒng)計(jì)表）以及加工制作的特定產(chǎn)品（編制各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的工種明細(xì)）。先確定該崗位必需掌握的知識(shí)、技能。（收集匯編培訓(xùn)資料，崗位技能要求）；再進(jìn)行培訓(xùn)（編制培訓(xùn)辦法）；然后進(jìn)行考核（編制考核辦法）；最后，參照員工文化程度，考核成績(jī)，工作經(jīng)歷，專業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)多面性等方面因素，進(jìn)行重新評(píng)定。（編制評(píng)定辦法）。計(jì)劃6月末完成培訓(xùn)、考核、評(píng)定工作方案草案。因?yàn)楣井a(chǎn)品種類較多，涉及的工種也比較多，計(jì)劃到本年度末完成培訓(xùn)、考核、評(píng)定全部工作。（四）設(shè)備點(diǎn)檢、進(jìn)行分級(jí)保養(yǎng)和維修：設(shè)備科負(fù)責(zé)組織。對(duì)公司設(shè)備情況作出整體概述，分類，描述設(shè)備狀態(tài)及設(shè)備使用情況，確定必要的數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)分析的內(nèi)容及設(shè)備管理方法。計(jì)劃月底完成草案。（包括設(shè)備利用率統(tǒng)計(jì)辦法、人員和上班事故率統(tǒng)計(jì)辦法）定義：設(shè)備利用率是指每年度設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間占計(jì)劃用時(shí)的百分比。是指設(shè)備的使用效率。利用率的設(shè)備計(jì)算公式

設(shè)備的利用率可以用以下公式計(jì)算：

公式一：

設(shè)備利用率＝每小時(shí)實(shí)際產(chǎn)量/每小時(shí)理論產(chǎn)量×100%

公式二：

設(shè)備利用率＝每班次（天）實(shí)際開機(jī)時(shí)數(shù)/每班次（天）應(yīng)開機(jī)時(shí)數(shù)×100%

公式三：

設(shè)備利用率＝某抽樣時(shí)刻的開機(jī)臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)×100%通過設(shè)備管理，以及對(duì)設(shè)備狀態(tài)和使用情況等參數(shù)的收集統(tǒng)計(jì)分析，尤其是設(shè)備的利用率，是反映設(shè)備工作狀態(tài)及生產(chǎn)效率的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。為生產(chǎn)管理提供必要的條件保障和數(shù)據(jù)參考。（五）完善各類生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：庫(kù)房主管負(fù)責(zé)組織車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)施。對(duì)生產(chǎn)車間考勤、工作量（件臺(tái)套、工時(shí)、產(chǎn)值、噸位）、設(shè)備使用率、材料消耗等報(bào)表。計(jì)劃4月底完成樣表初稿。(六)提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)改進(jìn)建議。從產(chǎn)品：外觀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、使用效果、穩(wěn)定性、加工制作工藝、制造成本等方面逐步提出改進(jìn)建議，計(jì)劃本年度末基本完成，初見效果。

六、質(zhì)量工作第一季度1月份： 1、組織全體檢驗(yàn)人員重新學(xué)習(xí)公司制定的《職工日常行為管理規(guī)范》，嚴(yán)格規(guī)范員工的思想、行為，始終遵守公司的各規(guī)章制度。2、組織全體檢驗(yàn)人員重新學(xué)習(xí)公司制定的《質(zhì)量管理處理處罰暫行規(guī)定》，嚴(yán)格規(guī)范檢驗(yàn)員的思想、行為。始終遵守公司的各項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。3、1月2-3日對(duì)公司的焊接件委外加工單位王永輝、董思華、劉石磊、崔云超等進(jìn)行走訪、征詢意見，提出公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)的產(chǎn)品目前存在的質(zhì)量問題、糾正和預(yù)防措施。4、1月2-5日由安裝隊(duì)配合檢驗(yàn)滄州市東光120T面粉廠成套設(shè)備安裝質(zhì)量和提出改進(jìn)糾正措施。5、1月5-10日對(duì)公司的鋁合金篩芯件委外加工單位王志輝、王榮貴、康兵海、進(jìn)行走訪、檢查工裝精度產(chǎn)品質(zhì)量，征詢意見，提出公司的質(zhì)量要求、目前存在的質(zhì)量問題、糾正和預(yù)防措施。6、1月6-7日由安裝隊(duì)配合對(duì)保定市安新縣通達(dá)面粉廠220T大型成套設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和對(duì)不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正措施。7、1月9-10日由安裝隊(duì)配合對(duì)霸州市120T面粉廠成套設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正措施。8、1月11-13日由安裝隊(duì)配合對(duì)藁城市永豐300T面粉廠成套設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正措施。9、1月13-15日由安裝隊(duì)配合對(duì)藁城市利民300T面粉廠成套設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正措施。10、1月20-21日由安裝隊(duì)配合對(duì)河間市80T中型成套設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正措施。2月份：1、組織檢驗(yàn)人員共同學(xué)習(xí)《質(zhì)檢員經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》、《質(zhì)檢員崗位責(zé)任制》，加深檢驗(yàn)員的理解、加深印象，使檢驗(yàn)員能夠時(shí)時(shí)刻刻按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、崗位責(zé)任制的規(guī)定來嚴(yán)格要求自己。2、2月20-21日由技術(shù)科、安裝隊(duì)配合對(duì)《大型設(shè)備安裝規(guī)范與檢驗(yàn)要求》通過一年時(shí)間運(yùn)行進(jìn)行修正和審核工作，更進(jìn)一步提出符合設(shè)備的安裝技術(shù)要求，提高安裝質(zhì)量，滿足客戶需求。3、3月21-22日由技術(shù)科、安裝隊(duì)配合制定《小機(jī)組設(shè)備安裝規(guī)范與檢驗(yàn)要求》安裝技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)范是指導(dǎo)安裝工正確的操作而更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量。3月份：1、組織檢驗(yàn)人員共同學(xué)習(xí)《焊接件糧油加工機(jī)械通用技術(shù)條件》、《表面涂漆糧油加工機(jī)械通用技術(shù)條件》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)則糧油加工機(jī)械通用技術(shù)條件》，使檢驗(yàn)員更加深刻的理解糧油加工機(jī)械通用技術(shù)條件，更好的把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2、3月2-5日定期對(duì)公司委外鋁合金篩框、篩芯廠家王志輝、王榮貴、康兵海進(jìn)行走訪，檢驗(yàn)其工裝、篩框、篩芯、質(zhì)量、尺寸精度，提出改正，糾正措施。3、3月25日派出1名檢驗(yàn)員參加石家莊技術(shù)監(jiān)督局舉辦的食品檢驗(yàn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及其考核。4、3月26日對(duì)安裝一、安裝二進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，檢驗(yàn)激光下料、磨殼焊接磨粉機(jī)安裝質(zhì)量，對(duì)加工焊接安裝設(shè)備達(dá)不到技術(shù)要求的，按工廠規(guī)定執(zhí)行，并提出不合格項(xiàng)和改進(jìn)，糾正預(yù)防措施。5、對(duì)各車間所使用的工裝、模具、胎具進(jìn)行鑒定，不合格工裝填寫不合格項(xiàng)通知車間修理、報(bào)廢、更新，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第二季度4月份：1、4月1日組織一名工程師和檢驗(yàn)員參加石家莊質(zhì)量監(jiān)督局舉辦的計(jì)量法律和法規(guī)培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)內(nèi)容《計(jì)量法》、《制造、修理計(jì)量器具許可監(jiān)督管理辦法》、《制造計(jì)量器具許可考核通用規(guī)范》提高質(zhì)檢人員思想意識(shí)。2、4月3日對(duì)公司外委產(chǎn)品鋁合金篩框、篩芯加工質(zhì)量，工裝模具進(jìn)行檢驗(yàn)，是否按圖樣、生產(chǎn)、尺寸精度是否達(dá)到要求，提出整改意見。3、4月5日按計(jì)劃向河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，石家莊質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、正定縣技術(shù)監(jiān)督局上報(bào)公司，產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，聽取上級(jí)機(jī)關(guān)的指示和要求。4、組織全體質(zhì)檢員共同學(xué)習(xí)《制造業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員手冊(cè)》，提高檢驗(yàn)員的操作技能和檢驗(yàn)技術(shù)。5、4月10-11日對(duì)公司委外管件類，鋼架類、鈑金類的生產(chǎn)廠家王永輝、董思華、劉石磊、崔云超、郭秀江進(jìn)行走訪，提出公司質(zhì)量要求，目前產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題和糾正預(yù)防措施。6、4月20日對(duì)外協(xié)機(jī)加類產(chǎn)品廠家：新樂縣華泰恒器廠生產(chǎn)的機(jī)加件、新樂縣姚占龍機(jī)械加工廠生產(chǎn)鑄件、行唐縣李永華機(jī)械廠加工機(jī)加件、行唐縣王振機(jī)械廠加工機(jī)加件進(jìn)行走訪。提出目前產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和改正措施。7、4月21日對(duì)外協(xié)廠家：定州市太行齒輪箱有限公司、定州市螺絲螺桿機(jī)械廠生產(chǎn)的機(jī)加件進(jìn)行走訪。提出目前生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和今后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。8、4月22日對(duì)外協(xié)廠家：石家莊元氏縣玉東機(jī)械加工廠、寧晉縣東周農(nóng)機(jī)配件廠、寧晉萬(wàn)通機(jī)械有限公司生產(chǎn)的機(jī)加件進(jìn)行走訪。提出目前生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題和今后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。9、4月23日對(duì)外協(xié)廠家：石家莊兆億工貿(mào)有限公司、藁城永剛機(jī)械廠生產(chǎn)的機(jī)加件進(jìn)行走訪。提出目前產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題和今后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。10、4月23日?qǐng)?bào)名參加河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局舉辦的糧食定量包裝機(jī)計(jì)量檢定員換證、培訓(xùn)考試，學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)，11、4月25日對(duì)新安裝的小型面粉機(jī)在用戶外安裝質(zhì)量檢驗(yàn)工作；對(duì)于新制定的《小型機(jī)組安裝質(zhì)量要求和檢驗(yàn)要求》進(jìn)行驗(yàn)證，整改、補(bǔ)充、完善及其定型工作。12、4月26日對(duì)安徽省太和縣面粉廠160T鋼架大型設(shè)備及其它設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，提出不合格項(xiàng)和糾正意見。13、4月份27-28日對(duì)下料車間、清糧車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)合檢查，對(duì)檢驗(yàn)出的不合格項(xiàng)按工廠規(guī)定執(zhí)行，并提出糾正和預(yù)防措施。5月份：1、5月1-2日向河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交公司的三級(jí)計(jì)量室（河北省計(jì)量保證能力合格證書）到期的申請(qǐng)，復(fù)查、換證工作，此證書于20xx年12月28日到期，需得前半月申請(qǐng)。2、5月3-4日對(duì)公司委外鋁合金篩框、篩芯產(chǎn)品、工裝等進(jìn)行檢查，提出產(chǎn)品質(zhì)量要求和糾正措施。3、5月8日配合正定縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局到公司對(duì)臺(tái)稱、衡器、壓力表、安全閥開展定期檢定工作。4、5月10日對(duì)公司全體質(zhì)檢員進(jìn)行培訓(xùn)后，理論和實(shí)際考試工作，提高質(zhì)檢人員的工作和實(shí)際操作能力。5、5月15日對(duì)外協(xié)鑄造件、蒿城鑄造廠生產(chǎn)的各種側(cè)板、甩鐵進(jìn)行走訪，提出存在的問題和糾正意見。6、5月16日對(duì)外協(xié)鑄造件、平山鑄件廠生產(chǎn)的小磨側(cè)板和各種軸承座等產(chǎn)品件進(jìn)行走訪，提出存在的問題和糾正意見。7、5月17日對(duì)行唐馬鋼廠鑄造的磨粉機(jī)底座等鑄件進(jìn)行走訪，提出生產(chǎn)質(zhì)量存在的問題和糾正意見。8、5月20日配合河北省農(nóng)機(jī)站對(duì)我公司生產(chǎn)的成套設(shè)備62B、140T面粉機(jī)成套設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)工作。9、5月23日開始對(duì)篩理車間和鋁合金車間進(jìn)行聯(lián)合檢查，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)按工廠規(guī)定執(zhí)行，并提出糾正預(yù)防措施。6月份：1、組織全體質(zhì)檢人員共同學(xué)習(xí)《簡(jiǎn)明檢驗(yàn)工手冊(cè)》進(jìn)一步學(xué)習(xí)，GB/T1804-2000,未注公差的線性和角度進(jìn)尺寸公差，GB/T1184-1996,形狀和位置公差，未注公差值，JB/T5000.3-1998,焊接結(jié)構(gòu)件未注尺寸公差與形位公差，GB/T13914、13915、13916-1992沖壓件的尺寸和角度公差，形狀和位置未注公差和GB/T15055-1994未注公差的極限偏差。提高檢測(cè)水平。2、檢查準(zhǔn)備ISO9001:2008質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核