食品原材料配送服務(wù)企業(yè)規(guī)章制度

食品原材料配送服務(wù)企業(yè)規(guī)章制度1、食材衛(wèi)生保障機(jī)制（1）做好食品質(zhì)量、數(shù)量，進(jìn)、發(fā)貨登記工作，做到先進(jìn)先出。憑單據(jù)驗(yàn)收食品時(shí)須驗(yàn)收食品感官性狀、規(guī)格質(zhì)量，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期限是否符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。（2）定型包裝食品類別、品種上架堆放，做到一貨一卡，注明進(jìn)貨日期及食品最終食用日期。（3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)食品要定期檢查，及時(shí)清除超過(guò)保質(zhì)期、發(fā)霉、變質(zhì)、銹蓋的食品。（4）保持空氣干燥，地面干凈，做好防鼠、蟲(chóng)、蠅及防蟑螂工作。（5）易腐食品儲(chǔ)存于密封加蓋的容器內(nèi)，其他貨物堆放做到隔墻離地。（6）食品倉(cāng)庫(kù)不得存放有毒有害物品和非食品的雜物。（7）保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)環(huán)境的衛(wèi)生，定期大掃除，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。（8）每次檢查，都必須有記錄。記錄必須完整、齊全，并存檔。2、食材安全管理制度（1）從業(yè)人員健康管理制度1）樹(shù)立健康從業(yè)意識(shí)，加強(qiáng)用人管理，嚴(yán)禁患有有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入食品的工作，以確保食品安全。2）從業(yè)人員每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后上崗，不得超期使用健康證明，健康證明應(yīng)隨身攜帶，以備檢查。3）食品安全管理人員負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員健康檔案。4）患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入食品的工作。（2）從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度1）食品經(jīng)營(yíng)人員必須在接受《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》等相關(guān)食品安全知識(shí)培訓(xùn)之后方可上崗；2）食品經(jīng)營(yíng)人員的培訓(xùn)包括負(fù)責(zé)人、食品安全管理人員和食品從業(yè)人員；3）定期組織食品經(jīng)營(yíng)人員培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，每季度組織培訓(xùn)一次，每次培訓(xùn)時(shí)間不得少于30分鐘，并做好相關(guān)培訓(xùn)記錄；4）培訓(xùn)內(nèi)容：《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《xx省食品安全管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)；5）新招收的食品經(jīng)營(yíng)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考試后方可上崗；6）建立從業(yè)人員培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容等記錄歸檔。（3）食品安全管理員制度1）負(fù)責(zé)組織從業(yè)人員參加食品安全知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并做好建立培訓(xùn)檔案工作。2）負(fù)責(zé)組織從業(yè)人員年度健康檢查并做好建立健康檔案工作，督促患有有礙食品安全疾病的人員調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。3）制定本單位食品安全管理制度及崗位責(zé)任制度等，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4）負(fù)責(zé)檢查記錄食品經(jīng)營(yíng)過(guò)程的食品安全狀況，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合食品安全要求的行為及時(shí)制止和提出處理意見(jiàn)。5）負(fù)責(zé)受理投訴舉報(bào)工作，對(duì)每起投訴舉報(bào)要認(rèn)真記錄并配合監(jiān)管部門(mén)調(diào)查處理。6）接受和配合食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)本單位的食品安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，并如是提供相關(guān)資料和情況。（4）食品安全自檢自查與報(bào)告制度1）每天對(duì)銷售的食品進(jìn)行查驗(yàn)。銷售人員要求按照食品標(biāo)簽標(biāo)示的警示標(biāo)志、警示說(shuō)明或者注意事項(xiàng)的要求銷售預(yù)包裝食品，確保食品質(zhì)量合格和食品安全。2）對(duì)即將達(dá)到保質(zhì)期的食品，集中進(jìn)行擺放，并作出明確的標(biāo)示。3）用于食品銷售的容器、工具必須符合衛(wèi)生要求。4）銷售散裝食品，應(yīng)當(dāng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。5）召回及封存食品的情況要及時(shí)通知供貨商及政府監(jiān)管部門(mén)。6）不合適食品的處置。與供應(yīng)商有合約約定的，按照約定執(zhí)行。政府監(jiān)管部門(mén)有明確要求的，按照政府部門(mén)的通知要求進(jìn)行處置。7）政府部門(mén)明令召回的不合格食品，其召回和銷毀處理流程按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定及政府監(jiān)管部門(mén)的通知要求執(zhí)行。（5）食品經(jīng)營(yíng)過(guò)程與控制制度1）制定食品采購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商，保證食品的來(lái)源合法，簽訂購(gòu)貨合同，索取食品的相關(guān)材料，對(duì)食品進(jìn)行查驗(yàn)，按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫(kù)存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超出保質(zhì)期的食品。2）貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸；（6）場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度1）場(chǎng)所①應(yīng)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，防止害蟲(chóng)孳生。除蟲(chóng)滅害工作不能在食品加工操作時(shí)進(jìn)行，實(shí)施時(shí)對(duì)各種食品（包括原料）應(yīng)有保護(hù)措施。②使用殺蟲(chóng)劑進(jìn)行除蟲(chóng)滅害，應(yīng)由專人按照規(guī)定的使用方法進(jìn)行;使用時(shí)不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應(yīng)將所有設(shè)備、工具及容器徹底清洗。③發(fā)現(xiàn)老鼠、蟑螂及其他有害害蟲(chóng)應(yīng)即時(shí)殺滅。發(fā)現(xiàn)鼠洞、蟑螂滋生穴應(yīng)即時(shí)投藥、清理，并用硬質(zhì)材料進(jìn)行封堵。④三防設(shè)施有效：紗門(mén)、紗窗或門(mén)簾、金屬防鼠板、防鼠隔柵等設(shè)施能有效起到防蠅、防鼠、防塵作用。2）設(shè)備及維修保養(yǎng)①配備通風(fēng)防潮設(shè)施，廢棄物存放設(shè)施，防蠅、防鼠設(shè)施，定期檢查和維護(hù)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和使用②定期組織對(duì)電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的檢查，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)員工的安全操作規(guī)程培訓(xùn)，設(shè)備、設(shè)施維護(hù)及時(shí)有記錄。（7）食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度1）嚴(yán)格審驗(yàn)供貨者的經(jīng)營(yíng)資格，認(rèn)真查驗(yàn)食品合格證明，確保主體資格合法，購(gòu)入食品質(zhì)量合格。2）向供貨者索取并仔細(xì)查驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證和食品合格的證明文件。相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效，留存的復(fù)印件應(yīng)當(dāng)由供貨商加蓋公章。對(duì)證明文件不齊全或者不符合法定要求的，經(jīng)營(yíng)者不予進(jìn)貨。3）進(jìn)貨時(shí)應(yīng)當(dāng)按照食品批次查驗(yàn)食品出廠合格證明或者質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。購(gòu)入進(jìn)食品時(shí)應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格證明文件。4）向供貨者索取出具的正式銷售發(fā)票，或者按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定索取有供貨者蓋章或者簽名的銷售憑證，并保留真實(shí)地址和聯(lián)系方式。5）采購(gòu)的食品按要求向供貨商索驗(yàn)相關(guān)證、票，并建檔保存。6）按供貨者名稱或者食品種類分類建檔保存相關(guān)證明文件，記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。（8）食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度1）建立并嚴(yán)格執(zhí)行食品采購(gòu)及銷貨記錄制度，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定真實(shí)、全面、系統(tǒng)的記錄食品采購(gòu)、銷售情況。2）根據(jù)食品進(jìn)貨憑證如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供貨商名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的票據(jù)。3）設(shè)置食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，并將有關(guān)資料復(fù)印件存檔備查。4）銷售食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)銷售記錄，載明銷售食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、購(gòu)貨者的名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。5）定期查閱進(jìn)貨記錄和檢查食品的保存與質(zhì)量狀況。對(duì)臨界保質(zhì)期的食品，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨記錄中做出醒目標(biāo)注，并將食品集中陳列或者向消費(fèi)者做出醒目提示。6）記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。（9）食品貯存管理制度1）建立食品存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)。專門(mén)用于存放查驗(yàn)合格的食品。2）詳細(xì)記錄食品入庫(kù)信息。食品入庫(kù)要詳細(xì)記錄商品的名稱、商標(biāo)、生產(chǎn)商、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨數(shù)量、供貨商名稱、聯(lián)系電話等信息。3）按照食品儲(chǔ)藏的要求進(jìn)行存放。食品要離墻離地，按入庫(kù)先后次序、生產(chǎn)日期、分類、分架、生熟分開(kāi)、擺放整齊、掛牌存放。嚴(yán)禁存放變質(zhì)、有臭味、污染不潔或超過(guò)保存期的食品。4）食品出庫(kù)要詳細(xì)記錄商品流向。5）每天對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行查驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)食品有腐敗、變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期等情況，要立即進(jìn)行清理。6）每周對(duì)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢測(cè)一次。確保庫(kù)房通風(fēng)良好、干凈整潔，符合食品存儲(chǔ)要求。7）變質(zhì)食品設(shè)立專門(mén)的倉(cāng)庫(kù)或容器進(jìn)行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。3、質(zhì)量保障機(jī)制制度本單位為切實(shí)做好食品原材料供應(yīng)服務(wù)，本著“為客戶健康負(fù)責(zé)”的宗旨，保證提供優(yōu)質(zhì)、安全食品，并對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面鄭重作如下質(zhì)量保障措施：（1）遵循源頭管理方式我單位各類配送產(chǎn)品，均來(lái)自省市大型企業(yè)，且保持長(zhǎng)期的合作關(guān)系，單位確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合銷售服務(wù)質(zhì)量要求。單位確定對(duì)外部提供的過(guò)程、銷售服務(wù)和服務(wù)實(shí)施的控制：1）外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的銷售服務(wù)的一部分；2）外部供方替單位直接將銷售產(chǎn)品提供給顧客；3）單位決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。單位基于外部供方提供所要求的過(guò)程、銷售服務(wù)或產(chǎn)品的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。單位確保外部提供的過(guò)程、銷產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格銷售服務(wù)和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。單位制定了對(duì)外部供方的控制程序，確保外部提供的過(guò)程保持在質(zhì)量管理體系的控制之中；規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；單位確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程要求明確具體。與外部供方溝通以下要求:1）所提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶要求;2）能力，包括所要求的人員資質(zhì)能夠滿足訂單的需求；3）外部供方與組織的接；4）對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；5）單位或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。針對(duì)本項(xiàng)目，單位保證采購(gòu)方擁有符合衛(wèi)監(jiān)部門(mén)的有效證明材料，各類證照齊全，單位做到“來(lái)源可以追溯、去向可查證”的目的，從源頭上杜絕食品安全隱患。嚴(yán)格按照客戶“溯源標(biāo)準(zhǔn)”提供票證，做到貨到票證到。我單位承諾：若驗(yàn)收中無(wú)票證、貨與票證不相符的采購(gòu)人可以無(wú)條件拒收。（2）保障倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸貨物質(zhì)量安全貯存、運(yùn)輸食品的設(shè)備、工具、容器要無(wú)毒無(wú)害、清潔衛(wèi)生。要與生活用品區(qū)分開(kāi)，不得交叉使用，符合保證食品安全所需的特殊要求；運(yùn)輸過(guò)程中要防塵，不得與有毒、有害物品一起運(yùn)輸，防止食品受到污染。工作人員裝卸食品時(shí)要穿戴工作衣、帽，講究衛(wèi)生，輕搬輕放，不得將食品直接與地面接觸。食品裝車后要做到車不離人，人不離物，防止意外情況的發(fā)生。庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置貨架，按食品入庫(kù)的先后次序、生產(chǎn)日期等分類分架，與地面、墻面保持規(guī)定距離，做到物品規(guī)整，擺放整齊。不得存放有毒有害、污穢不潔、有異味物品或雜物，不得存放私人物品。庫(kù)房?jī)?nèi)要通風(fēng)良好，溫度濕度適宜存放食品。門(mén)窗、地面、貨架清潔整齊，設(shè)置安全有效的防蠅、防鼠、防塵設(shè)施，避免害蟲(chóng)侵入和隱匿，做到無(wú)蠅、無(wú)鼠、無(wú)蟑螂和其他昆蟲(chóng)。為保證食品安全，庫(kù)房專人負(fù)責(zé)隨時(shí)上鎖。庫(kù)房管理人員要對(duì)出、入庫(kù)人員進(jìn)行登記，任何人不準(zhǔn)擅自進(jìn)入庫(kù)房。要對(duì)出、入庫(kù)食品進(jìn)行登記、查驗(yàn)，登記食品、數(shù)量、保質(zhì)期等，做到不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品不準(zhǔn)出、入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，要立即采取措施并通知有關(guān)人員。對(duì)貯存、保管、運(yùn)輸條件有特殊要求的食品，食品經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的設(shè)施，并按照有關(guān)要求貯存、保管、運(yùn)輸。對(duì)貯存、銷售的食品應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢查，查驗(yàn)食品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時(shí)清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期及其他不符合食品安全要求的食品，主動(dòng)將其退出市場(chǎng)，并做好相關(guān)記錄。主動(dòng)對(duì)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品進(jìn)行提前更換或退貨。禁止出入庫(kù)下列食品：第一，《食品安全法》中規(guī)定的不允許經(jīng)營(yíng)的食品及原料：第二，以假充真、以次充好的食品；第三，未在顯著位置上清晰標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的食品；第四，沒(méi)有中文標(biāo)簽的進(jìn)食品；第五，偽造或者變?cè)焐a(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、安全使用期或者失效日期的食品；第六，偽造產(chǎn)地、偽造或冒用他人的廠名、廠址，偽造或冒用許可標(biāo)志、認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志等標(biāo)志的食品。定期檢查本部各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患。如發(fā)生食品安全事故應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取處置措施，防止事故擴(kuò)大，同時(shí)立即向相關(guān)管理部門(mén)報(bào)告。（3）配送單位目前有多輛配送車，并配備專用的保溫設(shè)備進(jìn)行配送，保證食材的新鮮度。同時(shí)，單位堅(jiān)持當(dāng)天果蔬當(dāng)天送達(dá)。（4）有效的售后服務(wù)及應(yīng)急機(jī)制為確保單位提供服務(wù)活動(dòng)的服務(wù)質(zhì)量，單位編制并執(zhí)行相應(yīng)的服務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范并有效實(shí)施。所有業(yè)務(wù)人員均經(jīng)培訓(xùn)并考格合格后方可上崗，上崗后將提供持續(xù)的培訓(xùn)以確保其能力得到保持和提高，從而確保業(yè)務(wù)人員的崗位技能符合要求，單位對(duì)銷售過(guò)程各環(huán)節(jié)如:開(kāi)票、運(yùn)輸、交付等均進(jìn)行記錄。辦公室對(duì)服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，利用顧客的反饋、服務(wù)質(zhì)量的檢查的信息，定期對(duì)銷售服務(wù)過(guò)程的能力進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，以確認(rèn)過(guò)程能力。按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)發(fā)生變化時(shí)（如條件、服務(wù)人員變化）應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響服務(wù)過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的服務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范進(jìn)行更改。1）預(yù)警監(jiān)測(cè)加強(qiáng)生鮮食品安全的日常監(jiān)測(cè)，外采務(wù)必做到索證、索票，實(shí)現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早整治、早解決預(yù)警機(jī)制。定期對(duì)本單位提供的生鮮食品進(jìn)行抽樣調(diào)查，避免發(fā)生食品安全問(wèn)題。加大日常巡查力度，重點(diǎn)檢查配送車間的衛(wèi)生安全、消防栓、滅火器等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，及時(shí)解決，并匯報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。定期檢查配送車輛的安全狀況，不留隱患，杜絕問(wèn)題發(fā)生。定期對(duì)配送人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，使之更專業(yè)化、規(guī)范化。2）事故響應(yīng)接到報(bào)告后，本部門(mén)工作人員必須盡快到場(chǎng)，參加現(xiàn)場(chǎng)救助工作。如發(fā)生食物中毒事件，應(yīng)立即停止食用可疑食物，盡快脫離可疑污染物。發(fā)生事故后，在2小時(shí)內(nèi)報(bào)告相關(guān)管理部門(mén)，配送部應(yīng)積極配合有關(guān)部門(mén)，開(kāi)展應(yīng)急救援工作，貫徹落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。3）應(yīng)急救援人員物資保障應(yīng)急通訊。配送部必須在倉(cāng)庫(kù)等重要部位、醒目位置公布報(bào)警電話。物流中心應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)有員，務(wù)必24小時(shí)開(kāi)通移動(dòng)電話，所有配送人員工作期間，保證電話暢通。應(yīng)急物資保障。配送部負(fù)責(zé)配備足夠的生鮮食品，隨時(shí)應(yīng)對(duì)緊急狀況。還需配備：安全帽、手套、防毒面具、防身工具等必要應(yīng)急救援物品，并指定專人保管和維護(hù)。4）善后處置應(yīng)急結(jié)束后，妥善安置和慰問(wèn)相關(guān)人員，清理污染物，盡快消除事故影響，恢復(fù)正常，維護(hù)市場(chǎng)秩序。對(duì)導(dǎo)致事故起因的相關(guān)責(zé)任人，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。發(fā)生事故次日，及時(shí)總結(jié)教訓(xùn)，并在內(nèi)部發(fā)出通知，杜絕此類事故發(fā)生。針對(duì)本項(xiàng)目，我單位配備專人應(yīng)對(duì)相關(guān)售后應(yīng)急問(wèn)題處理。主要措施如下：①配送中心、在業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)，每區(qū)域設(shè)置有應(yīng)急補(bǔ)、換貨車輛及人員。②中心、常備2臺(tái)應(yīng)急車輛，應(yīng)對(duì)每日可能發(fā)生的突發(fā)狀況，確保服務(wù)質(zhì)量。③配備專屬的客戶顧問(wèn)，全天候服務(wù)客戶的需求。4、配送業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范制度（1）單位駕駛員必須有相關(guān)駕駛資格和遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)的交通管理規(guī)章制度，遵守員工管理手冊(cè)，安全駕駛。同時(shí)遵守單位的其他規(guī)章制度。（2）駕駛員要愛(ài)惜單位車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。（3）駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發(fā)現(xiàn)異 常要立即報(bào)修。（4）駕駛員對(duì)車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件齊全。（5）晚間出車時(shí)駕駛員要注意休息，嚴(yán)禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔(dān)。（6）駕駛員要文明駕駛，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車。行車途中如果發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現(xiàn)場(chǎng)處理的，應(yīng)立即報(bào)警等待處理，不得逃離現(xiàn)場(chǎng)。如因違反交通規(guī)則而引發(fā)的事故，司機(jī)要承擔(dān)全部后果及責(zé)任。（7）駕駛員因違章或證件不全被罰款的，由當(dāng)事司機(jī)承擔(dān)全部 責(zé)任及后果。（8）駕駛員在外出送貨時(shí)，如遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)告知管理人員，并說(shuō)明原因。（9）駕駛員未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領(lǐng)導(dǎo)同意司機(jī)要檢查當(dāng)事人是否有駕駛資格，嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)駕駛資格的人員駕駛或練習(xí)開(kāi)車。嚴(yán)禁公車私用違者每次罰款 5元。5、內(nèi)部考核、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督制度（1）對(duì)食品配送單位各項(xiàng)工作實(shí)行日常工作檢查制，對(duì)各區(qū)域進(jìn)行不定期，不定點(diǎn)、不定項(xiàng)的抽查；檢查內(nèi)容包括考勤、著裝、崗位職責(zé)、設(shè)備使用和維護(hù)、食品儲(chǔ)藏、保管，加工產(chǎn)品質(zhì)量、工作狀態(tài)、行為規(guī)范、原材料節(jié)約及安全生產(chǎn)等項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。（2）各項(xiàng)內(nèi)容的檢查分別或同時(shí)進(jìn)行。1）衛(wèi)生檢查：每日一次，含食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計(jì)劃衛(wèi)生；2）紀(jì)律檢查：隨時(shí)，包括工作紀(jì)律，考勤考核，規(guī)章制度等；3）設(shè)備安全檢查：每月二次，包括設(shè)備使用、維護(hù)安全工作；4）生產(chǎn)檢查：每周一次，包括儲(chǔ)藏、職責(zé)、出品質(zhì)量及工作效率、工作態(tài)度等。（3）質(zhì)檢人員對(duì)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，做出適當(dāng)?shù)奶幚?，并有?quán)督促當(dāng)事人立即改正或在規(guī)定期內(nèi)改正。（4）屬于個(gè)人包干范圍或崗位職責(zé)內(nèi)的差錯(cuò)，追究個(gè)人的責(zé)任；屬于部門(mén)、班組的差錯(cuò)，則追究其負(fù)責(zé)人員的責(zé)任，同時(shí)采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰措施。（5）對(duì)于屢犯同類錯(cuò)誤，或要求在限期內(nèi)改進(jìn)而未做到者，應(yīng)加重處罰，直到辭退。（6）質(zhì)檢人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對(duì)時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)做書(shū)面記錄備案，檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)與部門(mén)和個(gè)人利益掛鉤。6、供應(yīng)管理制度（1）食材供應(yīng)商管理1）供應(yīng)商需具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組 織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本單位備案。大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國(guó)家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。2）對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少?gòu)，以保證所采購(gòu)的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。3）長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本單位簽訂長(zhǎng)期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。4）供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。（2）食材供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)所有蔬菜，魚(yú)肉，禽獸，畜肉，調(diào)料，油等菜品原材料必須符合國(guó)家飲食衛(wèi)生相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1）蔬果類是新鮮“綠色食品”，殘余農(nóng)藥含量不超過(guò)國(guó)家有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)。2）肉類具有動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明，豬、牛、羊的胴體上蓋有藍(lán)色的檢疫合格驗(yàn)迄印章；生活海鮮無(wú)添加尿素、增色劑等化學(xué)物品，凍海鮮不浸泡雙氧水；水產(chǎn)類確保新鮮。3）家禽類（鮮活家禽）：提供《動(dòng)物或動(dòng)物產(chǎn)品分銷信息憑證》或《動(dòng)物檢疫合格證》，并提供養(yǎng)殖基地有效證件。4）冷凍冷藏食品在生產(chǎn)加工以及儲(chǔ)存運(yùn)輸過(guò)程中嚴(yán)格控制食品各個(gè)環(huán)節(jié)所處環(huán)境的清潔度、溫度等，以保全冷凍冷藏食品的品質(zhì)，杜絕出現(xiàn)過(guò)期以及變質(zhì)產(chǎn)品（比如僵尸肉等）。5）預(yù)包裝食品類：不供應(yīng)含有腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不堪、混有異物或者其它感官異常的食品；不供應(yīng)含有毒、有害物質(zhì)，或者被有毒有害物質(zhì)污染的食品；不供應(yīng)摻假、摻雜、偽造影響營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生的食品。不得供應(yīng)有超過(guò)保質(zhì)期的食品，且包裝標(biāo)簽符合《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的要求。（1）食品及食品原料采購(gòu)必須專人負(fù)責(zé)，并掌握食品安全知識(shí)和采購(gòu)常識(shí)。（2）采購(gòu)食品及食品原料應(yīng)遵循用多少購(gòu)多少的原則。采購(gòu)的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，無(wú)證食品商販或來(lái)路不明的食品。（3）采購(gòu)人員采購(gòu)時(shí)應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票等購(gòu)貨憑據(jù)，向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購(gòu)食品的還應(yīng)索取食品流通許可證、檢驗(yàn)（檢疫、合格證明等，豬肉必須是生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)的肉品，采購(gòu)進(jìn)鮮（凍、肉類及其制品時(shí)應(yīng)索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明。認(rèn)真規(guī)范填寫(xiě)《餐飲服務(wù)單位食品及食品原料采購(gòu)驗(yàn)收臺(tái)賬》，以及索取的證明憑據(jù)要分類并按時(shí)間順序存檔、備查。記錄、票據(jù)的保存期限不得少于2年。（4）采購(gòu)的食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合衛(wèi)生要求。（5）運(yùn)輸食品的車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔，嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。運(yùn)輸冷凍食品應(yīng)當(dāng)有必要的保溫設(shè)備。運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。（6）采購(gòu)食用物品入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，出入庫(kù)時(shí)應(yīng)登記，作好記錄，建立臺(tái)帳。8、食材原料盤(pán)點(diǎn)制度（1）權(quán)責(zé)1）由庫(kù)管及配送中心主管負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作。2）由本單位助理及食品配送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督。（2）庫(kù)管開(kāi)單或記賬時(shí)前后使用計(jì)算單位必須統(tǒng)一。若因計(jì)量單位混用造成財(cái)務(wù)混亂，成本反映不真實(shí)等損失，由庫(kù)管承擔(dān)責(zé)任。（3）對(duì)每種進(jìn)出庫(kù)物資計(jì)算時(shí)，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。（4）庫(kù)管根據(jù)正確無(wú)誤的入庫(kù)單、出庫(kù)單，隨時(shí)登記庫(kù)房明細(xì)賬，登記賬目時(shí)要做到數(shù)字清晰、名稱齊全，并及時(shí)結(jié)出余額。（5）庫(kù)房帳要日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)等）、賬物相符、賬賬相符。（6）庫(kù)存食品原料每月定期盤(pán)點(diǎn)，并且無(wú)條件接受隨時(shí)抽查。（7）所有盤(pán)點(diǎn)以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此，盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出和移動(dòng)。（8）所有盤(pán)點(diǎn)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以估算定數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁偽造數(shù)據(jù)記錄。若偽造查實(shí)，按單位相應(yīng)制度處理。（9）盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人員要填制《食品原料盤(pán)存表》，各負(fù)責(zé)人簽字，一式兩份，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存配送中心備查。（10）鮮貨和蔬菜采用“實(shí)地盤(pán)存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤(pán)存制”確定成本。（11）賬載數(shù)額如有漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面不清等情況，應(yīng)及時(shí)更正，并在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行，完成后寫(xiě)明原因，分析過(guò)失。（12）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無(wú)憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字等情況，一律上報(bào)管理單位，聽(tīng)后處理。9、資產(chǎn)管理制度（1）資產(chǎn)的分類單位資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)、存貨、無(wú)形資產(chǎn)等；1）固定資產(chǎn)是指使用年限一年以上的施工設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及其他使用年限超過(guò)二年，單價(jià)在人民幣20元以上的辦公設(shè)備、電子設(shè)備等；2）存貨是指單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷售或耗用而儲(chǔ)備的各種物品，包括產(chǎn)品、半成品、原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等;3）無(wú)形資產(chǎn)是指單位所使用的各類軟件和財(cái)務(wù)報(bào)稅軟件等。（2）資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用、保管1）固定資產(chǎn)、非生產(chǎn)用低值易耗品的購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用、管理。購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用：①由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、研發(fā)和辦公需要，各部門(mén)購(gòu)置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、非生產(chǎn)用低值易耗品必須提前向總經(jīng)辦提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)購(gòu)置；②資產(chǎn)購(gòu)置后，由總經(jīng)辦相關(guān)管理人員驗(yàn)收并辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)后，通知使用部門(mén)并辦理領(lǐng)用手續(xù)；管理：①單位資產(chǎn)實(shí)行歸管理的原則，根據(jù)資產(chǎn)的類別、使用情況確定分工管理如下：②總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)部作為資產(chǎn)的主要管理部門(mén)。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)單位固定資產(chǎn)賬的記錄，并在入賬的同時(shí)，應(yīng)同時(shí)登記“資產(chǎn)管理卡片”，逐項(xiàng)目填列，并請(qǐng)總經(jīng)辦指定的驗(yàn)收人、保管人簽字，由財(cái)務(wù)部門(mén)存檔保管?？偨?jīng)辦主要負(fù)責(zé)單位資產(chǎn)入庫(kù)后的驗(yàn)收、保管和日常的維護(hù)。③單位資產(chǎn)在出庫(kù)前由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理，領(lǐng)用出庫(kù)后由使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)和管理。④總經(jīng)辦具體負(fù)責(zé)單位運(yùn)輸工具維護(hù)和使用管理?？偨?jīng)辦設(shè)備管理專員的職責(zé)：①隨時(shí)掌握固定資產(chǎn)的使用狀況。②負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護(hù)，確保設(shè)備完好，提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點(diǎn)，保證賬、卡、物三項(xiàng)相符。③負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，搞好固定資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號(hào)，建立固定資產(chǎn)檔案，登記賬卡，負(fù)責(zé)審批并辦理驗(yàn)收、調(diào)撥、報(bào)廢、封存、啟用等事項(xiàng)。④根據(jù)使用部門(mén)的使用情況，組織編制設(shè)備大中修維修計(jì)劃，按期編報(bào)設(shè)備更新計(jì)劃。⑤嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈(zèng)送、變賣(mài)、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。使用部門(mén)職責(zé)：①生產(chǎn)設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，應(yīng)設(shè)置專職或兼職的設(shè)備管理員，對(duì)每臺(tái)設(shè)備要明確使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者。②嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤(rùn)滑和安全使用。③辦公設(shè)備由具體使用人負(fù)責(zé)管理和使用。④固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須經(jīng)主管部門(mén)及總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)動(dòng)、報(bào)廢，更不能自行外借和變賣(mài)。調(diào)撥與轉(zhuǎn)移：①凡列入單位的固定資產(chǎn)未經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理的書(shū)面批準(zhǔn)，任何單位不得擅自調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、借出和出售。②單位對(duì)外的設(shè)備借用和轉(zhuǎn)移實(shí)行有償借用和調(diào)撥方式，設(shè)備主管部門(mén)根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價(jià)值、新舊程度按質(zhì)論價(jià)，原則上調(diào)出設(shè)備的價(jià)值不得低于設(shè)備的折余價(jià)值，對(duì)外處理設(shè)備必須由主管部門(mén)提出處理價(jià)值，報(bào)總經(jīng)理簽字方可處理，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。③未經(jīng)主管部門(mén)同意，各使用部門(mén)無(wú)權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門(mén)及經(jīng)辦人的責(zé)任。清查、盤(pán)點(diǎn)：①為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整，單位各部門(mén)必須對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤(pán)點(diǎn)。②由總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)部組織專人，定期（季、半年、年度）對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與資產(chǎn)賬進(jìn)行核對(duì)，以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無(wú)丟失、毀損或未列入賬的資產(chǎn)，做到賬、卡、物三項(xiàng)相符。在清查時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)毀損和盤(pán)盈、盤(pán)虧，要查明原因，由責(zé)任部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面情況，主管部門(mén)簽署意見(jiàn)后，報(bào)知總經(jīng)理，待批復(fù)后，作相應(yīng)的賬務(wù)處理。如人為原因造成單位資產(chǎn)的毀損和盤(pán)虧，要追究有關(guān)人員責(zé)任，并視情節(jié)給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰。（2）存貨的購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用、保管1）存貨的購(gòu)置存貨的購(gòu)置參照《單位物資采購(gòu)管理制度》執(zhí)行。2）存貨的驗(yàn)收、入庫(kù)存貨購(gòu)進(jìn)時(shí)應(yīng)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收入庫(kù)由制造部、項(xiàng)目部人員、總經(jīng)辦庫(kù)管人員、財(cái)務(wù)部人員共同進(jìn)行。核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。觀察包裝是否完好。清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量、完成質(zhì)量檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量檢測(cè)不達(dá)標(biāo)的實(shí)物，應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系處理。填制“入庫(kù)單”，及時(shí)記錄實(shí)物賬卡。3）存貨的倉(cāng)儲(chǔ)管理存貨入庫(kù)后應(yīng)配備專職或兼職的保管人員；存貨存放地點(diǎn)應(yīng)符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)如有貨架應(yīng)達(dá)到安全要求；存貨倉(cāng)庫(kù)應(yīng)禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，并保持庫(kù)房的清潔、衛(wèi)生，庫(kù)容整齊；存貨倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備適當(dāng)?shù)南榔鞑?，并定期檢查，杜絕隱患。⑤定期（按月、季、年）核對(duì)存貨賬、物，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)上報(bào)處理。4）存貨的領(lǐng)用、出庫(kù)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用存貨時(shí)，領(lǐng)貨人必須填制“出庫(kù)單”，并經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，出庫(kù)單應(yīng)填寫(xiě)完整（如數(shù)量、單價(jià)、金額），相關(guān)人員確認(rèn)簽字后，辦理存貨出庫(kù)手續(xù)；禁止以白條抵庫(kù)。填寫(xiě)后的出庫(kù)單空白行應(yīng)蓋“以下空白”章，或劃線。存貨發(fā)出并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已發(fā)出”章。5）存貨的現(xiàn)場(chǎng)管理項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備專職或兼職的保管人員；現(xiàn)場(chǎng)保管人員應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的存貨進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量檢測(cè)，并建立現(xiàn)場(chǎng)存貨統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，確保進(jìn)場(chǎng)存貨賬物相符、質(zhì)量達(dá)標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)保管人員應(yīng)控制現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存，建立現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存的領(lǐng)用臺(tái)賬，項(xiàng)目完畢，相應(yīng)臺(tái)賬應(yīng)在單位歸檔.做到即滿足施工進(jìn)度，又不造成長(zhǎng)期積壓。6）存貨的清查、盤(pán)點(diǎn)為了保護(hù)單位存貨的安全與完整，單位相關(guān)部門(mén)必須對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤(pán)點(diǎn)。由財(cái)務(wù)部組織專人，定期（季、半年、年度）對(duì)單位存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與存貨賬進(jìn)行核對(duì)，以掌握存貨的實(shí)有數(shù)量，查明有無(wú)丟失、毀損或未列入賬的存貨，做到賬、實(shí)相符。在清查時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨毀損和盤(pán)盈、盤(pán)虧，要查明原因，由責(zé)任部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面情況，報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后，作相應(yīng)的賬務(wù)處理。如人為原因造成單位存貨的毀損和盤(pán)虧，要追究有關(guān)人員責(zé)任，并視情節(jié)給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰。7）存貨減損處理存貨在保管期間，由于各種原因發(fā)生毀損、變質(zhì)、溢缺，應(yīng)認(rèn)真填制“毀損報(bào)告單”，上報(bào)審批。根據(jù)審批意見(jiàn)，存貨保管人員作減少實(shí)物處理，財(cái)務(wù)部門(mén)分別不同情況進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。③在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工結(jié)束后，對(duì)未用的質(zhì)量達(dá)標(biāo)材料應(yīng)及時(shí)運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)保管；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)邊角料及廢品廢料應(yīng)上報(bào)單位，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)并根據(jù)市場(chǎng)行情予以變賣(mài)，貨款交回單位財(cái)務(wù)（現(xiàn)場(chǎng)邊角料及廢品廢料變賣(mài)參照單位相關(guān)流程）。④如人為原因造成單位資產(chǎn)的毀損缺損、變質(zhì)，要追究有關(guān)人員責(zé)任，并視情節(jié)給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰。（3）無(wú)形資產(chǎn)的購(gòu)置、維護(hù)1）無(wú)形資產(chǎn)的購(gòu)置由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、研發(fā)和辦公需要，各部門(mén)購(gòu)置無(wú)形資產(chǎn)必須提前向總經(jīng)辦提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)置；2）無(wú)形資產(chǎn)的維護(hù)無(wú)形資產(chǎn)使用部門(mén)須定期做好維護(hù)、升級(jí)工作，以確保正常使用。10、消防安全管理制度（1）消防安全教育、培訓(xùn)制度1）每年以創(chuàng)辦消防知識(shí)宣傳欄、開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識(shí)。2）定期組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到依法治火。3）對(duì)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和使用人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地演示和培訓(xùn)。4）對(duì)新員工進(jìn)行崗前消防培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。5）因工作需要員工換崗前必須進(jìn)行再教育培訓(xùn)。6）消控中心等特殊崗位要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持證上崗。（2）防火巡查、檢查制度1）落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，落實(shí)巡查檢查制度。2）消防工作歸管理職能部門(mén)每日對(duì)單位進(jìn)行防火巡查。每月對(duì)單位進(jìn)行一次防火檢查并復(fù)查追蹤改善。3）檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫(xiě)防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在記錄上簽名。4）檢查部門(mén)應(yīng)將檢查情況及時(shí)通知受檢部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)每日消防安全檢查情況通知，若發(fā)現(xiàn)本單位存在火災(zāi)隱患，應(yīng)及時(shí)整改。5）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時(shí)間及時(shí)整改的，根據(jù)獎(jiǎng)懲制度給予處罰。（3）安全疏散設(shè)施管理制度1）保持疏散通道、安全出暢通，嚴(yán)禁占用疏散通道，嚴(yán)禁在安全出或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。2）按規(guī)范設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施。（3）保持防火門(mén)、消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、機(jī)械排煙送風(fēng)、火災(zāi)事故廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)，并定期組織檢查、測(cè)試、維護(hù)和保養(yǎng)。4）嚴(yán)禁在營(yíng)業(yè)或工作期間將安全出上鎖。5）嚴(yán)禁在營(yíng)業(yè)或工作期間將安全疏散指示標(biāo)志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。（4）消防控制中心管理制度1）熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能，保證撲救火災(zāi)過(guò)程中操作有序、準(zhǔn)確迅速。2）做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報(bào)警電話。3）按時(shí)交接班，做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無(wú)交接班手續(xù)，值班人員不得擅自離崗。4）發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)修復(fù)。5）非工作所需，不得使用消控中心、內(nèi)線電話，非消防控制中心值班人員禁止進(jìn)入值班室。6）上班時(shí)間不準(zhǔn)在消控中心抽煙、睡覺(jué)、看書(shū)報(bào)等，離崗應(yīng)做好交接班手續(xù)。7）發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時(shí)，迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門(mén)并報(bào)告部門(mén)主管。（5）消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度1）消防設(shè)施日常使用管理由專職管理員負(fù)責(zé)，專職管理員每日檢查消防設(shè)施的使用狀況，保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。2）消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測(cè)由消防工作歸管理部門(mén)負(fù)責(zé)，設(shè)專職管理員每日按時(shí)檢查了解消防設(shè)備的運(yùn)行情況。查看運(yùn)行記錄，聽(tīng)取值班人員意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)安排維修，使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。3）消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測(cè)試：①煙、溫感報(bào)警系統(tǒng)的測(cè)試由消防工作歸管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保安部參加，每個(gè)煙、溫感探頭至少每年輪測(cè)一次。②消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開(kāi)泵一次，檢查其是否完整好用。③正壓送風(fēng)、防排煙系統(tǒng)每半年檢測(cè)一次。④室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測(cè)試每季度一次。⑤其它消防設(shè)備的測(cè)試，根據(jù)不同情況決定測(cè)試時(shí)間。4）消防器材管理：①每年在冬防、夏防期間定期兩次對(duì)滅火器進(jìn)行普查換藥。②派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。③對(duì)消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)充并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。④各部門(mén)的消防器材由本部門(mén)管理，并指定專人負(fù)責(zé)。（6）火災(zāi)隱患整改制度1）各部門(mén)對(duì)存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以消除。2）在防火安全檢查中，應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進(jìn)行逐項(xiàng)登記，并將隱患情況書(shū)面下發(fā)各部門(mén)限期整改，同時(shí)要做好隱患整改情況記錄。3）在火災(zāi)隱患未消除前，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對(duì)確無(wú)能力解決的重大火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)提出解決方案，及時(shí)向單位消防安全責(zé)任人報(bào)告，并由單位上級(jí)主管部門(mén)或當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。4）對(duì)公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫(xiě)出隱患整改的復(fù)函，報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)。（7）用火、用電安全管理制度1）用電安全管理：①嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。②電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由持證電工負(fù)責(zé)。③各部門(mén)下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉。④禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。2）用火安全管理：①嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度，確需動(dòng)火作業(yè)時(shí)，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向消防工作歸管理部門(mén)申請(qǐng)“動(dòng)火許可證”。②動(dòng)火作業(yè)前應(yīng)清除動(dòng)火點(diǎn)附近5米區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險(xiǎn)物品或作適當(dāng)?shù)陌踩綦x，并向保衛(wèi)部借取適當(dāng)種類、數(shù)量的滅火器材隨時(shí)備用，結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時(shí)歸還，若有動(dòng)用應(yīng)如實(shí)報(bào)告。③如在作業(yè)點(diǎn)就地動(dòng)火施工，應(yīng)按規(guī)定向作業(yè)點(diǎn)所在單位經(jīng)理級(jí)（含）以上主管人員申請(qǐng)，申請(qǐng)部門(mén)需派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督并不定時(shí)派人巡查。離地面2米以上的高架動(dòng)火作業(yè)必須保證有一人在下方專職負(fù)責(zé)隨時(shí)撲滅可能引燃其它物品的火花。④未辦理“動(dòng)火許可證”擅自動(dòng)火作業(yè)者，本單位人員予以記小過(guò)二次處分，嚴(yán)重的予以開(kāi)除。（8）義務(wù)消防隊(duì)組織管理制度1）義務(wù)消防員應(yīng)在消防工作歸管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和滅火技能訓(xùn)練，各項(xiàng)技術(shù)考核應(yīng)達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)。2）要結(jié)合對(duì)消防設(shè)施、設(shè)備、器材維護(hù)檢查，有計(jì)劃地對(duì)每個(gè)義務(wù)消防員進(jìn)行輪訓(xùn)，使每個(gè)人都具有實(shí)際操作技能。3）按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案每半年進(jìn)行一次演練，并結(jié)合實(shí)際不斷完善預(yù)案。4）每年舉行一次防火、滅火知識(shí)考核，考核優(yōu)秀給予表彰。5）不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高防火滅火自救能力。（9）滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度1）制定符合本單位實(shí)際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。2）組織全員學(xué)習(xí)和熟悉滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。3）每次組織預(yù)案演練前應(yīng)精心開(kāi)會(huì)部署，明確分工。4）應(yīng)按制定的預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。5）演練結(jié)束后應(yīng)召開(kāi)講評(píng)會(huì)，認(rèn)真總結(jié)預(yù)案演練的情況，發(fā)現(xiàn)不足之處應(yīng)及時(shí)修改和完善預(yù)案。（10）電氣設(shè)備的檢查和管理制度1）應(yīng)按規(guī)定正確安裝、使用電器設(shè)備，相關(guān)人員必須經(jīng)必要的培訓(xùn)，獲得相關(guān)部門(mén)核發(fā)的有效證書(shū)方可操作。各類設(shè)備均需具備法律、法規(guī)規(guī)定的有效合格證明并經(jīng)維修部確認(rèn)后方可投入使用。電氣設(shè)備應(yīng)由持證人員定期進(jìn)行檢查（至少每月一次）。2）電器設(shè)備負(fù)荷應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，接頭牢固，絕緣良好，保險(xiǎn)裝置合格、正常并具備良好的接地，接地電阻應(yīng)嚴(yán)格按照電氣施工要求測(cè)試。3）各類線路均應(yīng)以套管加以隔絕，特殊情況下，亦應(yīng)使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設(shè)備及線路均應(yīng)定期檢修，隨時(shí)排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。4）未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自加長(zhǎng)電線。各部門(mén)應(yīng)積極配合安全小組、維修部人員檢查加長(zhǎng)電線是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測(cè)后投入使用。5）電器設(shè)備、開(kāi)關(guān)箱線路附近按照本單位標(biāo)準(zhǔn)劃定黃色區(qū)域，嚴(yán)禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。6）設(shè)備用畢應(yīng)切斷電源。未經(jīng)試驗(yàn)