安質(zhì)管控記錄表

PAGEPAGE7公司自控安全質(zhì)量管理檢查記錄表項(xiàng)目名稱檢查單類型安質(zhì)管理公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司管控組局指無管控時(shí)間整改結(jié)束時(shí)間檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容基本分值40分檢查記錄整改要求及完成時(shí)間問題嚴(yán)重性實(shí)際得分1、上次管控整改情況驗(yàn)證1.股份公司督導(dǎo)檢查，存在的主要問題是否已整改達(dá)標(biāo)（2分,Ⅰ類）。2.上次局管控檢查存在的主要問題是否已整改達(dá)標(biāo)（2分,Ⅰ類）。3.上次公司管控檢查存在的主要問題是否已整改達(dá)標(biāo)（2分,Ⅰ類）。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目整改的驗(yàn)證記錄簽字及存檔情況（1分,Ⅱ類）。每違反一條對(duì)應(yīng)項(xiàng)分值直接扣完）。7分1.股份公司近期未留檢查記錄。2.局于2016年1月10日進(jìn)行了管控檢查，存在的主要問題已整改達(dá)標(biāo)。3.公司11月5日檢查提出的主要問題已整改達(dá)標(biāo)。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)局管控檢查問題整改的驗(yàn)證記錄簽字版留存在項(xiàng)目安質(zhì)部。無無7.02、項(xiàng)目安全質(zhì)量體系及運(yùn)轉(zhuǎn)情況1.安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康制度是否齊全、有效并傳達(dá)到相關(guān)管理人員（1分，Ⅲ類）；2.安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康等有關(guān)制度（含約束性條款所列18項(xiàng)制度）執(zhí)行情況是否符合要求（1分，Ⅱ類）；3.安全質(zhì)量管理人員配備、持證、素質(zhì)情況(施工時(shí)期，1分，Ⅲ類）。4.安全質(zhì)量管理組織設(shè)計(jì)的編制、審核、評(píng)審和執(zhí)行情況是否符合局制度要求（1分，Ⅱ類）。5.危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新、建立清單、制定防控措施及過程控制情況是否符合局制度要求（1分，Ⅲ類）。6.環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新、建立清單、控制措施制定及執(zhí)行情況是否符合局制度要求；（1分，Ⅲ類）。7.職業(yè)病危害申報(bào)、職業(yè)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及職業(yè)健康體檢情況是否符合局制度要求（1分，Ⅲ類）。8.各級(jí)安全質(zhì)量責(zé)任書簽訂情況（1分，Ⅱ類）。9.項(xiàng)目對(duì)上級(jí)文件的傳達(dá)和落實(shí)情況（1分，Ⅲ類）。10．對(duì)項(xiàng)目安全質(zhì)量管控體系的總體評(píng)價(jià)（1分，Ⅱ類）。（Ⅱ類或Ⅲ類，每違反一條，Ⅱ類扣1分、Ⅲ類扣0.5分，直到對(duì)應(yīng)分值扣完）。10分1.各項(xiàng)管理制度比較齊全。2.安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康等有關(guān)制度執(zhí)行情況基本符合要求。3.安全質(zhì)量管理人員持證。4.安全質(zhì)量管理組織設(shè)計(jì)已經(jīng)公司審批并修改，執(zhí)行情況較好。5.危險(xiǎn)源有識(shí)別、評(píng)價(jià)、并建立清單。6.環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新、建立清單、控制措施制定及執(zhí)行情況基本符合局制度要求。7.該項(xiàng)目涉及職業(yè)病危害作業(yè)的工種為電焊工，項(xiàng)目部已將相關(guān)人員報(bào)請(qǐng)地方醫(yī)院體檢。8.已進(jìn)場(chǎng)的管理人員和勞務(wù)作業(yè)隊(duì)的各級(jí)安全質(zhì)量責(zé)任書已層層簽訂。9.項(xiàng)目對(duì)上級(jí)文件進(jìn)行了傳達(dá)和落實(shí)。／合格10.03、安全質(zhì)量活動(dòng)情況1.對(duì)局和公司開展的各項(xiàng)安全質(zhì)量活動(dòng)，是否進(jìn)行了有效的安排和部署（2分，Ⅱ類）。2.活動(dòng)情況（1分，Ⅲ類）（Ⅱ類或Ⅲ類，每違反一條，Ⅱ類扣1分、Ⅲ類扣0.5分，直到對(duì)應(yīng)分值扣完）。3分對(duì)局和公司開展的各項(xiàng)安全質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行了有效的安排和部署。／合格3.04、現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量管理和約束性條款等執(zhí)行情況1.現(xiàn)場(chǎng)違背約束性條款（包括附件）的具體問題和對(duì)應(yīng)的具體條款（3分，Ⅰ類每違反一條扣1.5分，Ⅱ類每違反一條扣1.0分，Ⅲ類每違反一條扣0.5分，直到對(duì)應(yīng)分值扣完為止）。2.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的十大共、慣性問題（3分，Ⅰ類，每違反一條扣1.5分，直到對(duì)應(yīng)分值扣完為止）。3.其他容易誘發(fā)安全質(zhì)量事故的隱患或問題（2分，Ⅱ類每違反一條扣1.0分、Ⅲ類每違反一條扣0.5分，直到對(duì)應(yīng)分值扣完為止）4.現(xiàn)場(chǎng)違反質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)主控項(xiàng)目或有關(guān)強(qiáng)制性條款的問題（1分，Ⅱ類每違反一條扣1.0分，Ⅲ類每違反一條扣0.5分，直到對(duì)應(yīng)分值扣完為止）。5.存在其他安全、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康等問題（1分）（Ⅲ類，每違反一條扣0.5分，直到各項(xiàng)對(duì)應(yīng)分值扣完為止）。10分無違背約束性條款。2.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的十大共、慣性問題（現(xiàn)場(chǎng)暫停工）：無。3.1：汪家墩站降水井打樁機(jī)傳動(dòng)部位無防護(hù)罩；現(xiàn)場(chǎng)部分電焊機(jī)存在操作手柄無絕緣，輸出線與機(jī)體接頭無絕緣護(hù)罩；砂輪切割機(jī)操作手柄無絕緣（圖1，扣1分）。3.2岳家嘴站負(fù)2層承重支架部分水平與豎向剪刀撐搭接長度不足1m，扣件不足3個(gè)（圖2,扣0.5分）。3.3：徐東站風(fēng)亭基坑圍護(hù)樁部分∮80鋼筋籠部分環(huán)向加勁筋焊?jìng)麌?yán)重，砼保護(hù)層護(hù)鼻焊接不規(guī)范，未滿焊，接頭錯(cuò)開長度不夠1m（圖3，扣0.5分）。3.4部分泥漿池防護(hù)不到位，防護(hù)欄桿不穩(wěn)固，高度也不足1.2m（扣0.5分）。3.1：所有移動(dòng)電動(dòng)機(jī)具傳動(dòng)部位應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，操作手柄應(yīng)絕緣；整改責(zé)任人田志強(qiáng)；3.2：承重支架剪刀撐搭接接頭長度不得短于1m,扣件應(yīng)為3個(gè)；3.3鋼筋籠保護(hù)層護(hù)鼻應(yīng)滿焊，并保證砼保護(hù)層厚度，焊工要做到持證上崗并加強(qiáng)焊接工藝；3.4：現(xiàn)場(chǎng)泥漿池、地連墻等坑槽應(yīng)采取硬性防護(hù)，防護(hù)高度不低于1.2m。Ⅱ類1個(gè)，Ⅲ類3個(gè)。5、精細(xì)化管理1.外協(xié)隊(duì)伍崗前和定期全員安全教育培訓(xùn)（2分，Ⅱ類）。2.每日早點(diǎn)名、班前安全講話和領(lǐng)導(dǎo)帶班制（2分，Ⅲ類）。3.項(xiàng)目部日常檢查、每周安全總監(jiān)帶隊(duì)檢查、每月項(xiàng)目經(jīng)理巡查，形成書面記錄情況，隱患、問題督導(dǎo)整改到位情況（4分，Ⅱ類）。4.監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi)的使用和核銷（1分，Ⅲ類）。5.安全質(zhì)量環(huán)保創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)建及過程管理（1分，Ⅲ類）。（Ⅱ類或Ⅲ類，每違反一條，Ⅱ類扣1分、Ⅲ類扣0.5分，直到對(duì)應(yīng)分值扣完）。10分1.項(xiàng)目部對(duì)新進(jìn)場(chǎng)的外協(xié)隊(duì)伍人員進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)和考試。2.項(xiàng)目部有近期施工班前講話記錄，講話記錄中有講話人和班組人員簽字。／合格10.0總得分37.5建議或其他一、岳家嘴站1#塔吊已經(jīng)使用，未見該塔吊司索人員證件，司索人員應(yīng)配備到位（持證上崗）。二、部分2016年安質(zhì)責(zé)任書需要完善：項(xiàng)目經(jīng)理部跟項(xiàng)目班子成員、各部門負(fù)責(zé)人、外協(xié)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人簽訂的安全質(zhì)量責(zé)任書必須經(jīng)理書記雙簽，隊(duì)長安質(zhì)責(zé)任書應(yīng)有具體罰則；后續(xù)進(jìn)場(chǎng)的隊(duì)伍安質(zhì)責(zé)任書應(yīng)及時(shí)簽訂。三、及時(shí)組織作業(yè)層崗前安全培訓(xùn)，分工種考試合格后方可上崗。四、限3月3日前將整改情況書面形式經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)，回復(fù)給公司安質(zhì)部。備注附安全問題照片3張。管控組員簽字：劉克鳳項(xiàng)目經(jīng)理簽字：周建剛砂輪切割機(jī)操作手柄無絕緣。鋼筋直螺紋滾絲機(jī)操作手柄無絕緣。砂輪切割機(jī)操作手柄無絕緣。鋼筋直螺紋滾絲機(jī)操作手柄無絕緣。圖1汪家墩鋼筋加工場(chǎng)砂輪切割機(jī)和鋼筋直螺紋滾絲機(jī)操作手柄無絕緣。水平剪刀撐搭接長度不夠，接頭只有2個(gè)扣件。水平剪刀撐搭接長度不夠，接頭只有2個(gè)扣件。岳