XX分公司運營管理計劃

監(jiān)制：徐XX顧問：楊XX設計：文XXXX建筑規(guī)劃設計有限公司貴陽分公司運營管理計劃目錄DIRECTORY集團及分公司概括分公司戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源管理原則運營成本預算分析貴陽分公司組建計劃公司概括COMPANYINTRODUCTIONXX建筑規(guī)劃設計有限公司隸屬于成都XX天成投資（集團）有限公司，公司于2003年組建至今，2007年7月被建設部批準為建筑工程類綜合甲級設計資質(zhì)企業(yè)，并同時具備城市規(guī)劃編制、風景園林工程設計、市政工程設計和文化旅游規(guī)劃設計國家資質(zhì)的知名大型企業(yè)。2012年9月，董事長宣布集團公司新的戰(zhàn)略部署：成立貴州分公司，將XX精干的團隊、卓越的規(guī)劃設計技術(shù)和XX強大的行業(yè)的資源，帶入貴州，并于貴州各級政府達成投資建設協(xié)議。由此，XX集團再次進入新的高速發(fā)展階段，為集團公司在三年內(nèi)發(fā)展全國市場立下標桿。他，XX設計的締造者他說，“XX設計要做區(qū)域建筑設計的地標和引領城市設計的風向標！”他還說，“世界建筑事業(yè)，建筑未來地標”徐XXXX集團董事長：公司概括COMPANYINTRODUCTION管理關(guān)系：XX建筑規(guī)劃設計有限公司貴陽分公司直接隸屬于成都總公司，所有業(yè)務關(guān)系受總公司直接管理，委派文世邦任分公司總經(jīng)理，負責分公司整體業(yè)務管理工作，并直接對總公司總經(jīng)理和董事長負責分公司財務由總公司直屬管理，并直接對總公司財務總監(jiān)負責專業(yè)技術(shù)類業(yè)務，由總公司整體完成，分公司協(xié)助完成并對客戶直接負責大客戶開發(fā)由總公司直接參與管理，分公司負責服務及后期維護

分公司行政管理市場開發(fā)財務技術(shù)集團董事局集團總經(jīng)理/副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)分公司總經(jīng)理分公司戰(zhàn)略規(guī)劃大綱

STRATEGICPLANNING2012年9月正式成立貴州分公司總公司投入50萬元專項資金作為運營籌備費用2012年12月之前分公司實現(xiàn)500萬以上項目成交額2012年12月至2012年12月實現(xiàn)2000萬產(chǎn)值400萬以上分公司利潤全年成本控制保證利潤達20%或以上年度總成交額以每年最低25%遞增三年內(nèi)占領貴州省建筑規(guī)劃設計領域40%以上市場份額人力資源管理

HR-Management分公司總?cè)肆Y源成本不超過總產(chǎn)值的44%；其中：總經(jīng)理2.8%，行政管理4.2%，技術(shù)開發(fā)團隊35%崗位薪酬：職務基本工資崗位工資績效工資年終獎津補類總經(jīng)理12000-利潤*10%80000社保+交通+通訊+公關(guān)事務副總經(jīng)理8000-利潤*5%50000社保+交通+通訊總監(jiān)5000-利潤*1%產(chǎn)值*1%30000社保+交通+住房職員1500100-300500浮動20000社保+過節(jié)+法定說明：1、崗位工資是指在同等職級基本工資相同時，因崗位性質(zhì)及要求的差異，享受的崗位工資部分2、績效工資考核周期：6個月人力資源管理

HR-Management舉例：

2012年12-2013年12分公司完成總產(chǎn)值2000萬

行政管理成本支出明細如下（不包括技術(shù)開發(fā)團隊和總經(jīng)理成本）：單位：元（￥）職務基本工資崗位工資績效工資年終獎津補類合計副總經(jīng)理96000-2000005000015000361000總監(jiān)60000-2400003000010000340000職員*4720009600180002000020000139600小計228000960045800010000045000840000分析：1、合計約為840000元，約占總產(chǎn)值的4.2%；基本工資年度總成本為228000元，約占總產(chǎn)值1.1%2、總經(jīng)理薪資結(jié)構(gòu)：基本薪資+績效薪資+年終獎+津補，總成本不超過利潤的3%，即完成全年業(yè)績目標2000萬時，最高年薪約為60萬3、基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績情況發(fā)生變化。業(yè)績完成80%以下時，只發(fā)放績效工資的80%；業(yè)績完成80%以下時，只發(fā)放30%績效工資，業(yè)績完成60%以下時無績效工資。

4、完成年度業(yè)績指標后享有年終獎；如年度總業(yè)績完成率80%，只發(fā)放50%年終獎。對分公司總經(jīng)理的工作考核管理1、客戶管理

→充分掌握市場信息，把握客戶資源，建立公務關(guān)系，新客戶項目開發(fā)率達60%以上

→監(jiān)控規(guī)劃、設計、服務全過程與客戶的溝通及快速響應，做到客戶投訴率5%以內(nèi)

→維系所有老客戶關(guān)系，確保二次銷售率達50%以上

→處理危機公關(guān)事故，保證事故處理率達90%以上2、利潤管理：

→公司年度總業(yè)績目標2000萬，最低完成1500萬

→年度凈利潤達到400萬或以上

→嚴格控制各項成本預算標準，臨時浮動率不超過5%，年度結(jié)算不超過2%3、團隊管理：

→合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源

→員工流失率不得超過10%/年

→員工投訴不超過5次/年

→員工績效完成率80%以上/年

→工作質(zhì)量事故不得超過1次人力資源管理

HR-Management對分公司總經(jīng)理的工作考核管理4、行政管理：

→對總公司直接上級（或董事長）對分公司整體工作進行周、月、季度的總結(jié)和計劃

→每季度回總公司參加公司高層管理會議，了解公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃，并向公司做季度工作總結(jié)、分析和反思

→配合總公司外派財務經(jīng)理做好各項費用及成本管理工作

→每月定時申報財務預算，并嚴格遵守總公司財務管理制度，非常規(guī)項目經(jīng)費審批權(quán)不得超過1萬元以上

→日常工作事務的審批和申報工作

→總公司下達的臨時工作任務*總經(jīng)理的各項工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長直接授命，業(yè)務和技術(shù)類工作事務，需上報總公司各技術(shù)、職能部門負責人審批*出現(xiàn)工作失誤或者工作任務（業(yè)績）不達標時，由總公司進行行政或經(jīng)濟處分人力資源管理

HR-Management運營成本預算分析

COSTANALYSIS項目規(guī)劃設計管理成本總經(jīng)理辦公運營開發(fā)制作市場營銷政務稅務風險成本發(fā)展基金其他合計金額7001006080802001804080401560比列35%5%3%4%4%10%9%2%4%2%78%2012.12-2013.12期間，年產(chǎn)值2000萬為例。成本控制分析如下：（單位：萬元）分公司整體運營成本控制在總產(chǎn)值的80%，剩余20%凈利潤所有支出嚴格按照各項成本控制范圍支出如遇到季節(jié)性市場行情或項目周期問題，超支期限最大為6個月在年度結(jié)算時，各項成本支出數(shù)據(jù)最終必須控制在標準范圍內(nèi)運營成本預算分析

COSTANALYSIS成本管理明細：

1、規(guī)劃設計：設計圖案團隊整體成本，包括設計師、專業(yè)技術(shù)負責人工資、提成及獎金等

2、管理成本：副總經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、技術(shù)人員、人事、行政等人員工資

3、總經(jīng)理：基本薪資+績效薪資+年終獎+津補等總額

4、辦公運營：辦公裝修、宿舍、食堂、辦公家具、辦公設備、汽車開銷、耗材、差旅、員工活動等

5、開發(fā)制作：制圖、印刷、標書等

6、市場營銷：市場宣傳、畫冊、客戶返利、公關(guān)活動等

7、政務稅務：稅務、證照辦理等

8、風險成本：在經(jīng)營過程中，公司或員工遇到不可抗拒或臨時突發(fā)時間的處理經(jīng)費

9、發(fā)展基金：用于分公司擴大經(jīng)營、引進技術(shù)或設備、投資項目等儲備經(jīng)費貴陽分公司組建計劃

ESTABLISHPLANS目標客戶：

1、政府一把手省委書記、省長、縣委書記等2、一線房地產(chǎn)商3、合作機構(gòu)主打產(chǎn)品：1、市政建筑規(guī)劃設計項目2、品牌房地產(chǎn)建筑規(guī)劃設計項目3、其他模塊產(chǎn)品項目50%30%20%貴陽分公司組建計劃

ESTABLISHPLANS工作項目工作內(nèi)容及標準完成時間責任人驗收人制定分公司發(fā)展戰(zhàn)略制定分公司近期工作目標、各階段工作計劃、發(fā)展規(guī)劃、短中期發(fā)展目標、運營管理措施、愿景、人力資源管理原則等9.3楊愫徐曉鵬分公司人力資源管理制度制定分公司人力資源管理制度，包括招聘、培訓、薪酬、績效、在職管理、福利、獎金、出勤等9.6文世邦楊愫團隊組建組建、儲備分公司前三個月、半年和一年的人力資源需求及人才儲備工作等9.8楊愫徐曉鵬專業(yè)內(nèi)訓針對團隊新成員開展分公司整體運營的目標、措施、原則、方法、專業(yè)技能、市場營銷等培訓及工作任務的下達9.10楊愫徐曉鵬場地配置分公司執(zhí)