XX分公司運營管理計劃

監(jiān)制：徐XX顧問：楊XX設(shè)計：文XXXX建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司貴陽分公司運營管理計劃目錄DIRECTORY集團及分公司概括分公司戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源管理原則運營成本預(yù)算分析貴陽分公司組建計劃公司概括COMPANYINTRODUCTIONXX建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司隸屬于成都XX天成投資（集團）有限公司，公司于2003年組建至今，2007年7月被建設(shè)部批準為建筑工程類綜合甲級設(shè)計資質(zhì)企業(yè)，并同時具備城市規(guī)劃編制、風(fēng)景園林工程設(shè)計、市政工程設(shè)計和文化旅游規(guī)劃設(shè)計國家資質(zhì)的知名大型企業(yè)。2012年9月，董事長宣布集團公司新的戰(zhàn)略部署：成立貴州分公司，將XX精干的團隊、卓越的規(guī)劃設(shè)計技術(shù)和XX強大的行業(yè)的資源，帶入貴州，并于貴州各級政府達成投資建設(shè)協(xié)議。由此，XX集團再次進入新的高速發(fā)展階段，為集團公司在三年內(nèi)發(fā)展全國市場立下標桿。他，XX設(shè)計的締造者他說，“XX設(shè)計要做區(qū)域建筑設(shè)計的地標和引領(lǐng)城市設(shè)計的風(fēng)向標！”他還說，“世界建筑事業(yè)，建筑未來地標”徐XXXX集團董事長：公司概括COMPANYINTRODUCTION管理關(guān)系：XX建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司貴陽分公司直接隸屬于成都總公司，所有業(yè)務(wù)關(guān)系受總公司直接管理，委派文世邦任分公司總經(jīng)理，負責(zé)分公司整體業(yè)務(wù)管理工作，并直接對總公司總經(jīng)理和董事長負責(zé)分公司財務(wù)由總公司直屬管理，并直接對總公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)，由總公司整體完成，分公司協(xié)助完成并對客戶直接負責(zé)大客戶開發(fā)由總公司直接參與管理，分公司負責(zé)服務(wù)及后期維護

分公司行政管理市場開發(fā)財務(wù)技術(shù)集團董事局集團總經(jīng)理/副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)分公司總經(jīng)理分公司戰(zhàn)略規(guī)劃大綱

STRATEGICPLANNING2012年9月正式成立貴州分公司總公司投入50萬元專項資金作為運營籌備費用2012年12月之前分公司實現(xiàn)500萬以上項目成交額2012年12月至2012年12月實現(xiàn)2000萬產(chǎn)值400萬以上分公司利潤全年成本控制保證利潤達20%或以上年度總成交額以每年最低25%遞增三年內(nèi)占領(lǐng)貴州省建筑規(guī)劃設(shè)計領(lǐng)域40%以上市場份額人力資源管理

HR-Management分公司總?cè)肆Y源成本不超過總產(chǎn)值的44%；其中：總經(jīng)理2.8%，行政管理4.2%，技術(shù)開發(fā)團隊35%崗位薪酬：職務(wù)基本工資崗位工資績效工資年終獎津補類總經(jīng)理12000-利潤*10%80000社保+交通+通訊+公關(guān)事務(wù)副總經(jīng)理8000-利潤*5%50000社保+交通+通訊總監(jiān)5000-利潤*1%產(chǎn)值*1%30000社保+交通+住房職員1500100-300500浮動20000社保+過節(jié)+法定說明：1、崗位工資是指在同等職級基本工資相同時，因崗位性質(zhì)及要求的差異，享受的崗位工資部分2、績效工資考核周期：6個月人力資源管理

HR-Management舉例：

2012年12-2013年12分公司完成總產(chǎn)值2000萬

行政管理成本支出明細如下（不包括技術(shù)開發(fā)團隊和總經(jīng)理成本）：單位：元（￥）職務(wù)基本工資崗位工資績效工資年終獎津補類合計副總經(jīng)理96000-2000005000015000361000總監(jiān)60000-2400003000010000340000職員*4720009600180002000020000139600小計228000960045800010000045000840000分析：1、合計約為840000元，約占總產(chǎn)值的4.2%；基本工資年度總成本為228000元，約占總產(chǎn)值1.1%2、總經(jīng)理薪資結(jié)構(gòu)：基本薪資+績效薪資+年終獎+津補，總成本不超過利潤的3%，即完成全年業(yè)績目標2000萬時，最高年薪約為60萬3、基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績情況發(fā)生變化。業(yè)績完成80%以下時，只發(fā)放績效工資的80%；業(yè)績完成80%以下時，只發(fā)放30%績效工資，業(yè)績完成60%以下時無績效工資。

4、完成年度業(yè)績指標后享有年終獎；如年度總業(yè)績完成率80%，只發(fā)放50%年終獎。對分公司總經(jīng)理的工作考核管理1、客戶管理

→充分掌握市場信息，把握客戶資源，建立公務(wù)關(guān)系，新客戶項目開發(fā)率達60%以上

→監(jiān)控規(guī)劃、設(shè)計、服務(wù)全過程與客戶的溝通及快速響應(yīng)，做到客戶投訴率5%以內(nèi)

→維系所有老客戶關(guān)系，確保二次銷售率達50%以上

→處理危機公關(guān)事故，保證事故處理率達90%以上2、利潤管理：

→公司年度總業(yè)績目標2000萬，最低完成1500萬

→年度凈利潤達到400萬或以上

→嚴格控制各項成本預(yù)算標準，臨時浮動率不超過5%，年度結(jié)算不超過2%3、團隊管理：

→合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源

→員工流失率不得超過10%/年

→員工投訴不超過5次/年

→員工績效完成率80%以上/年

→工作質(zhì)量事故不得超過1次人力資源管理

HR-Management對分公司總經(jīng)理的工作考核管理4、行政管理：

→對總公司直接上級（或董事長）對分公司整體工作進行周、月、季度的總結(jié)和計劃

→每季度回總公司參加公司高層管理會議，了解公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃，并向公司做季度工作總結(jié)、分析和反思

→配合總公司外派財務(wù)經(jīng)理做好各項費用及成本管理工作

→每月定時申報財務(wù)預(yù)算，并嚴格遵守總公司財務(wù)管理制度，非常規(guī)項目經(jīng)費審批權(quán)不得超過1萬元以上

→日常工作事務(wù)的審批和申報工作

→總公司下達的臨時工作任務(wù)*總經(jīng)理的各項工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長直接授命，業(yè)務(wù)和技術(shù)類工作事務(wù)，需上報總公司各技術(shù)、職能部門負責(zé)人審批*出現(xiàn)工作失誤或者工作任務(wù)（業(yè)績）不達標時，由總公司進行行政或經(jīng)濟處分人力資源管理

HR-Management運營成本預(yù)算分析

COSTANALYSIS項目規(guī)劃設(shè)計管理成本總經(jīng)理辦公運營開發(fā)制作市場營銷政務(wù)稅務(wù)風(fēng)險成本發(fā)展基金其他合計金額7001006080802001804080401560比列35%5%3%4%4%10%9%2%4%2%78%2012.12-2013.12期間，年產(chǎn)值2000萬為例。成本控制分析如下：（單位：萬元）分公司整體運營成本控制在總產(chǎn)值的80%，剩余20%凈利潤所有支出嚴格按照各項成本控制范圍支出如遇到季節(jié)性市場行情或項目周期問題，超支期限最大為6個月在年度結(jié)算時，各項成本支出數(shù)據(jù)最終必須控制在標準范圍內(nèi)運營成本預(yù)算分析

COSTANALYSIS成本管理明細：

1、規(guī)劃設(shè)計：設(shè)計圖案團隊整體成本，包括設(shè)計師、專業(yè)技術(shù)負責(zé)人工資、提成及獎金等

2、管理成本：副總經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、技術(shù)人員、人事、行政等人員工資

3、總經(jīng)理：基本薪資+績效薪資+年終獎+津補等總額

4、辦公運營：辦公裝修、宿舍、食堂、辦公家具、辦公設(shè)備、汽車開銷、耗材、差旅、員工活動等

5、開發(fā)制作：制圖、印刷、標書等

6、市場營銷：市場宣傳、畫冊、客戶返利、公關(guān)活動等

7、政務(wù)稅務(wù)：稅務(wù)、證照辦理等

8、風(fēng)險成本：在經(jīng)營過程中，公司或員工遇到不可抗拒或臨時突發(fā)時間的處理經(jīng)費

9、發(fā)展基金：用于分公司擴大經(jīng)營、引進技術(shù)或設(shè)備、投資項目等儲備經(jīng)費貴陽分公司組建計劃

ESTABLISHPLANS目標客戶：

1、政府一把手省委書記、省長、縣委書記等2、一線房地產(chǎn)商3、合作機構(gòu)主打產(chǎn)品：1、市政建筑規(guī)劃設(shè)計項目2、品牌房地產(chǎn)建筑規(guī)劃設(shè)計項目3、其他模塊產(chǎn)品項目50%30%20%貴陽分公司組建計劃

ESTABLISHPLANS工作項目工作內(nèi)容及標準完成時間責(zé)任人驗收人制定分公司發(fā)展戰(zhàn)略制定分公司近期工作目標、各階段工作計劃、發(fā)展規(guī)劃、短中期發(fā)展目標、運營管理措施、愿景、人力資源管理原則等9.3楊愫徐曉鵬分公司人力資源管理制度制定分公司人力資源管理制度，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效、在職管理、福利、獎金、出勤等9.6文世邦楊愫團隊組建組建、儲備分公司前三個月、半年和一年的人力資源需求及人才儲備工作等9.8楊愫徐曉鵬專業(yè)內(nèi)訓(xùn)針對團隊新成員開展分公司整體運營的目標、措施、原則、方法、專業(yè)技能、市場營銷等培訓(xùn)及工作任務(wù)的下達9.10楊愫徐曉鵬場地配置分公司執(zhí)