集團(tuán)公司IT設(shè)備管理規(guī)定

集團(tuán)公司IT設(shè)備管理規(guī)定1目的為規(guī)范集團(tuán)公司IT設(shè)備的申購(gòu)、領(lǐng)用及使用，保證IT設(shè)備穩(wěn)定、有效的運(yùn)行，并使其服務(wù)于集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2范圍A類(lèi)IT設(shè)備：電腦、打印機(jī)、掃描儀、投影儀、多功能一體機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等。B類(lèi)IT設(shè)備：其它IT附屬設(shè)備、電腦耗材等。3程序活動(dòng)3.1各單位申購(gòu)IT設(shè)備必須提前按規(guī)定流程通過(guò)0A系統(tǒng)提交購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，經(jīng)審批后在每月月底向本單位倉(cāng)庫(kù)上報(bào)物資需求表，上報(bào)時(shí)必須附相應(yīng)的申購(gòu)IT設(shè)備審批表。3.2IT設(shè)備原則上由XX供銷(xiāo)統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，信息資源部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。急需IT維修配件根據(jù)情況報(bào)增補(bǔ)計(jì)劃或者經(jīng)信息資源部總經(jīng)理批準(zhǔn)后由信息資源部購(gòu)買(mǎi)急件。3.3A類(lèi)IT設(shè)備的選型由信息資源部依據(jù)〈〈IT設(shè)備購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)一進(jìn)行確定，其它IT設(shè)備的選型由信息資源部根據(jù)需求進(jìn)行確定。3.4因損壞且無(wú)法修復(fù)而需要申購(gòu)的IT設(shè)備必須經(jīng)信息資源部確認(rèn)才能提交采購(gòu)申請(qǐng)。3.5各單位倉(cāng)庫(kù)要按規(guī)定時(shí)間向供銷(xiāo)公司提交采購(gòu)計(jì)劃，IT設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)信息資源部總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。3.6各單位、部門(mén)提交IT設(shè)備申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)必須按照實(shí)際工作需要及用量來(lái)提交，不得多報(bào)。3.7供銷(xiāo)公司應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)，并隨時(shí)與信息資源部聯(lián)系，以保證購(gòu)買(mǎi)的IT設(shè)備符合要求。3.8供應(yīng)商憑采購(gòu)訂單到信息資源部對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后由信息資源部出具《IT設(shè)備驗(yàn)收單》方可到各單位送貨。3.9供應(yīng)商憑采購(gòu)訂單及信息資源部出具的《IT設(shè)備驗(yàn)收單》到各單位按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，凡經(jīng)信息資源部檢驗(yàn)不合格的IT設(shè)備一律禁止入庫(kù)，并由供銷(xiāo)公司采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商重新供貨。3.10IT設(shè)備入庫(kù)后由申購(gòu)部門(mén)按規(guī)定辦理領(lǐng)用出庫(kù)后方可使用。新購(gòu)IT設(shè)備未經(jīng)信息資源部允許不得調(diào)撥挪用，必須由申購(gòu)部門(mén)辦理領(lǐng)用出庫(kù)。3.11職能部門(mén)領(lǐng)用IT設(shè)備須通過(guò)0A系統(tǒng)提交IT設(shè)備領(lǐng)用審批表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到信息資源部領(lǐng)取。3.12各部門(mén)領(lǐng)用IT設(shè)備耗材時(shí)必須按照實(shí)際用量領(lǐng)取，不得一次多領(lǐng)，否則各單位倉(cāng)庫(kù)和信息資源部有權(quán)拒付。3.13易損IT附屬設(shè)備（鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、U盤(pán)、打印頭、硒鼓、墨盒、色帶架等）采取以舊換新的領(lǐng)用方式，回收的舊設(shè)備由各單位倉(cāng)庫(kù)按月上交信息資源部處理。3.14使用部門(mén)領(lǐng)用IT設(shè)備物資時(shí)，如果本單位沒(méi)有庫(kù)存，可以通過(guò)ERP系統(tǒng)查詢(xún)其它倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存，并按規(guī)定調(diào)撥使用，在下月提交采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)適當(dāng)補(bǔ)報(bào)。3.15請(qǐng)按規(guī)定時(shí)間（每周六下午）領(lǐng)用IT設(shè)備物資，特殊情況可隨時(shí)領(lǐng)用。3.16新購(gòu)IT設(shè)備由信息資源部錄入《IT設(shè)備臺(tái)帳》備案，并根據(jù)設(shè)備調(diào)撥、維修、報(bào)廢等實(shí)際情況隨時(shí)更新《IT設(shè)備臺(tái)帳》，隨大型設(shè)備或者其它項(xiàng)目附帶的IT設(shè)備由使用單位上報(bào)信息資源部并納入《IT設(shè)備臺(tái)帳》。3.17IT設(shè)備投入使用前由信息資源部完成設(shè)備的安裝調(diào)試、設(shè)備標(biāo)簽打印并貼好易碎封條。IT設(shè)備的管理和維護(hù)由信息資源部進(jìn)行，其他任何人不得撕毀封條打開(kāi)設(shè)備，任何人不準(zhǔn)擅自移動(dòng)、損壞直設(shè)備。3.18IT設(shè)備發(fā)生故障后，應(yīng)立即向信息資源部進(jìn)行申報(bào)，必要時(shí)需將設(shè)備送至信息資源部進(jìn)行處理，任何人不得私自進(jìn)行處理，申報(bào)故障時(shí)需說(shuō)明故障現(xiàn)象，所在部門(mén)，并留下聯(lián)系電話(huà)。由信息資源部在故障修復(fù)后填寫(xiě)《直設(shè)備維修記錄表》備查。3.19IT設(shè)備出現(xiàn)硬件故障后在保修期內(nèi)并符合保修條件的由信息資源部上報(bào)XX供銷(xiāo)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理，在報(bào)修范圍之外的由信息資源部負(fù)責(zé)維修。3.20IT設(shè)備不允許跨部門(mén)、跨企業(yè)調(diào)換，有調(diào)換需求的一律上報(bào)信息資源部，由信息資源部統(tǒng)一調(diào)撥并錄入婦T設(shè)備調(diào)撥記錄表》備查。3.21IT設(shè)備需進(jìn)行報(bào)廢處理時(shí)，由設(shè)備使用單位（或者信息資源部）通過(guò)0A系統(tǒng)填寫(xiě)《IT設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》，由信息資源部確認(rèn)并經(jīng)信息資源部總經(jīng)理及分管副總裁批準(zhǔn)后，對(duì)設(shè)備進(jìn)行銷(xiāo)帳處理，并在《IT設(shè)備臺(tái)帳》中做報(bào)廢記錄。3.22IT設(shè)備使用部門(mén)要搞好設(shè)備使用環(huán)境的衛(wèi)生，設(shè)備擺放要運(yùn)離火源、水源，避免高溫潮濕、陽(yáng)光直射或強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境，晚上下班后一定要及時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源。3.23IT設(shè)備使用人員必須按照正確的操作規(guī)程使用設(shè)備，由于未按操作規(guī)程操作而引起的故障及硬件損壞，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。24IT設(shè)備由信息資源部在設(shè)備使用單位指定管理員對(duì)其負(fù)責(zé),管理員必須保證所負(fù)責(zé)的IT設(shè)備整潔、干凈，IT設(shè)備管理員在調(diào)離本職崗位時(shí)，相關(guān)部門(mén)要及時(shí)將人員變動(dòng)上報(bào)信息資源部，由信息資源部重新指定管理員。新購(gòu)計(jì)算機(jī)的裝機(jī)軟件由計(jì)算機(jī)使用單位根據(jù)工作需要對(duì)軟件裝機(jī)表進(jìn)行選擇，并通過(guò)0A系統(tǒng)提交信息資源部，由信息資源部進(jìn)行軟件的安裝。未經(jīng)信息資源部的許可，任何人不得隨意對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)的系統(tǒng)文件、應(yīng)用軟件、進(jìn)行修改和卸載，不得對(duì)計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)配置參數(shù)進(jìn)行修改，不得在計(jì)算機(jī)中自行安裝其他軟件，不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)或者重裝系統(tǒng)。禁止任何人利用公司IT設(shè)備從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。28信息資源部將對(duì)IT設(shè)備的申購(gòu)、領(lǐng)用、使用等進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)違反上述管理規(guī)定的行為將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。29審批流程DA類(lèi)IT設(shè)備申購(gòu)審批流程：申請(qǐng)人——部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)——單位領(lǐng)導(dǎo)分管副總裁一一信息資源部總經(jīng)理一一信息資源部分管副總裁總裁02)B類(lèi)IT設(shè)備申購(gòu)審批流程：申請(qǐng)人——部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)——單位領(lǐng)導(dǎo)一一分管副總裁一一信息資源部總經(jīng)理一一信息資源部分管副總裁。IT設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)：申請(qǐng)人一一部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)一一單位領(lǐng)導(dǎo)一一分