集團(tuán)公司產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定1目的規(guī)范各企業(yè)成品出入庫手續(xù)，加強(qiáng)成品庫的管理。2范圍適用于集團(tuán)公司各企業(yè)。3程序活動3.1入庫3.L1XX水泥包裝車間根據(jù)包裝任務(wù)包裝完水泥后，由班組長在包裝區(qū)域標(biāo)識包裝噸位、包裝區(qū)號，通知成品庫保管共同對包裝水泥進(jìn)行清點(diǎn)，核對區(qū)號、噸位無誤后保管開具《XX水泥產(chǎn)成品入庫單》，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)會計，三聯(lián)統(tǒng)計，四聯(lián)XX水泥銷售部，五聯(lián)車間。3.L2其他企業(yè)產(chǎn)成品入庫前，品保部質(zhì)量檢驗(yàn)員必須對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后開具合格證明，車間班組長或車間統(tǒng)計根據(jù)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品數(shù)量開具《產(chǎn)成品轉(zhuǎn)移單》，車間主任簽字確認(rèn)，《產(chǎn)成品轉(zhuǎn)移單》式三份，一份車間存根，一份生產(chǎn)部，一份成品庫據(jù)以辦理入庫手續(xù)。入庫時，車間統(tǒng)計與成品庫保管共同對產(chǎn)成品的規(guī)格型號、數(shù)量等進(jìn)行核對，核對完成后由成品庫保管（財務(wù)會計）開具《產(chǎn)成品入庫單》。產(chǎn)成品入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財務(wù)部，第三聯(lián)生產(chǎn)部，第四聯(lián)企劃部。3.2出庫出庫原則：產(chǎn)成品必須先入庫后出庫，杜絕發(fā)貨時同時辦理出入庫手續(xù)。半成品出庫視同產(chǎn)成品。出庫程序詳見《發(fā)票及銷售出庫單管理規(guī)定》。3來料加工程序.1營業(yè)部下達(dá)《來料加工計劃單》，注明加工工序,一式三份，存根、現(xiàn)場辦、成品庫。成品庫保管、車間入庫員憑《來料加工計劃單》對來料數(shù)量共同清點(diǎn)，作出《來料加工盤點(diǎn)明細(xì)表》，保管員、入庫員、用戶三方簽字。《來料加工盤點(diǎn)明細(xì)表》式四份，用戶、營業(yè)部、成品庫、現(xiàn)場辦各一份。來料加工完畢，由車間入庫員到成品庫辦理入庫手續(xù)，注明加工工序。用戶提料時按產(chǎn)成品、半成品出庫程序辦理。來料加工計劃單、來料加工盤點(diǎn)明細(xì)表、發(fā)貨通知單、用戶提料結(jié)算單、出庫單必須一一對應(yīng)，一次一辦。退貨產(chǎn)品售出后，因某種原因退貨，由銷售部門提交退貨書面報告，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理、分管副總批準(zhǔn)后，方可退貨。具體手續(xù)如下：3.4.1.1首先由企業(yè)質(zhì)檢部門對退回產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),判斷是否可以再銷售，可以再銷售的開具“產(chǎn)成品退庫通知單”，不可再銷售的開具“廢品通知單”，并注明造成廢品的原因（如運(yùn)輸、吊運(yùn)、用戶使用等）。按理論重量出庫的，由成品庫憑“產(chǎn)成品退貨通知單”或“廢品通知單”按理論重量開具“紅出庫”；按實(shí)際重量出庫的，成品庫憑“產(chǎn)成品退貨通知單”或“廢品通知單”過磅，按過磅數(shù)量開具“紅出庫”。截料（切管、截輸送帶、截型材）在一般情況下不允許截料，特殊情況由生產(chǎn)部門提交書面報告（附截料明細(xì)表），經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，質(zhì)檢部門下達(dá)“截料通知單”，方準(zhǔn)截料。成品庫按截取前后先開具“紅入庫”，然后重新入庫。管件改型因生產(chǎn)任務(wù)急，可通過庫存管件改型來解決，由生產(chǎn)部門提交書面報告（附改型管件明細(xì)表），經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，質(zhì)檢部門下達(dá)“改型通知單”。成品庫按原型號開具“紅入庫”，并標(biāo)注“改型”字樣，改型后重新入庫。3.7返修發(fā)貨時，需要對成品進(jìn)行返修處理，由生產(chǎn)部門下達(dá)“返修通知單”，成品庫按返修數(shù)量開具“紅入庫”，并在備注欄內(nèi)標(biāo)注“返修”字樣，返修合格后重新入庫。3.8港虧因水泥袋破碎造成裝船數(shù)量少于實(shí)際出庫數(shù)量，由XX水泥銷售部按差額數(shù)開具“紅出庫”，同時由銷售部指定成品庫開具“紅入庫”?；厥账嘟?jīng)磅房過磅后，由指定的成品庫開具“入庫單”。3.9成品庫廢料長期積壓導(dǎo)致很難銷售的成品、退庫不可再銷售的成品、裝卸、搬運(yùn)、倒庫過程中產(chǎn)生的廢料成品，由成品庫提交書面申請，質(zhì)檢部門認(rèn)可，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管副總裁、執(zhí)行總裁簽字批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部門下達(dá)“廢料通知單”，成品庫憑廢料通知單和過磅單開具“紅入庫”。企業(yè)自用廢內(nèi)襯球管、管件過磅時扣除內(nèi)襯水泥重量（按20%計）；廢建筑材、廢工業(yè)材送鋁業(yè)鑄造部過磅時適當(dāng)扣除包裝紙、包裝木箱、鐵腰、角鐵。10其他廢料10.1由于承運(yùn)單位運(yùn)輸過程中造成的廢料（如碰傷、劃傷等），經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)后，由企業(yè)銷售部門出具書面申請報告，企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字后報運(yùn)輸事業(yè)部、企劃部。10.2運(yùn)輸事業(yè)部依據(jù)申請核實(shí)后將貨損從承運(yùn)單位運(yùn)費(fèi)中扣除，并報財務(wù)部、企劃部。11其它不允許用用戶廢料抵頂加工費(fèi)。11.2用戶廢料出售，必須經(jīng)倉庫辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)成品、半成品、來料加工出門必須憑出庫單“出門證”聯(lián)方