企業(yè)環(huán)境因素識別與風險評價程序范本參考模板范本

版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號環(huán)境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：1/6一、目的為識別本公司在活動、產(chǎn)品和服務中存在的或可望對其施加影響的環(huán)境因素；并判定哪些環(huán)境因素會對環(huán)境具有重大影響（或可能具有重大影響）；以確保公司對重要環(huán)境因素進行識別與評價以便企業(yè)有效的應對風險和機遇 二、范圍適用于本公司各相關部門對在其活動、產(chǎn)品和服務中所存在的環(huán)境因素進行識別、評價及風險和機遇的應對。三、標準ISO14001/20156.1.2環(huán)境因素。四、定義4.1環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.2重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。4.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動，產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4.4污染物：指活動、產(chǎn)品、服務中產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體狀廢物、噪音等。4.5相關方環(huán)境因素：指與本公司活動、產(chǎn)品或服務相關的供貨商、客戶、相鄰社區(qū)，政府部門等個人或團體為本公司提供產(chǎn)品或服務產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.6風險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。4.7機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。五、權責5.1相關部門：依本部門工作之流程負責對本部門環(huán)境因素進行識別并作出評價。5.2文管中心：將各相關部門識別與評價后的環(huán)境因素進行匯總，并列印分發(fā)相關部門。六、作業(yè)內(nèi)容6.1環(huán)境因素的識別。6.1.1識別范圍本公司在活動中存在的環(huán)境因素，活動包括生產(chǎn)活動、管理活動、輔助活動。.1生產(chǎn)活動中環(huán)境因素依據(jù)以下資料識別:(1)原材料的使用是否有環(huán)境因素,是否符合環(huán)境要求；(2)產(chǎn)品加工制造過程中是否產(chǎn)生環(huán)境因素；XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號環(huán)境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：2/6(3)產(chǎn)品的包裝過程中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；(4)產(chǎn)品的儲備及運輸過程中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；.2管理活動中的環(huán)境因素以下列資料識別:(1)在管理活動的各種計劃中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；(2)在日常的辦公活動中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；.3輔助活動中的環(huán)境因素以下列資料識別:(1)設備維修中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生；(2)設備的動力供應中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生。產(chǎn)品、服務中存在的環(huán)境因素依相關方要求進行識別。6.1.2識別原則環(huán)境因素識別過程中要遵循三種狀態(tài)、三種時態(tài)及七種類型:三種狀態(tài)指的是正常、異常、緊急：(1)正常:指的是通?；顒拥倪M行；(2)異常:指的是設備、機器的啟動、調(diào)試、停止等；(3)緊急:指的是泄漏、火災等發(fā)生時；三種時態(tài)指的是過去時、現(xiàn)在時和將來時；(1)過去時:指的是發(fā)生在過去,但環(huán)境影響持續(xù)到現(xiàn)在；(2)現(xiàn)在時:指的是目前正在發(fā)生的；(3)將來時:指的是產(chǎn)品出廠后可能會產(chǎn)生的、法律將有新的規(guī)定的或公司新建、改建、擴建時將會產(chǎn)生的。七種類型是指水、氣、噪聲、固體廢物、資源能源、相關方及其它。(1)水:指的是引發(fā)水體污染的所有物質(zhì)；(2)氣:指的是引發(fā)大氣污染的所有物質(zhì)；(3)噪聲:指的是引發(fā)噪音污染的所有物質(zhì)；(4)固體廢物:指的是組織的產(chǎn)品、服務、活動所產(chǎn)生的所有廢棄物；(5)資源能源:指的是資源能源的利用與消耗；(6)相關方:指的是承包方、政府機構、社會團體、供應商或個人；(7)其它:指的是引發(fā)能量污染的所有物質(zhì),如熱能、輻射、振動等。6.1.3識別環(huán)境因素時不僅要識別本公司的環(huán)境因素,還要識別相關方的環(huán)境因素；建筑施工時是否有環(huán)境因素產(chǎn)生XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號環(huán)境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：3/6運輸過程中是否有環(huán)境因素產(chǎn)生;相關方對廢棄物的處理過程中是否符合環(huán)境要求;相關方對設備維護保養(yǎng)、安裝服務中產(chǎn)生的環(huán)境因素。6.1.4識別的方法本公司在識別環(huán)境因素時,采用以下幾種方式進行環(huán)境因素識別:(1)輸入輸出法;(2)現(xiàn)場觀察法。6.1.5識別環(huán)境因素的步驟選擇組織的過程,包括活動、產(chǎn)品和服務,比如:化學品、油類的使用、廢品的廢棄等過程。確定第一過程的環(huán)境因素,以從輸入到輸出的順序以化學品為例:(1)化學品在運輸、儲存過程中存在潛在的泄漏;(2)在使用過程中存在著揮發(fā)現(xiàn)象;(3)使用完后,有化學品容器的產(chǎn)生;(4)化學品廢液的產(chǎn)生等等。確定環(huán)境影響每一過程所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否會損害人體健康,是否會對大氣、水體、臭氧層、生存環(huán)境等造成影響。6.1.6環(huán)境因素的描述借助于某一活動,以“名詞+動詞”或“名詞+副詞+動詞”的形式列出環(huán)境因素,比如“廢氣排放”、“噪音排放”等。6.1.7環(huán)境因素登錄與匯總各部門依據(jù)上述方法識別本部門的環(huán)境因素,并將環(huán)境因素填寫在《環(huán)境因素識別表》上,交于管理者代表審核，審核后交文管中心進行管制。文管中心將各部門的【環(huán)境因素識別表】進行COPY后分發(fā)到各部門；文管中心將各部門的環(huán)境因素進行匯總,登錄在【環(huán)境因素清單】上,統(tǒng)計出全公司的環(huán)境因素,以供評價時用。6.2環(huán)境因素評價6.2.1評價原則XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號環(huán)境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：4/不符合法律,法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都被確認為重要環(huán)境因素。其它情況下確定重要因素時應考慮:(1)影響范圍;(2)影響程度;(3)發(fā)生頻次;(4)成本;(5)管理。6.2.2評價方法評價方法采用“是非判斷法”和“打點評分法”結合進行?！笆欠桥袛喾ā狈苍谙掠浄秶鷥?nèi)的環(huán)境因素,可直接判定為重大環(huán)境因素,記為“Y”,反之為“N”,凡不符合法律、法規(guī)及其它要求的；“打點評分法”(1)各部門依據(jù)【環(huán)境因素評價辦法】,對本部門的環(huán)境因素進行評價,評價結果記錄在【環(huán)境影響評價表】上，并交文管中心進行匯總。(2)當環(huán)境因素的評價結果合計點T大于或等于某點時,則判定為公司的重要環(huán)境因素T=C+M+S+F+D。(3)如通過以上綜合評價,所有環(huán)境因素的綜合得分都達不到18分時,應考慮顧客或相關方等其它要求,同時綜合考慮本公司的實際情況,應重新核18分這個標準的合理性,將其調(diào)整到一個合理的標準數(shù)值,再進行評價。6.2.3評價記錄通過是非判斷法和打點評分法后所得結果記錄于【環(huán)境影響評價表】。6.3重要環(huán)境因素設定與登錄6.3.1設定通過是非判斷得出違反法律規(guī)定的環(huán)境因素列為重要環(huán)境因素。通過打點評分,得了點數(shù)大于或等于18分的環(huán)境因素列為重要環(huán)境因素。6.3.2登錄違反法律的環(huán)境因素登錄在【重要環(huán)境因素目錄】最前端;按點數(shù)從大到小的順序登錄在【重要環(huán)境因素目錄】上;6.4環(huán)境因素的控制6.4.1對于識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素,應制訂相應的運行控制文件和作業(yè)指導XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號環(huán)境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：5/6書,以便對活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素進行控制與管理;6.4.2對于識別出的重要環(huán)境因素,還應制定環(huán)境目標、指針及管理方案,以便對其進行更有效地控制.6.5環(huán)境因素的更新6.5.1企業(yè)遇到下列情況時,環(huán)境因素發(fā)生的單位通過內(nèi)部溝通交流詳見【信息交流運作管理作業(yè)程序】向文管報告,由文管負責更新;國家或地方的環(huán)境法律、法規(guī)改動時;企業(yè)增加新建、改建、擴建或技術改造時;企業(yè)增加新項目會造成環(huán)境影響時;遇到緊急狀態(tài)或特殊情況時;相關方有合理抱怨時;管理者代表認為有必要時;6.5.2每年的管理評審后,文管中心對變更后的環(huán)境因素重新匯總,按照修訂后的評價基準對其進行重新評價.七、流程圖流程圖(附后)。八、相關文件8.1《法律法規(guī)及其他要求管理程序》8.2《環(huán)境因素評價法》8.3《信息與交流運作管理程序》九、使用表單9.1《環(huán)境因素識別表》9.2《環(huán)境因素清單》9.3《環(huán)境影響評價表》9.4《重要環(huán)境因素目錄》9.5《重要風險與機遇應對措施表》XX有限公司版本版次：A1環(huán)境管理系統(tǒng)制定日期：16年05月15日文件編號環(huán)境因素識別與評價程序修改日期：XX-2-1頁次：6/6流程圖流程責任部門管制重點NGNGNG環(huán)境因素識別各相關部門應考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型環(huán)境因素面與影響的識別環(huán)境影響顯著性評價法律法規(guī)適用性評價重要環(huán)境因素評價制定環(huán)境目標、指針及管理方案環(huán)境目標、指針及管理方案的匯總方案執(zhí)行管理部匯總各相關部門環(huán)境因素