醫(yī)療器械公司物資采購管理程序

起草：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生效日期：簽字：拷貝號(hào)：頒發(fā)部門：質(zhì)量部變更記載：制定（變更）原因及目的：修訂號(hào)批準(zhǔn)日期生效日期新建。010203分發(fā)部門質(zhì)量部［］份生產(chǎn)部［］份物資部［］份綜合部［］份銷售部［］份物資采購管理程序.目的：建立物資采購的管理標(biāo)準(zhǔn)，明確物資采購的管理要求。.范圍：適用于物資部對原材料、包裝材料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、設(shè)備及零配件、后勤物資的采購。.職責(zé)：物資使用部門：按照該程序申請采購本部門所需物資。物資部：按照該程序計(jì)劃、采購原材料、包裝材料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、設(shè)備及零配件、后勤物資。4.內(nèi)容：本程序所指物資的分類按用途分生產(chǎn)類物資：指車間、質(zhì)檢、設(shè)備等崗位使用，與生產(chǎn)直接相關(guān)的物資。辦公類物資：指各部門與行政、辦公、后勤接待等相關(guān)的物資。生產(chǎn)類物資包括第1頁共6頁原材料、包裝材料化學(xué)試劑、玻璃儀器、設(shè)備零配件、其它低值易耗品。設(shè)備計(jì)量器具4.2程序制定計(jì)劃生產(chǎn)類物資原材料、包裝材料?依據(jù)：生產(chǎn)計(jì)劃、物資消耗定額和儲(chǔ)備定額采購計(jì)劃量二計(jì)劃產(chǎn)量義物資消耗定額-現(xiàn)有庫存量+安全庫存量?生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，由物資部采購員按以上公式核算，制定采購計(jì)劃。化學(xué)試劑、玻璃儀器、設(shè)備零配件、其它低值易耗品。依據(jù)：儲(chǔ)備定額常用物資當(dāng)物資庫存量低于儲(chǔ)備定額時(shí)，由庫管員提出采購物資數(shù)量，交采購員制定采購計(jì)劃。非常用物資由使用部門提出的實(shí)際需求，制定采購計(jì)劃。購置設(shè)備，執(zhí)行《設(shè)備設(shè)計(jì)選型購置確認(rèn)管理程序》。購置計(jì)量器具，執(zhí)行《計(jì)量管理程序》。特殊物料或物資（如國家控制的化學(xué)試劑）的購買執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。辦公類物資由使用部門提出計(jì)劃。計(jì)劃審批由申購部門、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，交總經(jīng)理審批。計(jì)劃表審批完后，將申購計(jì)劃表交物資部。購置采購人員物資部采購員使用部門的專業(yè)技術(shù)人員（購置專業(yè)性很強(qiáng)的物資時(shí)，可請此類人員參與）QA人員（購置影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資時(shí)，可請此類人員參與）購置標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格合理第2頁共6頁售前、售后服務(wù)質(zhì)量好供戶選擇標(biāo)準(zhǔn)：證照齊全、供貨質(zhì)量好且穩(wěn)定、價(jià)格合理、重合同、守信譽(yù)、售后服務(wù)好。影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資（生產(chǎn)用原材料和包裝材料）首次采購時(shí)，須依照《供應(yīng)商審核管理程序》進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估。采購生產(chǎn)用原材料、包裝材料時(shí)選擇經(jīng)QA批準(zhǔn)的供應(yīng)商。對批準(zhǔn)的2-3家供應(yīng)商進(jìn)行多方面平衡比較之后，可以暫時(shí)確定其中某一、兩家供貨商，并將情況匯總，經(jīng)QA審核后，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同批準(zhǔn)。一般物資盡量做到“貨比三家”。購銷合同簽訂、審批需長期購置的或金額在2000元人民幣以上的或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資采購應(yīng)簽訂“購銷合同”，在業(yè)務(wù)洽談時(shí)請物資部經(jīng)理參與；單件價(jià)值在1000?2000元人民幣且購買頻次極低的物資也應(yīng)簽訂購銷合同。簽訂最初應(yīng)簽訂短期合同，以便及時(shí)調(diào)換供戶，以減少因產(chǎn)品不合格而帶來的損失。經(jīng)過一段時(shí)間的考察后，可選定重合同、守信譽(yù)、售后服務(wù)好，價(jià)格適中的生產(chǎn)供應(yīng)商作為長期供貨單位，履行長期合同簽訂手續(xù)。購銷合同必須有公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件。購銷合同的主要內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、單價(jià)物資產(chǎn)地生產(chǎn)廠家或供貨單位交貨時(shí)間及數(shù)量金額質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供方質(zhì)檢報(bào)告及合格證交（提）貨地點(diǎn)、方式運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)合理損耗及計(jì)算方法包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及提出異議期限第3頁共6頁結(jié)算方式及期限違約責(zé)任解決合同糾紛的方式其他約定事項(xiàng)審批采購員將填寫好的“購銷合同”（原材料、包材合同可參照相關(guān)文件執(zhí)行）和《購銷合同審批表》同交物資部經(jīng)理進(jìn)行初審。將通過以上審核的“購銷合同”和《購銷合同審批表》交綜合部經(jīng)理審核后，交總經(jīng)理審批。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“購銷合同”不能執(zhí)行。合同一份交供應(yīng)商，另一份送交物資部存檔。采購直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資必須在批準(zhǔn)的《合格供應(yīng)商名單》中的供應(yīng)商處采購，并盡量從生產(chǎn)供應(yīng)商處購買。采購員通過“購銷合同”、《訂貨單》等方式通知供應(yīng)商備貨，其數(shù)量應(yīng)按照物資申購計(jì)劃單上的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)購買，并要求供方開具發(fā)票（盡量開增值稅發(fā)票）。采購員須嚴(yán)格檢查貨物。隨時(shí)了解供戶貨物準(zhǔn)備情況、發(fā)運(yùn)情況，掌握計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)保證物資定點(diǎn)、按期、定量、優(yōu)價(jià)采購。合理使用資金，盡可能做到先貨后款或滾動(dòng)付款。接貨供方送貨到廠，采購員在廠接貨。異地交貨交貨地點(diǎn)不在廠部，由采購員攜帶相關(guān)證明到交貨地點(diǎn)接、取貨，并送貨到廠或委托他人送貨到廠，但本人必須回廠接貨。驗(yàn)收到廠物資按《庫房物料和產(chǎn)品管理程序》、《化學(xué)試劑、玻璃儀器、零配件、后勤物資管理程序》和《物料和產(chǎn)品初檢接收待驗(yàn)SOP》進(jìn)行驗(yàn)收，合格者入庫，并填寫《物料分類帳》。拒收退貨經(jīng)查驗(yàn)為不合格的物資，決定拒收退貨時(shí)，由采購員及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，并作第4頁共6頁

好《退貨記錄》。付款方式：現(xiàn)金，先款后貨，先貨后款、滾動(dòng)付款。直接用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票付款（國家規(guī)定不得現(xiàn)金交易的物資除外）。先款后貨。根據(jù)合同條款規(guī)定，由采購員填寫“轉(zhuǎn)帳支票申請單”。將“轉(zhuǎn)帳支票申請單”經(jīng)物資部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。將已審批的“轉(zhuǎn)帳支票申請單”交綜合部財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)。貨款付出后，采購員應(yīng)及時(shí)通知對方，并要求對方履行合同。貨物驗(yàn)收入庫后，將《入庫單》和發(fā)票交財(cái)務(wù)部入帳。先貨后款，滾動(dòng)付款。采購員向供戶索取貨物發(fā)票。填寫“轉(zhuǎn)帳支票申請單”并附《入庫單》和發(fā)票。將“轉(zhuǎn)帳支票申請單”報(bào)物資部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理審核，并報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。將已審批的“轉(zhuǎn)帳支票申請單”交綜合部辦理付款手續(xù)。?采購員到綜合部財(cái)務(wù)處取回“轉(zhuǎn)帳回單”，交物資部備查，并及時(shí)通知對方。4.2.9登記上帳。采購員將已到貨物和付款情況按要求登記上帳。SMP-CG-013-005.相關(guān)文件:SMP-CG-013-00《供應(yīng)商審核管理程序》《不合格品控制程序》《庫房物料和產(chǎn)品管理程序》SMP-BHG-001-00SMP-CG-004-00《化學(xué)試劑、玻璃儀器、零配件、后勤物資管理程序》SMP-CG-006-00SMP-SB-001-00SMP-SB-010-00《物料和產(chǎn)品初檢接收待驗(yàn)SMP-SB-001-00SMP-SB-010-00《物料和產(chǎn)品初檢接收待驗(yàn)SOP》SOP-CG-001-00《設(shè)備設(shè)計(jì)選型購置確認(rèn)管理程序》《計(jì)量器具管理程序》SRD-CG-025-00SRD-CG-004-00SRD-CG-025-00SRD-CG-004-00SRD-CG-003-00SRD-CG-006-006.記錄：《退貨記錄》《辦公類物資申購計(jì)劃表》《生產(chǎn)類物資申購計(jì)劃表》《包裝材料購銷合同》第5頁共6頁

《原材料購銷合