某監(jiān)理公司不合格產(chǎn)品控制程序

文件修改記錄日期修改位置修改后狀態(tài)修改方式審批文號1.目的：對監(jiān)理過程中直接或配合使用于工程項目中的不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格的產(chǎn)品、項非預期使用或交付，確保本公司監(jiān)理服務質量及合同有效履行。2.適用范圍：適用于公司所監(jiān)理的所有工程項目中對原材料、（半）成品、構配件、樣品及中間過程產(chǎn)品、最終交付的產(chǎn)（出）品發(fā)生的不合格的控制，其采購和供應主體為施工方、顧客等不同主體對象。3．職責：3.1項目監(jiān)理部負責不合格品（項）的控制，公司部門協(xié)調控制，總體把關，全面指導，并對嚴重不合格品控制進行處理方案的審核、跟蹤監(jiān)督。3.2專業(yè)監(jiān)理工程師對所監(jiān)理工作范圍內(nèi)的不合格品進行識別、判定、報告、處置監(jiān)督。3.3監(jiān)理員對所監(jiān)理范圍內(nèi)的不合格品進行標識、登記、隔離存放，并對不合格品的處置進行全程監(jiān)督、記錄。3.4項目監(jiān)理負責人對一般不合格品的處置作出決定或對嚴重不合格項的上報，并根據(jù)《監(jiān)理工作質量評定控制程序》進行檢查。3.5公司總工辦和監(jiān)理部統(tǒng)籌指導對嚴重不合格品的處置的研究、處理意見。3.6專業(yè)監(jiān)理工程師對不合格品的處置結果進行驗證。3.7公司監(jiān)理部全面負責不合格品控制的統(tǒng)籌，并跟蹤監(jiān)督嚴重不合格品的處理結果。主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工負責在各自職責范圍內(nèi)，對重要或薄弱部位、工序不合格品或影響作處理決定。總工辦負責對不合格品采取糾正措施。4．工作程序：4.1不合格品的分類1）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質量、主要功能、性能技術指標的不合格；2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質量的不合格。4.2不合格品的識別判定工程產(chǎn)品生產(chǎn)出來后，或工程樣品提交后，按照有關標準、規(guī)范、技術要求逐項進行常規(guī)檢查、檢測，判定是否不合格品；對于常規(guī)檢查檢測尚有疑問的，應進行特殊檢測。4.3不合格品的識別依據(jù)1）國家有關的法律法規(guī)、技術標準、規(guī)范；2）招標文件、工程施工合同及購銷合同；3）工程設計文件、地質勘探資料、洽商紀要等；4）其它依據(jù)4.4產(chǎn)品的標識和可追溯性對于已檢、未檢、待檢的材料、產(chǎn)品、樣品，分類堆放并做好標識，進行記錄登記，以達到可追溯性要求。各項目監(jiān)理部根據(jù)質量體系文件和檢驗計劃內(nèi)容，對進場材料進行檢查，對不合格項目填寫《不合格品報告單》，進行不合格標識。1）不合格物料進行標識牌標識；2）不合格記錄：“監(jiān)理日記”、“隱蔽簽證”、“施工記錄”、“工程簽證”等標識記錄；3）不合格品的登記：將不合格品在《不合格品登記表》上登記，以便追蹤控制。4）對于可能涉及到索賠糾紛的不合格品，應在保護好有效標識、責任證據(jù)的基礎上妥善隔離保管。4.5不合格材料的識別和處理處理方式可采用分揀接收、鑒定檢驗、退換貨等。4.5.1監(jiān)理工程師要求施工方或物料保管使用方在物料上貼“不合格”標簽，將其放置于不合格品倉庫區(qū)，將《進貨驗證記錄》報監(jiān)理部備查。對不合格應填寫《不合格品報告單》，并作出退貨決定，辦理退貨手續(xù)。1）對一般不合格品不影響使用功能，僅觀感質量等原因可揀用時，經(jīng)建設方認可，由監(jiān)理方監(jiān)督施工方或物料保管使用方質管部進行分類，做出另外標識，防止混淆。由檢驗員依據(jù)質管部提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格作退貨處理。2）一般不合格品作再次鑒定接收時，由監(jiān)理工程師同意，總監(jiān)批準對原批次材料、產(chǎn)品進行加密抽檢，合格后指定部位使用；對于重要物資，出現(xiàn)不合格項不能直接采取該處理措施。4.5.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)項目監(jiān)理部核實，其處理方案意見按上述條款執(zhí)行。4.6不合格成品、產(chǎn)品的識別和處理處理方式有降級接收，返工、返修，報廢，銷毀、拆除，請退出場。4.6.1對于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，項目監(jiān)理部可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在《半成品檢驗記錄》和《成品的檢驗記錄》內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不能使用者由項目監(jiān)理工程師在相應的檢驗記錄上作出處理意見（降級接收、返工、返修、報廢、銷毀、拆除、請退出場等），將記錄報至項目總監(jiān)處進行相應的處理。1)降級接收時由施工單位填報《不合格品降級接受申請單》，項目監(jiān)理負責人在征得顧客同意后決定降級接受。在不合格標簽上注明“降級接收“，轉至下道工序或入倉庫。其必要前提為在不影響顧客使用時，才能辦理降級接收，降級接收應取得顧客同意。2）返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，要求施工方及責任方填寫相應在的檢驗記錄。重檢不合格時，監(jiān)理工程師可根據(jù)檢驗記錄上作出處理決定；3）報廢產(chǎn)品立即執(zhí)行，全部清理核查后須堆置于廢品區(qū)，統(tǒng)一進行報廢處理。4）對于應予以銷毀的立即通知并監(jiān)督施工單位立即銷毀、拆除。5）對于應清退出現(xiàn)場的立即通知并監(jiān)督施工單位運離現(xiàn)場。4.6.2經(jīng)檢驗判定的嚴重不合格，需標識“嚴重不合格“標簽放置于不合格品區(qū)，做好相應的記錄并確認核實后上報，由公司監(jiān)理部和總工辦審核其處理方案，項目監(jiān)理部監(jiān)督其清退出場的過程并記錄。4.7交付或開始便用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質量問題對待，除執(zhí)行4.6條款有關規(guī)定外，項目監(jiān)理部應按程序文件要求組織采取相應的糾正或預防措施；公司綜合辦應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。4.8跟蹤監(jiān)督、驗證4.8.1跟蹤監(jiān)督、驗證是否按規(guī)定未交付和使用（已銷毀或清退出場）。4.8.2跟蹤監(jiān)督、驗證是否降級使用，并使用于確定的部位。4.8.3跟蹤監(jiān)督、驗證不合格品修復后是否經(jīng)過重新驗收達到要求。4.8.4跟蹤監(jiān)督、驗證對所采取的糾正措施的有效性進行驗證。以上情況在《不合格品登記表》上注明。4.9不合格服務的控制不合格服務的范疇行為不規(guī)范，工作態(tài)度消極，不遵守企業(yè)管理制度，未嚴格按設計要求、驗收規(guī)范把關等造成一定的物質性和社會性的損失和負面影響。不合格服務造成事故分類1）不合格服務造成工程直接費用10萬元以上的損失，造成工程10天以上的工期延誤，發(fā)生重大安全事故，造成顧客及當?shù)亟ㄔO行政主管部門要求項目監(jiān)理部立即退場或資質降級等為特別重大不合格服務事故。2）不合格服務造成工程直接費用5－10萬元的損失，造成工程3－10天的工期延誤，發(fā)生安全事故，造成顧客及當?shù)亟ㄔO行政主管部門對監(jiān)理部經(jīng)濟類罰款和相關嚴重處罰等為嚴重不合格服務事故。3）不合格服務造成工程直接費用0.5－5萬元的損失，造成工程3天以下工期延誤，造成顧客及當?shù)亟ㄔO行政主管部門對監(jiān)理部重大投訴，通報批評，檢查嚴重不合格等為嚴重不合格服務事故。4）不合格服務造成工程直接費用0.5萬元以下的損失，造成工程工序進程延誤，造成顧客滿意程度較低，有人員調整意向等為一般不合格服務事故。不合格服務事項的處理1）因個人主觀原因一年累計三次以上的一般不合格服務事故的工作人員，公司予以按綜合辦相關規(guī)定文件解聘。2）因個人主觀原因造成重大不合格服務事故的工作人員，予以按綜合辦相關規(guī)定文件解聘。項目監(jiān)理部相關負責人予以警告。3）因個人主觀原因造成嚴重不合格服務事故的工作人員，予以按公司相關規(guī)定文件解聘。項目監(jiān)理部相關負責人承擔連帶責任，予以解聘。4）因個人主觀原因造成特別重大不合格服務事故的項目監(jiān)理部，其直接責任人和主要責任人予以按公司相關規(guī)定文件解聘。公司份分管負責人承擔連帶責任，予以解聘。5）對于非個人主觀和直接原因導致的輕微不合格，一般不合格服務事故，采取總結、勸諭、訓誡等方式酌情對待。處理程序工程項目出現(xiàn)不合格服務事故，項目監(jiān)理部負責人應根據(jù)事故損失和影響大小，向公司監(jiān)理部、總工辦、綜合辦報告。1）一般及以下的不合格服務事項，由項目監(jiān)理部負責處理方案，并報公司監(jiān)理部和綜合辦備案。2）重大不合格服務事故處理，由項目監(jiān)理部處理，并經(jīng)分管經(jīng)理負責組織，報總經(jīng)理批準。3）嚴重不合格服務事故處理，由項目監(jiān)理部、綜合辦、總工辦組成工作組處理，管理者代表負責組織，報總經(jīng)理批準。4）特別重大不合格服務事故處理，由總經(jīng)理負責，公司各部負責人(專家組)參與。5．相關