超市全套作業(yè)流程

24/24制作單位：前言管理工作是嚴謹?shù)模彩枪緲I(yè)績的保證。超市標準化的管理的必要條件就是管理路徑必需合理科學(xué)。而作業(yè)程序則就是管理的路徑。有一個科學(xué)的管理作業(yè)程序能夠提高工作效率，分工明確,且能夠使各人員有條不紊的進行管理工作。本文針對興隆購物中心實際狀況制訂了一部分作業(yè)流程，在以后的管理工作當(dāng)中會不斷補充和完善。聘請程序執(zhí)行部門流程圖說明人員增補申請用人部門嚴格依據(jù)定編執(zhí)行人員增補申請增補人事部增補組織聘請在原編制上增加審核審核審批人事經(jīng)理部門崗位狀況審批審批店長審批組織聘請執(zhí)行董事組織聘請人事部聘請審批程序執(zhí)行部門流程圖說明復(fù)試初試填寫求職登記表求職者復(fù)試初試填寫求職登記表人事部驗證求職者資格用人部門驗證求職者專業(yè)技能復(fù)試/審批復(fù)試/審批審批店長檢驗求職者綜合素養(yǎng)審批執(zhí)行董事確定是否錄用備注：主管級以下職位由店長確定是否錄用，主管級（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事確定是否錄用。請假審批程序執(zhí)行部門流程圖說明審核審核填寫請假單請假人審核審核填寫請假單附相關(guān)證明部門負責(zé)人依據(jù)部門狀況人事經(jīng)理審批審批店長審批審批執(zhí)行董事附：請假審批權(quán)限職位審批人部門主管部門經(jīng)理店長執(zhí)行董事員工1天以內(nèi)1-3天3-7天7天以上組長級2天以內(nèi)2-5天5天以上主管3天以內(nèi)3天以上經(jīng)理2天以內(nèi)2天以上人員異動程序晉升執(zhí)行部門流程圖說明填寫考核表擬晉升人員填寫考核表初核部門負責(zé)人初核復(fù)核人事經(jīng)理復(fù)核審批店長審批審批審批執(zhí)行董事備注：人員晉升包含職位晉升和級別晉升（如收銀員轉(zhuǎn)職做文員）。主管級以下晉升店長可作最終審批，主管級以上則由執(zhí)行董事審批。轉(zhuǎn)崗/調(diào)動執(zhí)行部門流程圖說明申請轉(zhuǎn)崗人員申請審核審核部門負責(zé)人審核審核接收部門負責(zé)人做技能上的測試審核審核人事經(jīng)理依據(jù)人力狀況資源狀況審批審批店長人員調(diào)薪程序執(zhí)行部門流程圖說明填寫調(diào)薪考核表調(diào)薪人員填寫調(diào)薪考核表初核初核部門負責(zé)人復(fù)核復(fù)核人事經(jīng)理審核審核店長審批審批執(zhí)行董事離職審批程序執(zhí)行部門流程圖說明審核審核填寫求離職表離職人員審核審核填寫求離職表部門負責(zé)人需經(jīng)過談話人事經(jīng)理審批審批審批店長審批執(zhí)行董事備注：1,主管級以下職位由店長做最終審批，主管級（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事做最終審批。2,人員的辭退，由部門負責(zé)人填寫辭退單，依據(jù)此審批程序物料申領(lǐng)程序執(zhí)行部門流程圖說明審核審核物料申領(lǐng)表物料需求人審核審核物料申領(lǐng)表注明用途部門負責(zé)人人事經(jīng)理審批審批店長發(fā)放發(fā)放人事部備注：1,物料的運用遵循節(jié)約,循環(huán)利用原則。2,部分物料需以舊換新。物料申購程序執(zhí)行部門流程圖說明物料運用需求物料物料運用需求審核審核部門負責(zé)人匯總/申購表審核匯總/申購表審核人事部人事經(jīng)理審批審批店長購買審批執(zhí)行董事購買審批選購 人員接收入庫人事文員接收入庫備注：500元以下由店長審批生效。500元以上由執(zhí)行董事審批生效。POP書寫程序賣場書寫執(zhí)行部門流程圖說明審批Pop書寫申請區(qū)域理貨員依據(jù)要求審批Pop書寫申請部門負責(zé)人書寫書寫賣場懸掛美工賣場懸掛區(qū)域理貨員專柜書寫執(zhí)行部門流程圖說明POP書寫申請POP書寫申請專柜員工依據(jù)要求審批審批部門負責(zé)人交款交款專柜員工依據(jù)公司規(guī)定款項書寫書寫美工需檢查財務(wù)收據(jù)及申請，并做好登記賣場懸掛專柜員工在指定區(qū)域懸掛賣場懸掛訂貨程序執(zhí)行部門流程圖說明手工訂單區(qū)域理貨員需嚴格核查商品庫存及銷售狀況手工訂單審核審核部門負責(zé)人審核選購 部審核打單打單選購 文員生成電腦訂單審核審核選購 經(jīng)理審核電腦訂單審批審批店長審批電腦訂單傳單選購 文員并將訂單存放在收貨部傳單備注：7天以下或者現(xiàn)金結(jié)款需公司執(zhí)行董事審核。訂貨人員要了解電腦庫存，以保證訂單的及時性和精確性。訂單需注明供應(yīng)商最終送貨期限。收貨部收到訂單后，在供應(yīng)商送貨期限快到時還未有供應(yīng)商送貨，則因及時知會選購 部處理。收貨部應(yīng)嚴格依據(jù)訂單收貨。自購流程一,自購商品訂單流程執(zhí)行部門流程圖說明手工訂單商品部門商品部門手工訂單需有組長級以上人員簽字確認手工訂單審核選購 部審核審批審批店長執(zhí)行選購 傳單選購 文員執(zhí)行選購 傳單商品自購員依據(jù)公司規(guī)定專人監(jiān)控二,自購員借款流程執(zhí)行部門流程圖說明填寫借款單商品自購員借款單需附上已審核選購 訂單填寫借款單審核選購 經(jīng)理審核審批審批店長復(fù)核財務(wù)部復(fù)核執(zhí)行借款出納執(zhí)行借款三,自購商品收貨流程執(zhí)行部門流程圖說明驗單收貨部驗單收貨員持手工訂單執(zhí)行驗貨程序收貨部，商品部，防損部嚴格依據(jù)執(zhí)行驗貨程序收貨入庫收貨入庫收貨部嚴格審驗商家有效出貨憑證及收款憑證（金額,單價）打入庫單單據(jù)文員打入庫單傳單傳單收貨部財務(wù),收貨部,自購員各一份四,自購款項報銷流程執(zhí)行部門流程圖說明填寫報銷單商品自購員需附上公司有效商品驗收入庫單及選購 時商家有效收款憑證。填寫報銷單審核審核選購 經(jīng)理審核審核店長對單財務(wù)部對單審批Shenpi審批Shenpi執(zhí)行銷賬財務(wù)部執(zhí)行銷賬收貨流程執(zhí)行部門流程圖說明傳單選購 部選購 部訂貨單除傳給供應(yīng)商外，傳單需交一聯(lián)給收貨部。送貨送貨供應(yīng)商持訂單送貨。執(zhí)行退換貨收貨部遵循先退貨后收貨的原則執(zhí)行退換貨驗單收貨部驗單驗貨收貨部,商品負責(zé)人依據(jù)公司檢驗標準進行清點驗貨驗貨防損部收貨部電腦錄入生成入庫單入庫確認入庫確認供應(yīng)商,防損部,收貨部確認電腦入庫單精確性并簽名商品負責(zé)人傳單傳單收貨部財務(wù),供應(yīng)商,收貨部各一份備注：實行先退換貨在收貨的原則。嚴格依據(jù)訂單收貨。實際送貨量大于訂單量，依據(jù)訂單量收貨；實際送貨量小于訂單量的80%和選購 部溝通后收貨。嚴格依據(jù)驗收標準進行驗收。依據(jù)要求向供應(yīng)商索取商品批次檢驗證書。退貨程序執(zhí)行部門流程圖說明整理退貨商品實物負責(zé)人依據(jù)公司退貨標準整理退貨商品復(fù)核審核審核填寫退貨單實物負責(zé)人復(fù)核審核審核填寫退貨單部門負責(zé)人選購 部審批財務(wù)部是否有應(yīng)付帳余額足以抵扣審批通知供應(yīng)商店長通知供應(yīng)商選購 部在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部顧客退貨程序執(zhí)行部門流程圖說明退貨登記表接待顧客服務(wù)臺檢查商品是否符合退貨條件退貨登記表接待顧客確認服務(wù)臺確認審批收銀部,營運部,防損部三方確認審批營運經(jīng)理執(zhí)行退貨收銀部防損部監(jiān)督并登記執(zhí)行退貨備注：顧客退貨時，盡量使其換貨。顧客換不同條碼的商品時，應(yīng)先執(zhí)行退貨，然后換貨。調(diào)撥程序執(zhí)行部門流程圖說明審核填寫調(diào)撥申請需調(diào)撥部門審核填寫調(diào)撥申請審批營運經(jīng)理審批打單店長打單電腦部進行庫存調(diào)整及成本金額復(fù)核復(fù)核財務(wù)部對內(nèi)部調(diào)撥單進行核查并做內(nèi)部調(diào)撥財務(wù)報表執(zhí)行調(diào)撥相關(guān)部門防損部監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行調(diào)撥備注：調(diào)撥單應(yīng)一式三份，調(diào)撥部門，電腦部,財務(wù)部各一份。促銷流程執(zhí)行部門流程圖說明擬定促銷方案干營運部擬定促銷方案干審批審批與供應(yīng)商洽談店長與供應(yīng)商洽談簽訂促銷協(xié)議選購 部簽訂促銷協(xié)議供應(yīng)商,選購 部確認確認簽發(fā)促銷通知店長簽發(fā)促銷通知選購 部執(zhí)行促銷促銷費用營運部，財務(wù)部執(zhí)行促銷促銷費用活動總結(jié)營運部,選購 部活動總結(jié)供應(yīng)商結(jié)款程序執(zhí)行部門流程圖說明審核申請結(jié)款對單供應(yīng)商審核申請結(jié)款對單審批選購 部審批確認店長確認執(zhí)行董事執(zhí)行結(jié)款執(zhí)行結(jié)款財務(wù)部財務(wù)核查費用合同審批程序執(zhí)行部門流程圖說明洽談選購 部洽談審批審批審批店長審批執(zhí)行董事存檔選購 部存檔財務(wù)部也需存檔做供應(yīng)商資料電腦部做供應(yīng)商資料報損程序正常報損上交財務(wù)部作帳電腦部作報損單店長審核防損部確認上交部門主管/經(jīng)理填寫手工報損單確認報損商品理貨員理貨員簽名上交財務(wù)部作帳電腦部作報損單店長審核防損部確認上交部門主管/經(jīng)理填寫手工報損單確認報損商品選購 選購 確認交收貨部交收貨部,防損部,營運部部門共同處理非正常報損選購 ,防損部選購 ,防損部,營運部負責(zé)人到收貨區(qū)對報損緣由進行檢查,確認,并簽名準需報損商品集中放到收貨區(qū)部門制單,制單人,部門主管簽字部門負責(zé)人確認人事部安排責(zé)任部門負責(zé)人確認人事部安排責(zé)任電腦部作報損單店長簽名一聯(lián)交財務(wù)部作帳一聯(lián)交財務(wù)部作帳交收貨部,交收貨部,防損,營運部門負責(zé)人共同處理商品備注：1,每周二下午17時營運部負責(zé)人,防損,選購 ,收貨在收貨區(qū)共同處理報損。2,各部門須要報損的商品必須要做到日清月結(jié)（生鮮,保鮮類商品要適時及時報損，不得跨月處理，違者將追究部門主管責(zé)任。調(diào)價程序通常商品調(diào)價流程執(zhí)行部門流程圖說明市場調(diào)查營運部市場調(diào)查商品調(diào)價單商品調(diào)價單營運部確認部門負責(zé)人毛利率大于5%確認審核審核選購 部審批審批店長毛利率小于5%大于0審批審批執(zhí)行董事毛利率小于0調(diào)價調(diào)價電腦部執(zhí)行新售價營運部執(zhí)行新售價促銷商品調(diào)價流程執(zhí)行部門流程圖說明申請營運部負責(zé)人申請審核審核選購 部審批審批店長毛利大于0審批審批執(zhí)行董事毛利小于0電腦部調(diào)價調(diào)價執(zhí)行新售價執(zhí)行新售價營運部備注：負毛利調(diào)價需經(jīng)過執(zhí)行董事批準，毛利率大于0則有店長審批即可。調(diào)價后需由電腦部及時打出價格標簽，通知營運部門。供應(yīng)商申請調(diào)價的：＜供應(yīng)商申請降低售價和進價，選購 部依據(jù)實際狀況寫調(diào)價單，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標價簽，營運部執(zhí)行新售價。＜供應(yīng)商申請上升售價和進價，由選購 部進行市場調(diào)查（營運部協(xié)作）確認后填寫商品調(diào)價單及按庫存補差價，經(jīng)店長審核簽名后執(zhí)行董事審批，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標價簽，營運部執(zhí)行新售價。供應(yīng)商清場程序供應(yīng)商申請退場執(zhí)行部門流程圖說明申請供應(yīng)商注明緣由申請審核審核選購 部審核審核財務(wù)部是否有欠款審批審批店長退場通知書退場通知書選購 部發(fā)給供應(yīng)商庫存清單電腦部庫存清單整理商品整理商品營運部清退至倉庫辦理退貨供應(yīng)商持清場通知書辦理退貨執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部公司通知清場執(zhí)行部門流程圖說明退場確定選購 部注明退場確定審核審核財務(wù)部是否有欠款審批審批店長退場通知書退場通知書選購 部發(fā)給供應(yīng)商庫存清單電腦部庫存清單整理商品整理商品營運部清退至倉庫辦理退貨供應(yīng)商持清場通知書辦理退貨執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部近期商品處理程序執(zhí)行部門流程圖說明制表實物負責(zé)人將近期商品整理制表制表確認確認部門負責(zé)人審核審核選購 部做出是否可退換的批示審批審批店長執(zhí)行退換貨收貨部可退商品直接交收貨部執(zhí)行退換貨不可退商品：作削價不可退商品：作削價,贈送,調(diào)陳設(shè)位置,搞促銷等方式處理做處理商品資料做處理商品資料電腦部執(zhí)行處理執(zhí)行處理部門負責(zé)人依據(jù)批準處理方式備注：1,實物負責(zé)人在規(guī)定時間內(nèi)提交近期報告單且削價商品二次跟蹤后，已上報的近期商品，未得到上級答復(fù)，在保質(zhì)期剩最終一個月時，由部門負責(zé)直接放到收貨區(qū)待處理。2,近期商品必經(jīng)進行二次削價處理跟蹤后何不方可不用擔(dān)當(dāng)責(zé)任。過期商品商品處理程序部門緣由部門緣由而造成的按損耗安排執(zhí)行公司緣由而造成近期的先由部門員工抄單交部門負責(zé)人部門負責(zé)人確認簽名后交由選購 確認是否可以退換部門負責(zé)人確認簽名后交由選購 確認是否可以退換選購 選購 確認后交由店長審批簽名電腦部憑單調(diào)整商品電腦庫存電腦部憑單調(diào)整商品電腦庫存部門,部門,收貨部,防損部依據(jù)審批方案處理執(zhí)行放行條審批流程專柜放行執(zhí)行部門流程圖說明填寫放行條專柜填寫放行條審核審核部門負責(zé)人審核防損部負責(zé)人審核審批審批店長核查放行防損部保留放行條并對專柜放行商品進行登記后方可放行核查放行供應(yīng)商放行執(zhí)行部門流程圖說明填寫放行條供應(yīng)商填寫放行條審核審核選購 部確認確認營運部核對商品名稱及數(shù)量核查核查防損部負責(zé)人店長審批審批核查放行核查放行防損部保留放行條并對供應(yīng)商放行商