超市全套作業(yè)流程

24/24制作單位：前言管理工作是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模彩枪緲I(yè)績(jī)的保證。超市標(biāo)準(zhǔn)化的管理的必要條件就是管理路徑必需合理科學(xué)。而作業(yè)程序則就是管理的路徑。有一個(gè)科學(xué)的管理作業(yè)程序能夠提高工作效率，分工明確,且能夠使各人員有條不紊的進(jìn)行管理工作。本文針對(duì)興隆購(gòu)物中心實(shí)際狀況制訂了一部分作業(yè)流程，在以后的管理工作當(dāng)中會(huì)不斷補(bǔ)充和完善。聘請(qǐng)程序執(zhí)行部門流程圖說明人員增補(bǔ)申請(qǐng)用人部門嚴(yán)格依據(jù)定編執(zhí)行人員增補(bǔ)申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)人事部增補(bǔ)組織聘請(qǐng)?jiān)谠幹粕显黾訉徍藢徍藢徟耸陆?jīng)理部門崗位狀況審批審批店長(zhǎng)審批組織聘請(qǐng)執(zhí)行董事組織聘請(qǐng)人事部聘請(qǐng)審批程序執(zhí)行部門流程圖說明復(fù)試初試填寫求職登記表求職者復(fù)試初試填寫求職登記表人事部驗(yàn)證求職者資格用人部門驗(yàn)證求職者專業(yè)技能復(fù)試/審批復(fù)試/審批審批店長(zhǎng)檢驗(yàn)求職者綜合素養(yǎng)審批執(zhí)行董事確定是否錄用備注：主管級(jí)以下職位由店長(zhǎng)確定是否錄用，主管級(jí)（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事確定是否錄用。請(qǐng)假審批程序執(zhí)行部門流程圖說明審核審核填寫請(qǐng)假單請(qǐng)假人審核審核填寫請(qǐng)假單附相關(guān)證明部門負(fù)責(zé)人依據(jù)部門狀況人事經(jīng)理審批審批店長(zhǎng)審批審批執(zhí)行董事附：請(qǐng)假審批權(quán)限職位審批人部門主管部門經(jīng)理店長(zhǎng)執(zhí)行董事員工1天以內(nèi)1-3天3-7天7天以上組長(zhǎng)級(jí)2天以內(nèi)2-5天5天以上主管3天以內(nèi)3天以上經(jīng)理2天以內(nèi)2天以上人員異動(dòng)程序晉升執(zhí)行部門流程圖說明填寫考核表擬晉升人員填寫考核表初核部門負(fù)責(zé)人初核復(fù)核人事經(jīng)理復(fù)核審批店長(zhǎng)審批審批審批執(zhí)行董事備注：人員晉升包含職位晉升和級(jí)別晉升（如收銀員轉(zhuǎn)職做文員）。主管級(jí)以下晉升店長(zhǎng)可作最終審批，主管級(jí)以上則由執(zhí)行董事審批。轉(zhuǎn)崗/調(diào)動(dòng)執(zhí)行部門流程圖說明申請(qǐng)轉(zhuǎn)崗人員申請(qǐng)審核審核部門負(fù)責(zé)人審核審核接收部門負(fù)責(zé)人做技能上的測(cè)試審核審核人事經(jīng)理依據(jù)人力狀況資源狀況審批審批店長(zhǎng)人員調(diào)薪程序執(zhí)行部門流程圖說明填寫調(diào)薪考核表調(diào)薪人員填寫調(diào)薪考核表初核初核部門負(fù)責(zé)人復(fù)核復(fù)核人事經(jīng)理審核審核店長(zhǎng)審批審批執(zhí)行董事離職審批程序執(zhí)行部門流程圖說明審核審核填寫求離職表離職人員審核審核填寫求離職表部門負(fù)責(zé)人需經(jīng)過談話人事經(jīng)理審批審批審批店長(zhǎng)審批執(zhí)行董事備注：1,主管級(jí)以下職位由店長(zhǎng)做最終審批，主管級(jí)（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事做最終審批。2,人員的辭退，由部門負(fù)責(zé)人填寫辭退單，依據(jù)此審批程序物料申領(lǐng)程序執(zhí)行部門流程圖說明審核審核物料申領(lǐng)表物料需求人審核審核物料申領(lǐng)表注明用途部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理審批審批店長(zhǎng)發(fā)放發(fā)放人事部備注：1,物料的運(yùn)用遵循節(jié)約,循環(huán)利用原則。2,部分物料需以舊換新。物料申購(gòu)程序執(zhí)行部門流程圖說明物料運(yùn)用需求物料物料運(yùn)用需求審核審核部門負(fù)責(zé)人匯總/申購(gòu)表審核匯總/申購(gòu)表審核人事部人事經(jīng)理審批審批店長(zhǎng)購(gòu)買審批執(zhí)行董事購(gòu)買審批選購(gòu) 人員接收入庫(kù)人事文員接收入庫(kù)備注：500元以下由店長(zhǎng)審批生效。500元以上由執(zhí)行董事審批生效。POP書寫程序賣場(chǎng)書寫執(zhí)行部門流程圖說明審批Pop書寫申請(qǐng)區(qū)域理貨員依據(jù)要求審批Pop書寫申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人書寫書寫賣場(chǎng)懸掛美工賣場(chǎng)懸掛區(qū)域理貨員專柜書寫執(zhí)行部門流程圖說明POP書寫申請(qǐng)POP書寫申請(qǐng)專柜員工依據(jù)要求審批審批部門負(fù)責(zé)人交款交款專柜員工依據(jù)公司規(guī)定款項(xiàng)書寫書寫美工需檢查財(cái)務(wù)收據(jù)及申請(qǐng)，并做好登記賣場(chǎng)懸掛專柜員工在指定區(qū)域懸掛賣場(chǎng)懸掛訂貨程序執(zhí)行部門流程圖說明手工訂單區(qū)域理貨員需嚴(yán)格核查商品庫(kù)存及銷售狀況手工訂單審核審核部門負(fù)責(zé)人審核選購(gòu) 部審核打單打單選購(gòu) 文員生成電腦訂單審核審核選購(gòu) 經(jīng)理審核電腦訂單審批審批店長(zhǎng)審批電腦訂單傳單選購(gòu) 文員并將訂單存放在收貨部傳單備注：7天以下或者現(xiàn)金結(jié)款需公司執(zhí)行董事審核。訂貨人員要了解電腦庫(kù)存，以保證訂單的及時(shí)性和精確性。訂單需注明供應(yīng)商最終送貨期限。收貨部收到訂單后，在供應(yīng)商送貨期限快到時(shí)還未有供應(yīng)商送貨，則因及時(shí)知會(huì)選購(gòu) 部處理。收貨部應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)訂單收貨。自購(gòu)流程一,自購(gòu)商品訂單流程執(zhí)行部門流程圖說明手工訂單商品部門商品部門手工訂單需有組長(zhǎng)級(jí)以上人員簽字確認(rèn)手工訂單審核選購(gòu) 部審核審批審批店長(zhǎng)執(zhí)行選購(gòu) 傳單選購(gòu) 文員執(zhí)行選購(gòu) 傳單商品自購(gòu)員依據(jù)公司規(guī)定專人監(jiān)控二,自購(gòu)員借款流程執(zhí)行部門流程圖說明填寫借款單商品自購(gòu)員借款單需附上已審核選購(gòu) 訂單填寫借款單審核選購(gòu) 經(jīng)理審核審批審批店長(zhǎng)復(fù)核財(cái)務(wù)部復(fù)核執(zhí)行借款出納執(zhí)行借款三,自購(gòu)商品收貨流程執(zhí)行部門流程圖說明驗(yàn)單收貨部驗(yàn)單收貨員持手工訂單執(zhí)行驗(yàn)貨程序收貨部，商品部，防損部嚴(yán)格依據(jù)執(zhí)行驗(yàn)貨程序收貨入庫(kù)收貨入庫(kù)收貨部嚴(yán)格審驗(yàn)商家有效出貨憑證及收款憑證（金額,單價(jià)）打入庫(kù)單單據(jù)文員打入庫(kù)單傳單傳單收貨部財(cái)務(wù),收貨部,自購(gòu)員各一份四,自購(gòu)款項(xiàng)報(bào)銷流程執(zhí)行部門流程圖說明填寫報(bào)銷單商品自購(gòu)員需附上公司有效商品驗(yàn)收入庫(kù)單及選購(gòu) 時(shí)商家有效收款憑證。填寫報(bào)銷單審核審核選購(gòu) 經(jīng)理審核審核店長(zhǎng)對(duì)單財(cái)務(wù)部對(duì)單審批Shenpi審批Shenpi執(zhí)行銷賬財(cái)務(wù)部執(zhí)行銷賬收貨流程執(zhí)行部門流程圖說明傳單選購(gòu) 部選購(gòu) 部訂貨單除傳給供應(yīng)商外，傳單需交一聯(lián)給收貨部。送貨送貨供應(yīng)商持訂單送貨。執(zhí)行退換貨收貨部遵循先退貨后收貨的原則執(zhí)行退換貨驗(yàn)單收貨部驗(yàn)單驗(yàn)貨收貨部,商品負(fù)責(zé)人依據(jù)公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)貨驗(yàn)貨防損部收貨部電腦錄入生成入庫(kù)單入庫(kù)確認(rèn)入庫(kù)確認(rèn)供應(yīng)商,防損部,收貨部確認(rèn)電腦入庫(kù)單精確性并簽名商品負(fù)責(zé)人傳單傳單收貨部財(cái)務(wù),供應(yīng)商,收貨部各一份備注：實(shí)行先退換貨在收貨的原則。嚴(yán)格依據(jù)訂單收貨。實(shí)際送貨量大于訂單量，依據(jù)訂單量收貨；實(shí)際送貨量小于訂單量的80%和選購(gòu) 部溝通后收貨。嚴(yán)格依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。依據(jù)要求向供應(yīng)商索取商品批次檢驗(yàn)證書。退貨程序執(zhí)行部門流程圖說明整理退貨商品實(shí)物負(fù)責(zé)人依據(jù)公司退貨標(biāo)準(zhǔn)整理退貨商品復(fù)核審核審核填寫退貨單實(shí)物負(fù)責(zé)人復(fù)核審核審核填寫退貨單部門負(fù)責(zé)人選購(gòu) 部審批財(cái)務(wù)部是否有應(yīng)付帳余額足以抵扣審批通知供應(yīng)商店長(zhǎng)通知供應(yīng)商選購(gòu) 部在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部顧客退貨程序執(zhí)行部門流程圖說明退貨登記表接待顧客服務(wù)臺(tái)檢查商品是否符合退貨條件退貨登記表接待顧客確認(rèn)服務(wù)臺(tái)確認(rèn)審批收銀部,營(yíng)運(yùn)部,防損部三方確認(rèn)審批營(yíng)運(yùn)經(jīng)理執(zhí)行退貨收銀部防損部監(jiān)督并登記執(zhí)行退貨備注：顧客退貨時(shí)，盡量使其換貨。顧客換不同條碼的商品時(shí)，應(yīng)先執(zhí)行退貨，然后換貨。調(diào)撥程序執(zhí)行部門流程圖說明審核填寫調(diào)撥申請(qǐng)需調(diào)撥部門審核填寫調(diào)撥申請(qǐng)審批營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審批打單店長(zhǎng)打單電腦部進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整及成本金額復(fù)核復(fù)核財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)部調(diào)撥單進(jìn)行核查并做內(nèi)部調(diào)撥財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行調(diào)撥相關(guān)部門防損部監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行調(diào)撥備注：調(diào)撥單應(yīng)一式三份，調(diào)撥部門，電腦部,財(cái)務(wù)部各一份。促銷流程執(zhí)行部門流程圖說明擬定促銷方案干營(yíng)運(yùn)部擬定促銷方案干審批審批與供應(yīng)商洽談店長(zhǎng)與供應(yīng)商洽談簽訂促銷協(xié)議選購(gòu) 部簽訂促銷協(xié)議供應(yīng)商,選購(gòu) 部確認(rèn)確認(rèn)簽發(fā)促銷通知店長(zhǎng)簽發(fā)促銷通知選購(gòu) 部執(zhí)行促銷促銷費(fèi)用營(yíng)運(yùn)部，財(cái)務(wù)部執(zhí)行促銷促銷費(fèi)用活動(dòng)總結(jié)營(yíng)運(yùn)部,選購(gòu) 部活動(dòng)總結(jié)供應(yīng)商結(jié)款程序執(zhí)行部門流程圖說明審核申請(qǐng)結(jié)款對(duì)單供應(yīng)商審核申請(qǐng)結(jié)款對(duì)單審批選購(gòu) 部審批確認(rèn)店長(zhǎng)確認(rèn)執(zhí)行董事執(zhí)行結(jié)款執(zhí)行結(jié)款財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核查費(fèi)用合同審批程序執(zhí)行部門流程圖說明洽談選購(gòu) 部洽談審批審批審批店長(zhǎng)審批執(zhí)行董事存檔選購(gòu) 部存檔財(cái)務(wù)部也需存檔做供應(yīng)商資料電腦部做供應(yīng)商資料報(bào)損程序正常報(bào)損上交財(cái)務(wù)部作帳電腦部作報(bào)損單店長(zhǎng)審核防損部確認(rèn)上交部門主管/經(jīng)理填寫手工報(bào)損單確認(rèn)報(bào)損商品理貨員理貨員簽名上交財(cái)務(wù)部作帳電腦部作報(bào)損單店長(zhǎng)審核防損部確認(rèn)上交部門主管/經(jīng)理填寫手工報(bào)損單確認(rèn)報(bào)損商品選購(gòu) 選購(gòu) 確認(rèn)交收貨部交收貨部,防損部,營(yíng)運(yùn)部部門共同處理非正常報(bào)損選購(gòu) ,防損部選購(gòu) ,防損部,營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人到收貨區(qū)對(duì)報(bào)損緣由進(jìn)行檢查,確認(rèn),并簽名準(zhǔn)需報(bào)損商品集中放到收貨區(qū)部門制單,制單人,部門主管簽字部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)人事部安排責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)人事部安排責(zé)任電腦部作報(bào)損單店長(zhǎng)簽名一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作帳一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作帳交收貨部,交收貨部,防損,營(yíng)運(yùn)部門負(fù)責(zé)人共同處理商品備注：1,每周二下午17時(shí)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人,防損,選購(gòu) ,收貨在收貨區(qū)共同處理報(bào)損。2,各部門須要報(bào)損的商品必須要做到日清月結(jié)（生鮮,保鮮類商品要適時(shí)及時(shí)報(bào)損，不得跨月處理，違者將追究部門主管責(zé)任。調(diào)價(jià)程序通常商品調(diào)價(jià)流程執(zhí)行部門流程圖說明市場(chǎng)調(diào)查營(yíng)運(yùn)部市場(chǎng)調(diào)查商品調(diào)價(jià)單商品調(diào)價(jià)單營(yíng)運(yùn)部確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人毛利率大于5%確認(rèn)審核審核選購(gòu) 部審批審批店長(zhǎng)毛利率小于5%大于0審批審批執(zhí)行董事毛利率小于0調(diào)價(jià)調(diào)價(jià)電腦部執(zhí)行新售價(jià)營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)促銷商品調(diào)價(jià)流程執(zhí)行部門流程圖說明申請(qǐng)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人申請(qǐng)審核審核選購(gòu) 部審批審批店長(zhǎng)毛利大于0審批審批執(zhí)行董事毛利小于0電腦部調(diào)價(jià)調(diào)價(jià)執(zhí)行新售價(jià)執(zhí)行新售價(jià)營(yíng)運(yùn)部備注：負(fù)毛利調(diào)價(jià)需經(jīng)過執(zhí)行董事批準(zhǔn)，毛利率大于0則有店長(zhǎng)審批即可。調(diào)價(jià)后需由電腦部及時(shí)打出價(jià)格標(biāo)簽，通知營(yíng)運(yùn)部門。供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)價(jià)的：＜供應(yīng)商申請(qǐng)降低售價(jià)和進(jìn)價(jià)，選購(gòu) 部依據(jù)實(shí)際狀況寫調(diào)價(jià)單，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標(biāo)價(jià)簽，營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)。＜供應(yīng)商申請(qǐng)上升售價(jià)和進(jìn)價(jià)，由選購(gòu) 部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查（營(yíng)運(yùn)部協(xié)作）確認(rèn)后填寫商品調(diào)價(jià)單及按庫(kù)存補(bǔ)差價(jià)，經(jīng)店長(zhǎng)審核簽名后執(zhí)行董事審批，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標(biāo)價(jià)簽，營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)。供應(yīng)商清場(chǎng)程序供應(yīng)商申請(qǐng)退場(chǎng)執(zhí)行部門流程圖說明申請(qǐng)供應(yīng)商注明緣由申請(qǐng)審核審核選購(gòu) 部審核審核財(cái)務(wù)部是否有欠款審批審批店長(zhǎng)退場(chǎng)通知書退場(chǎng)通知書選購(gòu) 部發(fā)給供應(yīng)商庫(kù)存清單電腦部庫(kù)存清單整理商品整理商品營(yíng)運(yùn)部清退至倉(cāng)庫(kù)辦理退貨供應(yīng)商持清場(chǎng)通知書辦理退貨執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部公司通知清場(chǎng)執(zhí)行部門流程圖說明退場(chǎng)確定選購(gòu) 部注明退場(chǎng)確定審核審核財(cái)務(wù)部是否有欠款審批審批店長(zhǎng)退場(chǎng)通知書退場(chǎng)通知書選購(gòu) 部發(fā)給供應(yīng)商庫(kù)存清單電腦部庫(kù)存清單整理商品整理商品營(yíng)運(yùn)部清退至倉(cāng)庫(kù)辦理退貨供應(yīng)商持清場(chǎng)通知書辦理退貨執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部近期商品處理程序執(zhí)行部門流程圖說明制表實(shí)物負(fù)責(zé)人將近期商品整理制表制表確認(rèn)確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人審核審核選購(gòu) 部做出是否可退換的批示審批審批店長(zhǎng)執(zhí)行退換貨收貨部可退商品直接交收貨部執(zhí)行退換貨不可退商品：作削價(jià)不可退商品：作削價(jià),贈(zèng)送,調(diào)陳設(shè)位置,搞促銷等方式處理做處理商品資料做處理商品資料電腦部執(zhí)行處理執(zhí)行處理部門負(fù)責(zé)人依據(jù)批準(zhǔn)處理方式備注：1,實(shí)物負(fù)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交近期報(bào)告單且削價(jià)商品二次跟蹤后，已上報(bào)的近期商品，未得到上級(jí)答復(fù)，在保質(zhì)期剩最終一個(gè)月時(shí)，由部門負(fù)責(zé)直接放到收貨區(qū)待處理。2,近期商品必經(jīng)進(jìn)行二次削價(jià)處理跟蹤后何不方可不用擔(dān)當(dāng)責(zé)任。過期商品商品處理程序部門緣由部門緣由而造成的按損耗安排執(zhí)行公司緣由而造成近期的先由部門員工抄單交部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名后交由選購(gòu) 確認(rèn)是否可以退換部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名后交由選購(gòu) 確認(rèn)是否可以退換選購(gòu) 選購(gòu) 確認(rèn)后交由店長(zhǎng)審批簽名電腦部憑單調(diào)整商品電腦庫(kù)存電腦部憑單調(diào)整商品電腦庫(kù)存部門,部門,收貨部,防損部依據(jù)審批方案處理執(zhí)行放行條審批流程專柜放行執(zhí)行部門流程圖說明填寫放行條專柜填寫放行條審核審核部門負(fù)責(zé)人審核防損部負(fù)責(zé)人審核審批審批店長(zhǎng)核查放行防損部保留放行條并對(duì)專柜放行商品進(jìn)行登記后方可放行核查放行供應(yīng)商放行執(zhí)行部門流程圖說明填寫放行條供應(yīng)商填寫放行條審核審核選購(gòu) 部確認(rèn)確認(rèn)營(yíng)運(yùn)部核對(duì)商品名稱及數(shù)量核查核查防損部負(fù)責(zé)人店長(zhǎng)審批審批核查放行核查放行防損部保留放行條并對(duì)供應(yīng)商放行商