江蘇某房地產(chǎn)公司工程管理制度

一、工程部組織管理架構(gòu)工程部部門及人員崗位職責(zé)工程部職能參與項目投資策劃、項目可行性研究工作，對總體規(guī)劃設(shè)計、單體工程各專業(yè)施工圖紙審核，負(fù)責(zé)工程施工管理到竣工驗收全過程操作根據(jù)公司各項目建設(shè)的實際情況，編制并實施完成工程計劃，按時上報工作情況，及時跟進落實各項工作計劃及資金計劃協(xié)調(diào)好各部門及外單位的關(guān)系，使工程順利進行負(fù)責(zé)組織施工圖會審、技術(shù)交底、對施工組織設(shè)計審查，以及工程現(xiàn)場開工前的水、電、道路等各項準(zhǔn)備工作參與和協(xié)助辦理項目前期相關(guān)手續(xù)，參與和協(xié)助現(xiàn)場地質(zhì)勘探和施工圖設(shè)計工作根據(jù)總計劃要求，編制工程施工詳細(xì)的年、月、周計劃并對計劃實施效果進行評價、考核和調(diào)整負(fù)責(zé)項目部及項目的組織管理，對項目質(zhì)量、安全、進度和文明施工進行檢查、督導(dǎo)8、確定施工特殊材料的單價和供應(yīng)數(shù)量，負(fù)責(zé)材料供應(yīng)和現(xiàn)場管理工作9、負(fù)責(zé)工程資料的搜集和管理工作、整理有關(guān)資料、圖紙，做好歸檔工作10、負(fù)責(zé)定期召開工程例會，深入現(xiàn)場及時協(xié)調(diào)處理施工中發(fā)生的各類有關(guān)問題11、負(fù)責(zé)向物業(yè)公司辦理商品房的移交，以及組織房屋保修期內(nèi)的服務(wù)善后工作12、組織招標(biāo)工作，組織公司對監(jiān)理、施工單位和材料供應(yīng)商的考查、推薦工作，進行招、投標(biāo)及選擇施工隊伍的具體工作13、在合同約束條件下，根據(jù)進度、質(zhì)量、安全等要求，合理編制資金使用計劃和施工單位資金計劃的審批14、協(xié)調(diào)解決施工中的設(shè)計疑點、詳圖確認(rèn)和設(shè)計變更15、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證、工程變更、索賠的審核工作16、嚴(yán)格執(zhí)行公司的付款程序，審核各施工單位的支付憑證17、負(fù)責(zé)制定各階段的施工進度計劃、采購計劃及資金需求計劃18、負(fù)責(zé)管理現(xiàn)場各類合作單位，負(fù)責(zé)材料供應(yīng)計劃和現(xiàn)場管理工作、并協(xié)調(diào)好對內(nèi)對外的關(guān)系負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查及工程驗收、竣工驗收工作，及時解決施工中的各種問題20、負(fù)責(zé)對項目施工的具體管理工作，對施工質(zhì)量、安全、進度和文明施工21、配合規(guī)劃設(shè)計部協(xié)調(diào)解決施工中的設(shè)計疑點、難點和設(shè)計變更工程部經(jīng)理職責(zé)1、職務(wù)名稱：工程部經(jīng)理2、工作職責(zé)：a.根據(jù)公司目標(biāo)計劃制定本部門工作細(xì)則，落實工程項目責(zé)任制b.負(fù)責(zé)本部門工作的分工協(xié)調(diào)，對本部門員工進行考核、評價和崗位調(diào)整c.編制本部門資金使用計劃，根據(jù)公司授權(quán)審批工程款支付d.督促檢查工程質(zhì)量、進度，抓好安全生產(chǎn)，分析解決存在問題，遇重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報e.配合審算部的招標(biāo)工作，組織公司對監(jiān)理、施工以及材料供應(yīng)單位的考查和推薦工作，參與相關(guān)合同談判工作f.負(fù)責(zé)辦理工程移交及協(xié)調(diào)工程保修期內(nèi)的相關(guān)工作g.負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員論證、確定工程技術(shù)、施工方案以及甲供材、甲方指定材料的型號、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)h.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各相關(guān)部門的工作，積極完成公司交辦的各項工作工程部副經(jīng)理職責(zé)職務(wù)名稱：工程部副經(jīng)理工作職責(zé)：a.在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，落實工程部日常工作，保證部門工作有效運轉(zhuǎn)，以適應(yīng)公司對開發(fā)項目建設(shè)的要求。b.組織本部門員工的思想、紀(jì)律、組織教育，帶領(lǐng)員工嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，德、能、勤、績?nèi)姘l(fā)展，按公司的要求規(guī)范本部門員工的行為，樹立良好形象。c.組織收集有關(guān)工程管理方面的法律、規(guī)范、政策性文件和技術(shù)資料；根據(jù)公司對開發(fā)項目的目標(biāo)，組織制定具體項目的技術(shù)要求、做法、標(biāo)準(zhǔn)d.組織項目部和監(jiān)理人員對地質(zhì)勘察報告、設(shè)計圖紙進行審讀，發(fā)現(xiàn)問題及時提出修改意見，組織技術(shù)交底和圖紙會審e.負(fù)責(zé)制訂工程部的日常工作計劃，做好項目開工的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)工程項目的質(zhì)量和安全工作f.協(xié)調(diào)、組織有關(guān)部門處理項目管理各項事務(wù)；組織竣工驗收；抓好資料的歸檔工作g.協(xié)助工程部經(jīng)理開展工作，搞好部門管理。積極完成上級臨時交辦的各項工作材料主管/工程師職責(zé)職務(wù)名稱：材料主管/工程師工作職責(zé)：a.根據(jù)工程項目，編制工程甲供材、甲方指定材料工作計劃b.負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及工程項目特點，確定甲供材、甲方指定材料規(guī)格、型號以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)c.掌握市場行情，負(fù)責(zé)對材料供應(yīng)單位的信息搜集和資格審查，合理安排對材料供應(yīng)單位的考查d.負(fù)責(zé)工程甲供材、甲方指定材料質(zhì)量管理工作，并做好施工單位與材料供應(yīng)單位銜接，及時做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作e.配合審算部招投標(biāo)工作，參與材料合同談判工作f.及時完成上級臨時交辦的各項工作景觀主管/工程師職責(zé)職務(wù)名稱：景觀主管/工程師工作職責(zé)：a.協(xié)助項目經(jīng)理認(rèn)真做好開工前的準(zhǔn)備，指導(dǎo)督促施工隊編制施工組織設(shè)計及施工進度計劃,跟蹤落實施工場地及臨時設(shè)施的布置，嚴(yán)格按文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)實施管理b.負(fù)責(zé)認(rèn)真審核工程所需材料并對進場材料要嚴(yán)格把好質(zhì)量。c.負(fù)責(zé)認(rèn)真核對建筑物的定位、標(biāo)高和布局等方面是否符合圖紙設(shè)計和公司合同要求d.負(fù)責(zé)對圖紙變更、增補工程進行現(xiàn)場簽證和記錄，并檢查督促工程變更的落實e.負(fù)責(zé)景觀工程的質(zhì)量、進度和安全管理，嚴(yán)格按施工圖、施工規(guī)范及質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)檢查工程質(zhì)量f.切實解決施工中存在的技術(shù)以及其他相關(guān)問題g.負(fù)責(zé)對景觀工程的相關(guān)信息搜集，掌握市場行情h.負(fù)責(zé)做好景觀工程的驗收移交工作i.及時完成上級臨時交辦的各項工作土建主管/工程師職責(zé)職務(wù)名稱：土建主管/工程師工作職責(zé)：a.協(xié)助項目經(jīng)理認(rèn)真做好開工前的準(zhǔn)備，指導(dǎo)督促施工隊編制施工組織設(shè)計及施工進度計劃,跟蹤落實施工場地及臨時設(shè)施的布置，嚴(yán)格按文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)實施管理b.負(fù)責(zé)認(rèn)真審核工程所需材料并對進場材料要嚴(yán)格把好質(zhì)量c.工程前期向設(shè)計規(guī)劃部門提供現(xiàn)場標(biāo)高、地質(zhì)勘察等原始數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)認(rèn)真核對建筑物的定位、標(biāo)高和布局等方面是否符合圖紙設(shè)計和公司合同要求d.負(fù)責(zé)對圖紙變更、增補工程進行現(xiàn)場簽證和記錄，并檢查督促工程變更的落實e.負(fù)責(zé)土建工程的質(zhì)量、進度和安全管理，嚴(yán)格按施工圖、施工規(guī)范及質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)檢查工程質(zhì)量f.落實與相關(guān)部門進行本專業(yè)的協(xié)調(diào)與溝通，切實解決施工中存在的技術(shù)以及其他相關(guān)問題g.負(fù)責(zé)分部分項的驗收工作，把好工程質(zhì)量關(guān)h.負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理處理現(xiàn)場發(fā)生的重大質(zhì)量、安全事故，整理原始資料上報i.負(fù)責(zé)做好土建工程及資料的驗收移交工作，完成房屋售后服務(wù)中土建專業(yè)工作j.及時完成上級臨時交辦的各項工作水電主管/工程師職責(zé)職務(wù)名稱：現(xiàn)場水電主管/工程師工作職責(zé)：a.工程前期向設(shè)計規(guī)劃部門提供水電專業(yè)的原始數(shù)據(jù)，做好工程開工銜接工作，合理安排施工場地及臨時設(shè)施及其水電的布置，嚴(yán)格按文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)實施管理b.負(fù)責(zé)水電工程的質(zhì)量、進度和安全，完善工程各項管理c.嚴(yán)格按施工圖、施工規(guī)范及質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)檢查工程質(zhì)量d.切實解決施工中存在的技術(shù)以及其他相關(guān)問題e.對水電施工過程控制點進行見證，確認(rèn)資料，并配合歸檔工作及現(xiàn)場水電工程簽證工作f.負(fù)責(zé)檢查督促工程圖紙及變更的落實，組織相關(guān)各方對工程水電各階段進行驗收g.完成房屋售后服務(wù)中的水電專業(yè)工作，做好水電工程及資料的驗收移交工作h.落實與其他部門進行本專業(yè)的協(xié)調(diào)與溝通，做好外部單位與相關(guān)政府部門協(xié)調(diào)工作i.及時完成上級臨時交辦的各項工作工程資料職責(zé)1、職務(wù)名稱：資料內(nèi)勤2、工作職責(zé)：a.執(zhí)行并配合監(jiān)督部門行政方面費用支出情況，并制定相應(yīng)控制、改善的管理措施b.協(xié)助經(jīng)理完成部門月、季、年度工作計劃及總結(jié)報告的匯總c.負(fù)責(zé)處理部門與其他部門（辦公室、財務(wù)室、人力資源等）外事活動的配合工作d.協(xié)助公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理工作e.負(fù)責(zé)部門生活用品，辦公設(shè)備用品、文具的申購、審批，調(diào)派工作f.負(fù)責(zé)部門行政會議記錄并整理會議紀(jì)要g.協(xié)助經(jīng)理對內(nèi)發(fā)布重要信息、通知、通告工作h.負(fù)責(zé)行政資料整理歸檔、文書打印i.按檔案管理要求，做好檔案的檢點移交、編號、編目檢索、統(tǒng)計、保管和安全等工作，對過期無利用價值的檔案資料經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織鑒定后方能作銷毀修理j.及時完成上級臨時交辦的各項工作工程部崗位設(shè)置覽表崗位工作概述編制學(xué)歷性別年齡專業(yè)年限專業(yè)經(jīng)理主持部門全面工作作副經(jīng)理負(fù)責(zé)部門經(jīng)理交辦辦的工作工程資料員負(fù)責(zé)部門技術(shù)資料料工作土建主管項目土建工作水電主管/工程師師現(xiàn)場及外部水電工工作材料主管/工程師師項目材料工作景觀主管/工程師師項目景觀工作關(guān)于設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的協(xié)議甲方：（發(fā)包方）乙方：（承包方）甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商于年月日簽訂了合同，為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證（以下簡稱“變更”“簽證”）的管理工作分清責(zé)任，提高結(jié)算效率，保護甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：對于各方提出的變更、簽證，必須經(jīng)甲方審批，使用甲方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審批表格。未經(jīng)甲方審批的變更、簽證不得生效，不作為竣工決算的依據(jù)。第二條：乙方對于甲方審批通過并正式發(fā)出的變更、審批表，應(yīng)及時、完整地的執(zhí)行，并保證工程的質(zhì)量和進度要求；甲方應(yīng)按照變更、簽證審批表的內(nèi)容及其完成情況及時、足量地支付乙方變更簽證的價款。第三條：關(guān)于變更、簽證辦理的約定甲方發(fā)出的變更、簽證審批表，應(yīng)加蓋甲方公章，否則乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方結(jié)算價款的變更、簽證審批表，如果沒有甲方指定的公章，甲方將不予結(jié)算費用。甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下：（甲方印章式樣）（乙方印章式樣）合同履約中，甲、乙雙方填制的變更、簽證審批表都應(yīng)使用本協(xié)議后附的標(biāo)準(zhǔn)表格，否則甲方可以不予審核費用，乙方可以不予接受。甲、乙雙方均應(yīng)對變更、簽證審批表分合同、分專業(yè)連續(xù)編號、妥善保存；甲、乙雙方都應(yīng)設(shè)置變更、簽證事項的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時應(yīng)要求對方簽收，接受方不得拒簽。第四條關(guān)于變更、簽證計價及結(jié)算的約定變更、簽證的計價嚴(yán)格執(zhí)行與其相關(guān)的主合同的經(jīng)濟條款，執(zhí)行相同項目的綜合單價或套用相同的定額、取費標(biāo)準(zhǔn)、材料調(diào)差方式。當(dāng)沒有合適的定額套用時，雙方可以按當(dāng)時當(dāng)?shù)氐臅r常合理價格協(xié)商確定。在雙方核對變更、簽證的價款時，乙方負(fù)責(zé)事先就每張變更、簽證審批表做一份完整結(jié)算書，提交于甲方；甲方不接受乙方以匯總方式編制的多項變更、簽證事項的結(jié)算書。結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，若結(jié)算報價超過最終審定價10%，甲方將扣除超出部分最終審定價的5%；結(jié)算書一般包括以下內(nèi)容：①結(jié)算總費用；②原合同相同工作內(nèi)容的綜合單價；③套用定額編號的直接費計價表；④其他直接費、間接費的取費表；⑤綜合調(diào)差系數(shù)和主材調(diào)差依據(jù)；⑥定額以外項目的工料機分析；⑦變更、簽證審批表原件及所有相關(guān)的往來函件、其他需要說明的與造價有關(guān)的問題。乙方在收到變更、簽證審批表后，應(yīng)立即組織計算變更、簽證的費用，最遲在簽收后5日內(nèi)，向甲方保送完整的變更、簽證費用計算；每遲報一天，將扣除最終審定價的1%。在收到乙方報送的預(yù)算后5日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)就變更、簽證的預(yù)算費用進行核對并達(dá)成一致。原則上甲乙雙方應(yīng)在每項變更、簽證實施前，商談確定總費用；特急變更、簽證可以在核對變更、簽證費用的同時，先行實施。但也應(yīng)在開始施工后10天內(nèi)談定價款。當(dāng)變更、簽證的工作內(nèi)容完成之后，乙方要及時督促監(jiān)理和甲方工地代表在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，否則不能作為合同最終結(jié)算的依據(jù)。對于隱蔽工程和事后無法計算工程量的變更和簽證，必須在覆蓋或拆除前，合同監(jiān)理、現(xiàn)場工程師、成本人員共同完成工程量的設(shè)計變更，現(xiàn)場簽證管理辦法為了加強公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的審查管理，保證設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的合理性、經(jīng)濟性，規(guī)范審批程序、合理控制成本，新制度來制度。（一）適用范圍適用于公司開發(fā)所有項目的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的管理。（二）職責(zé)項目工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理《要求設(shè)計變更審批表》，提出《設(shè)計變更審批表》（見附表）和《現(xiàn)場簽證審批表》（見附表）項目部成本核算員負(fù)責(zé)對所有的《設(shè)計變更通知單》和《現(xiàn)場簽證單》進行經(jīng)濟分析。（三）設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則：3．1權(quán)利限制原則；公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理實行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定。只有在權(quán)利范圍內(nèi)審批通過后，項目部經(jīng)理才能在《設(shè)計變更審批表》和《現(xiàn)場簽證審批表》上代表建設(shè)單位簽字。不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。3．2時間限制原則：公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴(yán)格的時間限制，禁止事后補辦。3．3一單一算原則：一個設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對應(yīng)一個工程合同。3．4一月一清原則：每月5日前，公司工程部造價主管、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證，核清造價并簽字確認(rèn)，交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。3．5完工確認(rèn)原則：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證完工后，工地代表和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。3．6原件結(jié)算原則：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。3．7多級審核原則：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的造價結(jié)算至少要經(jīng)過三級以上的審核。3．8內(nèi)部審批原則：所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單都必須通過公司內(nèi)部的審批，嚴(yán)格按本辦法規(guī)定的《設(shè)計變更審批表》和《現(xiàn)場簽證審批表》中要求的內(nèi)容進行填寫。設(shè)計變更單及現(xiàn)場簽證單分別作為《設(shè)計變更審批表》和《現(xiàn)場簽證審批表》的附件，但工地代表必須在附件上簽字確認(rèn)。（四）設(shè)計變更內(nèi)容、審批格式要求及流程4．1設(shè)計變更的內(nèi)容及審批格式要求4．1．1設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進行修改、完善、優(yōu)化，設(shè)計單位必須簽字、蓋章。4．1．2設(shè)計變更的主要類型：◆由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他需要變更的事項；◆由于施工單位改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)動能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他需要變更的事項；◆由于施工單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他需要變更的事項；◆由于建設(shè)單位銷售部、業(yè)主等要求提出變更，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他需要變更的事項。4．1．3所有設(shè)計變更必須經(jīng)過公司內(nèi)部的審批，使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審批表格（見附件），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。4．1．4同設(shè)計院對接的部門和經(jīng)辦人員（一般指項目工程部經(jīng)理）應(yīng)要求設(shè)計院所有的設(shè)計變更必須直接交建設(shè)單位，待建設(shè)單位同意后再由施工單位實施，不得以任何借口將變更直接轉(zhuǎn)交給施工單位或監(jiān)理單位。4．11．5所有的《設(shè)設(shè)計變更審批批表》只有加加蓋《設(shè)計變變更、現(xiàn)場簽簽證協(xié)議書》中中留有印樣的的專用章或建建設(shè)單位公章章才能生效，施施工單位也應(yīng)應(yīng)加蓋有效印印章。4．11．6施工過程中中，其它非設(shè)設(shè)計單位提出出問題要求，應(yīng)應(yīng)填寫《要求求設(shè)計變更審審批表》，項項目工程部經(jīng)經(jīng)理審閱后認(rèn)認(rèn)為不屬于設(shè)設(shè)計問題的要要書面答復(fù)，屬屬于設(shè)計問題題的由建設(shè)單單位通知設(shè)計計院進行變更更設(shè)計。4．11．7項目部成本本核算員負(fù)責(zé)責(zé)對《設(shè)計變變更審批表》進進行編號（須須按歸屬合同同、連續(xù)編號號，總承包合合同還應(yīng)分專專業(yè)連續(xù)編號號），審批完完成后及時錄錄入臺帳并整整理歸檔、妥妥善保存；承承發(fā)包雙方都都應(yīng)設(shè)置設(shè)計計變更、現(xiàn)場場簽證事項的的單據(jù)交付記記錄，即交付付對方單據(jù)時時要求對方簽簽收，接受方方不得拒簽。4．22．1在填寫《設(shè)設(shè)計變更審批批表》時，應(yīng)應(yīng)根據(jù)時間的的重要性由部部門經(jīng)濟或其其授權(quán)人簽署署。實際變更更若涉及到需需要重新報建建的需項目工工程部經(jīng)理知知會相關(guān)部門門；如涉及到到對客戶銷售售承諾的改變變需由項目工工程部經(jīng)理知知會銷售部。4．22．2項目工程部部經(jīng)理在處理理《要求設(shè)計計變更審批表表》時，應(yīng)考考慮因本專業(yè)業(yè)變更導(dǎo)致其其它專業(yè)需要要一同變更。（如如因墻體位置置改變導(dǎo)致水水電管線移位位）4．22．3項目部成本本核算員在對對變更費用進進行估算時，應(yīng)應(yīng)對措詞不清清，結(jié)算時易易引起分歧、糾糾紛的變更單單及《設(shè)計變變更審批表》退退回，要求提提出部門表達(dá)達(dá)清楚，不致致引起歧義。4．22．4一般來說，工工地代表確認(rèn)認(rèn)時只需要按按照相應(yīng)的設(shè)設(shè)計變更文件件確認(rèn)完成或或未完成的事事實，而不需需要確認(rèn)具體體的工程量，但但當(dāng)無法根據(jù)據(jù)設(shè)計變更文文件直接計算算出工程量，或或者相應(yīng)設(shè)計計變更文件的的某條或某幾幾條只完成一一部分時，監(jiān)監(jiān)理工程師及及項目部現(xiàn)場場工地代表應(yīng)應(yīng)直接在《設(shè)設(shè)計變更審批批表》中確認(rèn)認(rèn)相應(yīng)的工程程量。4．22．5對于造價調(diào)調(diào)減的設(shè)計變變更，項目部部現(xiàn)場工地代代表、項目部部成本核算員員、要及時跟跟蹤、落實、核核定減少的具具體數(shù)額，并并與施工單位位形成書面記記錄，防止因因漏報而給公公司造成損失失。4．22．6項目經(jīng)理部部應(yīng)嚴(yán)格按變變更金額簽發(fā)發(fā)的權(quán)限報批批，為提高效效率，公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、職能部部門經(jīng)理可根根據(jù)實際需要要，在自身職職能范圍內(nèi)，對對下屬職員作作書面授權(quán)，但但授權(quán)人仍為為責(zé)任人。（五）現(xiàn)場簽證證的內(nèi)容、格格式要求及流流程5．1現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及及格式要求5．1．1現(xiàn)場簽證是指對施施工管理中發(fā)發(fā)生的零星時時間的確認(rèn)，例例如：因設(shè)計計變更引起的的拆除、地下下障礙的清除除遷移、現(xiàn)場場簡易通道的的搭建、臨時時用工等。5．1．2現(xiàn)場簽證的主要類類型：◆因設(shè)計變更導(dǎo)致已已施工的部位位需要拆除（需需注明設(shè)計變變更單編號）；；◆施工過程中出現(xiàn)的的未包含在合合同中的各種種技術(shù)措施處處理；◆在施工過程中，由由于施工條件件變化、地下下狀況（土質(zhì)質(zhì)、地下水、構(gòu)構(gòu)筑物及管線線等）變化，導(dǎo)導(dǎo)致工程量增增減，材料代代換或其他變變更事項；◆建設(shè)單位在施工合合同之外，委委托承包單位位施工的2萬元以內(nèi)的的零星工程；；◆合同規(guī)定需實測工工程量的工作作項目；5．1．3所有的《現(xiàn)場簽證證審批表》都都必須使用公公司規(guī)定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表格（見見附件），并并明確以下內(nèi)內(nèi)容：編號、工工程名稱、發(fā)發(fā)生的時間、發(fā)發(fā)生的部位或或范圍、變更更簽證的內(nèi)容容做法及原因因說明、增加加的工程量、減減少的工程量量、相關(guān)圖紙紙說明。5．1．4關(guān)于臨時用工的簽簽證事項，雙雙方應(yīng)在簽證證通知單上洽洽商確定以下下問題：工作作內(nèi)容及工作作量、工日、工工日單價（如如屬綜合單價價，則包含間間接費、管理理費和利潤，并并明確是否包包含稅金）。5．1．5所有《現(xiàn)場簽證審審批表》只有有加蓋《設(shè)計計變更、現(xiàn)場場簽證協(xié)議書書》中留有印印樣的專用章章才能生效，承承包單位也應(yīng)應(yīng)加蓋有效印印章。5．1．6建設(shè)單位項目成本本核算員負(fù)責(zé)責(zé)對現(xiàn)場簽證證單進行編號號（須按歸屬屬合同、連續(xù)續(xù)編號，都應(yīng)應(yīng)設(shè)置設(shè)計變變更、現(xiàn)場簽簽證事項的單單據(jù)交付記錄錄，即交付對對方單據(jù)時要要求對方簽收收，接受方不不得拒簽。及簽證所發(fā)生的費費用應(yīng)由何方方負(fù)擔(dān)等。特特別是對發(fā)生生的原因以及及責(zé)任單位的的交代應(yīng)詳細(xì)細(xì)、明了。對于措詞含糊容易易引起歧義的的簽證，項目目部成本核算算人員應(yīng)簽證證單及《現(xiàn)場場簽證審批表表》退回，要要求提出部門門表達(dá)清楚，不不致引起歧義義，避免用詞詞不準(zhǔn)在結(jié)算算時造成經(jīng)濟濟糾紛。簽證內(nèi)容完成后，工工地代表不允允許簽署類似似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)內(nèi)容，而必須須實測實量后后簽字確認(rèn)完完成或未完成成的事實或者者工程量、材材料材質(zhì)和規(guī)規(guī)格、工日數(shù)數(shù)、機械臺班班等。原則上上監(jiān)理工程師師不能直接在在簽證上簽認(rèn)認(rèn)有關(guān)單價或或總價。所有有的確認(rèn)和《現(xiàn)現(xiàn)場簽證審批批表》都需經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)理核核準(zhǔn)后方為有有效。如果簽證單附有交交工圖紙，則則監(jiān)理及工地地代表應(yīng)審核核圖紙是否與與實際施工結(jié)結(jié)果相符，并并在圖紙上簽簽字確認(rèn)，此此時可以不對對工程量進行行確認(rèn)，由項項目部成本核核算員按照圖圖紙核算工程程量。工程部經(jīng)理對簽證證單上直接簽簽定的工程量量的準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。如簽證單涉及到隱隱蔽施工、金金額、工日、機機械臺班及其其它事后不可可復(fù)核的項目目時，則應(yīng)由由工地代表及及項目部成本本核算員共同同現(xiàn)場認(rèn)定。設(shè)計變更及現(xiàn)場簽簽證辦理時間間的規(guī)定正常的設(shè)計變更和和現(xiàn)場簽證單單，應(yīng)在審批批表有效簽字字人共同簽署署完成，并與與承包單位核核定費用后，才才能通知承包包單位開始實實施。特急類類（指如果不不立即實施將將造成更大損損失的簽證）設(shè)設(shè)計變更和現(xiàn)現(xiàn)場簽證，可可以先實施再再核定費用；；如屬隱蔽工工程及事后不不可復(fù)核的工工程，則必須須要求承包單單位在隱蔽部部位覆蓋之前前或拆毀前提提出預(yù)算并對對清工程量。對于費用未核定的的設(shè)計變更和和現(xiàn)場簽證單單，工程部經(jīng)經(jīng)理必須督促促承包單位盡盡快計算變更更簽證費用，最最遲在變更簽簽證內(nèi)容開始始施工后的5日內(nèi)，向甲甲方報送完整整的變更結(jié)算算。合同中應(yīng)規(guī)定“承承包方違反變變更簽證結(jié)算算上報時間的的違約條款”。如：每拖拖延一天，則則扣減上報結(jié)結(jié)算總價的5%，扣完為止止。監(jiān)理、現(xiàn)場工程師師應(yīng)在變更簽簽證內(nèi)容完成成的5個工作日內(nèi)內(nèi)在《設(shè)計變變更審批表》和《現(xiàn)場簽證審批表》上對完成時間和完成情況進行說明。承包方應(yīng)每月5日日前將上月已已經(jīng)核準(zhǔn)費用用的變更簽證證單及審批單單及審批表作作一份匯總表表上報給發(fā)包包方。項目成成本核算員應(yīng)應(yīng)將變更、簽簽證發(fā)生的情情況分析匯總總，報送工程程部經(jīng)理。設(shè)計變更及現(xiàn)場簽簽證結(jié)算書的的格式要求變更簽證的結(jié)算書書應(yīng)包括：變變更或簽證單單及審批表原原件以及與變變更簽證相關(guān)關(guān)的所有往來來函件、結(jié)算算書、監(jiān)理審審核意見、施施工合同中相相同工作內(nèi)容容的綜合單價價、費率合同同或合同缺項項時應(yīng)附取費費表、材料調(diào)調(diào)差依據(jù)、不不執(zhí)行定額的的應(yīng)附工料分分析表、其他他需要說明的的與造價有關(guān)關(guān)的問題等。成本管理內(nèi)部審核核不得少于三三級審核。雙方核定設(shè)計變更更或現(xiàn)場簽證證的造價后，應(yīng)應(yīng)在《設(shè)計變變更審批表》和和《現(xiàn)場簽證證審批表》上上注明核定費費用，并由雙雙方責(zé)任人簽簽字、蓋章。量的確認(rèn)和費用談?wù)勁?，否則甲甲方可以不支支付此項費用用。一般情況，甲乙雙雙方按議定的的變更、簽證證預(yù)算費用計計入合同的最最終結(jié)算，如如實際的完成成情況與最初初簽發(fā)的變更更、簽證審批批表內(nèi)容有出出入，在監(jiān)理理、甲方工地地代表確認(rèn)后后，甲乙雙方方的造價人員員應(yīng)在完成后后的5日內(nèi)對照原變變更簽證預(yù)算算，核定最終終的變更，簽簽證價款。關(guān)于臨時用工的簽簽證事項，雙雙方應(yīng)在簽證證單或簽證審審批表上協(xié)商商確定以下問問題：工作內(nèi)內(nèi)容及工作量量、工作時間間、工作人數(shù)數(shù)、取定的人人工單價（是是綜合單價，已已含管理費和和利潤）。因設(shè)計變更或現(xiàn)場場簽證涉及到到可重復(fù)利用用的材料時，應(yīng)應(yīng)在拆除前與與甲方談定材材料的可重復(fù)復(fù)利用率，否否則視為乙方方100%的回收利潤潤。每月5日前，甲、乙雙方方應(yīng)就截止上上月末已確定定最終費用的的變更、簽證證的費用結(jié)算算書，進行綜綜合性核對，并并形成核對與與商談記錄清清單。甲方應(yīng)應(yīng)將此記錄約約定的付款金金額納入竣工工結(jié)算額。第五條條其他本本協(xié)議與雙方方簽定的主合合同，具有同同等法律效力力；主合同的的條款與本協(xié)協(xié)議有矛盾時時，以本協(xié)議議為準(zhǔn)。（以下無正正文）甲方（蓋章章）乙方（蓋章章）簽字：簽字：時間：時間：現(xiàn)場簽證審批表事項名稱（注明項目名稱、分分期名稱、專專業(yè)名稱、分分項分部工程程名稱等）適用范圍（注明對應(yīng)的樓號號房型、圖紙紙編號）提出時間：提出方□承包單位□監(jiān)理單位□建設(shè)單位□其它（請注注明）變更原因施工前施工后簽證內(nèi)容（附：現(xiàn)場簽證單單）注：1、簽證單審批通過過后，由項目目部成本核算算員分施工單單位、分合同同連續(xù)編號（總包包需分專業(yè)）；；2、不蓋甲方公章無無效；3、沒有完成情況說說明，預(yù)算人人員不予以結(jié)結(jié)算；4、屬事后不可復(fù)查查工程量或做做法的簽證，需需工程人員與與預(yù)算員一同同簽認(rèn)方有效效；5、簽發(fā)后5個工作作日內(nèi)上報預(yù)預(yù)算，超時扣扣款；（每月月5日前上月匯匯總呈報）簽證會簽簽證會簽公司工程部技術(shù)主管公司工程部造價主管公司工程部經(jīng)理公司副總經(jīng)理公司總經(jīng)理甲方估價□增加□□減少□無費用變化化項目成本核算人員員：□≤1萬□1～3萬□3～5萬□5～10萬□>10萬乙方報價（附造價計算書）雙方確認(rèn)價雙方簽名：建設(shè)單位監(jiān)理單位（蓋章）施工單位（簽字即表示同意意按本簽證施施工）（蓋章）完成情況是否按簽證內(nèi)容實實施完成？實施完成時時間；及質(zhì)量量狀況；監(jiān)理工程師：工地代表：：結(jié)算調(diào)整□無□有，最終結(jié)算價為為：雙方簽字：要求設(shè)計變更審批表事項名稱（注明項目名稱、分分期名稱、專專業(yè)名稱、分分項分部工程程名稱等）適用范圍（注明對應(yīng)的樓號號房型、圖紙紙編號）提出時間提出方□建筑□結(jié)構(gòu)□水暖□電氣□通風(fēng)與空調(diào)調(diào)（請注明）原因說明提出單位：：（章）提出人簽字字建設(shè)單位意見□需要變更（將該通通知設(shè)計院）□不需要變更（將該該單反饋至提提出方）具體要求：技術(shù)人員簽簽字：工程部部經(jīng)理簽?zāi)暝氯赵O(shè)計單位意見□需要變更變更單編號號：（連同變更單一同同反饋止建設(shè)設(shè)單位）不需要變更（在下面說明原因因并反饋至建建設(shè)單位）不需要變更原因說說明：設(shè)計人員簽字：年月日注：本表由提出方方填寫一式五五份，提出部部門、項目部部、監(jiān)理各一一份、施工方方三份。工程項目招標(biāo)、采采購實施辦法法第一章總則第一條為了使《工工程項目招標(biāo)標(biāo)、采購管理理制度》（以以下簡稱《制制度》）在公公司得到切實實執(zhí)行，明確確采購相關(guān)部部們在招標(biāo)、采采購活動中的的權(quán)責(zé)，制定定招標(biāo)、采購購工作各環(huán)節(jié)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，使得招標(biāo)標(biāo)、采購工作作高效有序的的進行，特制制定本《辦法法》。第二條本《辦法法》適用于公公司開發(fā)項目目建設(shè)工程總總承包工程、工工程分包工程程、委托設(shè)計計、勘察設(shè)計計、委托監(jiān)理理、工程咨詢詢及材料（設(shè)設(shè)備）等招標(biāo)標(biāo)、采購活動動，必須嚴(yán)格格遵守。第二章招標(biāo)、采采購工作相關(guān)關(guān)文件的上報報第三條為了規(guī)范范公司采購管管理，公司發(fā)發(fā)生的一切采采購行為都應(yīng)應(yīng)具有可追溯溯性，需上報報公司的招標(biāo)標(biāo)、采購相關(guān)關(guān)文件及編制制要求如下：：1、材料（設(shè)設(shè)備）需求需需注明所需材材料（設(shè)備）的的名稱、規(guī)格格、技術(shù)要求求、使用時間間、數(shù)量等情情況，2、擬分包包工程清單，清清單中應(yīng)明確確分包工程名名稱、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模、暫暫估金額,開工日期等等等.3、年度招招標(biāo)、采購招招標(biāo)工作計劃劃，該計劃分分為工程類和和材料類兩個個部分，工程程類計劃應(yīng)包包括工程名稱稱、規(guī)模、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、擬擬招標(biāo)起止日日期、計劃開開工日期、計計劃竣工日期期和擬定招標(biāo)標(biāo)主持人等情情況；材料類類計劃需包括括材料、設(shè)備備名稱、規(guī)格格、性能參數(shù)數(shù)、數(shù)量、擬擬招標(biāo)起止日日期、計劃進進場時間及擬擬定招標(biāo)主持持人等情況。4、招標(biāo)方方案，招標(biāo)方方案應(yīng)包括工工程概況（工工程規(guī)模、結(jié)結(jié)構(gòu)類型及層層數(shù)、擬招標(biāo)標(biāo)范圍描述、擬擬招標(biāo)標(biāo)段劃劃分和相應(yīng)規(guī)規(guī)模）、擬采采用招標(biāo)形式式及理由、擬擬選投標(biāo)人（各各標(biāo)段擬選投投標(biāo)人名單、擬擬選投標(biāo)人及及項目經(jīng)理簡簡介、對擬選選投標(biāo)人的考考（審）察紀(jì)錄<至少包括考考察時間、參參與考察人員員、考察內(nèi)容容、考察結(jié)論論和參與考察察人員簽字>和公司確定定擬選投標(biāo)人人的過程和理理由）、擬選選用招標(biāo)文件件和招標(biāo)組織織（招標(biāo)主持持人及招標(biāo)主主持人承諾書書和各階段工工作時間安排排及相關(guān)責(zé)任任人）。5、定標(biāo)報報告，定標(biāo)報報告應(yīng)包括工工程概況（包包括工程規(guī)模模、結(jié)構(gòu)類型型及層數(shù)、擬擬招標(biāo)范圍描描述、擬招標(biāo)標(biāo)標(biāo)段劃分和和相應(yīng)規(guī)模）、招招標(biāo)形式、各各投標(biāo)人投標(biāo)標(biāo)報價一覽表表（至少包括括投標(biāo)人名稱稱、投標(biāo)總價價、單價、工工期和項目經(jīng)經(jīng)理）、投標(biāo)標(biāo)人排名順序序、擬選中標(biāo)標(biāo)人及理由、考考察紀(jì)錄（至至少包括考察察時間、考察察人員、考察察內(nèi)容、考察察結(jié)論和參與與考察人員簽簽字）、談判判紀(jì)錄（至少少包括談判時時間、談判地地點、談判參參加人員、談?wù)勁袃?nèi)容、談?wù)勁谐晒驼務(wù)勁袇⒓尤藛T員簽字）、評評標(biāo)紀(jì)錄（至至少包括開標(biāo)標(biāo)時間、開標(biāo)標(biāo)地點、由評評委確認(rèn)的各各項評標(biāo)過程程紀(jì)錄、評價價結(jié)果）和擬擬選中標(biāo)人投投標(biāo)預(yù)算。第三章招標(biāo)、采采購相關(guān)文件件的審批第四條計劃資料料的審批流程程。工程部將將材料（設(shè)備備）需求總表表、擬分包工工程清單、年年度招標(biāo)、采采購招標(biāo)工作作計劃、簽字字確認(rèn)后報公公司采購部。招標(biāo)標(biāo)主持人，負(fù)負(fù)責(zé)對招標(biāo)方方案及定標(biāo)報報告的起草。采購購部經(jīng)理，負(fù)負(fù)責(zé)對招標(biāo)方方案及定標(biāo)報報告的全面審審核。工程程部經(jīng)理，負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)方案案及定標(biāo)報告告的技術(shù)要求求、工期、施施工方案的審審核。公司司主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)方案案及定標(biāo)報告告的全面審核核并審批。第四章招標(biāo)、采采購工作流程程第五條公司招標(biāo)標(biāo)采購工作流流程：1、公司工工程部根據(jù)年年/月度招標(biāo)計計劃填寫單項項采購計劃單單，單項采購購計劃單中應(yīng)應(yīng)明確項目（材材料/設(shè)備）名稱稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（規(guī)格型號號及技術(shù)性能能要求）、規(guī)規(guī)模/數(shù)量、計劃劃開工/進場時間等等等，并提交交給公司采購購部；2、公司采采購部根據(jù)單單項采購計劃劃單擬定采購購工作開始時時間，并報送送公司主管副副總審核；3、公司主主管副總審核核單項采購計計劃單完畢后后審批，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交給招標(biāo)主主持人實施招招標(biāo)：4、招標(biāo)主主持人獲得主主管副總審批批后的單項采采購計劃單后后，組織供方方的搜索及與與供方就合作作事宜進行洽洽商（內(nèi)容至至少包括質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、價格格、付款方式式、售后服務(wù)務(wù)等等），如如有必要在征征得公司主管管副總同意后后，可組織對對供方進行實實地考察，考考察完畢后形形成考察報告告5、招標(biāo)主主持人負(fù)責(zé)組組織編制招標(biāo)標(biāo)方案，其中中招標(biāo)文件由由主持人擬定定，由工程部部提供技術(shù)部部分，由財務(wù)務(wù)部對付款方方式進行審核核，招標(biāo)方案案上報審批；；6、招標(biāo)主主持人選擇評評委，并上報報主管副總審審批；7、招標(biāo)主主持人嚴(yán)格按按照招標(biāo)文件件規(guī)定程序（如如：發(fā)標(biāo)、現(xiàn)現(xiàn)場踏勘、招招標(biāo)文件、答答疑、開標(biāo)、唱唱標(biāo)、投標(biāo)文文件澄清、評評標(biāo)、定標(biāo)等等）組織招標(biāo)標(biāo)；8、招標(biāo)主主持人組織起起草定標(biāo)報告告，并上報審審批；9、組織合合同的簽訂工工作，具體流流程參照《工工程項目合同同管理辦法》；；10、對甲甲供材料（設(shè)設(shè)備）及甲控控材（甲方認(rèn)認(rèn)價材料設(shè)備備）在簽訂《訂訂購合同》之之前，對具有有可保存條件件貨物應(yīng)要求求供應(yīng)商提供供樣品并封存存，以作為貨貨物驗收的依依據(jù)；11、對于于不便封存的的大件貨物到到場后，應(yīng)對對貨物的品質(zhì)質(zhì)進行逐一驗驗收；需要安安裝的貨物，根根據(jù)國家相應(yīng)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進行行試運行，符符合《訂購合合同》要求，方方可驗收；12、封存存的樣品作為為供應(yīng)商所提提供產(chǎn)品的對對照物，發(fā)生生質(zhì)量爭議時時，應(yīng)以封存存樣品質(zhì)量為為準(zhǔn)（但必須須符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）。第五章獎罰措施施第一節(jié)處罰措施施第六條未按規(guī)定定的時限上報報招標(biāo)采購工工作文件的，對對相關(guān)的責(zé)任任人予以通報報批評，對累累犯者并處200元—500元的罰款。由于未及時上報招招標(biāo)采購工作作文件而給公公司造成損失失的，對相關(guān)關(guān)責(zé)任人及其其直接主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以通報報批評或記過過處分，并處處300元—1000元的罰款。第七條因工作疏疏忽或失誤導(dǎo)導(dǎo)致上報的招招標(biāo)采購工作作文件中存在在錯誤，而可可能或已經(jīng)給給公司造成風(fēng)風(fēng)險或損失的的，對相關(guān)責(zé)責(zé)任人及其直直接主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)予以通報批批評或記過處處分，并處200元—1000元的罰款。第八條上報的招招標(biāo)采購工作作文件的內(nèi)容容等不符合《本本辦法》的規(guī)規(guī)定，公司采采購部要求整整改，拒絕整整改或未在規(guī)規(guī)定時限內(nèi)整整改到位的，對對相關(guān)責(zé)任人人予以通報批批評，并處不不低于200元的罰款。第九條招標(biāo)采購購工作文件審審批過程中，相相關(guān)審批人員員未按照本《辦辦法》的規(guī)定定履行審批職職責(zé)，視情節(jié)節(jié)輕重對相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人予以以通報批評，并并處不低于200元的罰款。下列情形屬屬于未履行審審批職責(zé)：1、文件中中存在明顯錯錯誤或失真等等情況，并且且屬于審批人人員職責(zé)所涉涉范圍內(nèi)應(yīng)知知悉的情況，而而審批人員未未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)后未說明的的。2、拒絕在在文件審批單單上簽署意見見的。3、收到審審批文件后未未在審批時限限內(nèi)完成審批批的。第十條未經(jīng)公司司審批擅自調(diào)調(diào)整采購形式式的，對相關(guān)關(guān)責(zé)任人予以以通報批評，并并處不低于1000元的罰款。第十一條：在上報報的《定標(biāo)報報告》經(jīng)公司司批準(zhǔn)后，變變更中標(biāo)單位位的，公司將將視情節(jié)輕重重對相關(guān)責(zé)任任人予以通報報批評或記過過處分，并處處不低于1000元的罰款。第十二條、在認(rèn)質(zhì)質(zhì)認(rèn)價過程中中具有下列情情形之一的，對對相關(guān)責(zé)任人予以以通報批評，并并處200——1000元的罰款；；1.未將對對工程的影響響重大的應(yīng)處處于認(rèn)質(zhì)認(rèn)價價的工程項目目或材料列入入計劃2.認(rèn)質(zhì)認(rèn)認(rèn)價書存在明明顯差誤。3.未對認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的工工程項目或材材料實施有效效監(jiān)督而給公公司造成損失失的。第十三條：在樣品品封樣核準(zhǔn)過過程中，具有有下列情形之之一并給公司司造成風(fēng)險或或損失的，對對相關(guān)責(zé)任人人予以通報批批評，并處不不低于200的罰款：1.根據(jù)本《辦法》的規(guī)規(guī)定，應(yīng)進行行樣品封存的的產(chǎn)品而未進進行封存。2.樣品封存程序序不符合本《辦辦法》的規(guī)定定。3.對已封存的樣品未未進行有效管管理，導(dǎo)致樣樣品毀損，致致使樣品毀損損、滅失。第十四條：公司認(rèn)認(rèn)為的其他應(yīng)應(yīng)予出發(fā)的情情緒，由公司司采購部提請請公司總經(jīng)理理批準(zhǔn)進行處處罰。第二節(jié)獎勵勵措施第十五條：通過充充分引入競爭爭，合理降低低采購成本，保保障公司利益益的最大化，經(jīng)經(jīng)公司采購部部核實后認(rèn)為為應(yīng)當(dāng)予以獎獎勵的，提請請并經(jīng)公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，根據(jù)節(jié)約約采購成本的的金額給予以500元——5000元的獎勵。第十六條：在各級級評審部門履履行評審指責(zé)責(zé)過程中，提提出合理化方方案、措施或或發(fā)現(xiàn)重大問問題，給公司司節(jié)約資金或或避免損失10萬元以上的的，經(jīng)公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后予以500元——5000元的獎勵。第十七條：其他為為公司招標(biāo)采采購工作做出出巨大貢獻或或公司認(rèn)為應(yīng)應(yīng)予獎勵的行行為，由公司司采購部提請請公司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后進行行獎勵。公開招標(biāo)程序圖安排招標(biāo)事宜由工程部審核申請請確認(rèn)安排招標(biāo)事宜由公司招標(biāo)辦公室室統(tǒng)一安排招標(biāo)范圍、實施時時間、基本方方案書面資格預(yù)審招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)書面資格預(yù)審發(fā)布招標(biāo)公告、隊隊伍公開報名名書面資格審查考察組負(fù)責(zé)確定方案、相關(guān)要要求實地考察實地考察(相關(guān)部部門參加)實地考察書面報告考察情況況，填寫《考考察承包商結(jié)結(jié)果審批表》總經(jīng)理批準(zhǔn)后招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)編制資格預(yù)審報告告，由招標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組審查查通過招標(biāo)、評標(biāo)發(fā)放資格預(yù)審合格格通知書招標(biāo)、評標(biāo)編制招標(biāo)文件、發(fā)發(fā)標(biāo)編制工程量清單和和標(biāo)底、接標(biāo)標(biāo)、開標(biāo)評標(biāo)(邀請市招標(biāo)辦專家家參加)編制評標(biāo)報告評標(biāo)結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后結(jié)果公示中標(biāo)通知書簽訂合同以上資料存檔后以以備質(zhì)檢、審審計部門檢查查驗收簽訂合同工程部安排合同交交底內(nèi)部招標(biāo)程序圖由工程部審核申請確確認(rèn)安排招標(biāo)事宜公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組統(tǒng)一安排安排招標(biāo)事宜招標(biāo)范圍實施時間基本方案推薦隊伍由工程部確定技術(shù)方方案、質(zhì)量、工工期要求推薦隊伍填寫《推薦合作單單位申請報告告》，總經(jīng)理理批準(zhǔn)招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件發(fā)標(biāo)招標(biāo)、評標(biāo)編制工程量清單和和標(biāo)底招標(biāo)、評標(biāo)接標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)(招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員員參加)編制《評標(biāo)報告》如果開標(biāo)后又與對對方談判，要要填寫《談判記錄》，作作為評標(biāo)報告告的附頁簽訂合同簽訂合同以上資料存檔后以以備質(zhì)檢、審審計部門檢查查驗收工程安排合同交底底工程項目合同管理理辦法總則第一條：為了促進進公司對外經(jīng)經(jīng)濟活動的開開展，規(guī)范對對外經(jīng)濟行為為，維護公司司合法權(quán)益，加加強公司工程程項目合同管管理，規(guī)范工工作流程，防防止公司蒙受受不必要的經(jīng)經(jīng)濟損失，依依據(jù)《中華人人民共和國合合同法》及相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)、結(jié)合公司司實際情況，特特制定《工程程項目合同管管理辦法》（以以下簡稱本《辦法》）。第二條：凡以公司司名義與外界界發(fā)生與建設(shè)設(shè)工程有關(guān)的的經(jīng)濟往來，都都應(yīng)簽訂合同同，適用于本本《辦法》。第三條：合同簽訂訂的時限。為為了保證合同同簽訂的及時時性，避免因因簽訂合同時時間的延遲，導(dǎo)導(dǎo)致談判結(jié)果果無效，給公公司造成不必必要的損失，因因此所有合同同的簽訂在合合同的主要條條款經(jīng)合同當(dāng)當(dāng)事人達(dá)成一一致后15個工作日內(nèi)內(nèi)簽訂完畢（此此時限已包括括合同評審時時間）第四條：公司任何何部門或個人人不得以任何何理由規(guī)避本本《辦法》，否否則根據(jù)本《辦辦法》規(guī)定給給予處罰。第二章合同的的分類第五條：合同的分分類根據(jù)合同標(biāo)的性質(zhì)質(zhì)分為工程合合同和材料合合同，工程合合同包括工程程總承包工程程、工程分包包工程、委托托設(shè)計、勘察察設(shè)計、委托托監(jiān)理及工程程咨詢合同等等，材料合同同包括材料采采購合同和設(shè)設(shè)備采購合同同。第三章合同的的起草第六條：合同起草草的時間。根據(jù)工程進度，依依據(jù)相關(guān)制度度，由公司工工程部提出需需求計劃并根根據(jù)相關(guān)制度度規(guī)定的程序序在組織招標(biāo)標(biāo)或采購之前前應(yīng)確定合同同的主要條款款，開始起草草合同。第七條：合同文本本的確定。合同文本有國家或或政府機關(guān)強強制執(zhí)行的合合同標(biāo)準(zhǔn)范本本時，采取標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)范本，否否則由公司自自行起草合同同文本。報公公司審批的合合同應(yīng)另行提提供合同電子子文本，任何何合同杜絕由由出賣方（承承包方）代為為起草。第八條：合同的起起草人。公司通過招標(biāo)實施施的采購，其其合同文本由由招標(biāo)主持人人組織起草；；未經(jīng)招標(biāo)實實施的采購，其其合同文本均均由公司采購購部組織起草草，公司工程程部、財務(wù)部部應(yīng)積極配合合。第九條：合同的主主要條款。起草的合同內(nèi)容必必須依次包括括且不僅限于于如下內(nèi)容：：9．1合同簽訂的當(dāng)事人人，合同簽訂訂時間及地點點，合同訂立立的當(dāng)事人名名稱應(yīng)準(zhǔn)確，合合同簽訂時間間精確到天，簽簽訂地點明確確到工程地點點。9．2合同的標(biāo)的。合同同標(biāo)的的描述述應(yīng)清晰準(zhǔn)確確。9，3標(biāo)的數(shù)量及單位。計計量單位：有有國家標(biāo)準(zhǔn)的的應(yīng)使用國家家標(biāo)準(zhǔn)單位。標(biāo)標(biāo)的數(shù)量：標(biāo)標(biāo)的數(shù)量（承承包范圍）必必須準(zhǔn)確無歧歧義，如是可可調(diào)合同，按按實際使用數(shù)數(shù)量（工程量量）進行結(jié)算算的必須明確確使用數(shù)量（工工程量）的計計算方法。9．4合同履行的期限、地地點。合同的的履約期限必必須準(zhǔn)確且最最大程度滿足足工程工期，履履約地點必須須明確。9．5合同的價款和酬金金。合同價款款與酬金一律律使用人民幣幣計量，如需需其他幣種計計量必須經(jīng)公公司財務(wù)部審審核同意。合合同單價應(yīng)明明確，所有合合同的總價都都應(yīng)用大、小小寫分別表示示。在招標(biāo)文件中或議議標(biāo)洽商過程程中約定了合合同價款能一一次性包死的的必須一次性性包死。當(dāng)合合同單價可以以依據(jù)市場變變化而變化時時，應(yīng)在合同同中明確合同同單價的調(diào)整整方式，合同同單價調(diào)整的的依據(jù)應(yīng)合理理且可量化，盡盡量避免人為為可操控的調(diào)調(diào)價方式，能能確認(rèn)為上封封頂價格的必必須約定成上上封頂價格。9．6付款方式：本著公公司利益，資資金利用率最最大化的原則則與對方洽商商合理的付款款方式。9．7質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)的的的質(zhì)量有國家家（行業(yè)）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的必須列列明標(biāo)準(zhǔn)名稱稱，有可執(zhí)行行的公司內(nèi)部部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的的應(yīng)在合同中中明確。在材材料合同中，標(biāo)標(biāo)的的質(zhì)量描描述應(yīng)具體（可可量化的必須須量化，不可可量化的應(yīng)描描述清楚），如如標(biāo)的質(zhì)量確確實無法描述述清楚的，應(yīng)應(yīng)以雙方共同同確認(rèn)封存的的樣品作為質(zhì)質(zhì)量參照物。9．8驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法。驗驗收嚴(yán)格按照照合同約定的的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行，驗收方方法必須切實實可行，驗收收人應(yīng)明確，能能達(dá)到事前、事事中、事后控控制標(biāo)的質(zhì)量量的目的。9．9售后服務(wù)。售后服服務(wù)中應(yīng)明確確雙方的權(quán)責(zé)責(zé)，規(guī)定無償償服務(wù)及有償償服務(wù)的范圍圍和時限、有有償服務(wù)的收收費標(biāo)準(zhǔn)、售售后服務(wù)反應(yīng)應(yīng)時間。工程程合同中，雙雙方當(dāng)事人必必須簽署工程程質(zhì)量保修書書來規(guī)范售后后服務(wù)。9．10雙方的權(quán)力力和義務(wù)。為為了有效履行行合同，合同同條款中應(yīng)明明確雙方的信信息溝通與配配合，任何一一方有義務(wù)支支持其他合同同當(dāng)事人的事事項，任何一一方有權(quán)取得得其他合同當(dāng)當(dāng)事人支持的的事項，按合合同約定的付付款方式支付付酬金，按合合同規(guī)定的時時間提供質(zhì)量量符合合同約約定標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)產(chǎn)品并提供良良好的售后服服務(wù)。9．11違約責(zé)任。為為了更好的約約束雙方在合合同執(zhí)行過程程中的行為，應(yīng)應(yīng)在合同中明明確詳細(xì)闡述述雙方違約責(zé)責(zé)任，且違約約責(zé)任應(yīng)做到到公平公正。違違約責(zé)任至少少對以下方面面進行約束：：付款、供貨貨質(zhì)量、供貨貨期限、售后后服務(wù)。9．12合同的組成成文件。在合合同中應(yīng)明確確合同的組成成文件及解釋釋順序。9．13在工程合同同中，應(yīng)明確確當(dāng)事人分別別指派的工程程師，并明確確各自的職責(zé)責(zé)，承包方的的項目經(jīng)理及項目人人員組成情況況。9．14合同的其他他約定。9．15合同約定的的爭議的解決決方式。合同同爭議的解決決方式為友好好協(xié)商，協(xié)商商不成向買受受方（發(fā)包方方）所在地人人民法院提起起訴訟。9．16合同生效時時間、有同等等效力的文件件及合同份數(shù)數(shù)9．17合同當(dāng)事人人代表簽章第四章合同的審審批第十條：合同審批批范圍及時間間10．1公司所有合同都必必須經(jīng)過審批批。10．2在公司文本確定后后，立即上報報各相關(guān)部門門審批。第十一條：各級合合同評審人的的評審內(nèi)容各級合同評審人應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按照各各自的評審內(nèi)內(nèi)容仔細(xì)評審審，并簽字負(fù)負(fù)責(zé)。各級評審人的職責(zé)責(zé)如下：11．1合同經(jīng)辦部門經(jīng)理理，負(fù)責(zé)對起起草合同的全全面初審（應(yīng)應(yīng)經(jīng)法律顧問問審核）。11．2工程部經(jīng)理，負(fù)責(zé)責(zé)審核合同約約定的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否滿足足公司開發(fā)項項目的需要及及是否符合相相關(guān)國家（行行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，工工期是否滿足足工程進度，驗驗收方法是否否符合國家（行行業(yè)）相關(guān)驗驗收規(guī)范且有有無操作性。11．3財務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)責(zé)審核該合同同的支出是否在公公司下達(dá)的項項目預(yù)算范圍圍內(nèi)，付款方方式是否合理理。11．4副總經(jīng)理，對111.1—11.2評審負(fù)責(zé)，對對合同評審負(fù)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。11．5公司總經(jīng)理，對111.1—11.4的評審負(fù)責(zé)責(zé)，對合同評評審負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。第十二條：合同評評審時限為了保證合同評審審工作高效的的運轉(zhuǎn)，各級級合同審批人人應(yīng)有時間觀觀念，審批合合同時限從審審批人接到合合同文本開始始計時（上班班時間）。分分公司各級評評審人的評審審時限由分公公司自行確定定，公司各級級評審部門的的評審時限如如下：各級評審時時限為：經(jīng)辦辦部門經(jīng)理時時限為8小時，公司司采購部經(jīng)理2個小時，工程程部經(jīng)理2個小時，財務(wù)務(wù)經(jīng)理2個小時，公公司主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)3個小時，公公司總經(jīng)理6個小時。公公司負(fù)責(zé)合同同報審人員必必須建立合同同評審時間臺臺帳，公司各各級合同評審審人在收到合合同評審的時時候必須簽字字，時間精確確到分鐘。第十三條：任何評評審人在自身身評審時限內(nèi)內(nèi)尚未完成合合同審批的，視視為默許此合合同，并負(fù)評評審責(zé)任，合合同評審進入入下一個環(huán)節(jié)節(jié)或合同評審審?fù)瓿?。第十四條：任何評評審人有權(quán)對對合同提出疑疑義或?qū)Πl(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題責(zé)令修修改，在疑義義澄清階段或或?qū)栴}修改改階段不計算算評審時限。合同的簽定第十五條：合同簽簽訂的時間。起草的合同經(jīng)過了了各級相關(guān)部部門的評審，根根據(jù)評審意見見修改后，方方可進行合同同的簽訂。經(jīng)過公司評審的合合同，必須將將依據(jù)公司評評審意見修改改后的合同文文本核對無誤誤。第十六條：合同的的簽署人必須須是已取得法法人授權(quán)委托托的公司總經(jīng)經(jīng)理，其他人人員無權(quán)簽署署合同。合同同經(jīng)辦人應(yīng)在在合同中簽字字。第十七條：合同的的簽字欄應(yīng)包包括合同當(dāng)事事人單位名稱稱，法定代表表人、委托代代理人、合同同經(jīng)辦人、地地址、郵編、開開戶行、帳號號、電話、傳傳真。第十八條：合同用用章應(yīng)使用公公司合同專用用章，未按照照本《辦法》規(guī)規(guī)定起草、審審批的合同，公公章管理者不不得加蓋公章章。第十九條：在合同同簽訂過程中中必須嚴(yán)格遵遵守下列規(guī)定定：19．1未按本《辦法》規(guī)規(guī)定的審批流流程進行審批批的合同不得得簽訂；19．2合同的簽訂時間必必須在合同生生效及合同行行為發(fā)生之前前；19．3不得出現(xiàn)先采購后后補訂的合同同；19．4工程合同對標(biāo)的可可以一次性包包死的，不得得以實際工程程量結(jié)算；19．5多頁（兩頁以上）合合同必須加蓋蓋騎縫章；19．6出賣方開戶行應(yīng)為為企業(yè)注冊帳帳戶第六章合同同的備案第二十條：在合同同備案中，原原件的優(yōu)先順順序為公司辦辦公室、財務(wù)部、經(jīng)經(jīng)辦部門。合同的執(zhí)行合同的執(zhí)行主要是是對履約質(zhì)量量的價格、數(shù)數(shù)量、時間等等的控制。對標(biāo)標(biāo)的質(zhì)量的控控制主要包括括標(biāo)的制作過程程的控制，合合同履行過程程中的質(zhì)量驗驗收，售后服服務(wù)的監(jiān)督。驗驗收應(yīng)嚴(yán)格按按照合同中約約定的標(biāo)準(zhǔn)及及經(jīng)雙方共同同確認(rèn)封存的的樣品及合同同中約定的驗驗收方法進行行驗收，以確確保標(biāo)的質(zhì)量量符合合同約約定的標(biāo)準(zhǔn)。第二十一條：付款款履約付款應(yīng)嚴(yán)格按照合合同約定的付付款方式進行行，美意次付付款都應(yīng)做到到付款條件充充分。第八章：獎懲辦法法第二十二條：關(guān)于于合同管理的的獎勵為了保證其方法的的落實，做到到有功必獎，有有過必罰，因因合同管理方方面表現(xiàn)優(yōu)秀秀的個人和集集體，公司給給予獎勵。每每年年終對公公司合同管理理工作進行評評價，評價項項目主要包括括以下幾個方方面：22．1月度年度上報的合合同備案情況況；22．2采購就當(dāng)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格下浮浮比例；22．3合同履行行情況；22．4合同糾紛紛情況；22．5對本《辦辦法》的執(zhí)行行情況公司對考評評結(jié)果進行排排名，對表現(xiàn)現(xiàn)優(yōu)秀的部門門或個人給予予物質(zhì)和精神神獎勵，并在在全公司范圍圍內(nèi)公開表揚揚。第二十三條：公司司任何部門或或個人違反本本《辦法》規(guī)規(guī)定的，根據(jù)據(jù)情節(jié)的輕重重給予以下才才處罰：23．1依據(jù)本《辦法》規(guī)規(guī)定應(yīng)簽訂合合同而未簽訂訂合同的，對對相關(guān)責(zé)任人人處以合同總總金額5‰的罰款，但但罰款應(yīng)在200——10000元范圍之內(nèi)內(nèi)。23．2合同簽訂時限超出出本《辦法》規(guī)規(guī)定的，對合合同經(jīng)辦人以以及其直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)分別處以以200元和1000元的罰款。23．3應(yīng)由公司自行起草草的合同，由由出賣方（承承包方）代為為起草的，對對合同經(jīng)辦人人處于500元的罰款。23．4合同審批人對合同同進行審核時時應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)責(zé)，如合同審審批中出現(xiàn)明明顯失誤而給給公司造成損損失的，對負(fù)負(fù)直接責(zé)任的的審批人處以以500元罰款，對對負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任的審批人處處以300元的罰款。23．5公司各級合同審批批人應(yīng)注意各各自的合同審審批時限，如如合同評審超超出自身合同同評審時限處處以200元罰款。23．6公司以及分公司各各級合同評審審人在簽署合合同評審意見見時，必須包包括評審意見見、簽字和簽簽署時間。如如出現(xiàn)以上三三項內(nèi)容不全全者，一次罰款50元。23．7違反本《辦法》第第十八條規(guī)定加蓋蓋合同專用章章的，對用章章管理者處以以300元罰款。23．8已簽訂合同中出賣賣方帳戶為個個人帳戶而非非企業(yè)帳戶的的，對相關(guān)責(zé)責(zé)任人處以2000元罰款。23．9違反本《辦法》款款規(guī)定的，對對相關(guān)責(zé)任人人處以300元罰款。23．10合同備案的質(zhì)量以以及合同備案案及時性未能能達(dá)到本《辦辦法》規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)時，對對相關(guān)責(zé)任人人處以200元的罰款。23．11合同未到達(dá)付款條條件而支付合合同款的，對相關(guān)責(zé)責(zé)任人處以1000元罰款。23．12合同內(nèi)容對外泄密密而給公司造造成了負(fù)面影影響，對相關(guān)關(guān)責(zé)任人處以以2000元的罰款，根根據(jù)情節(jié)的輕輕重給予行政政處罰或開除。第九章附則第二十四條：本《辦辦法》自下發(fā)發(fā)之日起生效效。四、工程項目管理理制度4.1監(jiān)理理單位管理制制度為進一步落實對本本公司工程項項目的管理，加加強對監(jiān)理單單位的管理和和協(xié)調(diào)，切實實掌握并確保保工程項目的的順利實施，特特制定本規(guī)定定。1適用范圍1-1本規(guī)定適適用于本公司司工程項目的的監(jiān)理單位管管理和協(xié)調(diào)。2管理體系2-1監(jiān)理單位位的管理和協(xié)協(xié)調(diào)由公司總總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，工程部部全面負(fù)責(zé)，項項目部具體實實施。3具體管理要求3-1監(jiān)理單位位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行行法律法規(guī)和和監(jiān)理委托合合同中約定的的范圍進行全全過程、全方方位監(jiān)理。3-2現(xiàn)場監(jiān)理理部的人員配配備應(yīng)做到專專業(yè)齊全、人人員足夠、年年齡和知識結(jié)結(jié)構(gòu)合理，符符合公司工程程項目的要求求。3-3現(xiàn)場監(jiān)理理部應(yīng)配備監(jiān)監(jiān)理工作所必必須的檢測設(shè)設(shè)備和儀器。3-4現(xiàn)場監(jiān)理理工作應(yīng)遵循循，施工方→監(jiān)理方→建設(shè)方的工工作流程。3-5現(xiàn)場監(jiān)理理部在進駐現(xiàn)現(xiàn)場之前，應(yīng)應(yīng)先書面通知知建設(shè)方，擬擬進駐現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理部人員組組成情況，在在建設(shè)方依據(jù)據(jù)監(jiān)理招投標(biāo)標(biāo)文件和監(jiān)理理委托合同審審核書面同意意后，方可進進場。3-6監(jiān)理期間間，總監(jiān)不得得更換及兼任任其他項目，監(jiān)監(jiān)理部所有人人員應(yīng)保持穩(wěn)穩(wěn)定。監(jiān)理方方如需進行人人員調(diào)整，應(yīng)應(yīng)提前30天書面通知知建設(shè)方，說說明調(diào)整原因因及實施調(diào)辦辦法，只有在在征得建設(shè)方方書面同意后后方可調(diào)整。3-7監(jiān)理期間間，建設(shè)方有有權(quán)依據(jù)事實實對不能勝任任本工程項目目的監(jiān)理人員員要求限期調(diào)調(diào)換，監(jiān)理單單位不得無故故延期調(diào)換。3-8監(jiān)理單位位應(yīng)依據(jù)監(jiān)理理委托合同，承承擔(dān)合同中明明確的責(zé)、權(quán)權(quán)、利。若因因監(jiān)理人員工工作失職造成成重大質(zhì)量、安安全事故和經(jīng)經(jīng)濟損失時，監(jiān)監(jiān)理單位應(yīng)承承擔(dān)責(zé)任并賠賠償損失。3-9建設(shè)方應(yīng)應(yīng)依據(jù)監(jiān)理委委托合同按月月對現(xiàn)場監(jiān)理理部人員進行行考核（考核核細(xì)則由項目目部制定），并并根據(jù)考核結(jié)結(jié)果發(fā)放考核核獎金。3-10監(jiān)理單單位所有人員員應(yīng)廉潔自律律，不得以任任何理由收受受施工、材料料供應(yīng)等參建建單位任何形形式的饋贈，不不得在施工單單位搭伙，不不得無故和參參建單位吃請請。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，建設(shè)方有有權(quán)視情節(jié)輕輕重予以處理理。4.2施工工單位管理制制度為進一步落實對公公司工程項目目的管理，加加強對施工單單位的管理和和協(xié)調(diào)，切實實掌握并確保保工程質(zhì)量，特特制定本規(guī)定定。1適用范圍1-1本規(guī)定適適用于本公司司工程項目的的施工單位管管理和協(xié)調(diào)。2管理體系2-1施工單位位的管理和協(xié)協(xié)調(diào)由公司總總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，工程部部全面負(fù)責(zé)，項項目部具體實實施。3具體管理要求：3-1施工單位位依據(jù)現(xiàn)行法法律法規(guī)和施施工合同進行行合理施工。3-2施工單位位應(yīng)服從監(jiān)理理單位的管理理，遵循施工工方→監(jiān)理方→建設(shè)方的工工作流程。3-3施工單位位項目經(jīng)理應(yīng)應(yīng)與施工合同同相一致，并并要求長駐現(xiàn)現(xiàn)場。同時，建建設(shè)方有權(quán)更更換不符合現(xiàn)現(xiàn)場要求的項項目經(jīng)理，若若施工單位因因特殊需調(diào)換換現(xiàn)場項目經(jīng)經(jīng)理，必須征征求建設(shè)方和和書面意見方方可調(diào)換。3-4施工單位位項目部管理理人員、技術(shù)術(shù)人員以及其其他人員應(yīng)符符合現(xiàn)場質(zhì)量量、進度和安安全文明的要要求。外地人人員應(yīng)按當(dāng)?shù)氐赜嘘P(guān)規(guī)定辦辦理相關(guān)手續(xù)續(xù)。3-5施工單位位應(yīng)按照國家家現(xiàn)行施工規(guī)規(guī)范和監(jiān)理規(guī)規(guī)范，嚴(yán)把工工程質(zhì)量關(guān)，確確保工程質(zhì)量量。3-6施工單位位應(yīng)按照施工工合同中約定定的工期組織織施工，確保保工程進度。3-7施工單位位應(yīng)按“標(biāo)化現(xiàn)場”或“文明現(xiàn)場”的要求布置置施工現(xiàn)場，保保持施工現(xiàn)場場的安全，文文明和清潔衛(wèi)衛(wèi)生。3-8施工單位位施工機械設(shè)設(shè)備的配置應(yīng)應(yīng)符合現(xiàn)場要要求，并按地地方安全部門門相關(guān)規(guī)定辦辦理相關(guān)手續(xù)續(xù)。3-9施工單位位應(yīng)對各分包包工程（含建建設(shè)方指定分分包工程）質(zhì)質(zhì)量、進度和和安全文明進進行檢查、驗驗收，對各分分包工程的質(zhì)質(zhì)量、進度的的安全文明由由施工單位統(tǒng)統(tǒng)一向建設(shè)方方負(fù)責(zé)。3-10保修期期間，施工單單位應(yīng)按《工工程保修協(xié)議議》中相關(guān)規(guī)規(guī)定，及時組組織維修。3-11在施工工期間，施工工單位應(yīng)嚴(yán)格格遵守建設(shè)方方項目部制定定各項管理制制度。3-12施工單單位所有人員員應(yīng)廉潔自律律，不得以任任何理由和任任何形式饋贈贈監(jiān)理方、建建設(shè)方以及材材料供應(yīng)等參參建單位相關(guān)關(guān)人員，不得得無故和參建建單位相關(guān)人人員吃請。一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，建建設(shè)方有權(quán)視視情節(jié)輕重予予以處理。4.3工程程進度管理制制度為進一步落實對本本公司工程項項目建設(shè)的進進度控制，加加強各階段和和節(jié)點的進度度管理，切實實掌握并確保保工程進度，特特制定本規(guī)定定。1.適用范圍1-1本規(guī)定適用用于本公司工工程項目的進進度控制與管管理。1-2工程項目的的范圍涉及勘勘察、設(shè)計、施施工、監(jiān)理、材材料、設(shè)備等等方面。2.管理體系2-1工程項目的的進度管理由由公司總經(jīng)理理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，工工程部全面負(fù)負(fù)責(zé)，項目部部具體實施。2-2項目部建立立以項目為中中心的進度控控制體系，工工程部確定項項目的項目計計劃大綱，由由公司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后執(zhí)行行。2-3工程項目的的計劃文件由由公司批準(zhǔn)成成立，任何單單位和個人不不得隨意改變變。自項目施施工準(zhǔn)備開始始到工程竣工工驗收交接、及及至保修期終終結(jié)的各階段段，均按本規(guī)規(guī)定辦理。2-4工程均委托托工程建設(shè)監(jiān)監(jiān)理公司負(fù)責(zé)責(zé)對進度進行行全面、全過過程、全方位位監(jiān)理。3.具體管理要求3-1根據(jù)工程工工期，編制施施工準(zhǔn)備工作作計劃、施工工方案、項目目施工總進度度計劃和分部部、分項工程程施工進度計計劃，確定工工作內(nèi)容、工工作順序、起起止時間和銜銜接關(guān)系，為為實施進度控控制提供依據(jù)據(jù)。3-2編制月進度度計劃，作好好進度記錄以以掌握施工實實際情況，加加強調(diào)度工作作以促成進度度的動態(tài)平衡衡，從而使進進度計劃的實實施取得成效效。3-3采用實際進進度與計劃進進度對比的方方法，以定期期檢查為主，應(yīng)應(yīng)急為輔，對對進度實施跟跟蹤控制，實實行進度控制制報告制度，在在每次檢查之之后，寫出進進度控制報告告。3-4對項目及階階段進度控制制目標(biāo)的完成成情況、進度度控制中的經(jīng)經(jīng)驗和問題做做出總結(jié)分析析，積累進度度控制信息，使使進度控制水水平不斷提高高。3-5在合同條款款范圍內(nèi)，制制定詳細(xì)的工工程分部分項項進度控制計計劃及經(jīng)濟處處罰細(xì)則，對對不服從進度度要求及不能能預(yù)期完成既既定施工計劃劃進行經(jīng)濟處處罰。確因公公司原因，對對工期造成延延誤，由項目目部辦理書面面工期簽證后后，工期方可可順延。對順順延工期達(dá)二二天以上的工工期簽證，必必須經(jīng)工程部部經(jīng)理簽字。3-6組織現(xiàn)場參參建各方，優(yōu)優(yōu)化、調(diào)整施施工組織設(shè)計計，改進施工工技術(shù)和施工工工藝，包括括流水作業(yè)、統(tǒng)統(tǒng)籌排序以及及先進施工機機械和材料的的采用等，從從而實現(xiàn)進度度控制。3-7通過完善項項目控制性進進度計劃，檢檢查項目進度度計劃，做好好各項主動、動動態(tài)控制工作作，協(xié)調(diào)各單單位關(guān)系，以以求實際進度度達(dá)到或合理理超前于計劃劃施工進度的的要求。3-8認(rèn)真、細(xì)致致審批進度計計劃，分析計計劃偏離原因因和共同研究究糾偏措施，嚴(yán)嚴(yán)格控制和監(jiān)監(jiān)督計劃進度度的實施。督督促施工單位位必須保證工工程所需的人人力、物力，配配備強有力的的領(lǐng)導(dǎo)班子和和管理班子，選選擇好的勞務(wù)務(wù)隊伍。3-9盡職盡責(zé)，以以較高的管理理水平和技術(shù)術(shù)水平，牢固固樹立質(zhì)量預(yù)預(yù)控的意識，及及早發(fā)現(xiàn)問題題，避免返工工，加大工作作的督促檢查查力度。通過過對各種進度度影響因素的的控制，保證證總進度計劃劃目標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)。3-10建立現(xiàn)場場例會制度及及時協(xié)調(diào)解決決材料供應(yīng)、設(shè)設(shè)計變更和其其它施工中需需協(xié)調(diào)解決的的問題，及時時提出解決問問題的建議。4.工程進度度控制流程制定項目進度計劃工程部總經(jīng)理批準(zhǔn)制定項目進度計劃工程部總經(jīng)理批準(zhǔn)建立進度控制體系項目部建立進度控制體系項目部重新編制進度計劃各相關(guān)單位編制年、季、重新編制進度計劃各相關(guān)單位編制年、季、月進度計劃按計劃組織實施確立糾偏措施偏離進度計劃（滯滯后）按計劃組織實施確立糾偏措施對進度實施情況對進度實施情況進行檢查、分析符合進度計劃實現(xiàn)進度目標(biāo)實現(xiàn)進度目標(biāo)4.4工程程質(zhì)量管理制制度為進一步落實對本本公司工程項項目建設(shè)的質(zhì)質(zhì)量控制，加加強各階段的的質(zhì)量管理，切切實掌握并確確保工程質(zhì)量量，特制定本本規(guī)定。1.適用范圍1-1本規(guī)定適用用于本公司工工程項目的質(zhì)質(zhì)量控制與管管理。1-2工程項目的的范圍涉及勘勘察、設(shè)計、施施工、監(jiān)理、材材料、設(shè)備等等方面。2.管理體系2-1工程項目的的質(zhì)量管理由由公司總經(jīng)理理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，工工程部全面負(fù)負(fù)責(zé)，項目部部具體實施。2-2項目部建立立以項目為中中心的質(zhì)量管管理體系，工工程部確定項項目的質(zhì)量計計劃大綱，由由公司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后執(zhí)行行。2-3工程項目的的質(zhì)量計劃公公司批準(zhǔn)成立立，任何單位位和個人不得得隨意改變。自自項目施工準(zhǔn)準(zhǔn)備開始到工工程竣工驗收收交接、及至至保修期終結(jié)結(jié)的各階段，均均按本規(guī)定辦辦理。2-4工程均委托托工程建設(shè)監(jiān)監(jiān)理公司負(fù)責(zé)責(zé)對質(zhì)量進行行全面、全過過程、全方位位監(jiān)理，并接接受建筑安裝裝工程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督站的監(jiān)督督。3.具體管理要求3-1技術(shù)人員、各各專業(yè)工程師師、項目經(jīng)理理均應(yīng)熟悉本本專業(yè)技術(shù)、施施工程序、設(shè)設(shè)計規(guī)范、質(zhì)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和施工驗收收規(guī)程，以及及相關(guān)工程的的各項質(zhì)量技技術(shù)文件。3-2施工前，規(guī)規(guī)劃設(shè)計部組組織相關(guān)方對對設(shè)計圖紙進進行會審，提提出存在的問問題。設(shè)計圖圖的修改及變變更、技術(shù)核核定單，均應(yīng)應(yīng)按公司《工工程變更設(shè)計計管理規(guī)定》執(zhí)行。3-3施工前項目目部組織監(jiān)理理部對施工方方案、技術(shù)文文件、報告及及報表進行評評審。包括：：3-3-1審查各各單位質(zhì)量管管理體系，人人員素質(zhì)及管管理人員配備備。3-3-2審批施施工組織設(shè)計計、質(zhì)量保證證措施等技術(shù)術(shù)文件。3-3-3審批原原材料、半成成品和構(gòu)配件件質(zhì)量證明文文件。3-4項目部和監(jiān)監(jiān)理部按照圖圖紙及有關(guān)規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，進進行工程質(zhì)量量監(jiān)督、檢查查和驗收，建建立施工工序序?qū)徟贫?，及及時處理施工工中出現(xiàn)的問問題，并逐級級匯報，形成成會議紀(jì)要?，F(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督督與檢查:3-4-1檢查施施工前的準(zhǔn)備備工作。3-4-2施工工工序的跟蹤監(jiān)監(jiān)督、檢查與與控制。3-4-3嚴(yán)格把把關(guān)分部、分分項工程的質(zhì)質(zhì)量隱蔽性驗驗收及技術(shù)復(fù)復(fù)核。3-4-4檢查施施工用原材料料是否符合質(zhì)質(zhì)量要求。3-4-5對工程程分部、分項項進行質(zhì)量評評定。3-5各級對重大大質(zhì)量事故，必必須及時執(zhí)行行書面申報制制度，包括：：調(diào)查原因、處處理方案、調(diào)調(diào)查責(zé)任方、經(jīng)經(jīng)濟損失估計計及處理結(jié)果果。3-6項目部按周周、月、年匯匯總報表，報報表需對項目目的質(zhì)量進行行評價。3-7各專業(yè)技術(shù)術(shù)人員，必須須對工程以及及使用的材料料、設(shè)備進行行檢查和驗收收，并對監(jiān)理理部已認(rèn)可的的部位、材料料、設(shè)備進行行抽查，確保保工程質(zhì)量及及其使用產(chǎn)品品的合格。3-8對工程上的的常見質(zhì)量病病提出事前預(yù)預(yù)案意見，包包括：裂縫、漏漏水、漏雨、上上下水通暢、電電氣排列等。3-9各專業(yè)技術(shù)術(shù)人員做好日日常技術(shù)記錄錄，檢查收集集施工（竣工工）圖、施工（竣竣工）資料，督督促檢查移交交歸檔。項目目部組織相關(guān)關(guān)方進行工程程竣工、驗收收備案、交付付、保修工作作。3-10各項目部部應(yīng)制定工程程例會制度，也也可根據(jù)需要要不定期召開開專題會議，以以及時處理相相關(guān)問題。3-11在合同范范圍內(nèi)，可制制定工程質(zhì)量量處罰細(xì)則，以以督嚴(yán)格促約約束各方質(zhì)量量行為。3-12控制的主主要節(jié)點:[1]、測量放線[2]、基坑開挖[3]、隱蔽工程[4]、鋼筋混凝土工程[5]、防水施工：A、屋面和地下室B、廚房、衛(wèi)生間C、外墻（含窗臺、腳腳手架洞口等等）[6]、新材料、新技術(shù)術(shù)、新工藝施施工方案[7]、其他質(zhì)量通病防防治方案4.工作程序：4-1質(zhì)量管理總總流程制定質(zhì)量計劃制定質(zhì)量計劃工程部報總經(jīng)理批準(zhǔn)報總經(jīng)理批準(zhǔn)委托質(zhì)監(jiān)委托監(jiān)理委托質(zhì)監(jiān)委托監(jiān)理實施項目工程的建設(shè)實施項目工程的建設(shè)工程部/監(jiān)理部/承建單位建設(shè)過程的各項監(jiān)控建設(shè)過程的各項監(jiān)控質(zhì)監(jiān)站竣工/驗收/備案資料歸檔竣工/驗收/備案資料歸檔分析/配套/評價交付使用分析/配套/評價交付使用保修期內(nèi)的服務(wù)回訪保修期內(nèi)的服務(wù)回訪4-2工程質(zhì)量控控制基本流程程工程部工程部建立工程質(zhì)量體系/審批開工調(diào)整補充材料準(zhǔn)備設(shè)備進場人員到位調(diào)整補充材料準(zhǔn)備設(shè)備進場人員到位制定工程施工方案落實施工準(zhǔn)備工作工程部審批修改不合格工程部審批合格項目各方組織分項分部工程施工項目各方組織分項分部工程施工試驗及取樣試驗及取樣工程質(zhì)量保證資料分項工程質(zhì)量評定表工程質(zhì)量保證資料分項工程質(zhì)量評定表各分部分項隱蔽工程自檢各分部分項隱蔽工程自檢工程報驗工程報驗簽發(fā)分部分項工程檢驗認(rèn)可簽發(fā)分部分項工程檢驗認(rèn)可簽發(fā)工程檢驗認(rèn)可簽發(fā)工程檢驗認(rèn)可轉(zhuǎn)序施工轉(zhuǎn)序施工整改內(nèi)部自檢通過工程報驗監(jiān)理內(nèi)部自檢通過工程報驗監(jiān)理單位工程完成單位工程報驗單單位工程報驗單現(xiàn)場檢查資料檢查現(xiàn)場檢查資料檢查不合格各方評定各方評定合格工程部工程部組織單位工程質(zhì)量驗收及交付程序原因分析否是4-3重大質(zhì)量事事故處理流程程原因分析否是公司及相關(guān)部門存檔提交處理報告實施處理方案結(jié)論檢查驗收確定處理方案確定是否處理非曲事故調(diào)查發(fā)現(xiàn)事故公司及相關(guān)部門存檔提交處理報告實施處理方案結(jié)論檢查驗收確定處理方案確定是否處理非曲事故調(diào)查發(fā)現(xiàn)事故4.5工程程安全文明管管理制度為進一步落實對本本公司工程項項目的安全文文明控制，加加強各階段和和節(jié)點的安全全文明管理，切切實掌握并確確保工程安全全文明施工，特特制訂本規(guī)定定。1適用范圍1-1本規(guī)定適適用于本公司司工程項目的的安全文明控控制與管理。2管理體系2-1工程項目目的安全文明明管理由公司司總經(jīng)理統(tǒng)一一領(lǐng)導(dǎo)，工程程部全面負(fù)責(zé)責(zé)，項目部具具體實施。2-2項目部建建立的項目為為中心的安全全文明控制體體系。3管理程序3-1工程部、項項目部等相關(guān)關(guān)部門在年度度、項目計劃劃中應(yīng)確定安安全文明的控控制方案和目目標(biāo)。3-2相關(guān)安全文文明要求的各各項招投標(biāo)文文件及其合同同中明確安全全文明、標(biāo)化化現(xiàn)場、確定定目標(biāo)、獎懲懲原則的要求求。3-3根據(jù)合同同和相關(guān)文件件的約定，項項目部編制《項項目施工管理理辦法和獎懲懲細(xì)則》。3-4施工單位位進場施工前前，項目部與與監(jiān)理部、施施工單位簽訂訂《項目施工工管理辦法和和獎懲細(xì)則》，施施工過場中執(zhí)執(zhí)行、落實。3-5在合同范圍圍內(nèi)項目部、監(jiān)監(jiān)理部通過周周、月的檢查查評比，以及及公司、主管管部門、質(zhì)監(jiān)監(jiān)單位的監(jiān)督督檢查。各施施工單位在申申報各級文明明工地前，須須征得項目部部的書面同意意方可向主管管部門申報。否否則，獲得的的相應(yīng)證書公公司將不予認(rèn)認(rèn)可。3-6項目部成立立由項目部、監(jiān)監(jiān)理單位和施施工單位人員員組成的安全全管理小組，建建立項目現(xiàn)場場安全文明管管理制度，建建立安全文明明臺帳，并要要求每周組織織一次安全文文明檢查。3-7檢查評比表表格附后。4具體要求4-1施工單位進進場之后應(yīng)按按南京市“標(biāo)化”現(xiàn)場的要求求設(shè)置現(xiàn)場職職工宿舍、食食堂、廁所、辦辦公室以及其其他相關(guān)設(shè)施施。4-2各施工單位位，各班組應(yīng)應(yīng)建立建全安安全生產(chǎn)責(zé)任任制，并落實實到人。4-3嚴(yán)格遵守守“三同時”，做到安全全防護和主體體施工同步。4-4在日常例例行安全文明明檢查中，要要對發(fā)現(xiàn)的問問題及時整改改落實。4-5發(fā)生重大大安全事故，必必須采取應(yīng)急急措施，及時時執(zhí)行書面申申報制度，包包括：調(diào)查原原因，處理方方案，調(diào)查責(zé)責(zé)任方，經(jīng)濟濟損失估計及及處理結(jié)果。5工作流程5-1工程安全全文明管理流流程總經(jīng)理批準(zhǔn)制定項目安全文明計劃總經(jīng)理批準(zhǔn)制定項目安全文明計劃公司公司建立安全文明管理體系建立安全文明管理體系工程部工程部確定整改內(nèi)容實現(xiàn)安全目標(biāo)對實施情況檢查分析各單位按計劃組織實施5-2重大安全全事故處理流流程:確定整改內(nèi)容實現(xiàn)安全目標(biāo)對實施情況檢查分析各單位按計劃組織實施發(fā)現(xiàn)事故發(fā)現(xiàn)事故事故調(diào)整事故調(diào)整原因分析原因分析是確定是否處理確定是否處理否確定處理方案確定處理方案實施處理方案實施處理方案公司及相關(guān)部門存檔提交處理報告結(jié)論檢查驗收公司及相關(guān)部門存檔提交處理報告結(jié)論檢查驗收考評表格:6-1建設(shè)工程程施工管理綜綜合考評得分分表6-2建設(shè)工程程文明施工管管理考評表6-3施工安全全管理考評表表項目建設(shè)工程施工工管理綜合考考評得分表序號標(biāo)段施工