《環(huán)境因素識別程序》

DATE\@"M/d/yyyy"2/6/2023PAGE質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件文件編號:SCN(JX)/QEP-23-R0-2013發(fā)布日期:09-01-2013標(biāo)題：標(biāo)識和可追溯性控制程序附件數(shù)量：分發(fā)編號：審核人:劉麗華實(shí)施日期:09-01-2013Page1of5目的對本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，確保重要因素能夠得到控制。定義與范圍定義：危險(xiǎn)源：是指一個系統(tǒng)中具有潛在的能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的可造成人員傷害，在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、崗位等。范圍：用于公司各部門及所有生產(chǎn)活動、過程、服務(wù)和作業(yè)中的環(huán)境因素識別、評價(jià)、更新和管理。3.職責(zé)3.1安全環(huán)保部3.1.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別并鑒定重要環(huán)境因素；3.1.2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防范措施落實(shí)情況。3.2各部門3.2.1負(fù)責(zé)組織本部門員工對所管區(qū)域環(huán)境因素進(jìn)行識別，對各崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估；3.2.2負(fù)責(zé)建立本部門《環(huán)境因素識別表》；；3.2.3負(fù)責(zé)制定本部門對各風(fēng)險(xiǎn)的防范措施并確保各項(xiàng)措施得到有效執(zhí)行。4．工作程序4.1環(huán)境因素4.1.1識別因素的步驟4.1.1.1選擇公司相關(guān)的過程(活動、產(chǎn)品或服務(wù))；4.1.1.2確定該過程伴隨的因素及影響；4.1.1.3選擇可通過以下幾種方式進(jìn)行：問卷調(diào)查；面談；核查表；直接觀察和測量；記錄評估。4.1.1.4選擇時應(yīng)考慮以下幾個方面：與企業(yè)活動相關(guān)的法律、法規(guī)明確要求的可能產(chǎn)生影響的活動或過程；出現(xiàn)的緊急事件和災(zāi)難事件；過去體系審核的不符合項(xiàng)(如果有)；相關(guān)方的觀點(diǎn)；競爭利益的機(jī)會。4.1.2因素的分類因素可按其性質(zhì)分為水、氣、聲、一般固體廢物（固、液）、危險(xiǎn)廢物（固、液）、能源、資源和其他等類別。4.1.3確定因素的依據(jù)客觀地具有或可能具有影響的；法律法規(guī)及要求有明確規(guī)定的；積極的或負(fù)面的；相關(guān)方有要求的其它4.1.4因素的識別4.1.4.1安環(huán)部組織有關(guān)人員參與，針對公司日常運(yùn)作中可能產(chǎn)生影響的活動或過程，確定與其有關(guān)的所有因素及影響，填入因素清單中。在此過程中，應(yīng)著重對涉及下列因素加以考慮：向大氣的排放；向水體的排放；廢物管理；土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。4.1.4.2因素的識別一般采用以下方式：問卷調(diào)查專家咨詢現(xiàn)場觀察查閱文件和記錄測量對比產(chǎn)品生命周期4.1.5因素的評價(jià)：4.1.5.1影響的重要程度評價(jià)有六個指標(biāo)：防護(hù)措施及管理要求，發(fā)生頻率及排放量，可恢復(fù)性，相關(guān)方關(guān)注程度。計(jì)分方法詳述如下：防范措施：1-有措施3-措施不夠理想5-沒有采取回收、除害措施管理要求：1-有管理要求3-有要求但不完善5-沒有要求發(fā)生頻率：1-每月不到一次3-每日不到一次5-連續(xù)發(fā)生排放量：1-底3-中5-高可恢復(fù)性：1-容易恢復(fù)3-一段時間能恢復(fù)5-需要較長時間才能恢復(fù)相關(guān)方關(guān)注程度：1-不關(guān)注3-一般關(guān)注5-高度關(guān)注4.1.5.2對因素及評價(jià)登記表中列舉的因素的影響按上述方法計(jì)分，所得分?jǐn)?shù)填入登記表中，綜合得分為：(防范措施+管理要求)/2×(發(fā)生頻率+排放量)/2×可恢復(fù)性×相關(guān)方關(guān)注程度。4.1.5.3重要環(huán)境因素的確定：得分最高的因素即為重要環(huán)境因素因素，公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)條件和法規(guī)符合性的要求，以可行和合理為原則，選擇3－10個重要環(huán)境因素進(jìn)行改進(jìn)，并以這些重要環(huán)境因素作為制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。環(huán)境因素識別評價(jià)流程圖輸入流程輸出執(zhí)行人要求活動、產(chǎn)品、服務(wù)變更開始活動、產(chǎn)品、服務(wù)變更開始調(diào)查準(zhǔn)備調(diào)查準(zhǔn)備結(jié)束評價(jià)匯總運(yùn)行控制目標(biāo)指標(biāo)評價(jià)實(shí)施調(diào)查結(jié)果匯總調(diào)查結(jié)果核實(shí)調(diào)查實(shí)施結(jié)束評價(jià)匯總運(yùn)行控制目標(biāo)指標(biāo)評價(jià)實(shí)施調(diào)查結(jié)果匯總調(diào)查結(jié)果核實(shí)調(diào)查實(shí)施環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單運(yùn)行方案安環(huán)部安環(huán)部各部門各部門各部門當(dāng)某個活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或購進(jìn)新的設(shè)備時；當(dāng)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時；每隔1年須重新評審選擇活動和過程應(yīng)考慮：采購→生產(chǎn)加工→貯存→運(yùn)輸→銷售→服務(wù)全過程。識別因素時考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。各部調(diào)查結(jié)果統(tǒng)一交至安環(huán)部評價(jià)準(zhǔn)則編制時必須考慮重要因素的判別原則依據(jù)，首先為相關(guān)的法律、法規(guī)及其他