xxx公司目標(biāo)管理計劃(PPT頁)

xxx2010目標(biāo)管理計劃

2009年12月xx日來自資料搜索網(wǎng)()海量資料下載《新麥2008年目標(biāo)管理計劃》主席；執(zhí)行主席執(zhí)行部門：

執(zhí)行日期：年月日—年月日一.計劃宗旨新品牌,新文化重產(chǎn)品,重質(zhì)量優(yōu)通路,優(yōu)服務(wù)做規(guī)范,做長遠二.計劃目的為使xxx品牌成功塑造為使公司管理更具規(guī)范、政令更顯暢通為使企業(yè)文化呈現(xiàn)良好風(fēng)范為使企業(yè)未來得以健康發(fā)展為使年各項目標(biāo)能夠順利完成三、工作總綱完成年銷售總額萬元；凈利萬元完成月餅銷售萬盒；金額萬元完成銷售萬,銷售萬完成年生產(chǎn)產(chǎn)值萬元；年人均產(chǎn)值萬元（中秋及門店另計）完成年生產(chǎn)成本(我不含月餅)降至%以下,出廠成品率達%以上，完成銷售退貨率%以下，銷售調(diào)撥率完成對原產(chǎn)品改造及新產(chǎn)品研發(fā)的需求目標(biāo)%/月完成管理制度及流程的制定\執(zhí)行的規(guī)范和完善完成建立新的績效考核體系及實施執(zhí)行四、利潤預(yù)算表五、現(xiàn)金流量表六.營運目標(biāo)完成全年銷售總額:萬元,凈利:萬元.業(yè)績通路分解:如右表所示團購及月餅按折扣金額計算.通路10年09年增長率及說明常規(guī)門店(包括濱彩宛)253.9萬元110萬元%,產(chǎn)品單價提高,產(chǎn)品有效開發(fā)，門店增加，品牌知名度提升。復(fù)合型店（翻新）850.8萬元去年沒有復(fù)合型門店2家門店的開發(fā)，3家門店翻新。團購50萬元萬元%月餅150萬元萬元散裝及禮盒的設(shè)計開發(fā)，銷售計劃的制定及執(zhí)行?？傆?304.7萬元萬元%,

1.銷售計劃

月度分解表

單位:萬元

月度123456789101112合計09年度10年度增長率%六.營運目標(biāo)1.銷售計劃

區(qū)域分解表

單位:萬元區(qū)域項目常規(guī)型復(fù)合型新開店合計09年業(yè)績0010年計劃增長率%10年占比%六.營運目標(biāo)1.銷售計劃表

品項分解表

單位:萬元六.營運目標(biāo)品項項目面包鮮奶西點開面外購青團粽子年糕禮藍月餅合計09年業(yè)績10年計劃增長率%10年占比%2.網(wǎng)點開發(fā)

月度計劃表單位:家月份123456789101112合計開店1復(fù)1常1復(fù)

3關(guān)店翻新1復(fù)1復(fù)1復(fù)1復(fù)4六.營運目標(biāo)2.網(wǎng)點開發(fā)

區(qū)域分解表單位:家地區(qū)

合計開店文昌濱彩宛紫荊3家關(guān)店翻新

中銀店下街百匯路蛟池街4家六.營運目標(biāo)3.門店銷售

部門月度分解表單位:萬元月度123456789101112合計09年業(yè)績10年計劃增長率%1655占比%六.營運目標(biāo)說明:.3.門店銷售

區(qū)域(復(fù)合)分解表

單位:萬元門店名123456789101112合計中銀4.119.521242115121212182024202.6文昌3.94.415242115121212182024181.3下街9.510.21282018151414151820173.7百匯3.43.13.53.661099912131495.6紫荊000001298812121475蛟池6.176.57661212121516.516.5122.6合計2744.25866.674766967679099.5112.5850.8六.營運目標(biāo)3.門店銷售

區(qū)域(常規(guī))分解表

單位:萬元門店名123456789101112合計荷一路2.82.533.53.532.82.82.533.53.536.4安居2.82.733.53.83.3332.73.33.83.838.7東區(qū)4.73.95553.53.54.24.755.55.555.5長竿2.21.722.32.521.81.82.22.42.52.525.9濱彩00033.32.82.72.53.53.844.430望江2.52.533.23.32.62.52.433.23.23.534.9斗潭1.81.822.22.31.81.61.522.22.32.323.8教工0.70.090.8110.2001.21.21.21.38.7合計17.515.218.823.724.719.217.918.221.824.12626.8253.9六.營運目標(biāo)4.團購銷售

月度分解表單位:萬元月度123456789101112合計09年業(yè)績10年計劃增長率%10占比%六.營運目標(biāo)六.營運目標(biāo)7、宣傳計劃2﹑廣告預(yù)算月份別序號節(jié)慶、活動預(yù)算占比%銷售占比%預(yù)算（萬元）1月春節(jié)2月情人節(jié)3月婦女節(jié)4月清明節(jié)5月勞動節(jié)、母親節(jié)6月兒童節(jié)、端午節(jié)、父親節(jié)、高考7、8、9月七夕、中秋節(jié)10月國慶節(jié)、美麗新娘11、12月圣誕節(jié)總計

六.營運目標(biāo)7、宣傳計劃1﹑廣告預(yù)算媒體別序號媒體預(yù)算占比預(yù)算（萬元）1電視

2電臺3報紙、雜志4車身5戶外形象招牌6促銷（贈品、宣傳物）7設(shè)計項目總計

七、生產(chǎn)計劃七、生產(chǎn)計劃七、生產(chǎn)計劃八、采購計劃九、運輸計劃十、工程計劃十一、目標(biāo)管理計劃十一、目標(biāo)管理計劃十一、目標(biāo)管理計劃十一、目標(biāo)管理計劃十一、目標(biāo)管理計劃十一、目標(biāo)管理計劃十一、目標(biāo)管理計劃十一、目標(biāo)管理計劃十一、目標(biāo)管理計劃

企劃部工作計劃

進程/（月份）目標(biāo)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)1、建立新開門店開業(yè)形象2、完善新品包裝及產(chǎn)品的推廣3、4、說明本計劃框架在執(zhí)行過程中，將根據(jù)實際情況可適時適當(dāng)進行微調(diào)，各責(zé)任人（含配合部門人員）在實施計劃的同時，加強溝通、協(xié)調(diào)、互相支持，爭取圓滿完成下半年的工作計劃。

企劃部工作計劃

進程/（月份）目標(biāo)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)5、各個節(jié)日的促銷策劃及數(shù)據(jù)分析6、中秋時期的月餅包裝及設(shè)計7、月餅時期的策劃方案及廣告宣傳8、市場競爭對手的調(diào)研情況說明本計劃框架在執(zhí)行過程中，將根據(jù)實際情況可適時適當(dāng)進行微調(diào)，各責(zé)任人（含配合部門人員）在實施計劃的同時，加強溝通、協(xié)調(diào)、互相支持，爭取圓滿完成下半年的工作計劃。企劃部工作計劃

進程/（月份）目標(biāo)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)9、日常維護各門店形象10、調(diào)查市場動態(tài)，給生產(chǎn)部提出新品開發(fā)建議11、建立歐仕麥會員制度12、產(chǎn)品手冊、POP、DM設(shè)計制作說明本計劃框架在執(zhí)行過程中，將根據(jù)實際情況可適時適當(dāng)進行微調(diào)，各責(zé)任人（含配合部門人員）在實施計劃的同時，加強溝通、協(xié)調(diào)、互相支持，爭取圓滿完成下半年的工作計劃。

進程/目標(biāo)（月份）11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)4、加強門店輔料盤點監(jiān)控力度奚薇財務(wù)部說明本計劃框架在執(zhí)行過程中，將根據(jù)實際情況可適時適當(dāng)進行微調(diào)，各責(zé)任人（含配合部門人員）在實施計劃的同時，加強溝通、協(xié)調(diào)、互相支持，爭取圓滿完成下半年的工作計劃。11、營運部工作計劃

進程/目標(biāo)（月份）11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)5、修正并完善門店獎罰制度(各項指標(biāo)達標(biāo)要求)6、完善區(qū)域經(jīng)理巡查門店考勤制7、完善并落實區(qū)域績效考核制度8、推廣并落實營業(yè)員手冊的執(zhí)行9、銷售內(nèi)勤培訓(xùn)帶教說明本計劃框架在執(zhí)行過程中，將根據(jù)實際情況可適時適當(dāng)進行微調(diào)，各責(zé)任人（含配合部門人員）在實施計劃的同時，加強溝通、協(xié)調(diào)、互相支持，爭取圓滿完成下半年的工作計劃。11、營運部工作計劃

進程/目標(biāo)（月份）11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9