相關(guān)方同質(zhì)化管理基準解析

相關(guān)方同質(zhì)化管理基準解析目錄一、基準概述二、條款解析及示例三、互動答疑一、基準概述2015年，東風日產(chǎn)發(fā)布了《相關(guān)方安全管理辦法》，旨在實現(xiàn)全價值鏈安全管理，帶動相關(guān)方安全管理水平提升。

2016年東風日產(chǎn)組織2期相關(guān)方同質(zhì)化診斷。1、背景目標：2.39一、基準概述2、基準架構(gòu)PDCA組織機構(gòu)、職責目標和活動計劃危險源、環(huán)境因素識別各類安全培訓勞保用品穿戴危險預知訓練始業(yè)KY事故管理物流管理職業(yè)健康管理TOP診斷、日常診斷BSA事故水平展開問題點改善事故水平展開A、達成度的計算是按照每一個水平計算出達成度（％） 該水平達成度＝【達成項目（●）/確認項目（〇）】×100 B、當實際管理中不涉及基準中某一項目時，該項從總項目中刪除 該水平確認項目數(shù)＝計劃項目數(shù)-不涉及項目數(shù) C、把各水平達成度變?yōu)辄c數(shù)，算出水平評價點。 100％＝1點 D、各水平評價點按照以下要求相加后，得出總評價結(jié)果

往上位水平的加點要滿足以下條件：

· 水平1≥50% · 水平1+水平2

≥150% · 水平1+水平2+水平3

≥250% · 水平1+水平2+水平3+水平4

≥350%E、總評價結(jié)果保留2位小數(shù) 一、基準概述3、計分方法一、基準概述示例水平12345計劃項目數(shù)39201353不涉及項目數(shù)94111確認項目數(shù)30161242達成項目數(shù)27121031達成項目數(shù)/確認項目數(shù)27/3012/1610/123/41/2該水平達成率（%）90%75%83.3%75%50%水平1：90%＞50%水平1+水平2：90%+75%=165%＞150%水平1+水平2+水平3：90%+75%+83%=248%＜250%故此次得分為248%，即2.48分二、條款解析及示例1、機構(gòu)、職責及目標編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理1.1組織機構(gòu)及職責組織機構(gòu)與職責表1有完善的公司EHS管理制度2有明確的安全組織架構(gòu)及人員，有專/兼職安全員3按照不低于1:100的比例配制專（兼）職安全員，且專（兼）職需要取得安全員證4各級人員職責符合文件要求及班組實際，員工熟悉本崗位安全職責二、條款解析及示例1、機構(gòu)、職責及目標編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理1.2目標及活動計劃目標責任狀5工廠與相關(guān)方簽訂目標責任狀，單位與員工簽訂安全承諾，員工熟知并理解內(nèi)容活動計劃書6年初制定年度活動計劃書，經(jīng)公司主管領導簽字審批后執(zhí)行7涵蓋了目標責任狀中的目標，目標指標符合相關(guān)方實際月度目標分解及實績8每月對目標實績進行評價并有記錄，有數(shù)據(jù)支撐9目標沒有達成有制定對策并徹底執(zhí)行二、條款解析及示例2、危險源管理編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理2.1環(huán)境因素/危險源環(huán)境因素/危險源清單10對環(huán)境因素/危險源進行識別，評價方法及評價結(jié)果正確，重要項沒有遺漏11有新的環(huán)境因素/危險源產(chǎn)生時及時更新12對重要環(huán)境因素/危險源制定對策并執(zhí)行，員工知曉本班組重要環(huán)境因素/危險源2.24M變更管理4M變更識別表13有4M變更管理且對危險源進行識別14有危險源產(chǎn)生的，納入危險源清單管理，制定對策并執(zhí)行培訓記錄/現(xiàn)場查證15針對4M變更及其帶來的新危險源，對相關(guān)人員進行培訓，員工了解變更內(nèi)容及對策2.3特種作業(yè)管理特種作業(yè)人員16需要建立特種作業(yè)人員和特種設備操作人員臺賬17特種作業(yè)人員和特種設備操作人員要按照國家規(guī)定取得相應資格證書特種設備18建立特種設備臺賬19特種設備按照規(guī)定定期進行檢驗二、條款解析及示例編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理3.1作業(yè)基準作業(yè)基準列表清單20定型/非定型作業(yè)編制標準作業(yè)書，每年修訂1次，安全操作規(guī)程無遺漏，變化時更新21標準作業(yè)書中有安全注意事項，描述具體且符合實際，重要內(nèi)容無遺漏3.2勞保用品穿戴勞保配備標準22配備標準覆蓋所有崗位，且滿足崗位防護需要現(xiàn)場查證23員工知曉本崗位勞保配備標準及穿戴要求并正確執(zhí)行3.3新人安全教育班組安全培訓內(nèi)容24培訓內(nèi)容符合相關(guān)方實際，培訓項目無遺漏，相關(guān)方情況發(fā)生變化時應及時更新新人安全教育卡25新員工、轉(zhuǎn)崗、復工人員按要求進行了培訓，且有記錄培訓簽到表26采用PPT講授、觀看視頻、現(xiàn)場講解等方式進行培訓，員工理解培訓內(nèi)容培訓考試27培訓后有組織考試，不合格者需再培訓，直至合格3.4新人標準作業(yè)培訓標準作業(yè)培訓記錄表28對新人、轉(zhuǎn)崗、實習生、支援人員或業(yè)務外包人員等有標準作業(yè)培訓，記錄完整現(xiàn)場查證29員工熟悉標準作業(yè)的要求，并嚴格執(zhí)行3、培訓和標準作業(yè)二、條款解析及示例4、事故及應急管理編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理4.1事故四不放過事故報告30相關(guān)方發(fā)生的虛驚及以上事件都項屬地主管部門報告，且在相關(guān)方全部班組學習和展開，有記錄31對東風日產(chǎn)和相關(guān)方本單位的事故對策及水平展開徹底執(zhí)行4.2學習及水平展開事故分類管理臺帳32組織員工對事故進行學習并建立臺帳，無遺漏事故學習簽到表33全員參與學習，未按時參加學習的，有補訓，培訓率達到100%，有記錄學習及展開34采用講授、觀看視頻、體感訓練、現(xiàn)場模擬等方式進行培訓，員工知曉事故經(jīng)過，原因，對策。本車間發(fā)生的事故，要到現(xiàn)場進行學習35開展隱患排查，隱患整改完畢。如本班組可能發(fā)生類似傷害，需組織員工開展體感訓練，按照事故報告書的要求逐一進行對策及展開36結(jié)合班組實際，開展改善/對策活動二、條款解析及示例4、事故及應急管理編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理4.3應急管理應急組織架構(gòu)37有明確的應急組織架構(gòu)，有人員、聯(lián)系方式、職責等應急預案38重要危險源/設備/區(qū)域有異常處置對策現(xiàn)場查證39員工知曉異常處置對策、方法4.4安全綠十字安全綠十字40有安全綠十字，并張貼出來，每日更新二、條款解析及示例5、KY編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理5.1KYT活動員工危險預知訓練表41每人每月至少參加1次，每次5-8人為宜，人數(shù)多時可分組進行，指定組長和記錄人42每位員工都提出危險因素，小組一起明確關(guān)鍵因素并對策，對策正確且徹底執(zhí)行43小組成員積極討論確定行動目標，行動目標得到徹底執(zhí)行44重要或典型隱患，實施OPL、專項改善等，有新不安全行為的納入不安全行為清單。新人4R訓練記錄表45新人有4R訓練5.2非定型作業(yè)KY非定型作業(yè)KY記錄46保全作業(yè)、TPM、改善作業(yè)等非定型作業(yè)前有進行KY，明確指揮者和互保人員47識別出作業(yè)中存在的安全隱患，對策有效并執(zhí)行編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理6.1TOP安全診斷TOP安全診斷表48每月對作業(yè)現(xiàn)場進行一次安全診斷，對于發(fā)現(xiàn)的問題點確定責任人和期限及時整改6.2BSABSA觀察記錄表49按要求開展BSA觀察，每季度覆蓋班組所有成員50對不安全行為，有臨時措施和防止再發(fā)的對策，有再觀察51對安全行為，有對員工進行鼓勵52每月有對觀察結(jié)果進行記錄并及時反饋到車間53根據(jù)觀察結(jié)果分析，針對班組不安全行為管理弱項，實施專項改善活動6.3問題點改善各類診斷指摘整改54對各類診斷發(fā)現(xiàn)的問題點建立一元表管理，按計劃完成各類診斷中發(fā)現(xiàn)的問題點的改善工作二、條款解析及示例6、檢查與改善BSAS安全B行為A觀察BehaviorSafetyAttentionBSA(行為安全觀察)：是東風日產(chǎn)借鑒杜邦STOP（安全訓練觀察計劃）上開發(fā)的一項內(nèi)部安全管理工具要義：是通過觀察員對員工現(xiàn)場作業(yè)行為的觀察、溝通，肯定和強化安全行為，糾正不安全行為并防止其再發(fā)的一種管理方法關(guān)鍵詞：正面激勵、平等溝通、啟發(fā)式的問答、引導性的糾正BSA決定停止觀察溝通記錄行為安全觀察…forsafetyBSA的五個步驟BSABSA記錄于BSA卡，以此描述觀察結(jié)果，以及對于你所觀察的行為，需要鼓勵或糾正的時候，你所采取的行動。觀察后應立刻完成記錄，因為這時記憶猶新，且已遠離所觀察的員工一個完整的觀察報告應該能告訴閱讀者[可復選]你所觀察到的任何安全的行為為了鼓勵持續(xù)安全的行為，你所采取的行動你所觀察到的任何不安全的行為你立即采取的糾正措施為了防止事故的再度發(fā)生所采取的措施你的名字你觀察的作業(yè)區(qū)日期BSA卡BSA各單元有危險的，則在具體對應分項“□”打“×”如果某單元安全全部被遵守，則在單元欄目的“□”打“√”注意，這個觀察報告并未顯示出被觀察者的名字及性別。你的目的是要鼓勵安全的工作行為能持續(xù)下去及避免傷害，而不是要挑出所觀察的個人。王××李××張××××車間××工位×年×月×日BSA記錄背面操作員穿戴工作上要求的安全帽，安全眼鏡，手套與安全鞋，而且所有的裝備都保持在良好的狀況。與該操作員討論那份工作，說明安全的工作是重要的，操作員了解安全地工作的需求。鼓勵該操作員繼續(xù)保持良好的作業(yè)習慣BSA二、條款解析及示例7、車輛管理編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理7.1車輛管理管理臺賬、安全協(xié)議、檢查記錄55有統(tǒng)一、完整的車輛臺賬包括每輛同步供貨車輛特別是新進車輛（含掛靠車輛），至少含使用時間、年檢及到PV備案等信息56公司將掛靠車輛納入與自公司車統(tǒng)一管理，與掛靠車主有安全責任協(xié)議、如無專項協(xié)議，在業(yè)務掛靠協(xié)議中有安全內(nèi)容亦可；培訓、檢查、隱患整改及會議等一樣參加57車輛有始業(yè)前點檢記錄，每輛車、每個工作日的記錄都有，且有班長以上管理人員的確認58車輛有季度檢查記錄，每輛車、每個季度的記錄都有，且有班長以上管理人員的確認59管理人員巡查卸貨記錄，白班、晚班至少1次；有巡查標準、有問題點記錄、問題點得到整改二、條款解析及示例7、車輛管理編號項目查證表單/內(nèi)容序號追求的管理7.2人員管理管理臺賬、培訓記錄60有統(tǒng)一、完整的司機臺賬應包括年齡、駕齡、入廠時間、本工種工齡、送貨路線培訓記錄、安全培訓考核結(jié)果等信息61對全體司乘人員有每月進行一次安全培訓7.3自主監(jiān)督考核、獎勵記錄62對司乘人員違章考核記錄63對發(fā)生過的違章行為的糾正是否有效執(zhí)行，對違章人員，有考核；對隱患改善有方案、有水平展開、有常態(tài)化確保流程預防復發(fā)二、條款解析及示例8、職業(yè)衛(wèi)生管理編號查證表單/內(nèi)容序號追求的管理8.1職業(yè)危害申報及三同時64已經(jīng)向安監(jiān)局進行職業(yè)危害申報，進行了項目三同時。8.2供應商駐廠安全環(huán)保協(xié)議65已與工廠簽訂了安全職業(yè)衛(wèi)生環(huán)保協(xié)議66協(xié)議中明確了供應商的安全、職業(yè)衛(wèi)生環(huán)保責任與義務67協(xié)議中明確告知了供應商所在場所的職業(yè)危害因素8.3供應商員工職業(yè)危害告知68供應商與駐廠員工簽訂勞動合同時，告知員工職業(yè)危害因素8.4供應商職業(yè)危害培訓69供應商新員工入職時，進行了相關(guān)的職業(yè)危害培訓70供應商每年對職業(yè)危害員工進行職業(yè)危害培訓8.5供應商職業(yè)危害體檢71供應商職業(yè)危害員工崗前時，在有資質(zhì)的醫(yī)院進行了職業(yè)危害入職體檢72供應商職業(yè)危害員工在有資質(zhì)的醫(yī)院進行了職業(yè)危害在職體檢73供應商職業(yè)危害員工離職時，在有資質(zhì)的醫(yī)院進行了職業(yè)危害離職體檢74供應商對職業(yè)危害員工建立了健康檔案二、條款解析及示例8、職業(yè)衛(wèi)生管理編號查證表單/內(nèi)容序號追求的管理8.6供應商作業(yè)場所職業(yè)危害因素公示75工廠對供應商職業(yè)危害作業(yè)場所的職業(yè)危害因素進行了公示，現(xiàn)場有告知牌76工廠對供應商職業(yè)危害作業(yè)場所進行了監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果進行公示8.7供應商作業(yè)場所職業(yè)危害防護設施77供應商對現(xiàn)場的職業(yè)危害防護設施臺賬78供應商對現(xiàn)場職業(yè)危害防護設施進行檢查，確保其有效8.8供應商作業(yè)場所職業(yè)危