藍(lán)圖設(shè)計(jì)fi-sap-013及運(yùn)雜費(fèi)校驗(yàn)流程

SAP-FI-013-SAP-FI-013-采 及采購(gòu)藍(lán)圖設(shè)計(jì)文雜 校驗(yàn)流SAP項(xiàng)PROJECTCHANHEN化工公GuizhouChanhenchemicalCo.,VERSION1.2Contact作者日日期文檔版本修訂描述文檔作者APPROVAL日期 版本 人角色Approver 人tableof流程說明Process 在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 術(shù)語 流程目的和范圍Processgoalsand 流程符號(hào)說明ProcessFlowSymbol 流程圖Process 業(yè)務(wù)步驟說明Descriptionofprocess 其他說明Other 業(yè)務(wù)原則Business 其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 技術(shù)相關(guān)信息Technical 打印格式程序和報(bào)表Forms, SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說Process在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcess采采購(gòu)到付P2PProcuretoSAP-FI-SAP-FI- 校驗(yàn)流適用范圍Areaof采購(gòu)及采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)校驗(yàn)流程適用于公校驗(yàn)：簡(jiǎn)單說就是從到入賬的過流程目的和范圍Processgoalsand該流程目的和范流程目的：規(guī)范采購(gòu)及采購(gòu)從接收、、入賬的過程。流程范圍：采購(gòu)及采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi) 差異分析 GAP差異描述GAP解決方案GAP差異描述GAP解決方案流程符號(hào)說明ProcessFlowSymbol事系統(tǒng)/模非系統(tǒng)功系統(tǒng)功與操∧異或操×或操∨上接/下轉(zhuǎn)流文/執(zhí)行流程ProcessSAP-FI-013采購(gòu)及采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)校驗(yàn)流上上接采購(gòu)供應(yīng)商主數(shù)流收到采× ×審核未通審核通2、整采購(gòu)部人3、采購(gòu)部人員提交 4、收到簽審?fù)戤叺钠变浿祁A(yù)制憑5、傳遞原始憑證給核人校驗(yàn)完會(huì)計(jì)人會(huì)計(jì)人SAP-簽審的相關(guān)人采購(gòu)部人 業(yè)務(wù)步驟說明Descriptionofprocess何時(shí)執(zhí)行 部門 步驟描述Step isthe 備注1開具的 收23將整理完畢的提交簽4收到簽審?fù)戤叺匿浿祁A(yù)制憑 傳遞原始憑證給憑證審核人 憑證錄制完其他說明Other改進(jìn)分析 業(yè)務(wù)原則Business其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc 描述 備注1調(diào)研問卷_FICO(理技術(shù)相關(guān)信息Technical接口程序接口文檔名稱TestDoc描述備注12打印格式程序和報(bào)表Forms,功能說明書名Functional功能說明書名FunctionalSpec.描述備注1.2.2.報(bào)表程序列表功能說明書FunctionalSpec.描述備注12SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodificationSAP標(biāo)準(zhǔn)