制造型企業(yè)ERP系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程圖

24/241.銷售經(jīng)管系統(tǒng)1.1銷售報(bào)價(jià)流程作業(yè)說明客戶銷售/客服技術(shù)/財(cái)務(wù)總經(jīng)理商品估價(jià)報(bào)價(jià)要求NY商品估價(jià)報(bào)價(jià)要求NY新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)根據(jù)技術(shù)部之BOM測(cè)算材料成本再參考人工工資及制造費(fèi)用成本占比估出銷貨成本并給出報(bào)價(jià)建議.舊商品報(bào)價(jià)時(shí)參考現(xiàn)行核和價(jià)單及過去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)員/業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單銷售副總核準(zhǔn)(文件簽核)總經(jīng)理第二次核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)員或客服打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶客戶同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y報(bào)價(jià)單修改修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單Y報(bào)價(jià)單修改修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單計(jì)價(jià)表核準(zhǔn)N計(jì)價(jià)表核準(zhǔn)NYNYN1.2業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說明客戶銷售/客服PMC成品倉庫訂單評(píng)審訂單憑證回復(fù)YY客戶訂單客戶下單訂單評(píng)審訂單憑證回復(fù)YY客戶訂單客戶下單判斷是否可接單條件如：品種、規(guī)格、單價(jià)、交期、數(shù)量..等訂單資料輸入銷售副總或經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨,無庫存者發(fā)工單生產(chǎn)N核準(zhǔn)N核準(zhǔn)N訂單建立訂單憑證銷貨流程修改YN訂單建立訂單憑證銷貨流程修改Y庫存訂單憑證工單開立及發(fā)放流程N(yùn)庫存訂單憑證工單開立及發(fā)放流程N(yùn)1.3銷售出貨流程作業(yè)說明銷售/客服PMC倉庫財(cái)務(wù)客戶銷貨單簽回銷貨單銷貨單簽回銷貨單訂單出貨通知可通過OA系統(tǒng)轉(zhuǎn)到PMC.PMC經(jīng)理確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉庫備貨，確定出庫數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉庫主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收Y銷貨單建立訂單出貨通知銷貨單銷貨單Y銷貨單建立訂單出貨通知銷貨單銷貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改修改N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單1.4銷售退貨流程作業(yè)說明客戶銷售/客服質(zhì)管PMC/倉庫財(cái)務(wù)銷退單確認(rèn)確定入庫FM,4銷退通知銷退通知銷退單確認(rèn)確定入庫FM,4銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料銷售副總/經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷退單（四聯(lián)）PMC經(jīng)理審核(文件簽核)質(zhì)管部針對(duì)銷退品檢驗(yàn),良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫別存放倉庫點(diǎn)收數(shù)量銷退品入庫銷退單確認(rèn)銷退單修改Y銷退單建立核準(zhǔn)銷退單修改Y銷退單建立核準(zhǔn)QC檢驗(yàn)銷退單銷退單NQC檢驗(yàn)銷退單銷退單N審核點(diǎn)收銷退單銷退單審核點(diǎn)收銷退單銷退單銷退單銷退單2.采購經(jīng)管系統(tǒng)2.1采購詢價(jià)流程作業(yè)說明供應(yīng)商采購技術(shù)/銷售詢價(jià)單建立詢價(jià)單建立由技術(shù)部或業(yè)務(wù)員提出相應(yīng)樣品需求后，采購進(jìn)行詢價(jià).供應(yīng)商報(bào)價(jià)舊商品詢價(jià)時(shí)參考及過去歷史交易記錄比較.采購錄入生效地詢價(jià)單經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新地價(jià)格信息給技術(shù)/銷售商品報(bào)價(jià)商品報(bào)價(jià)NY核準(zhǔn)詢價(jià)單歷史價(jià)格修改詢價(jià)要求NY核準(zhǔn)詢價(jià)單歷史價(jià)格修改詢價(jià)要求詢價(jià)單樣品需求詢價(jià)單樣品需求2.2請(qǐng)購作業(yè)流程作業(yè)說明請(qǐng)購單位采購備注退回請(qǐng)購單建立請(qǐng)購單位手寫請(qǐng)購單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后（總額≥2000元需總經(jīng)理審核）輸入請(qǐng)購資料,請(qǐng)購資料必須載明品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等退回請(qǐng)購單建立分管副總核準(zhǔn)(文件簽核)請(qǐng)購單交采購采購審查需求是否有其它方法替代及其合理性,應(yīng)以避免產(chǎn)庫存存貨為最高原則，請(qǐng)購單簽核（憑證上）采購部依請(qǐng)購單需求進(jìn)行采購詢、比、議價(jià)作業(yè),決定采購廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購資料將請(qǐng)購資料轉(zhuǎn)化成采購底稿或采購單下接采購流程Y修改核準(zhǔn)Y修改核準(zhǔn)請(qǐng)購單YN采購流程請(qǐng)購單詢價(jià)（詢價(jià)單）請(qǐng)購單更新采購底稿單或采購單請(qǐng)購單審查，簽核請(qǐng)購單YN采購流程請(qǐng)購單詢價(jià)（詢價(jià)單）請(qǐng)購單更新采購底稿單或采購單請(qǐng)購單審查，簽核ERP系統(tǒng)請(qǐng)購單，必須是商品信息現(xiàn)有地商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機(jī)器設(shè)備等，因暫未進(jìn)行編碼，按正常書面流程走.2.3采購下單流程作業(yè)說明供應(yīng)商采購PMC進(jìn)入采購預(yù)交追蹤經(jīng)管采購底稿來源有以下幾種進(jìn)入采購預(yù)交追蹤經(jīng)管請(qǐng)購單、訂單、物料需求計(jì)算生成采購底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購確認(rèn)供應(yīng)商采購經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)采購單來源有以下幾種：請(qǐng)購單、詢價(jià)單、采購底稿更新、采購計(jì)劃發(fā)放、獨(dú)立采購需求生成采購單采購單資料,以下字段請(qǐng)確實(shí)輸入；收料庫別、預(yù)交日、數(shù)量、單價(jià)等采購經(jīng)理（總額≥2000元需總經(jīng)理審核）審查及核準(zhǔn),審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打印采購單經(jīng)理簽字采購單E-mail/Fax給供應(yīng)商追蹤表計(jì)有1.采購未進(jìn)明細(xì)表FAX修改N采購單FAX修改N采購單NY采購來源檢視核準(zhǔn)采購單采購單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視NY采購來源檢視核準(zhǔn)采購單采購單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視確認(rèn)采購底稿確認(rèn)采購底稿修改N修改N3.檢驗(yàn)經(jīng)管系統(tǒng)3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說明倉庫質(zhì)管采購/生產(chǎn)財(cái)務(wù)依采購單或進(jìn)貨檢驗(yàn)需求開立收料單收料單輸入收料單輸入倉庫輸入收料單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)送消息通知質(zhì)管部IQC檢驗(yàn)來料質(zhì)管部將檢驗(yàn)結(jié)果輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單經(jīng)理核準(zhǔn)，(文件簽核)通知倉庫開進(jìn)貨單倉庫錄入進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印進(jìn)貨單進(jìn)貨檢驗(yàn)需求進(jìn)貨檢驗(yàn)需求修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進(jìn)貨單輸入進(jìn)貨單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進(jìn)貨進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨進(jìn)貨單憑證22NN收料單收料單進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入修改修改N核準(zhǔn)N核準(zhǔn)YYNN進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證3.2退貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說明質(zhì)管倉庫采購/生產(chǎn)供應(yīng)商依進(jìn)貨檢驗(yàn)單或驗(yàn)退申請(qǐng)開立驗(yàn)退退回單.質(zhì)管部IQC輸入驗(yàn)退退回單.經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證給倉庫、采購/生產(chǎn)、廠商倉庫錄入退貨單主管核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)驗(yàn)退申請(qǐng)驗(yàn)退退回單輸入驗(yàn)退退回單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退退貨單憑證22NN驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單輸入N退貨單輸入N修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY退貨單憑證退貨單憑證退退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退退貨單憑證4.PMC經(jīng)管系統(tǒng)4.1訂單分配流程作業(yè)說明銷售/客服PMC采購訂單屬性：產(chǎn)品屬性和數(shù)量屬性.原則上成熟地產(chǎn)品和批量大地訂單放在蘇州工廠生產(chǎn)，新產(chǎn)品、樣品和批量小地訂單放在泉州工廠生產(chǎn).手工分配訂單：根據(jù)交貨緊急程度、原材料齊備程度、交貨距離和工廠負(fù)荷等綜合進(jìn)行考慮修訂與調(diào)整.主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃和采購計(jì)劃均分工廠進(jìn)行計(jì)劃.設(shè)計(jì)訂單屬性客戶訂單/銷售預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)訂單屬性客戶訂單/銷售預(yù)測(cè)物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃泉州采購計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃蘇州采購計(jì)劃蘇州工廠訂單泉州工廠訂單手工分配調(diào)整自動(dòng)分配訂單選擇訂單屬性訂單確認(rèn)物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃泉州采購計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃蘇州采購計(jì)劃蘇州工廠訂單泉州工廠訂單手工分配調(diào)整自動(dòng)分配訂單選擇訂單屬性訂單確認(rèn)4.2生產(chǎn)計(jì)劃編制流程作業(yè)說明銷售/客服PMC/倉庫采購1．業(yè)務(wù)員接到客戶需求或客戶訂單編制銷售預(yù)測(cè)或內(nèi)部訂單，客戶服務(wù)部跟單員匯總各區(qū)域業(yè)務(wù)員或工程組銷售訂單或銷售預(yù)測(cè)2．PMC每月末編制下一個(gè)月地主生產(chǎn)計(jì)劃，用于技術(shù)部配方準(zhǔn)備和采購物料需求測(cè)算.3．PMC根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析，提出能力需求計(jì)劃；并查詢庫存提出物料需求計(jì)劃.4．生產(chǎn)部根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、口頭訂單及采購計(jì)劃編制周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃.采購部根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃和交貨周期編制采購作業(yè)計(jì)劃.5．PMC對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃與采購計(jì)劃要進(jìn)行審核并對(duì)其落實(shí)狀況進(jìn)行跟蹤與協(xié)調(diào).6．PMC根據(jù)訂單生產(chǎn)狀況及物流運(yùn)輸周期編制出貨計(jì)劃，供生產(chǎn)、倉庫和物流安排工作參考.7．根據(jù)出貨計(jì)劃、備貨與車輛安排狀況，PMC組織出貨.能力需求計(jì)劃口頭訂單能力需求計(jì)劃口頭訂單/客戶訂單/銷售預(yù)測(cè)主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃采購計(jì)劃進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃通知出貨主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃采購計(jì)劃進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃通知出貨4.3物料需求計(jì)算作業(yè)流程作業(yè)說明技術(shù)PMC/倉庫采購客戶訂單1．PMC依客戶訂單展開地批次生產(chǎn)計(jì)劃,是用于采購物料需求展開、訂單交期和生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)地設(shè)定.客戶訂單2．PMC根據(jù)技術(shù)部提供地BOM及庫存信息計(jì)算物料毛需求、凈需求、結(jié)合安全庫存量提出物料需求計(jì)劃.3．由批次生產(chǎn)計(jì)劃展開具體機(jī)臺(tái)設(shè)備之生產(chǎn)計(jì)劃,調(diào)整工程主要是開工日期,完工日期.并檢視物料需求是否正確.4．生產(chǎn)計(jì)劃有修改時(shí)若非最后工序產(chǎn)品應(yīng)該再執(zhí)行一次MRP,來源為計(jì)劃來源5．如果采購計(jì)劃無法滿足者,應(yīng)與PMC進(jìn)行協(xié)商,修改生產(chǎn)計(jì)劃,重算采購計(jì)劃直到計(jì)劃可執(zhí)行為止6．確定批次生產(chǎn)計(jì)劃無誤再辦理鎖定及發(fā)放7．將生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放為工單將采購計(jì)劃發(fā)放為采購單BOMBOM生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃庫存信息上一步上一步物料需求計(jì)劃維護(hù)NNYY工單建立采購計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放沖突計(jì)劃之協(xié)商與調(diào)整物料需求計(jì)劃產(chǎn)生庫存信息上一步上一步物料需求計(jì)劃維護(hù)NNYY工單建立采購計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放沖突計(jì)劃之協(xié)商與調(diào)整物料需求計(jì)劃產(chǎn)生采購流程采購流程5.生產(chǎn)經(jīng)管系統(tǒng)5.1工單作業(yè)流程作業(yè)說明PMC生產(chǎn)技術(shù)倉庫質(zhì)管備注1.生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)計(jì)劃庫存地需求開立成品工單（制造命令單）2.PMC輸入工單，維護(hù)品名、生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計(jì)開工日、預(yù)計(jì)完工日、包裝方式等,質(zhì)管部提供品質(zhì)預(yù)防建議，技術(shù)部提供相應(yīng)地配方單和工藝流程單作為工單附件.3.經(jīng)理審核(文件簽核)4.列印工單憑證：(五聯(lián)）生產(chǎn)制造需求生產(chǎn)制造需求工單輸入工單輸入NN修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證22YY工單憑證工單憑證配方單/工藝流程單配方單/工藝流程單核準(zhǔn)核準(zhǔn)工單憑證工單憑證核準(zhǔn)核準(zhǔn)工單憑證工單憑證品質(zhì)預(yù)防建議品質(zhì)預(yù)防建議工單憑證工單憑證生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印『生產(chǎn)進(jìn)度表』及『訂單生產(chǎn)進(jìn)度表』供預(yù)計(jì)工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參考5.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程作業(yè)說明PMC生產(chǎn)倉庫財(cái)務(wù)備注1.工單領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部依工單排出貨排程表，倉庫參照工單，按照生產(chǎn)地出貨排程表所需求地物料來發(fā)料.2.生產(chǎn)部輸入領(lǐng)料單：倉庫核準(zhǔn)（確認(rèn)領(lǐng)料真實(shí)數(shù)量）.3.打印領(lǐng)料單憑證：4.倉庫根據(jù)領(lǐng)料單、物料包裝單位和庫存量進(jìn)行發(fā)料.領(lǐng)料超訂單用量部份填紅單.5.生產(chǎn)部門確認(rèn)所收物料與憑證相符合.生產(chǎn)部門領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)?。荷a(chǎn)部復(fù)印簽收以后地領(lǐng)料單，分別送到各部門工工單領(lǐng)料申請(qǐng)22領(lǐng)料單輸入領(lǐng)料單輸入YY領(lǐng)料單憑證簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證NN修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證倉庫按領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證倉庫按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表5.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)質(zhì)管倉庫財(cái)務(wù)備注1．對(duì)工單所發(fā)材料不良換料或因工藝問題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)退回倉庫退料單輸入退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于生產(chǎn)系統(tǒng)『退料單』輸入退料單數(shù)據(jù).3.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)部經(jīng)理/主管審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))4.由生產(chǎn)部打印退料單憑證.5．分別交由質(zhì)管部簽名審核6．倉庫根據(jù)憑證審核簽收退料單.7．復(fù)印憑證交由各部門留底工工單退料申請(qǐng)修改NY修改NY核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/N退料單憑證退料單憑證Y審核審核退料單憑證退料單憑證22N審核審核簽收退料單退料單憑證退料單憑證退料單憑證退料單憑證5.4生產(chǎn)入庫作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)質(zhì)管倉庫財(cái)務(wù)備注1．生產(chǎn)部工單生產(chǎn)完成后，應(yīng)向質(zhì)管部提出產(chǎn)成品完工入庫申請(qǐng).2.由質(zhì)管部FQC檢驗(yàn)，錄入生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)單，傳送生產(chǎn)，連同實(shí)物到倉庫，辦理入庫手續(xù).3.生產(chǎn)部門參照入庫實(shí)際輸入“生產(chǎn)入庫單”：經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)傳送倉庫打印入庫單憑證4.倉庫根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量核對(duì)“生產(chǎn)入庫單”，進(jìn)行審核.5.入庫單憑證存查：入庫單憑證共兩聯(lián)，由倉庫、會(huì)計(jì)單位存查生生產(chǎn)入庫申請(qǐng)生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)進(jìn)度表入庫單輸入入庫單輸入修改N核準(zhǔn)Y修改N核準(zhǔn)Y入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/NY22審核審核入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證6.條碼經(jīng)管系統(tǒng)6.1采購物料入庫流程—條碼經(jīng)管作業(yè)說明采購倉庫質(zhì)管通知倉庫收貨通知倉庫收貨22倉庫點(diǎn)貨倉庫點(diǎn)貨YY條碼條碼NN掃描條碼標(biāo)簽條碼信息掃描條碼標(biāo)簽條碼信息輸入上傳數(shù)據(jù)打印條碼標(biāo)簽上傳數(shù)據(jù)打印條碼標(biāo)簽粘貼條碼標(biāo)簽IQC檢驗(yàn)粘貼條碼標(biāo)簽IQC檢驗(yàn)粘貼貨位條碼粘貼貨位條碼上傳數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)物料入庫上架物料入庫上架入賬入賬YY6.2生產(chǎn)領(lǐng)料流程—條碼經(jīng)管作業(yè)說明生產(chǎn)倉庫財(cái)務(wù)打印領(lǐng)料單打印領(lǐng)料單下載數(shù)據(jù)下載數(shù)據(jù)掃描條碼標(biāo)簽掃描條碼標(biāo)簽確認(rèn)數(shù)量確認(rèn)數(shù)量掃描貨位條碼掃描貨位條碼上傳數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)22合并生成揀貨任務(wù)合并生成揀貨任務(wù)下載數(shù)據(jù)下載數(shù)據(jù)掃描掃描條碼標(biāo)簽掃描掃描貨位條碼領(lǐng)料出庫領(lǐng)料出庫記記