驗收作業(yè)流程

大型設(shè)備及維護(hù)修繕類大型設(shè)備：需提供“請購單”、“報價單”、“采購單”（“訂購單”），到貨后安裝調(diào)試生產(chǎn)一段時日后（正常的1個月，期間有異常的可順延觀察一段時間），進(jìn)行驗收確認(rèn)作業(yè)，由相關(guān)責(zé)任人填寫“設(shè)備采購驗收報告”交由采購專員確認(rèn)并呈簽副總；維護(hù)修繕：需提供“設(shè)備安裝維修聯(lián)絡(luò)單”先由環(huán)安課受理，在不可受理的情況下，需要委外，有委外單位提供“報價單”，交由廠長級確認(rèn)后委外加工。完工后交由生產(chǎn)部門使用，并經(jīng)過一周后確認(rèn)完好，由責(zé)任單位填寫“設(shè)備采購驗收報告”交給采購確認(rèn)，呈簽副總。第1頁/共16頁第一頁，共17頁。大型設(shè)備及維護(hù)修繕類根據(jù)需求填寫“請購單”或“維修工單”經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后呈廠長核準(zhǔn)1.采購專員根據(jù)“請購單”向供應(yīng)商詢價后，由供應(yīng)商傳真“報價單”議價后，連同“訂購單”和“采購單”呈簽副總2.“維修工單”由環(huán)安課向委外廠商詢價，并取得“報價單”后確認(rèn)至副總后，可委外加工完成。1.經(jīng)副總確認(rèn)完的“訂購單”及“采購單”向廠商訂貨，并要求廠商按需求之日送貨到廠內(nèi)2.委外物品加工完成經(jīng)環(huán)安課確認(rèn)后安裝原位。1.請購人在驗收設(shè)備工作一段時日后（一般7個工作日至一個月，按金額大小及重要性來定），填寫“驗收報告單”，交主管確認(rèn)后遞給采購專員核實后呈副總審核，完成驗收作業(yè)。2.委外維修申請部門根據(jù)物品維修狀況，允收的情況下，填寫“驗收報告單”主管確認(rèn)后遞交采購核實呈簽副總，完成驗收作業(yè)。根據(jù)副總核準(zhǔn)的“驗收報告單”，對賬人員收齊相關(guān)單證后歸檔，方便月底對賬。第2頁/共16頁第二頁，共17頁。大型設(shè)備及維護(hù)修繕類驗收單、驗收報告采購單、報價單、訂購單請購單、維修工單第3頁/共16頁第三頁，共17頁。原料驗收作業(yè)流程省外原料：由倉管確認(rèn)生產(chǎn)需求量，備足可持續(xù)生產(chǎn)的安全庫存量，如低于最低安全庫存的時候，及時（提前一周）填寫“請購單”，呈簽廠長，并將簽好后的請購單交由采購專員下“訂購單”和“采購單”，呈簽副總后下單，跟催貨物。到貨后，由倉管一個工作日內(nèi)驗收合格后填寫“入庫單”交由采購確認(rèn)（同時將本次數(shù)據(jù)記錄在帳備查），核簽財務(wù)組。省內(nèi)原料：根據(jù)最低安全庫存量，提前三個工作日填寫“請購單”，呈簽廠長后交由采購專員下“訂購單”和“采購單”，呈簽副總確認(rèn)后下單。驗收作業(yè)同省外。第4頁/共16頁第四頁，共17頁。原料驗收作業(yè)流程1.省外“請購單”提前一周下；2.省內(nèi)“請購單”提前三天下；由部門主管確認(rèn)后呈簽廠長確認(rèn)后遞交采購專員。采購專員根據(jù)“請購單”向廠商詢價或者按合同價，填寫“采購單”附“訂購單”，呈簽副總，核準(zhǔn)后傳真“訂購單”通知廠商按時送貨。廠商確認(rèn)“訂購單”回傳采購留存歸檔。廠商根據(jù)“訂購單”上的送貨時間送貨至公司內(nèi)，由接收專員負(fù)責(zé)驗收入庫，并填寫“入庫單”，遞交采購確認(rèn)轉(zhuǎn)財務(wù)核實后交由對賬專員收存，供月底對賬。第5頁/共16頁第五頁，共17頁。原料驗收作業(yè)流程請購單采購單、訂購單入庫單第6頁/共16頁第六頁，共17頁。廠務(wù)用品驗收作業(yè)流程由總務(wù)根據(jù)每周領(lǐng)用廠務(wù)用品需求量下“請購單”，呈簽廠長后交由采購專員下“采購單”，呈簽副總后下單給對應(yīng)的供貨商。

供貨商根據(jù)采購需求到貨日期送貨到協(xié)源，交由總務(wù)清點確認(rèn)后入庫歸位?？倓?wù)根據(jù)實際進(jìn)貨數(shù)量三個工作日內(nèi)填寫“驗收單”，經(jīng)采購確認(rèn)，遞交財務(wù)核實。并根據(jù)財務(wù)核實完成的“驗收單”將數(shù)據(jù)輸入到“廠務(wù)用品庫存耗明細(xì)表”中。第7頁/共16頁第七頁，共17頁。廠務(wù)用品驗收作業(yè)流程采購單驗收單各部門根據(jù)需求填寫“廠務(wù)用品申請單”主管確認(rèn)呈簽給廠長確認(rèn)后交總務(wù)總務(wù)依據(jù)“廠務(wù)用品領(lǐng)用單”明細(xì)給予發(fā)放進(jìn)耗存庫存明細(xì)表請購單第8頁/共16頁第八頁，共17頁。工務(wù)設(shè)備用品驗收作業(yè)流程由各班組根據(jù)本線（部門）日常工作需要，填寫必要物品“請購單”，交由廠長確認(rèn)后交采購專員。采購專員根據(jù)需要，填寫“采購單”呈簽副總核準(zhǔn)后下單給各供應(yīng)商。各供應(yīng)商根據(jù)需求，自行交貨到環(huán)安課，由環(huán)安課派專人接收物品，確認(rèn)合格后通知各單位領(lǐng)取。各班組根據(jù)領(lǐng)取到的物品，三個工作日內(nèi)（收到供應(yīng)商交貨之日起）完成驗收作業(yè)，并填寫“驗收單”交采購確認(rèn)后遞交給財務(wù)確認(rèn)。確認(rèn)完成后由總務(wù)統(tǒng)一歸檔并于每月20號至24號對賬用。第9頁/共16頁第九頁，共17頁。工務(wù)設(shè)備用品驗收作業(yè)流程“采購單”不常用的物品需附“報價單”傳真“采購單”給供貨商供貨商按要求及時送貨到廠，工務(wù)派專人接收、驗收、記錄、分發(fā)分發(fā)到請購人手中后，確認(rèn)合格后填寫“驗收單”采購確認(rèn)完遞交財務(wù)核實后對賬留存，月底對賬需求單位填寫“請購單”第10頁/共16頁第十頁，共17頁。倉庫物料驗收作業(yè)流程由倉管員根據(jù)生產(chǎn)需要，適量備用倉庫物料。在接近領(lǐng)用完成的情況下，提前兩天下“請購單”交由廠長確認(rèn)后給采購專員。采購專員根據(jù)提供的物料“請購單”，填寫“采購單”，新增物料提供供貨商“報價單”，呈簽副總。副總核準(zhǔn)后，下單給供貨商。供貨商根據(jù)需求，及時送貨到公司倉庫，交由倉管點收入庫歸位。倉管在收到物料之日起，三個工作日內(nèi)填寫“驗收單”后交采購確認(rèn)，遞交給財務(wù)核實后交總務(wù)存檔對賬用。第11頁/共16頁第十一頁，共17頁。倉庫物料驗收作業(yè)流程倉管員根據(jù)需求，填寫“請購單”交主管確認(rèn)后呈簽廠長采購根據(jù)廠長確認(rèn)的“請購單”下“采購單”并呈副總核準(zhǔn)經(jīng)核準(zhǔn)過的“采購單”只會供應(yīng)商按需交貨收到供應(yīng)商合格的物料后，倉管員填寫“驗收單”、登帳、入庫歸位采購核實“驗收單”后遞交財務(wù)確認(rèn)完畢交對賬專員歸檔、對賬用第12頁/共16頁第十二頁，共17頁。其他類物品驗收作業(yè)流程均納入管理課管理采購，一般為日常性的生活用品等，不納入公司經(jīng)營檢討范疇。其請、采購、驗收作業(yè)流程按正常的公司規(guī)定辦理，驗收時效性為三個工作日。第13頁/共16頁第十三頁，共17頁。其他類物品驗收作業(yè)流程呈簽收到通知請、采購單財務(wù)核實采購驗收歸檔備查請款沖銷第14頁/共16頁第十四頁，共17頁。請多指教,謝謝！第15頁/共16頁第十五頁，共17頁。感謝您的觀看！第16頁/共16頁第十六頁，共17頁。內(nèi)容總結(jié)大型設(shè)備及維護(hù)修繕類。采購單、報價單、訂購單。采購專員根據(jù)需要，填寫“采購單”呈簽副總核準(zhǔn)后下單給各供應(yīng)商。供貨商按要求及時送貨到廠，