辦公室各項工作流程

辦公室各項工作流程名稱編號版本修改日期編制審核批準

A/01控制部門用印人用印部門經理分管領導總經理辦公室印章管理人員辦公室JD.LC1307001

填單審批用印開始填寫用印申請審批登記存檔NOYES審批審批重要文件NONOYESYES一般文件公章使用管理流程程序名稱編號生效日期郭艷版本修改日期編制審核批準

A/01控制部門辦公用品管理流程圖時限領用部門辦公室采購人員

辦公室

辦公用品管理流程圖編制審批執(zhí)行存檔開始領用部門經理總經理填寫領用計劃申請單審核審批組織采購發(fā)放領用歸檔標準內超標準NOYESNOYESYES謝曉萌JD.LC1307016楊建海程序名稱編號生效日期版本修改日期編制審核批準

A/01控制部門發(fā)文管理流程圖時限發(fā)文部門發(fā)文部門分管領導辦公室人員總經理

辦公室

發(fā)文管理流程圖編制審核執(zhí)行存檔開始擬定文件審核審批文件編號發(fā)文、登記蓋章歸檔重要文件一般文件NOYESNOYESYES謝曉萌楊建海JD.LC1307001郭艷程序名稱編號生效日期版本修改日期編制審核批準

A/01控制部門通訊費管理流程圖時限辦公室部門經理企管人力資源部總經理

辦公室

通訊費管理流程圖開始查詢、繳納費核算各部門費用審核、簽收審批費用超標按規(guī)定執(zhí)行獎懲報銷NOYES存檔標準內NOYES核算審核審批報銷謝曉萌楊建海JD.LC1307007郭艷程序名稱編號生效日期版本主管職位編制審核批準

A/01控制部門車輛調度使用管理流程圖時限用車人用車部門經理辦公室主任總經理

辦公室

開始安排駕駛員出車審批NO駕駛員填寫出車信息用車人填寫反饋意見填寫市內出車單存檔YES審批YESNO填寫市外出車單副主任車輛調度使用管理流程謝曉萌楊建海JD.LC1307011郭艷程序名稱編號生效日期版本主管職位編制審核批準

A/01控制部門車輛大修計劃流程圖時限車輛駕駛員辦公室副主任總經理

辦公室

車輛大修計劃流程圖謝曉萌開始填寫維修申請單審批NOYES(2000元內)審批2000元以上NOYES車輛維修反饋單存檔副主任楊建海JD.LC1307008程序名稱編號生效日期版本主管職位編制審核批準

A/01控制部門招待費管理流程圖時限用餐人用餐部門經理總經理辦公室副主任指定用餐點負責人

辦公室

招待費管理流程圖謝曉萌開始填寫招待費審批單200元內審批審批200元以上NONOYESYES根據用餐人申請?zhí)顚懹貌唾M用并蓋用餐章填寫用餐人實際用餐菜單及費用用餐人確認餐后費用存檔副主任

楊建海JD.LC1307006程序名稱編號生效日期版本主管職位編制審核批準

A/01控制部門非生產性設施修理流程圖時限使用人使用部門經理廠務管理員辦公室主管副總總經理

辦公室

非生產性設施修理流程圖關建平開始填寫設備維修申請單審批NO根據設備維修情況進行維修造價YES審批審批YESYESNONO實施設備維修填寫維修反饋存檔廠務管理員謝曉萌楊建海JD.LC1307013程序名稱編號生效日期版本主管職位編制審核批準

A/01控制部門

非生產性設施投資\改良預算控制流程圖時限使用部門使用部門經理廠務管理員辦公室主管副總總經理

辦公室

非生產性設施投資\改良預算控制流程圖關建平開始填寫非生產性設施投資\改良申請表審批根據申請表作出預算表審批審批NONONOYES廠務管理員YESYES實施維修\改良填寫非生產性設施投資\改良反饋表存檔謝曉萌楊建海JD.LC1307014程序名稱編號生效日期版本主管職位全廠范圍發(fā)布審核批準

A/01控制部門OA信息發(fā)布流程圖時限發(fā)文部門發(fā)文部門經理總經理系統(tǒng)管理員

辦公室

副主任謝曉萌OA信息發(fā)布流程圖開始填寫OA發(fā)文申請單審批審批YES在OA發(fā)文存檔YESNONO

楊建海JD.LC1307005編制程序名稱編號生效日期版本主管職位編制審核批準

A/01控制部門辦公設施維修計劃流程圖時限報修人報修部門主管辦公室負責人總經理

辦公室

廠務管理員關建平辦公設施維修計劃流程圖開始填寫設施維修申請審批是否在維修范疇審批YESYESNONONO聯(lián)系維修填寫設施維修反饋存檔YES謝曉萌楊建海JD.LC1307009程序名稱編號生效日期版本主管職位編制審核批準

A/01控制部門復印管理流程圖時限復印人復印部門經理辦公室主任系統(tǒng)管理員

辦公室

復印管理流程圖系統(tǒng)管理員徐潤波開始大批復印填寫打字復印登記表審批審批NOYESNOYES進行打字復印工作存檔謝曉萌楊建海JD.LC1307012程序名稱編號生效日期版本修改日期編制審核批準

A/01控制部門收文管理流程圖時限辦公室文件承辦部門總經理

郭艷辦公室

收文管理流程圖簽收審批執(zhí)行歸檔開始外單位文件填寫收文簽轉單擬定承辦部門審批執(zhí)行歸檔NOYES謝曉萌楊建海JD.LC1307002程序名稱編號生效日期版本主管職位編制審核批準

A/01控制部門建筑物維修計劃審批流程圖時限報修人報修部門經理