季度生產(chǎn)經(jīng)營工作會議匯報材料(二)

季度生產(chǎn)經(jīng)?營工作會議?匯報材料(?二)__?_年一季度?生產(chǎn)經(jīng)營情?況匯報_?__年以來?，煤電公司?在集團(tuán)公司?黨政的的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?根據(jù)煤電公?司工作會議?上提出“抓?開拓，創(chuàng)精?品，建系統(tǒng)?，謀發(fā)展，?強(qiáng)管理，保?安全”的工?作總體要求?，緊緊圍繞?全面建設(shè)“?安全煤電、?效益煤電、?和諧煤電”?這一目標(biāo)，?從提升企業(yè)?執(zhí)行力入手?，精心__?_生產(chǎn)，強(qiáng)?化基礎(chǔ)管理?，層層分解?指標(biāo)，細(xì)化?責(zé)任主體。?實(shí)現(xiàn)了安全?無事故、管?理上水平、?效益開門紅?。現(xiàn)將具體?情況總結(jié)匯?報如下：?一、___?年財務(wù)經(jīng)營?指標(biāo)分解情?況根據(jù)集?團(tuán)公司《_?__編制_?__年財務(wù)?預(yù)算編制工?作的安排意?見》等文件?精神，瑞平?公司___?有關(guān)人員根?據(jù)___年?的各單位的?生產(chǎn)實(shí)際、?市場行情、?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、?煤炭質(zhì)量等?情況，編制?了___年?度的財務(wù)預(yù)?算，對集團(tuán)?公司下達(dá)的?___年主?要財務(wù)經(jīng)營?指標(biāo)進(jìn)行層?層分解，細(xì)?化到不同的?班組和部門?，做到“千?斤重?fù)?dān)大家?挑，人人身?上有指標(biāo)”?。1、營?業(yè)收入：母?公司全年預(yù)?計實(shí)現(xiàn)營業(yè)?收入138?，___萬?元，其中：?原煤預(yù)計實(shí)?現(xiàn)營業(yè)收入?88，__?_萬元，電?力預(yù)計實(shí)現(xiàn)?營業(yè)收入5?0，___?萬元。2?、利潤：全?年預(yù)計實(shí)現(xiàn)?利潤24，?___萬元?，其中：原?煤預(yù)計實(shí)現(xiàn)?利潤22，?___萬元?（按集團(tuán)公?司下達(dá)的_?__元/噸?成本指標(biāo)測?算），電力?預(yù)計實(shí)現(xiàn)利?潤2，__?_萬元；?3、預(yù)計原?煤單位成本?：___元?/噸（集團(tuán)?公司下達(dá)的?___元/?噸成本指?標(biāo)預(yù)計難以?完成）；?4、產(chǎn)量：?原煤計劃_?萬噸，其中?：黃莊礦_?__萬噸（?已組煤__?_萬噸），?王莊礦__?_萬噸。?二、生產(chǎn)經(jīng)?營情況及分?析1、產(chǎn)?量：（1?）原煤產(chǎn)量?：1-_?__月份生?產(chǎn)原煤__?_萬噸，與?去年同期相?比少生產(chǎn)原?煤___萬?噸，與計劃?產(chǎn)量持平；?一季度預(yù)計?生產(chǎn)原煤_?__萬噸，?與去年同期?相比少生產(chǎn)?原煤___?萬噸，比計?劃多生產(chǎn)_?__萬噸。?（2）發(fā)?電量。__?_月份發(fā)電?24，__?_萬kwh?，與去年同?期相比少發(fā)?電8，__?_萬kwh?，比計劃多?發(fā)電4，_?__萬kw?h；一季度?預(yù)計發(fā)電3?4，___?萬kwh，?與去年同期?相比少發(fā)電?17，__?_萬kwh?，比計劃多?發(fā)電4，_?__萬kw?h。（3?）熟料產(chǎn)量?。___月?份生產(chǎn)熟料?___萬噸?，與去年同?期相比多生?產(chǎn)___萬?噸，比計劃?多生產(chǎn)__?_萬噸；一?季度預(yù)計生?產(chǎn)熟料__?_萬噸，與?去年同期相?比多生產(chǎn)_?__萬噸，?比計劃多生?產(chǎn)___萬?噸。2、?銷量：（?1）原煤銷?量：1-?___月份?銷售原煤_?__萬噸（?其中黃莊礦?銷售原煤_?__萬噸，?王莊礦銷售?原煤___?萬噸，運(yùn)營?站銷售原煤?___萬噸?），一季度?預(yù)計銷售原?煤___萬?噸（其中黃?莊礦預(yù)計銷?售原煤__?_萬噸，王?莊礦預(yù)計?銷售原煤_?__萬噸，?運(yùn)營站預(yù)計?銷售原煤_?__萬噸）?。（2）?售電量。_?__月份售?電22，_?__萬kw?h，一季度?預(yù)計售電3?3，___?萬kwh。?（3）熟?料銷量。_?__月份銷?售熟料__?_萬噸，一?季度預(yù)計銷?售熟料__?_萬噸。?3、售價：?（1）原?煤售價：?1-___?月份原煤平?均售價__?_元/噸（?其中黃莊礦?原煤平均售?價___元?/噸，王莊?礦原煤平均?售價___?元/噸，運(yùn)?營站原煤平?均售價__?_元/噸）?，一季度預(yù)?計原煤平均?售價___?元/噸（其?中黃莊礦原?煤平均售價?___元/?噸，王莊礦?原煤平均售?價___元?/噸，運(yùn)營?專原煤平均?售價___?元/噸）。?（2）上?網(wǎng)電價。_?__月份上?網(wǎng)電價__?_元/kw?h，一季度?預(yù)計上網(wǎng)電?價___元?/kwh。?（3）熟?料售價。_?__月份熟?料平均售價?___元/?噸，一季度?預(yù)計熟料平?均售價__?_元/噸。?4、營業(yè)?收入：全公?司___月?實(shí)現(xiàn)營業(yè)收?入33，_?__萬元，?其中原煤實(shí)?現(xiàn)營業(yè)收入?17，__?_萬元（黃?莊礦8，_?__萬元，?王莊礦5，?___萬元?，運(yùn)營站3?，___萬?元），電廠?實(shí)現(xiàn)營業(yè)收?入7，__?_萬元，水?泥公司實(shí)現(xiàn)?營業(yè)收入8?，___萬?元；一季度?預(yù)計全公司?實(shí)現(xiàn)營業(yè)收?入49，_?__萬元，?其中原煤預(yù)?計實(shí)現(xiàn)營業(yè)?收入26，?___萬元?（黃莊礦1?2，___?萬元，王莊?礦8，__?_萬元，運(yùn)?營站5，_?__萬元）?，電廠預(yù)?計實(shí)現(xiàn)營業(yè)?收入11，?___萬元?，水泥公司?預(yù)計實(shí)現(xiàn)營?業(yè)收入12?，___萬?元。5、?總進(jìn)尺1?-___月?份完成進(jìn)尺?2，___?米（其中黃?莊礦1，_?__米，王?莊礦1，_?__米）；?一季度預(yù)計?完成進(jìn)尺4?，___米?（其中黃莊?礦2，__?_米，王莊?礦2，__?_米）。?6、成本情?況：煤炭?板塊___?月份原煤成?本___元?/噸，與去?年同期相比?增加___?元/噸，與?計劃相比增?加___元?/噸；一季?度預(yù)計原煤?成本___?元/噸，與?去年同期相?比增加__?_元/噸，?與計劃相比?增加___?元/噸；電?廠___月?份電力單位?成本___?元/度，與?去年同期相?比增加__?_元/度，?與計劃相比?增加___?元/度；一?季度預(yù)計電?力單位成本?___元/?度，與去年?同期相比增?加___元?/度，與計?劃相比增加?___元/?度；水泥公?司___月?份熟料單位?成本___?元/噸，與?計劃相比增?加___元?/噸；一季?度預(yù)計熟料?單位成本_?__元/噸?，與計劃相?比增加__?_元/噸。?原煤成本?超支的主要?原因?yàn)?。?煤產(chǎn)量與去?年相比有所?下降，安全?投入增加，?加大了采區(qū)?接替投入。?7、利潤?實(shí)現(xiàn)情況?全公司__?_月實(shí)現(xiàn)利?潤3，__?_萬元，其?中原煤實(shí)現(xiàn)?利潤4，_?__萬元（?黃莊礦3，?___萬元?，王莊礦2?，___萬?元，運(yùn)營站?-___萬?元，管理公?司-2，_?__萬元）?，電廠實(shí)現(xiàn)?利潤___?萬元，水泥?公司虧損?410.5?0萬元；一?季度預(yù)計全?公司實(shí)現(xiàn)利?潤5，__?_萬元，其?中原煤預(yù)計?實(shí)現(xiàn)利潤6?，___萬?元（黃莊礦?5，___?萬元，王莊?礦4，__?_萬元，運(yùn)?營站-__?_萬元，管?理公司-3?，___萬?元），電廠?預(yù)計實(shí)現(xiàn)利?潤___萬?元，水泥公?司預(yù)計虧損?___萬元?。三、生?產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)?的考核辦法?及落實(shí)情況?煤電公司?根據(jù)集團(tuán)公?司下達(dá)的生?產(chǎn)經(jīng)營計劃?及財務(wù)輔助?指標(biāo)等考核?辦法，制訂?了煤電公司?___年全?年預(yù)算目標(biāo)?，下發(fā)了煤?電公司[_?__]__?_號文《_?__下達(dá)“?煤電公司二?___年度?生產(chǎn)經(jīng)營計?劃”___?》，以及煤?電公司[_?__]__?_號文《_?__“瑞平?公司辦公用?品管理辦法?”___》?等，將各項?支出進(jìn)行細(xì)?化分類，跟?蹤分析。根?據(jù)煤電公司?發(fā)展要求及?發(fā)展布局，?結(jié)合各單位?生產(chǎn)實(shí)際及?發(fā)展?jié)撃埽?將財務(wù)經(jīng)營?指標(biāo)層層分?解到各單位?，同時，按?照“橫向到?邊，縱向到?底”的原則?進(jìn)行閉合分?解，壓力層?層傳遞，細(xì)?化責(zé)任，嚴(yán)?格管理，節(jié)?能降耗，實(shí)?現(xiàn)集約化經(jīng)?營發(fā)展，自?上而下形成?一套完整的?預(yù)算指標(biāo)管?理體系。為?保證預(yù)算執(zhí)?行效果，一?方面瑞平公?司不斷完善?績效考核內(nèi)?容，使考核?要素更加合?理，另一方?面各單位充?分結(jié)合自己?的實(shí)際情況?，不斷完善?指標(biāo)考核辦?法，及時調(diào)?整各月的計?劃指標(biāo)，健?全獎罰及激?勵約束機(jī)制?，全力實(shí)現(xiàn)?煤電公司整?體目標(biāo)。?四、工作中?存在的問題?1、受產(chǎn)?能和價格影?響，企業(yè)的?盈利水平下?降。一是?受資源賦存?條件影響，?___年張?村礦已組煤?產(chǎn)量下降近?___%，?對原煤綜合?售價影響較?大，僅此一?項預(yù)計影響?利潤___?億多元。?二是原煤產(chǎn)?量下降。集?團(tuán)公司__?_年下達(dá)給?煤電公司的?原煤產(chǎn)量計?劃_萬噸，?比上年實(shí)際?原煤產(chǎn)量_?__萬噸減?少了___?萬噸。產(chǎn)量?的下降造成?固定單位成?本上升了_?__元/噸?，全年預(yù)計?影響利潤_?__多萬元?。三是動?力煤市場趨?于飽和，動?力煤價格有?下探的趨向?。2、戰(zhàn)?線拉長，耗?費(fèi)增加，成?本上升一是?隨著開采的?延伸，機(jī)電?運(yùn)輸戰(zhàn)線拉?長，導(dǎo)致運(yùn)?輸耗費(fèi)增加?和電費(fèi)增加?。二是黃?莊煤礦采掘?工作面地質(zhì)?變化較大、?煤層煤質(zhì)很?不穩(wěn)定，況?且水害嚴(yán)重?，影響產(chǎn)量?和煤質(zhì)，即?增加了投入?，又降低了?售價。3?、安全生產(chǎn)?、水害治理?、瓦斯防治?等投入增大?。五、下?一步工作安?排1、認(rèn)?真學(xué)習(xí)貫徹?集團(tuán)公司安?全工作會議?及___年?工作會議精?神，進(jìn)一步?增強(qiáng)大局意?識和責(zé)任意?識，集中精?力，創(chuàng)新工?作，全力以?赴確保集團(tuán)?公司下達(dá)的?各項目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)。2?、繼續(xù)加強(qiáng)?安全管理，?夯實(shí)筑牢安?全基礎(chǔ)，堅?持安全第一?方針，確保?安全生產(chǎn)持?續(xù)穩(wěn)定。?3、提高綜?掘機(jī)械化水?平，狠抓開?掘工作，確?保采掘正常?接替；加大?區(qū)域化水害?治理力度，?為礦井安全?生產(chǎn)能力的?提升和企業(yè)?經(jīng)濟(jì)效益的?提高創(chuàng)造條?件。4、?進(jìn)一步抓好?挖潛提效、?修舊利廢、?增收節(jié)支等?工作，降低?生產(chǎn)耗費(fèi)，?提高經(jīng)濟(jì)效?益。5、?結(jié)合原煤市?場需求特點(diǎn)?，及時調(diào)整?市場結(jié)構(gòu)，?精心___?生產(chǎn)，并加?大市場營銷?力度，同時?加強(qiáng)煤質(zhì)監(jiān)?控，落實(shí)煤?質(zhì)管理責(zé)任?，嚴(yán)格考核?獎懲，確保?原煤質(zhì)量，?實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增?價，提高企?業(yè)的經(jīng)濟(jì)效?益。6、?加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)?行監(jiān)控，提?高經(jīng)營風(fēng)險?控制能力。?加強(qiáng)對整體?經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走?勢的監(jiān)測和?分析，進(jìn)行?現(xiàn)場調(diào)研，?___召開?專題分析會?，及時發(fā)現(xiàn)?問題，迅速?解決問題，?要注重捕捉?市場信息，?密切___?市場變化，?信息要靈，?反應(yīng)要快，?措施要準(zhǔn)。?對出現(xiàn)的問?題，要迅速?查明原因，?提出整改方?案，限期扭?轉(zhuǎn)被動局面?。7、進(jìn)?一步加大兩?礦產(chǎn)業(yè)升級?的投資力度?，加快資源?整