網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)管理制度范本

{企業(yè)管理制度}網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)管理制度范本網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)管理制度文件編號(hào)：生效日期：2016-08-05受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0

總頁(yè)數(shù)9正文4附錄3感謝閱讀編制：審核：批準(zhǔn)：(內(nèi)部資料,注意保密)401文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期402一、目的為規(guī)范ITIT提精品文檔放心下載高采購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬分公司的IT產(chǎn)品采購(gòu)。謝謝閱讀三、術(shù)語(yǔ)解釋四、職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)信息部：1.日常IT采購(gòu)管理。2.維護(hù)IT采購(gòu)平臺(tái)，依據(jù)市場(chǎng)變化情況隨時(shí)調(diào)整價(jià)格信息。精品文檔放心下載3.對(duì)申購(gòu)單位提出的申購(gòu)流程進(jìn)行審批、詢價(jià)、確定價(jià)格并通知供應(yīng)商送貨。謝謝閱讀4.對(duì)供應(yīng)商提供商品質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)能力進(jìn)行監(jiān)督。5.負(fù)責(zé)長(zhǎng)期合作協(xié)議簽訂。6.負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目IT類設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)工作。7.負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度、操作流程制定。（二）申購(gòu)單位：1.計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)，經(jīng)辦人根據(jù)需求在ERP采購(gòu)平臺(tái)中發(fā)起申購(gòu)流程。在流程中詳細(xì)標(biāo)明商感謝閱讀品數(shù)量及其它要求。2.申購(gòu)商品按照《IT設(shè)備配置制度》申購(gòu)，不得超標(biāo)申購(gòu)。感謝閱讀3.謝謝閱讀到采購(gòu)部門。（三）申購(gòu)部門財(cái)務(wù)：1.負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃審核。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)流程、報(bào)銷流程審批。3.負(fù)責(zé)發(fā)票驗(yàn)收。4.負(fù)責(zé)月未與采購(gòu)部門確認(rèn)掛帳明細(xì)及未取得發(fā)票明細(xì)。精品文檔放心下載5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款。五、制度主體（一）申購(gòu)時(shí)間1.日常一般性采購(gòu)，采購(gòu)人員接收到采購(gòu)流程后，一個(gè)工作日內(nèi)完成商品采購(gòu)。謝謝閱讀2.特殊產(chǎn)品（如：特殊配置的計(jì)算機(jī)等），需求部門需提前三天向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT產(chǎn)精品文檔放心下載403謝謝閱讀新型、大型項(xiàng)目采購(gòu)或大型設(shè)備采購(gòu)，需求部門需提前一個(gè)月向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT產(chǎn)品精品文檔放心下載申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》，網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，以確定以直接采購(gòu)或招標(biāo)的形式執(zhí)行采購(gòu)。感謝閱讀（二）基本原則1.合同簽訂原則：網(wǎng)絡(luò)信息部選擇供應(yīng)商必須與集團(tuán)簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。謝謝閱讀2.報(bào)價(jià)原則：（1）每次采購(gòu)必須兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，采購(gòu)人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)精品文檔放心下載間、售后服務(wù)等因素進(jìn)行綜合評(píng)定，確定最終采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商。感謝閱讀（2）所有合作供應(yīng)商在每月月初及月中要向采購(gòu)人員傳遞蓋有該單位公章的商品即時(shí)感謝閱讀報(bào)價(jià)。（三）詢價(jià)原則：1.網(wǎng)絡(luò)信息部每月月初及月中指派專業(yè)工程師（采購(gòu)人員除外），對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行抽樣精品文檔放心下載調(diào)研，每季度進(jìn)行一次全部采購(gòu)商品價(jià)格調(diào)研，每次調(diào)研結(jié)果要進(jìn)行詳細(xì)記錄并備案。采購(gòu)感謝閱讀人員根據(jù)調(diào)研回來(lái)的價(jià)格變更采購(gòu)平臺(tái)商品價(jià)格。2.調(diào)研價(jià)格如果低于所有合作供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與合作商溝通協(xié)調(diào)價(jià)格，如合精品文檔放心下載作商價(jià)格無(wú)法降低，采購(gòu)人員需要提交《價(jià)格偏離審批表》，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息總監(jiān)及網(wǎng)絡(luò)部長(zhǎng)審感謝閱讀批后，確定按合作商提供價(jià)格采購(gòu)或取消供應(yīng)商合作資格，并重新選定供應(yīng)商。精品文檔放心下載（四）資金計(jì)劃匯總審核原則：1.集團(tuán)職能部門及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)每月20日下班前上報(bào)本部門或集團(tuán)下一個(gè)月的IT費(fèi)用計(jì)謝謝閱讀劃。2.網(wǎng)絡(luò)部IT資產(chǎn)管理員每月21～24日負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)各職能部門、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的下一個(gè)謝謝閱讀月的IT費(fèi)用計(jì)劃，審核后上報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)簽批后，資產(chǎn)管理員以紙價(jià)及精品文檔放心下載電子文件兩種方式傳給計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金主管；（五）采購(gòu)原則：1.IT資產(chǎn)管理員每月初將審批完成的本月資金計(jì)劃傳送給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員根據(jù)本感謝閱讀月資金計(jì)劃，進(jìn)行日常采購(gòu)工作。2.20號(hào)前在采購(gòu)平臺(tái)中完成IT商品申購(gòu)流謝謝閱讀20號(hào)后提交或者20號(hào)以后到達(dá)感謝閱讀的IT商品申購(gòu)流程，采購(gòu)人員將不予辦理。3.網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)《費(fèi)用報(bào)銷單》、《IT固定資產(chǎn)增加單》、《IT低值易耗品增精品文檔放心下載加單》的填寫和提交審批。4044.謝謝閱讀后，網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)人員收到《請(qǐng)示報(bào)告》及《IT產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程后，執(zhí)行精品文檔放心下載采購(gòu)。（六）入庫(kù)原則：1.網(wǎng)絡(luò)部對(duì)采購(gòu)回來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交由需求部門使用，需求部門收到采感謝閱讀購(gòu)商品后，提交《驗(yàn)收入庫(kù)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程2.IT資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)《IT固定資產(chǎn)增加單》、《IT低值易耗品增加單》的歸檔。謝謝閱讀（七）報(bào)銷原則：1.采購(gòu)人員每月20-2324-30號(hào)完成本月費(fèi)用報(bào)銷填寫及審批。精品文檔放心下載2.如遇特殊情況，本月無(wú)法報(bào)銷，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)單位財(cái)務(wù)及供應(yīng)商溝通，協(xié)商精品文檔放心下載解決辦法或者將該費(fèi)用報(bào)到下一個(gè)月計(jì)劃中。職責(zé)分離原則：原則上采購(gòu)人員不得參與市場(chǎng)調(diào)研、商品驗(yàn)收。商品質(zhì)量、數(shù)量、有無(wú)感謝閱讀損壞等由網(wǎng)絡(luò)信息部相關(guān)人員會(huì)同申購(gòu)人員及供應(yīng)商共同完成。感謝閱讀六、監(jiān)督與檢查無(wú)罰申購(gòu)人員及采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，精品文檔放心下載公司將給予相關(guān)責(zé)任人公告、記過(guò)、記大過(guò)、免職、辭退等行政處罰及相對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并精品文檔放心下載掛網(wǎng)公示；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：精品文檔放心下載（一）需求部門未按申購(gòu)時(shí)間提交《IT產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程的，延誤相關(guān)部謝謝閱讀門日常工作的。給予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載405（二）網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員未按《IT產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程采購(gòu)，并且沒有及時(shí)與謝謝閱讀申購(gòu)人員溝通的。予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀（三）網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員未按照第三條基本原則進(jìn)行采購(gòu)的。予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；精品文檔放心下載處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載（四）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為。違反者予以謝謝閱讀公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀精品文檔放心下載過(guò)處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示感謝閱讀406感謝閱讀并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載（七）其它違反集團(tuán)制度并給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，予以記大過(guò)處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；謝謝閱讀根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度追求其法律責(zé)任并辭退。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記大過(guò)500020001000800500須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀八、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束。（三）本制度自頒布之日起生效。九、附件（一）報(bào)價(jià)單（二）詢價(jià)單（三）價(jià)格偏離表4079.1報(bào)價(jià)單網(wǎng)絡(luò)信息部報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)日期：報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)人：序號(hào)名稱品牌規(guī)格本月單價(jià)備注123456789單位蓋章：4089.2詢價(jià)單網(wǎng)絡(luò)信息部詢價(jià)單詢價(jià)日期：詢價(jià)人：序號(hào)名稱品牌規(guī)格單價(jià)公司報(bào)價(jià)人及備注12345678910114099.3價(jià)格偏離表網(wǎng)絡(luò)信息部?jī)r(jià)格偏離表上報(bào)日期：上報(bào)人：

合作合作合作調(diào)研調(diào)研調(diào)研謝謝閱讀名稱品牌規(guī)格公司公司公司公司公司公司精品文檔放心下載價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格410QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-2010IT設(shè)備報(bào)廢制度文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-03生效日期：2007-12-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/1

總頁(yè)數(shù)3正文1附錄0謝謝閱讀編制：審核：批準(zhǔn)：(內(nèi)部資料,注意保密)411文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期412一、目的為規(guī)范ITIT本制精品文檔放心下載度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門及各經(jīng)營(yíng)單位的IT設(shè)備的報(bào)廢及閑置。三、精品文檔放心下載術(shù)語(yǔ)解釋無(wú)四責(zé)IT精品文檔放心下載ITIT流感謝閱讀程進(jìn)行審批；（三）流程中各節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)保管單據(jù)，定期送交檔案室歸檔，以便日后備查；感謝閱讀（四）網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)IT設(shè)備的報(bào)廢情況，對(duì)報(bào)廢設(shè)備做不定期處理，處理方案報(bào)總裁審謝謝閱讀批，所得款交財(cái)務(wù)部入帳。五、制度主體（一）基本原則最大程度上提高IT設(shè)備的使用年限，做到零件再利用，避免可用設(shè)備流失。精品文檔放心下載（二）IT設(shè)備報(bào)廢管理1.IT設(shè)備報(bào)廢流程按《IT設(shè)備報(bào)廢流程》執(zhí)行；2.ITIT謝謝閱讀3.報(bào)廢設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)部統(tǒng)一保管；4.廢設(shè)備網(wǎng)絡(luò)部不定期進(jìn)行出售，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。感謝閱讀六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰對(duì)于不按照配置制度申請(qǐng)IT設(shè)備或者自行調(diào)配IT任精品文檔放心下載人和其直屬上級(jí)處以公告批評(píng)和對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款。處罰結(jié)果掛網(wǎng)公示。精品文檔放心下載處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050必須在公司或集團(tuán)精品文檔放心下載內(nèi)掛網(wǎng)公示413七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度自頒布之日起生效。414QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-2010IT設(shè)備管理處罰規(guī)定文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-04生效日期：2015-12-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0

總頁(yè)數(shù)3正文1附錄0謝謝閱讀編制：審核：批準(zhǔn)：(內(nèi)部資料,注意保密)415文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期416一、目的為規(guī)范IT二、謝謝閱讀適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門及各經(jīng)營(yíng)單位的IT設(shè)備報(bào)廢流程。三、感謝閱讀術(shù)語(yǔ)解釋四、制度主體情節(jié)予以處罰。五、懲罰（一）由于操作人員對(duì)IT設(shè)備誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞的，視損壞程度，對(duì)其資產(chǎn)責(zé)任人精品文檔放心下載視感謝閱讀情節(jié)嚴(yán)重程度追究上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別中層基層主管一般員工備注高層口頭批評(píng)可警告200100503020不掛網(wǎng)公示公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀IT告精品文檔放心下載掛謝謝閱讀失感謝閱讀的，直接或間接給公司帶來(lái)巨大損失的，追究直接責(zé)任人的法律責(zé)任；精品文檔放心下載處罰標(biāo)準(zhǔn)：417類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050記大過(guò)500020001000800500須掛網(wǎng)公示（三）對(duì)于資產(chǎn)責(zé)任人和直接責(zé)任人為同一人時(shí)，執(zhí)行直接責(zé)任人處罰標(biāo)準(zhǔn)。謝謝閱讀（四）由于操作人員人為因素造成計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備造成損壞的，對(duì)直接精品文檔放心下載責(zé)任者除執(zhí)行以上罰則外，并按原值或折舊價(jià)值進(jìn)行賠償。謝謝閱讀六、附則（一）本規(guī)定由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本規(guī)定自頒布之日起生效。418QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-2010IT項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-05生效日期：2015-12-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0

總頁(yè)數(shù)4正文2附錄0謝謝閱讀編制：審核：批準(zhǔn)：(內(nèi)部資料,注意保密)419文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期420一、目的為規(guī)范IT二、謝謝閱讀適用范圍適用于XX集團(tuán)內(nèi)的IT系統(tǒng)招標(biāo)、采購(gòu)、實(shí)施。三、術(shù)語(yǔ)解釋無(wú)四責(zé)（一）IT系統(tǒng)的建立由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)會(huì)、簽訂合同、項(xiàng)目實(shí)施；謝謝閱讀（二）建設(shè)部門提出立項(xiàng)報(bào)告申請(qǐng)，由網(wǎng)絡(luò)信息部提供技術(shù)方案及投資方案；精品文檔放心下載（三）IT系統(tǒng)立項(xiàng)必須報(bào)總裁辦公會(huì)審定；（四）申請(qǐng)部門必須積極主動(dòng)地參與、配合網(wǎng)絡(luò)部組織的各項(xiàng)有關(guān)系統(tǒng)建立的會(huì)議、工謝謝閱讀作等。五、制度主體（一）基本原則IT系統(tǒng)的建立要根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性，保證投資收益。精品文檔放心下載（二）IT系統(tǒng)建設(shè)管理1.IT系統(tǒng)建設(shè)流程按照《IT系統(tǒng)建設(shè)管理流程》執(zhí)行。謝謝閱讀2.申請(qǐng)部門必須認(rèn)真填寫《IT項(xiàng)目立項(xiàng)審批單》。3.申請(qǐng)部門必須首先確定經(jīng)營(yíng)管理的總體目標(biāo)，以便于網(wǎng)絡(luò)部組織招標(biāo)等工作。謝謝閱讀4.申請(qǐng)部門必須以書面形式將需求清晰、明確的告知網(wǎng)絡(luò)部，不得含糊說(shuō)明。謝謝閱讀5.簽訂合同后，系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法來(lái)實(shí)施，成立項(xiàng)目小組，確定組謝謝閱讀長(zhǎng)及成員。6.項(xiàng)目組組長(zhǎng)要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量負(fù)全責(zé)，成員必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求積極主動(dòng)完成每感謝閱讀一項(xiàng)工作，不得蓄意拖延或轉(zhuǎn)交他人。7.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中項(xiàng)目組要做好組織工作，主動(dòng)與申請(qǐng)部門協(xié)調(diào)溝通，及時(shí)解決出現(xiàn)的精品文檔放心下載問題。8.項(xiàng)目實(shí)施完畢后，由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)后期系統(tǒng)維護(hù)工作。9.由于經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展的需要，系統(tǒng)需要升級(jí)的，需求部門必須提出書面申請(qǐng)，網(wǎng)絡(luò)提供謝謝閱讀解決方案，報(bào)總裁辦公會(huì)審定，由網(wǎng)絡(luò)部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系升級(jí)事宜，不得私自與軟件供應(yīng)感謝閱讀商溝通。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰421感謝閱讀感謝閱讀罰，對(duì)直接參與人給予記過(guò)處分并處以500元罰款；謝謝閱讀（二）需求部門未按照《IT項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度》提出立項(xiàng)申請(qǐng)而自行安排IT項(xiàng)目招謝謝閱讀標(biāo)、采購(gòu)、實(shí)施的，對(duì)需求單位提出掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進(jìn)感謝閱讀行處罰，對(duì)直接參與人給予記過(guò)處分并處以500元罰款；謝謝閱讀（三）需求部門對(duì)系統(tǒng)有升級(jí)的需求時(shí)未向網(wǎng)絡(luò)部提出書面申請(qǐng)而私自與軟件供應(yīng)商聯(lián)精品文檔放心下載精品文檔放心下載500元罰款。七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。422QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-2010ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度規(guī)定文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-08生效日期：2015-07-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0

總頁(yè)數(shù)6正文4附錄0謝謝閱讀編制：審核：批準(zhǔn)：(內(nèi)部資料,注意保密)423文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期424一、目的精品文檔放心下載各種信息傳遞快捷暢通，根據(jù)公司的實(shí)際，制定本制度。感謝閱讀運(yùn)行，特制定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。二、適用范圍（一）本制度適用于集團(tuán)各職能部門、各經(jīng)營(yíng)單位辦公自動(dòng)化的管理。感謝閱讀（二）ERP系統(tǒng)用戶暫定為集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及經(jīng)營(yíng)單位相關(guān)管理人員。謝謝閱讀三、術(shù)語(yǔ)解釋無(wú)四責(zé)ERP用戶的注冊(cè)和注謝謝閱讀銷。（二）集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)操作技術(shù)的培訓(xùn)，系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備的維護(hù)、管理。精品文檔放心下載（三）各經(jīng)營(yíng)單位管理人員職責(zé)可參照?qǐng)?zhí)行。五、制度主體（原則、要求等）（一）ERP系統(tǒng)管理1.ERP系統(tǒng)使用管理（1ERP系統(tǒng)為XX謝謝閱讀共享及傳輸，相關(guān)工作流程審批等。（2ERP謝謝閱讀討論溝通，討論要有的放矢，不得發(fā)表有損公司形象，反對(duì)公司規(guī)章制度等言論。感謝閱讀（3ERP用戶每天上、下午上班后都必須及時(shí)登陸ERP感謝閱讀出差或出差時(shí)間較長(zhǎng)，須指定授權(quán)的代辦人代辦。（4ERP精品文檔放心下載關(guān)受控的內(nèi)容，更不得隨意使用他人賬號(hào)登陸系統(tǒng)。（5ERPERP系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi)感謝閱讀容。2.集團(tuán)新聞、公告等知識(shí)目錄管理（1）集團(tuán)各部門及經(jīng)營(yíng)單位設(shè)定1-2人為發(fā)布集團(tuán)級(jí)新聞、公告管理人員，由其發(fā)布精品文檔放心下載集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位上報(bào)的各類公文（包括集團(tuán)新聞、公告、文件、會(huì)議通知等）。精品文檔放心下載425（2）經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部各類公文（新聞，公告，文件，會(huì)議通知等），由經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部相精品文檔放心下載關(guān)人員或指定人員發(fā)布。（3）任何對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)布的新聞咨詢必須經(jīng)直屬上級(jí)同意后方可發(fā)布。感謝閱讀3.文檔目錄管理（1a.文檔目錄分三級(jí)目錄建設(shè)。b.一級(jí)目錄由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)建謝謝閱讀c.二級(jí)和三級(jí)目錄按照集團(tuán)各部門及經(jīng)營(yíng)單感謝閱讀單位所需的文檔目錄，并統(tǒng)一負(fù)責(zé)建設(shè)。（2）文檔目錄使用及文檔共享a.系統(tǒng)最終用戶應(yīng)在創(chuàng)建權(quán)限范圍內(nèi)的文檔目錄下創(chuàng)建、感謝閱讀使用和共享文檔。b.文檔的命名規(guī)則：為了便于文檔的查找和存檔，現(xiàn)將文檔命名規(guī)精品文檔放心下載則如下“文檔名稱+公司”。c.感謝閱讀在經(jīng)營(yíng)單位的共享范圍，如超出須請(qǐng)示集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部方可執(zhí)行。精品文檔放心下載d.精品文檔放心下載進(jìn)行處理。e.感謝閱讀能自行刪除，如需必需刪除則需提交文檔刪除審批單，由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部予以刪除。感謝閱讀f.感謝閱讀超過(guò)5M。4.審批流程管理（1）流程審批是依據(jù)XX集團(tuán)管理制度的要求，意在加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)行為，謝謝閱讀并在ERP系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)的審批程序。（2ERPERP精品文檔放心下載各部門、各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在日常工作中遵照?qǐng)?zhí)行。（3ERP精品文檔放心下載辦和督辦，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系。（4）所有系統(tǒng)最終用戶必須及時(shí)處理流轉(zhuǎn)到本人的流程審批。謝謝閱讀（5ERP謝謝閱讀宜，確無(wú)法正常參與流程審批，須提前在ERP系統(tǒng)中指定流程代理授權(quán)其他人員代辦。精品文檔放心下載426（6）流程的刪除：任何人均沒有權(quán)限刪除所在流程，如需刪除相關(guān)流程，需提交流程謝謝閱讀刪除審批單，由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行刪除。（二）人力資源管理1.集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位人事行政部門負(fù)責(zé)集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位各部門ERP感謝閱讀政部門指定人力資源管理員負(fù)責(zé)ERP精品文檔放心下載設(shè)置，集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位之間人事調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源部指定人力資源管理員負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)單位精品文檔放心下載內(nèi)部人事管理由經(jīng)營(yíng)單位指定人力資源管理員負(fù)責(zé)。2.集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位最終用戶如發(fā)生變更，需上報(bào)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部，由網(wǎng)絡(luò)信息部對(duì)新最感謝閱讀終用戶進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考試合格方可上崗。3.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)人員注冊(cè)及注銷。謝謝閱讀4.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)最終用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)，新員工入職后，應(yīng)立即對(duì)其感謝閱讀進(jìn)行上崗培訓(xùn)。5.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)ERP系統(tǒng)維護(hù)及優(yōu)化，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。謝謝閱讀6.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)收集ERPERP精品文檔放心下載程等開發(fā)。7.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)最終用戶權(quán)限注冊(cè)及注銷。謝謝閱讀8.系統(tǒng)最終用戶負(fù)責(zé)使用ERP系統(tǒng)，并向網(wǎng)絡(luò)信息部提交ERP系統(tǒng)日常使用出現(xiàn)問題。感謝閱讀（三）用戶注冊(cè)與注銷集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位如新進(jìn)符合使用ERP感謝閱讀ERPERP感謝閱讀請(qǐng)一個(gè)工作日內(nèi)完成ERPERP謝謝閱讀及時(shí)在ERP精品文檔放心下載到掛網(wǎng)公告一個(gè)工作日之內(nèi)辦理ERP注銷手續(xù)。（四）系統(tǒng)維護(hù)及安全1.集團(tuán)ERPERP系統(tǒng)始終保持正常運(yùn)行狀感謝閱讀ERP精品文檔放心下載2.網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行殺毒，建立防火墻，防止黑客侵入，確保系統(tǒng)安謝謝閱讀全。3.網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)對(duì)ERP系統(tǒng)上文檔每年整理一次，并刻錄成光盤，存入集團(tuán)檔案室。感謝閱讀六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰427（一）對(duì)于私自盜取他人ERP密碼者，對(duì)直接責(zé)任人掛網(wǎng)記過(guò)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；謝謝閱讀處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示感謝閱讀精品文檔放心下載予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀（三）ERP用戶權(quán)謝謝閱讀處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載（四）在ERP系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片及在ERP系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi)者，對(duì)謝謝閱讀直接責(zé)任人記過(guò)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載ERP感謝閱讀對(duì)直接責(zé)任人處以公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載428款；精品文檔放心下載處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀（七）系統(tǒng)管理員沒有及時(shí)處理或回復(fù)新入職員工開通ERP權(quán)限的申請(qǐng)，對(duì)直接責(zé)任人公告批謝謝閱讀評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀（八）系統(tǒng)管理員沒有及時(shí)備份ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失，對(duì)直接責(zé)任人記過(guò)處分并感謝閱讀予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載（九）系統(tǒng)管理員未經(jīng)審批，私自刪除ERP中文檔及流程，對(duì)直接責(zé)任人記過(guò)處分并予以經(jīng)謝謝閱讀處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載（十）最終用戶私自刪除審批流程中的附件文檔，對(duì)直接責(zé)任人記過(guò)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；精品文檔放心下載造成重大損失追究其法律責(zé)任。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀七、附則429（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。430QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-2010計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-07生效日期：2015-07-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/1

總頁(yè)數(shù)6正文4附錄0感謝閱讀編制：審核：批準(zhǔn)：(內(nèi)部資料,注意保密)431文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期432一、目的為規(guī)范計(jì)算機(jī)使用，保障計(jì)算機(jī)軟硬件正常運(yùn)行，特制定本規(guī)定。謝謝閱讀二、適用范圍適用于集團(tuán)全體員工。三、術(shù)語(yǔ)解釋無(wú)四責(zé)（一）集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的計(jì)算機(jī)軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行感謝閱讀維護(hù)和統(tǒng)一管理。（二）網(wǎng)絡(luò)信息部有權(quán)對(duì)計(jì)算機(jī)使用者進(jìn)行日常檢查、監(jiān)督。謝謝閱讀（三）集團(tuán)內(nèi)全體人員有義務(wù)對(duì)違反本規(guī)定的人員進(jìn)行舉報(bào)。感謝閱讀五、制度主體（一）日常管理1.計(jì)算機(jī)發(fā)生（軟件或硬件）故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)記錄故障情況，并通知網(wǎng)絡(luò)信息謝謝閱讀部，以便網(wǎng)絡(luò)信息部采取相應(yīng)的解決措施，不得自行拆卸電腦部件；感謝閱讀2.如果人為（故意或無(wú)意）導(dǎo)致計(jì)算機(jī)故障，給集團(tuán)造成損失的，網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)損失情況精品文檔放心下載對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。故障原因的確定由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)，非網(wǎng)絡(luò)部人員或部門對(duì)計(jì)算機(jī)故障原因精品文檔放心下載的確定沒有任何效力；3.嚴(yán)格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉電腦系統(tǒng)以及外圍設(shè)備；4.下班離開時(shí)必須按正確操作步驟關(guān)閉計(jì)算機(jī)及相關(guān)外圍設(shè)備；謝謝閱讀5.嚴(yán)禁非本公司人員操作電腦；6.每個(gè)人要為自己的計(jì)算機(jī)設(shè)置密碼，在長(zhǎng)時(shí)間不用電腦離開辦公地點(diǎn)時(shí)要鎖定計(jì)算謝謝閱讀機(jī)，防止公司秘密泄漏；7.計(jì)算機(jī)發(fā)現(xiàn)中毒現(xiàn)象，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接，并及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)信息部；精品文檔放心下載8.不得破壞計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備或私自更換計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備；感謝閱讀9.不得私自更改計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)置，不得盜用他人IP地址上網(wǎng)；感謝閱讀10.嚴(yán)禁私自安裝即時(shí)通訊軟件、網(wǎng)上交易、炒股、游戲、P2P下載或在線流媒體音視謝謝閱讀頻等與工作無(wú)關(guān)的軟件。（二）網(wǎng)絡(luò)管理1.時(shí)間管理：（1）工作時(shí)間定義為各單位規(guī)定的上班時(shí)間；433（2）周一至周日早8:00～9:30禁止對(duì)Internet的一切應(yīng)用訪問；精品文檔放心下載（3）各單位規(guī)定的午休時(shí)間，允許訪問搜狐、雅虎、新浪等門戶網(wǎng)站及其他健康合法感謝閱讀的網(wǎng)站，但不能進(jìn)行大量下載（合計(jì)超過(guò)50MB）；（450MB18:00之后謝謝閱讀進(jìn)行。2.謝謝閱讀行，不得占用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通道，阻礙網(wǎng)絡(luò)部人員解決網(wǎng)絡(luò)故障；精品文檔放心下載3.精品文檔放心下載的合法權(quán)益，不得從事非法活動(dòng)；4ERP感謝閱讀不得盜用其他人的帳戶和密碼從事與本職無(wú)關(guān)的工作；5.嚴(yán)禁訪問色情、暴力、犯罪、毒品、賭博、反動(dòng)等任何非法網(wǎng)站；謝謝閱讀6.謝謝閱讀作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，不得進(jìn)行游戲、電影、炒股軟件、網(wǎng)絡(luò)視頻等與工作無(wú)關(guān)的下載；感謝閱讀7.工作時(shí)間不得利用即時(shí)通訊軟件進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的閑聊，不得訪問與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)精品文檔放心下載站，不得搜索或下載與工作無(wú)關(guān)的信息內(nèi)容；8.為保障集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，工作時(shí)間不得下載較大（合計(jì)超過(guò)50MB謝謝閱讀或資料；9.嚴(yán)禁下載不明郵件附件及登陸不明網(wǎng)站；10.任何人不得查閱、制作和傳播下列信息：（1）煽動(dòng)抗拒、破壞集團(tuán)的制度和規(guī)定的實(shí)施；（2）捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂集團(tuán)的正常工作秩序的；感謝閱讀（3）宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪的；謝謝閱讀（4）公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的，或者進(jìn)行其他惡意攻擊的；精品文檔放心下載（5）損害集團(tuán)信譽(yù)的；（6）其他違反憲法、法律和行政法規(guī)的。11.XX集團(tuán)旗下各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（包含各子公司）如需安裝寬帶、專線等上網(wǎng)業(yè)務(wù)，必須經(jīng)感謝閱讀網(wǎng)絡(luò)信息部審核通過(guò)后方可辦理，如未按要求私自辦理者，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰；精品文檔放心下載謝謝閱讀要的技術(shù)手段，對(duì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行如下管理和監(jiān)控：4341.謝謝閱讀感謝閱讀責(zé)；2.QQMSN謝謝閱讀予謝謝閱讀相應(yīng)權(quán)限，直屬上級(jí)對(duì)員工的即時(shí)通訊軟件使用情況負(fù)有監(jiān)督職責(zé)；感謝閱讀3.以上權(quán)限申請(qǐng)辦法參見ERP中電子流程《申請(qǐng)ERP/Internet帳號(hào)》。精品文檔放心下載（四）安全管理1.不得將自己的用戶密碼告與其他人員，嚴(yán)格保守公司的商業(yè)秘密；謝謝閱讀2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按權(quán)限操作，并對(duì)公司授予的權(quán)限進(jìn)行保密；感謝閱讀3.感謝閱讀日內(nèi)進(jìn)行權(quán)限更改；4.公司內(nèi)部數(shù)據(jù)為公司機(jī)密，任何人未經(jīng)允許不得私自復(fù)制、轉(zhuǎn)移到公司以外。感謝閱讀六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰（一）下班后離開計(jì)算機(jī)時(shí)沒有關(guān)閉顯示器或主機(jī)者，予以警告處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)感謝閱讀罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別中層基層主管一般員工備注高層口頭批評(píng)可警告200100503020不掛網(wǎng)公示感謝閱讀經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記大過(guò)500020001000800500須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載精品文檔放心下載失外，予以記過(guò)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：435類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載精品文檔放心下載批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載精品文檔放心下載濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀感謝閱讀分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載IP罰精品文檔放心下載外，另對(duì)責(zé)任人予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載436謝謝閱讀和搜索或下載與工作無(wú)關(guān)的信息者，對(duì)責(zé)任人予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。精品文檔放心下載處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀謝謝閱讀站者；對(duì)責(zé)任人予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀感謝閱讀予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。437QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-2010軟件使用權(quán)限管理制度文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-06生效日期：2015-12-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0

總頁(yè)數(shù)4正文2附錄0謝謝閱讀編制：審核：批準(zhǔn)：(內(nèi)部資料,注意保密)438文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期439一、目的謝謝閱讀公司數(shù)據(jù)安全，特制定本制度。適用于集團(tuán)各職能部門及各直屬公司。三、術(shù)語(yǔ)解釋無(wú)四責(zé)謝謝閱讀不得擅自操作及修改系統(tǒng)配置等；精品文檔放心下載絡(luò)信息部授權(quán)方可上崗操作；精品文檔放心下載人；感謝閱讀查，以便更換或撤銷人員權(quán)限；感謝閱讀（六）任何人不得蓄意盜用他人的操作碼及密碼進(jìn)行越權(quán)操作；精品文檔放心下載精品文檔放心下載集團(tuán)審核及網(wǎng)絡(luò)部測(cè)試后方可授權(quán)使用；（八）任何人不得以任何手段出賣公司數(shù)據(jù)。五、制度主體需要分配權(quán)限。（二）權(quán)限使用管理1.權(quán)限使用流程按《軟件使用權(quán)限管理流程》執(zhí)行；2.權(quán)限申請(qǐng)感謝閱讀用權(quán)限申請(qǐng)單》時(shí)內(nèi)容填寫須清楚齊全，包括申請(qǐng)的軟件名稱、崗位、具體要求及相關(guān)部門簽字等。謝謝閱讀對(duì)權(quán)限不清楚時(shí)，可咨詢網(wǎng)絡(luò)部門。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰440謝謝閱讀謝謝閱讀經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀（二）操作人員未采用正當(dāng)?shù)姆椒ú樵償?shù)據(jù)造成數(shù)據(jù)庫(kù)癱瘓的，給予公告批評(píng)感謝閱讀處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉軟件造成系統(tǒng)無(wú)精品文檔放心下載處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載（四）操作人員未經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息部培訓(xùn)、考核上崗的，予以警告處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)精品文檔放心下載罰款；造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，給予當(dāng)事人公告批評(píng)處分和處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，并追究其直屬上謝謝閱讀級(jí)的責(zé)任；類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載警告200100503020口頭批評(píng)可不掛網(wǎng)公示予感謝閱讀謝謝閱讀441對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀口頭批評(píng)可警告200100503020不掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載當(dāng)事人公告批評(píng)處分和處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀（七）未經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息部測(cè)試私自安裝與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的軟件的，給予記過(guò)處分并處相精品文檔放心下載對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成損失的，給予記大過(guò)處分和處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，并予以辭退。精品文檔放心下載視損失情況追究其法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載記大過(guò)500020001000800500須掛網(wǎng)公示感謝閱讀（八）離開座位或下班離開后沒有按正確操作步驟關(guān)閉軟件的，給予警告處分和相當(dāng)于感謝閱讀罰款；造成數(shù)據(jù)外泄的，給予記過(guò)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，視情節(jié)追究其法律責(zé)任并辭退；感謝閱讀處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示精品文檔放心下載款謝謝閱讀442數(shù)據(jù)嚴(yán)重錯(cuò)誤或混亂的，給予記過(guò)并處以相對(duì)應(yīng)罰款；類別高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀感謝閱讀數(shù)據(jù)丟失的，給予記大過(guò)并處罰款，并根據(jù)嚴(yán)重程度予以辭退并追究其法律責(zé)任；謝謝閱讀處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記大過(guò)500020001000800500須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀精品文檔放心下載責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注記大過(guò)500020001000800500須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀感謝閱讀成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，給予記過(guò)處分和相對(duì)應(yīng)罰款；視情節(jié)追究其法律責(zé)任并辭退。謝謝閱讀處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中層基層主管一般員工備注`公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示感謝閱讀記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示謝謝閱讀七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束；443（三）本制度自頒布之日起生效。444QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-2010網(wǎng)絡(luò)信息部招標(biāo)管理制度文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-11生效日期：2015-08-16受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0

總頁(yè)數(shù)15正文6附錄7感謝閱讀編制：審核：批準(zhǔn)：(內(nèi)部資料,注意保密)445文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期446一、目的為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)信息部招標(biāo)管理工作，在保證IT設(shè)備質(zhì)量及性能的前提下，以質(zhì)優(yōu)低價(jià)選感謝閱讀擇合作公司。二、適用范圍本制度適用于XX集團(tuán)、下屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息化系統(tǒng)及信息化項(xiàng)目新建、改謝謝閱讀造及核心IT設(shè)備采購(gòu)。三語(yǔ)解釋無(wú)四、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)感謝閱讀在網(wǎng)絡(luò)信息部的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)招投標(biāo)范圍內(nèi)的招投標(biāo)工作。網(wǎng)絡(luò)信息總監(jiān)、需求單位總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)部長(zhǎng)、網(wǎng)謝謝閱讀絡(luò)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、需求單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成評(píng)標(biāo)小組，負(fù)責(zé)招標(biāo)決策工作。精品文檔放心下載（一）招投標(biāo)與合同管理小組職責(zé)1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求調(diào)研、整理、匯報(bào)。2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合作單位信息收集、合作單位代理IT產(chǎn)品的了解測(cè)試。謝謝閱讀3.制定招標(biāo)文件及詳細(xì)的項(xiàng)目需求，安排招標(biāo)日程。4.負(fù)責(zé)招標(biāo)信息發(fā)布。5.精品文檔放心下載可到投標(biāo)單位及其成功案例處考查，并填寫《投標(biāo)資格預(yù)審表》及《供應(yīng)商考察表》。精品文檔放心下載6.負(fù)責(zé)向?qū)彶楹细裢稑?biāo)單位發(fā)出邀請(qǐng)書、投標(biāo)說(shuō)明書、設(shè)計(jì)圖紙等。謝謝閱讀7.負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位問題解答、收集投標(biāo)書及回收向各投標(biāo)單位發(fā)放的招標(biāo)文件。謝謝閱讀8.感謝閱讀簽字。9.負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程中其它有關(guān)工作及招投標(biāo)資料歸檔。10.負(fù)責(zé)發(fā)出中標(biāo)通知書并簽訂合同。（二）評(píng)標(biāo)小組職責(zé)：1.負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、標(biāo)底、入圍投標(biāo)者審核及確定。2.感謝閱讀問題。3.負(fù)責(zé)開標(biāo)過(guò)程中的談判及清標(biāo)問卷制定。4.負(fù)責(zé)確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)單位。447五、招標(biāo)文件編制標(biāo)感謝閱讀項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)起止時(shí)間、開精品文檔放心下載安裝、謝謝閱讀付款方式）等內(nèi)容。招標(biāo)文件由項(xiàng)目單位報(bào)有關(guān)領(lǐng)評(píng)標(biāo)小組審核通過(guò)。謝謝閱讀六、招標(biāo)要求55工謝謝閱讀程施工必須經(jīng)過(guò)招標(biāo)方式確定合作單位。（二）信息化項(xiàng)目在5萬(wàn)元以下的，可以不通過(guò)招標(biāo)方式，在與集團(tuán)建立合作伙伴關(guān)系感謝閱讀并簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議的單位中確定。對(duì)于新興軟件系統(tǒng)及項(xiàng)目沒有長(zhǎng)期合作伙伴的，應(yīng)當(dāng)按精品文檔放心下載照招標(biāo)程序進(jìn)行招標(biāo)。七、招標(biāo)工作原則（一）全面原則：凡是符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目，都要以招標(biāo)方式確定合作單位。精品文檔放心下載感謝閱讀（三）資質(zhì)審查原則：需要對(duì)所有投標(biāo)單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，資質(zhì)審核合格單位才能參謝謝閱讀加投標(biāo)。資質(zhì)達(dá)不到要求或手續(xù)不全者作廢標(biāo)處理；（四）滿足需求原則：投標(biāo)單位設(shè)計(jì)方案必須滿足項(xiàng)目需求，未按照招標(biāo)文件的要求響謝謝閱讀應(yīng)招標(biāo)者，按廢標(biāo)處理。（五）競(jìng)爭(zhēng)原則：投標(biāo)者應(yīng)靠先進(jìn)的技術(shù)方案、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和良感謝閱讀好的售后服務(wù)及社會(huì)信譽(yù)參與競(jìng)爭(zhēng)。（六）質(zhì)優(yōu)低價(jià)中標(biāo)原則：信息化系統(tǒng)關(guān)系著集團(tuán)的日常經(jīng)營(yíng)管理，提供信息化系統(tǒng)設(shè)謝謝閱讀備的生產(chǎn)廠商必須是通過(guò)TL9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、具備質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證的“計(jì)量檢謝謝閱讀測(cè)體系合格證書”或者相關(guān)國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。報(bào)價(jià)較低且合理的單位。精品文檔放心下載（七）透明公正原則：整個(gè)招標(biāo)過(guò)程中必須有充分的透明度，杜絕暗箱操縱。精品文檔放心下載（八）保密原則：做好標(biāo)底、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的保密工作。謝謝閱讀（九）多家競(jìng)標(biāo)原則：招標(biāo)必須要有三家以上單位參與。八、招標(biāo)程序（一）發(fā)出《招標(biāo)通知》或《邀請(qǐng)函》。（二）投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合條件的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。感謝閱讀（三）組織投標(biāo)人勘察施工現(xiàn)場(chǎng)，并解答疑問。（四）收集《投標(biāo)書》448（五）確定評(píng)標(biāo)原則及方法（需要報(bào)批的要進(jìn)行報(bào)批）。（六）成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)。（七）開標(biāo)。（八）初步評(píng)審，發(fā)清標(biāo)問卷（九）二次評(píng)審。（十）出具《評(píng)標(biāo)報(bào)告》。（十一）確定中標(biāo)人九、投標(biāo)程序（一）投標(biāo)公司具備項(xiàng)目相關(guān)的企業(yè)資質(zhì)，并在項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理、技術(shù)能力、感謝閱讀財(cái)務(wù)狀況等方面滿足招標(biāo)要求。（二）投標(biāo)公司對(duì)招標(biāo)文件有疑問，需要澄清的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向招標(biāo)小組提出。謝謝閱讀（三）投標(biāo)公司應(yīng)按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和技謝謝閱讀術(shù)條件作出響應(yīng)。不允許投標(biāo)公司因?yàn)闊o(wú)法達(dá)到招標(biāo)要求，修改投標(biāo)方案。在滿足招標(biāo)要求謝謝閱讀基礎(chǔ)上，可以根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化招標(biāo)方案，但需要在招標(biāo)方案中明確指出。感謝閱讀（四）招標(biāo)文件中包含內(nèi)容1.投票函及招標(biāo)文件要求的所有相關(guān)資料，資料不全者按廢標(biāo)處理。精品文檔放心下載2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工方案。4.投標(biāo)報(bào)價(jià)。5.售后服務(wù)說(shuō)明。（五）招標(biāo)人在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)公司提交投標(biāo)擔(dān)保。投標(biāo)擔(dān)?？梢圆捎猛稑?biāo)保函或精品文檔放心下載2謝謝閱讀％，最高不得超過(guò)50萬(wàn)元。投標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件要求的方式和金額，將投標(biāo)保函或感謝閱讀者投標(biāo)保證金隨投標(biāo)文件提交招標(biāo)人。（六）投標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封并送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)，招標(biāo)人收到謝謝閱讀文件后，應(yīng)當(dāng)向投標(biāo)公司出具標(biāo)明簽收人和簽收時(shí)間的憑證，并妥善保存投標(biāo)文件。在開標(biāo)精品文檔放心下載前，任何單位和個(gè)人均不得開啟投標(biāo)文件。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)精品文檔放心下載的投標(biāo)文件，為無(wú)效的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。提交投標(biāo)文件的投標(biāo)公司少于3個(gè)的，感謝閱讀招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。（七）投標(biāo)公司在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回謝謝閱讀6款的精品文檔放心下載謝謝閱讀449內(nèi)容無(wú)效。（八）產(chǎn)品生產(chǎn)廠商與代理商合作投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)簽訂共同投標(biāo)協(xié)議，以一個(gè)投標(biāo)公司的精品文檔放心下載身份共同投標(biāo)。聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)工程的相應(yīng)資質(zhì)條件。生產(chǎn)廠家出具產(chǎn)品的精品文檔放心下載售后服務(wù)承諾函及授權(quán)書。（九）投標(biāo)公司不得相互串通投標(biāo)，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競(jìng)爭(zhēng)，損害招標(biāo)人或者精品文檔放心下載其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。（十）投標(biāo)公司不得以低于其企業(yè)成本的報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，不得以他人名義投標(biāo)或者以其他方謝謝閱讀式弄虛作假，騙取中標(biāo)。十、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)要求（一）開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開進(jìn)行；開標(biāo)地謝謝閱讀點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。（二）開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。由招標(biāo)人、投標(biāo)人及審計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)謝謝閱讀人進(jìn)行檢查并公證。經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由招標(biāo)人及審計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名感謝閱讀稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。開標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。精品文檔放心下載（三）在開標(biāo)時(shí)，投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)作為無(wú)效投標(biāo)文件，不得進(jìn)入評(píng)精品文檔放心下載標(biāo)：1.投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件的要求予以密封的；2.投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的企業(yè)及企業(yè)法定代表人印章的，或者企業(yè)法定代謝謝閱讀表人委托代理人沒有合法、有效的委托書（原件）及委托代理人印章的；精品文檔放心下載3.投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無(wú)法辨認(rèn)的；4.投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件的要求提供投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金的；謝謝閱讀5.組成聯(lián)合體投標(biāo)的，投標(biāo)文件未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的。精品文檔放心下載5定精品文檔放心下載應(yīng)感謝閱讀的謝謝閱讀標(biāo)謝謝閱讀文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（五）評(píng)標(biāo)小組經(jīng)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投感謝閱讀標(biāo)。招標(biāo)人應(yīng)重新進(jìn)行招標(biāo)。（六）評(píng)標(biāo)可以采用綜合評(píng)估法、經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法綜合評(píng)估法：評(píng)標(biāo)小組根據(jù)投標(biāo)單位方案能否最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定感謝閱讀450的各項(xiàng)要求和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審和比較。以評(píng)分方式進(jìn)行評(píng)估的，對(duì)于各種評(píng)感謝閱讀比獎(jiǎng)項(xiàng)不得額外計(jì)分。感謝閱讀價(jià)格最低的投標(biāo)人，但投標(biāo)價(jià)格低于其企業(yè)成本的除外。（七）評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，闡明評(píng)標(biāo)小組對(duì)各投標(biāo)感謝閱讀3名有排序的合格的謝謝閱讀確謝謝閱讀其謝謝閱讀他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。（八）招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效期截止時(shí)限30日前確定中標(biāo)人。投標(biāo)有效期應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)感謝閱讀文件中載明。（九）招標(biāo)人和中標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)精品文檔放心下載人的投標(biāo)文件訂立書面合同；招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)感謝閱讀議。十一、評(píng)標(biāo)小組評(píng)委職責(zé)及要求謝謝閱讀見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。（二）評(píng)委要認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件的主要條款，并了解和熟悉有關(guān)情況。精品文檔放心下載感謝閱讀方法的范圍內(nèi)。（四）評(píng)委應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)招標(biāo)文件逐一核對(duì)、比較、審查。精品文檔放心下載（五）評(píng)委在評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)積極提出處理意見。精品文檔放