埃森哲-上海電力供電公司經(jīng)營管理考核標(biāo)準(zhǔn)

PAGEPAGE22供電公司管理考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)（試行稿）上海市電力公司

幾點(diǎn)說明：下面表格中“指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)”一欄，除具體標(biāo)明外，均為年度的指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)，有具體數(shù)值的指標(biāo)僅適用2004年；考核周期為月、季度、半年的內(nèi)容，其相應(yīng)周期的指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)除明確說明的，其余的與年度標(biāo)準(zhǔn)相同；指標(biāo)的具體計算方式、統(tǒng)計口徑將在考核細(xì)則中明確。公司各部門制定考核細(xì)則，并負(fù)責(zé)細(xì)則內(nèi)容的解釋。

目錄三項(xiàng)責(zé)任制的考核指標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、各部門考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)（一）發(fā)展計劃部（二）財務(wù)與資產(chǎn)管理部（三）市場營銷部（四）生產(chǎn)科技部（五）調(diào)度中心（六）工程建設(shè)部（二）安全指標(biāo)（七）物資部（八）信息部（九）人力資源部（十）審計部（十一）多種經(jīng)營部（十二）監(jiān)察部三、各部門考核細(xì)則

三項(xiàng)責(zé)任制的經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)（2004年度）考核部門序號考核項(xiàng)目指標(biāo)值掛鉤考核指標(biāo)權(quán)重非掛鉤考核指標(biāo)權(quán)重備注財務(wù)部1*成本費(fèi)用總額（萬元）各供電公司的指標(biāo)值見2004年三項(xiàng)責(zé)任書25%2*內(nèi)部利潤（萬元）35%3*財務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額（萬元）10%4*資金集中率1%計劃部5新建變電站平均負(fù)荷率（滿1年）2%2005年在經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)中打分新建變電站平均負(fù)荷率（滿5年）生產(chǎn)科技部6供電可靠率RS1（城網(wǎng)/全口徑）5%7線損率（確保完成）2%線損率（力爭完成）8供電綜合電壓合格率1%調(diào)通中心9繼電保護(hù)動作正確率2%10短期負(fù)荷預(yù)測準(zhǔn)確率1%11遙控投運(yùn)率及動作正確率1%工程部12投資完成率1%13工程完成率10%14工程結(jié)算率2%市場營銷部15*售電量（億千瓦時）10%16*用電電費(fèi)回收率2%2005年在經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)中打分17*業(yè)擴(kuò)按時接電率3%18供電負(fù)荷率5%19非居民分時電表安裝率2%多經(jīng)部20多經(jīng)利潤總額(萬元)3%21集體資產(chǎn)保值增值率2%人資部22專項(xiàng)指標(biāo)計劃完成率5%三項(xiàng)責(zé)任制的安全考核標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容考核期標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)備注1人身重傷及死亡事故年國家及國網(wǎng)公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)重傷扣20-40分；死亡扣100分2電網(wǎng)事故（中斷安全記錄）年國網(wǎng)公司事故調(diào)查規(guī)程每次扣20-30分3設(shè)備事故（中斷安全記錄）年國網(wǎng)公司事故調(diào)查規(guī)程每次扣5-10分4交通事故（半責(zé)及以上致人重傷及死亡）年國家及交警部門規(guī)定每次扣5-25分5一般及惡性誤操作事故年國網(wǎng)公司事故調(diào)查規(guī)程每次扣10-35分6事故總數(shù)（含事故及一類障礙）年國網(wǎng)公司事故調(diào)查規(guī)程扣1-5分7外損有責(zé)事故年公司規(guī)定扣1-5分8外損事故總數(shù)年按公司指標(biāo)扣1-5分9安措完成率年按考核單位安措計劃扣1-5分10事故報表正確率和事故匯報及時性年國網(wǎng)公司和公司規(guī)定扣1-5分11各級人員按規(guī)定考核率及持證率年國家、國網(wǎng)公司規(guī)定扣1-5分12對外包工安全管理工作要求的考核年國家及公司規(guī)定扣1-5分13安全大檢查及安全性評價整改率年公司規(guī)定扣1-5分14安全長周期個數(shù)年國網(wǎng)公司或公司規(guī)定扣5分注：1、：考核滿分為100分；考核內(nèi)容的定性按上述標(biāo)準(zhǔn)，扣分主要依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法。2、考核周期都為一年，年中進(jìn)行檢查。3、發(fā)生重特大事故，扣100分。

發(fā)展計劃部（14項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1編制配電網(wǎng)五年及中長期發(fā)展規(guī)劃及其對電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)的準(zhǔn)確性年度按時完成情況、三年建設(shè)計劃對實(shí)際電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)的準(zhǔn)確性102中長期負(fù)荷預(yù)測準(zhǔn)確率考核年度對目標(biāo)年上溯兩年的中長期年用電量和年最高用電負(fù)荷預(yù)測值進(jìn)行考核，年用電量偏差率在±3%以內(nèi)，年最高負(fù)荷偏差率在±5%以內(nèi)10335/110千伏輸變電工程可行性研究報告內(nèi)容深度考核半半年符合《關(guān)于印發(fā)上海市電力公司35/110千伏輸變電工程可行性研究內(nèi)容深度規(guī)定（試行）的通知》要求10435/110千伏輸變電工程可行性研究上報及時率半半年下一年度迎峰項(xiàng)目本年度4月底前上報可研；下一年度年度項(xiàng)目本年度6月底前上報可研5535/110千伏變電站負(fù)載率半年度新建35/110千伏變電站投運(yùn)之日起1年后站平均最高負(fù)荷（2臺）≥30%，（3臺）≥35%；投運(yùn)2年后，站平均最高負(fù)荷率（2臺）≥40%，（3臺）≥45%56規(guī)劃及現(xiàn)狀通道資源保護(hù)年度對現(xiàn)有電力黃線、隧道、排管的資源有效控制和保護(hù)57電力通道使用許可半年度電力隧道、排管孔位使用嚴(yán)格按批復(fù)孔位執(zhí)行58管線資料準(zhǔn)確性半年度各類管線工程竣工后及時更新相關(guān)資料（包括文檔資料及電子資料）59投資計劃上報半年度按規(guī)定時間和要求上報510投資計劃執(zhí)行控制半年度正式項(xiàng)目準(zhǔn)確性100%（扣除工程節(jié)余部分）20預(yù)備項(xiàng)目準(zhǔn)確性100%±10%正式項(xiàng)目計劃調(diào)整11投資控制半年度初步設(shè)計不得超可行性研究（包括建設(shè)規(guī)模、總投資。動拆遷、賠償?shù)纫蛩亓硇锌紤]），項(xiàng)目竣工決算不得超初步設(shè)計概算512售電量及線損率上報的準(zhǔn)確性半年度上報售電量及線損率計劃與實(shí)際執(zhí)行情況的偏差度（準(zhǔn)確性）513統(tǒng)計報表報送的及時、準(zhǔn)確月度按要求及時上報統(tǒng)計、準(zhǔn)確率達(dá)100%514分析工作季度定期開展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，提供分析報告5

（二）財務(wù)與資產(chǎn)管理部（14項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1成本費(fèi)用總額（萬元）半年在三項(xiàng)責(zé)任制內(nèi)考核打分半年指標(biāo)另定2內(nèi)部利潤（萬元）半年3財務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額（萬元）半年4月度財務(wù)報表上報及時、數(shù)據(jù)正確率半年度100%報表正確、完整125財務(wù)報告內(nèi)容正確、完整、上報及時率年度100%內(nèi)容完整、上報及時156財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析報告上報及時、數(shù)據(jù)正確、內(nèi)容完整。半年度公司具體規(guī)定87會計檔案管理年度財政部文件58發(fā)票管理年度財政部文件59帳務(wù)處理正確率季度100%810工程項(xiàng)目暫估入帳、竣工決算及時率季度100%2411各項(xiàng)稅費(fèi)按時交納率年度100%會計核算年度內(nèi)發(fā)生滯納金1012會計人員繼續(xù)教育完成率年度100%1013財產(chǎn)清查完成率年度100%5

（三）市場營銷部（22項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1售電量半年每年公司下達(dá)指標(biāo)，2004年度市區(qū)213.5億，市南226.5億，市東164億統(tǒng)一在三項(xiàng)責(zé)任制內(nèi)考核打分季度指標(biāo)另定2供電負(fù)荷率月度市區(qū)77.6%，市東81.7%，市南82.863平均電價半年每年公司下達(dá)指標(biāo)，2004年度市區(qū)0.6391元，市南0.6297元，市東0.6333元64業(yè)擴(kuò)工程按時接電率季度每年公司下達(dá)指標(biāo)，2004年度≥85%105新接電客戶《供用電合同》簽約率季度每年公司下達(dá)指標(biāo)，2004年度10千伏及以上電壓等級≥99%；其他非居民客戶≥95%66工程按時結(jié)算率季度90%工程部統(tǒng)一打分7營銷工程概預(yù)算網(wǎng)絡(luò)版執(zhí)行率半年100%108電費(fèi)回收率半年當(dāng)年完成99.80%，陳欠下降30%89反竊電收入年度每年公司下達(dá)指標(biāo)2004年市區(qū)2800萬元；市東1400萬元；市南1100萬元。610實(shí)抄率月度100KW及以上大用戶100%；100KW以下非居民戶99%；居民戶98.5%611抄表微機(jī)自動抄表率月度100KW及以上大用戶99%，100KW以下非居民戶98%，居民戶97.5%412出帳率月度市區(qū)86.7%，市東84.5%，市南87.78%413非居民分時表安裝完成率年度90%814電費(fèi)差錯率月度小于千分之三；不發(fā)生單筆萬度五千元615搶修承諾兌現(xiàn)率季度≥99.5%416負(fù)控裝置月可用率月度98%417負(fù)控可控率季度90％618錯避峰措施落實(shí)率年度完成錯峰避峰容量指標(biāo)6

（四）生產(chǎn)科技部（12項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1城市/全口徑供電可靠率月（季）完成年度下達(dá)供電城市/全口徑可靠率指標(biāo)統(tǒng)一在三項(xiàng)責(zé)任制內(nèi)考核打分季度指標(biāo)另定2線損率月（季）應(yīng)完成年度下達(dá)線損率指標(biāo)3供電電壓合格率月（季）應(yīng)完成年度下達(dá)供電電壓合格率指標(biāo)4路燈亮燈率月亮燈率應(yīng)在98%以上105缺陷處理率季緊急缺陷24小時內(nèi)及時處理率100%；重要缺陷7天內(nèi)及時處理率100%；一般缺陷結(jié)合設(shè)備停電處理率100%，完成率≥75%106五防裝置季五防裝置完好率100%，五防裝置解鎖率≤0.05%57反措執(zhí)行年反措計劃執(zhí)行率100%108成果評獎獲得數(shù)年獲得國網(wǎng)公司或市科委科技進(jìn)步獎可加分只加分9固定資產(chǎn)物卡一致率季固定資產(chǎn)新增、轉(zhuǎn)移、報廢應(yīng)分別在30天、10天、20天內(nèi)完成，正確率應(yīng)達(dá)到100%1010大修計劃/科技項(xiàng)目完成率季/年大修計劃完成率應(yīng)達(dá)到100%，大修資金完成應(yīng)達(dá)到90％以上/科技項(xiàng)目應(yīng)按期全部完成1011專業(yè)檢查/查崗情況季嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)格技術(shù)管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和工作管理標(biāo)準(zhǔn)；及時進(jìn)行問題有效整改；杜絕發(fā)生重復(fù)問題；積極有效開展自查自糾1012技改/科技項(xiàng)目可研報告合格率年技改項(xiàng)目可行性報告應(yīng)符合編制要求，包括：數(shù)據(jù)真實(shí)性、相關(guān)編制總說明、相關(guān)各專業(yè)圖紙、設(shè)備及材料清冊、投資估算文件、資產(chǎn)報廢及拆除備用情況、達(dá)到要求深度、重大變更、相關(guān)現(xiàn)場資料、電子地圖、系統(tǒng)圖等5

（五）調(diào)度中心（16項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1操作票執(zhí)行與管理月操作票是否規(guī)范、每月對操作票執(zhí)行進(jìn)行檢查統(tǒng)計、操作票合格率100％；上級調(diào)度操作指令執(zhí)行的正確性、及時性52事故匯報制度季調(diào)度及變電站運(yùn)行人員匯報是否符合《上海市電力系統(tǒng)調(diào)度規(guī)程》、《上海市地區(qū)電網(wǎng)調(diào)度操作規(guī)程》、調(diào)通中心關(guān)于信息匯報的有關(guān)規(guī)定53負(fù)荷控制月執(zhí)行拉電電力、時間符合公司有關(guān)規(guī)定54短期負(fù)荷預(yù)測考核月要求各供電公司的月（年）負(fù)荷預(yù)測準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上55設(shè)備檢修計劃考核月各供電公司的地調(diào)上報至調(diào)通中心的設(shè)備檢修計劃，應(yīng)按有關(guān)檢修規(guī)程規(guī)定，在規(guī)定的工期內(nèi)按時完成檢修工作56全部保護(hù)裝置動作正確率年98％107自切成功率年98％58繼電保護(hù)竣工圖完成情況季按公司發(fā)文要求按時作好竣工圖工作59通信設(shè)備運(yùn)行率指標(biāo)月1、微波設(shè)備≥99.95％2、光纖設(shè)備≥99.98％3、載波設(shè)備≥99.93％4、程控交換設(shè)備≥99.85％5、調(diào)度交換設(shè)備≥99.85％6、數(shù)據(jù)交換設(shè)備≥99.85％7、光纜≥99.95％（指標(biāo)計算方法按部頒標(biāo)準(zhǔn)公式計算）1010通信報表匯報完成率月工作按時完成511通信重點(diǎn)工作完成率年重點(diǎn)工作按時完成512通信故障處理情況月月通信故障處理時限合格率≥90％（分路故障處理時間≤15分鐘，群路故障處理時間≤30分鐘。合格率＝（時間內(nèi)完成總次數(shù)÷處理總次數(shù)）×100％）不發(fā)生通信障礙不發(fā)生通信事故（通信障礙和通信事故定義按部頒通信規(guī)程執(zhí)行）1013遠(yuǎn)動裝置月可用率月部標(biāo)≥95%/99%514事故時遙信動作正確率月部標(biāo)≥95%/99%515遙控動作正確率月要求≥95%516整改措施落實(shí)情況半年對調(diào)通中心各專業(yè)提出的安全整改要求及時制訂整改計劃、措施，并落實(shí)10

六、工程建設(shè)部（8項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1工程及時報投資月98%凡實(shí)際完成的投資必須及時上報2報表及時報送月100%按規(guī)定時間前（含當(dāng)天）3投資計劃執(zhí)行率季度100%4迎峰工程完成率半年確定的項(xiàng)目100%5年度計劃完成率半年確定的項(xiàng)目95%半年指標(biāo)另定6施工現(xiàn)場月現(xiàn)場文明衛(wèi)生由定期或抽查及市民反映確定7工程質(zhì)量季度一次啟動率100%達(dá)標(biāo)投產(chǎn)8工程按時結(jié)算率半年100%完成結(jié)算半年指標(biāo)另定

（七）物資部（10項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分備注1采購訂單物料交貨及時率季度95%102采購資金節(jié)約率半年5%103物資采購申請及時填報率季度99%104月度現(xiàn)金流預(yù)測準(zhǔn)確率季度<20%105合同管理半年合同管理是否規(guī)范，是否符合有關(guān)規(guī)定。106采購計劃執(zhí)行率半年100%107采購資金及時結(jié)算率季度95%108當(dāng)月庫存帳實(shí)差異率季度<0.5%59倉儲資金定額半年應(yīng)將倉儲費(fèi)用每月都控制年度下達(dá)的每月倉儲費(fèi)用指標(biāo)以下510廢舊物資管理和處置半點(diǎn)廢舊物資管理和處置的規(guī)范性，是否符合有關(guān)規(guī)定。10

（八）信息部（9項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行率月度99.50%102應(yīng)用子系統(tǒng)服務(wù)器平均運(yùn)行率月度99．50%103廣域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行率月度97.50%104信息與網(wǎng)絡(luò)安全月度100%不發(fā)生因管理不當(dāng)造成的安全事故105信息化項(xiàng)目實(shí)用化率年度100%106信息化項(xiàng)目規(guī)范,按時完成季度100%按規(guī)定要求、時間完成107信息化項(xiàng)目概預(yù)算準(zhǔn)確率季度100%108信息資產(chǎn)管理規(guī)范季度100%及時完成轉(zhuǎn)資工作，做到帳、卡、物一致109運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用落實(shí),專款專用季度100%按規(guī)定要求落實(shí)運(yùn)維費(fèi)用10

（九）人力資源部（7項(xiàng)）序號考核項(xiàng)目考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1政策法規(guī)執(zhí)行半年嚴(yán)格執(zhí)行政策法規(guī)102勞動合同簽約情況半年嚴(yán)格執(zhí)行勞動法，正確處理勞動爭議153工資使用計劃執(zhí)行情況半年公司下達(dá)的工資使用計劃154全民工資基金使用實(shí)績半年公司下達(dá)的全民工資基金155職工收入計劃執(zhí)行情況半年公司下達(dá)的收入計劃206員工培訓(xùn)計劃執(zhí)行率半年員工培訓(xùn)計劃107員工信息維護(hù)及時性、準(zhǔn)確性月度按公司信息維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)15（十）審計部（6項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1審計意見、決定整改率半年公司文件152審計建議采納率半年公司文件153罰款年度國家電網(wǎng)公司文件254單項(xiàng)損失年度國家電網(wǎng)公司文件155違紀(jì)年度國家電網(wǎng)公司文件156內(nèi)控制度完善年度國家電網(wǎng)公司文件15

（十一）多經(jīng)部（13項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)（此處為年度）標(biāo)準(zhǔn)分值備注1全部銷售收入半年年度核定5非電產(chǎn)業(yè)銷售收入半年年度核定102實(shí)現(xiàn)利潤總額半年完成公司下達(dá)利潤指標(biāo)203資產(chǎn)保值增值率半年不低于105%54資產(chǎn)收益上繳年度按公司核定額55事故上報月及時、如實(shí)上報56合同管理月每筆交易均有合同，交易合同規(guī)范，標(biāo)的條款明確107消費(fèi)基金管理月執(zhí)行多經(jīng)部下發(fā)的消費(fèi)基金管理意見，按規(guī)定上報108執(zhí)行勞動合同條例半年社會勞動招聘辭退手續(xù)齊全按規(guī)定支付報酬和繳納社會保險金59投資管理半年投資項(xiàng)目上報審批510執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律半年不發(fā)生被地方稅務(wù)、審計部門查處511編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報告半年完成上半年度、全年度經(jīng)濟(jì)活動分析1012各類報表上報月及時、正確、真實(shí)、完整5注：1、非電項(xiàng)目為非內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù)。2、預(yù)測項(xiàng)為當(dāng)年銷售收入、利潤、消費(fèi)基金。（十二）監(jiān)察部（11項(xiàng)）序號考核內(nèi)容考核周期指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值備注1行風(fēng)測評總體評價分年度前三名152八項(xiàng)服務(wù)承諾兌現(xiàn)率