倉庫管理制度與流程

倉庫管理制度與流程1。0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。2。0范圍倉庫工作人員5.0職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；倉管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；6。0規(guī)定倉庫工作目標(biāo)倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6。1倉儲(chǔ)管理規(guī)定6。1。1物料收貨及入庫6.1。1.1”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程"中有關(guān)“"的流程進(jìn)行作業(yè).。1。2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。3收貨時(shí)需要求采購人員給到“入庫單”為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。6。1。1。4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn) .新產(chǎn)品尤其需共同確認(rèn).新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述,以避免出錯(cuò).6.1.1。5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符,應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。6。1.1。6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位.6.1.1.7 行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫.6。1.1。8生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料 ,以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域 611.9倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù) ,測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫如登帳入庫需要開“退廠通知單"扣除等同入庫數(shù)量）.6。1。1.10 入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。6.1。1.12 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉主管簽字后才能給到采購。6。1。2客戶退料6121需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”作業(yè).6。1.2.2 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，填寫 “客戶退單”，可要求銷售部門處理。.任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。6.1.3 物料出庫（出庫領(lǐng)料）6。1。3.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1。3。2包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。6.1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品.取完貨后將推車放在出貨組指定位置。61.3.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到銷售部門,并要求其簽名確認(rèn)。6.1。3.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。6.1。4物料借料6.141”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程"中有關(guān)““的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1。4。2“借用單"上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫作業(yè)。6。1.4。3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂 ,需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。6.1。4.4辦理借料。6。1.5物料報(bào)廢6.15.1”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程"中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。。2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。6.1.5.3 分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。6。1。6退廠物料處理6。1。6。1""中有關(guān)““作業(yè)。6。1.6.2 采購來料不良物料需要及時(shí)給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。。3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。6.1。7倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）6.1。7.1每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。6.1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。6。1。7。3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。6。1.7。4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。。3安全6。1。7.3。1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防 ”安原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告 .6。1。7。3.2門禁管理:非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入.6。1.7.3。3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。6。1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通,6。1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）6.1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理 .6.1。8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反處理。6。1.8。3每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理.6。1.8。4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理6。1。9。1倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”求當(dāng)天按時(shí)完成。6。1。9.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。6.1。9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1。9.4倉庫對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。6.1。10盤點(diǎn)管理6。1。10。1盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。6.1.10.2 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排"文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)6。1。10.3 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。6。1。10.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性 ,弄虛作假，虛報(bào)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。6。1。10.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。6。1.11 帳物不符處理6。1.11。1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。6。2包裝管理規(guī)定6。2.1及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。6.2.1。1無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。。2流公司不能配合出貨。6。2.2包裝前物料確認(rèn)。1錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫。6.22.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人 .6。2.3包裝過程6。2。3。1包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝 .6.2。3.2包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。6.2。3.3.6.2.6。2后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。6.2。6.3在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求6。3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6。3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。6。3。2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。642需要請(qǐng)假的需要事先提前12小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù).6.43倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。6。4。4上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。6。4。6需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定.7交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。6。4。8對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋 .獎(jiǎng)懲規(guī)定工作評(píng)估6。5.1。1部門將定期根據(jù)“”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評(píng)估,以便于：6.5.1.1.1肯定員工的工作成果,鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；。2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；6。5.1.1。3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；6。5.1。1.4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；65.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛,以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營.。2其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。獎(jiǎng)懲級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)6。5。2。1.1通報(bào)表揚(yáng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚(yáng)"，并予以通告。652.12嘉獎(jiǎng)對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “揚(yáng)"，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元.6.5。2。1.3小功:對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”,并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)00元。65.2.14大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予 “功"，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)150元。。懲罰6。5。2.2.1記“”處分，并予以通告，不予以罰款。652.22警告:對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “告”處分.并予以通告，罰款50元。65.2.2.3 小過對(duì)于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記 “小過"處分并予以通告，罰款100元。6.5。2.2。4大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告,罰款