2022內(nèi)部控制下一步工作計(jì)劃范文

11/112022內(nèi)部控制下一步工作計(jì)劃范文20xx內(nèi)部把握下一步工作方案范文

時(shí)間是箭，去來(lái)迅疾，我們又有了新的工作，我們要好好方案今后的工作方法。什么樣的（工作方案）才是好的工作方案呢？以下是整理的內(nèi)部把握下一步工作方案，希望能夠關(guān)懷到大家。

內(nèi)部把握下一步工作方案1

一、指導(dǎo)思想

依據(jù)改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推動(dòng)前進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過(guò)清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開(kāi)亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，為深入到到實(shí)施科研興教戰(zhàn)略，大力推動(dòng)前進(jìn)爭(zhēng)論性教學(xué)，推動(dòng)學(xué)?？茖W(xué)進(jìn)展、和諧進(jìn)展、持續(xù)進(jìn)展供應(yīng)堅(jiān)韌有力的政治保障。

二、工作目標(biāo)

1、總體目標(biāo)

增加風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立自我檢視、主動(dòng)防控、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生氣制，最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。

2、具體目標(biāo)

（1）達(dá)到六個(gè)到位：行政職權(quán)清理到位。風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）查找到位。防范措施制定到位。防范責(zé)任落實(shí)到位。內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制建立到位。行政效能提高到位。

（2）形成六種內(nèi)控機(jī)制：目標(biāo)把握（干部隊(duì)伍不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生）。橫向把握（形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對(duì)熱點(diǎn)崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡）?？v向把握（形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系）。流程把握（權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對(duì)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系）。預(yù)警把握（定期進(jìn)行警示訓(xùn)練，對(duì)行政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)警）。審計(jì)把握（定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)）。

三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟

（一）建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)，深入到到宣布傳達(dá)發(fā)動(dòng)。

1、建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)。為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)供應(yīng)組織保障。

2、深入到到開(kāi)展宣布傳達(dá)發(fā)動(dòng)。以每個(gè)黨員干部都理解內(nèi)控、生疏內(nèi)控、參預(yù)內(nèi)控為目標(biāo)，深入到到開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣布傳達(dá)訓(xùn)練活動(dòng)，大力宣布傳達(dá)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義。

3、制訂內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。方案制訂時(shí)認(rèn)真吸納建言獻(xiàn)策活動(dòng)中有價(jià)值的看法和建議。方案制訂后，要廣泛征求群眾看法，不斷完善方案。

（二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。

1、清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。

依據(jù)學(xué)校實(shí)際，行政職權(quán)清理的范圍包括：

（1）各項(xiàng)內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理（干部選任、新老師聘請(qǐng)、老師調(diào)動(dòng)、職稱評(píng)定、評(píng)優(yōu)評(píng)先等），財(cái)務(wù)管理（公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等），資產(chǎn)管理（物品選購(gòu)、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等），重要決策（政策制定、項(xiàng)目立項(xiàng)、資產(chǎn)處置、評(píng)估確認(rèn)、行政獎(jiǎng)懲等）。

（2）其他依法實(shí)施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。

2、優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，健全組織規(guī)章和程序制度。

要以合乎法度、簡(jiǎn)潔明白、便利群眾、便于監(jiān)督為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間相互制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。

（三）堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)，排查行政風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：

1、逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問(wèn)題想得嚴(yán)峻一些，力求風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）查找全面、細(xì)致、精確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點(diǎn)崗位、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查。

2、明確查找方法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)和民主評(píng)等方式結(jié)合起來(lái)，組織全體黨員干部和教職工參預(yù)查找風(fēng)險(xiǎn)，人人查出風(fēng)險(xiǎn)，人人制定防范措施。

具體來(lái)說(shuō)，主要從三個(gè)方面入手：

（1）將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái)。

（2）將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái)。

（3）將有發(fā)案風(fēng)險(xiǎn)，目前其他地區(qū)、其他單位已選擇實(shí)行措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái)。

3、規(guī)范查找步驟。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，要依據(jù)每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中爭(zhēng)辯科室負(fù)責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會(huì)二審聽(tīng)取民主管理委員會(huì)看法單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。

4、突出查找重點(diǎn)。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等五類風(fēng)險(xiǎn)。

（1）思想道德風(fēng)險(xiǎn)。查找是否無(wú)視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生小過(guò)錯(cuò)是否濫用裁量空間，時(shí)常做出有悖常理的準(zhǔn)備。是否不按規(guī)定報(bào)告或有意隱瞞個(gè)人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)。是否時(shí)常對(duì)不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響。是否以緘默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒(méi)有應(yīng)有的反應(yīng)。是否時(shí)常出入高檔消遣消費(fèi)或不健康活動(dòng)場(chǎng)所，生活行為不檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映等。

（2）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)把握度是否具體、管用，是否掩蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程。特別要排查那些不受關(guān)注且無(wú)制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均能得到有效的制度規(guī)范和約束。

（3）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)章等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過(guò)程中易發(fā)的.違紀(jì)違法行為。

（5）人際交往風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無(wú)與服務(wù)對(duì)象交往過(guò)密，時(shí)常在一起吃吃喝喝。有無(wú)接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、消遣和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險(xiǎn)源。

5、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）信息庫(kù)。對(duì)排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析、評(píng)估，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生氣率凹凸和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。依據(jù)內(nèi)容全面、描述清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔的要求，選擇實(shí)行圖表方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問(wèn)題類型、表現(xiàn)形式、形成緣由、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)。

（四）制定防范措施，清理整合制度。

1、制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施。針對(duì)查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），深入到到分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的緣由，依據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。

2、完善規(guī)章制度。對(duì)原有制度進(jìn)行清理、整合，并依據(jù)新形勢(shì)、新要求進(jìn)行締造性地修訂和補(bǔ)充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度，并將內(nèi)把握度匯編成冊(cè)，形成制度體系。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)把握度管人、管事、管錢、管物。

3、持續(xù)更新內(nèi)控機(jī)制。

（五）抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效。

1、正常開(kāi)展自查自糾。如發(fā)覺(jué)問(wèn)題，要準(zhǔn)時(shí)對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)，督促被檢查對(duì)象整改。

2、定期接受專項(xiàng)考評(píng)。

3、認(rèn)真執(zhí)行問(wèn)責(zé)制度。

五、工作要求

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。推動(dòng)前進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要依據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。

2、突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌支配。要依據(jù)縣局《實(shí)施方案》的要求，周密支配各階段的工作，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步推動(dòng)前進(jìn)，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。

3、學(xué)習(xí)借鑒，探究創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型閱歷，形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色。

內(nèi)部把握下一步工作方案2

為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部把握，提高學(xué)校管理水平，依據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部把握建設(shè)工作，特制訂本方案。

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。

二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制

1、建立學(xué)校開(kāi)支預(yù)決算制度。

每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)爭(zhēng)論，準(zhǔn)備學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支的具體金額，最終得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支狀況。

每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度，旨在總結(jié)每年收支狀況，使用狀況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。

2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。

學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)爭(zhēng)辯準(zhǔn)備是否執(zhí)行。最終由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格依據(jù)預(yù)算執(zhí)行。

3、建立學(xué)校選購(gòu)制度

成立學(xué)校選購(gòu)小組，應(yīng)由六人以上組成。需選購(gòu)的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)爭(zhēng)論，準(zhǔn)備是否選購(gòu)。最終，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到訓(xùn)練局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交選購(gòu)小組具體執(zhí)行。

4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)修理工作制度。

學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)：具體成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、平安、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程平安合格。

學(xué)校校舍的維護(hù)修理及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管把握度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生資金管理制度。

民生資金包括養(yǎng)分餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，準(zhǔn)時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后準(zhǔn)時(shí)打入同學(xué)賬戶，讓同學(xué)準(zhǔn)時(shí)享受國(guó)家惠顧政策。

6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。

（1）成立督查組。

（2）公布監(jiān)督電話。

7、建立校長(zhǎng)不直接分管制度。

學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長(zhǎng)分管具體工作。

學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)戴輝直屬。

學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、平安工作由副校長(zhǎng)司范省分管。

學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)劉剛分管。

學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。

學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長(zhǎng)王甫成分管。

三、開(kāi)放部門協(xié)調(diào)、做好工作過(guò)程的監(jiān)督工作

1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)修理工作：

由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)爭(zhēng)論，得出最終方案。最終由全部班子簽名后，依據(jù)程序及規(guī)定超過(guò)20000元的上報(bào)訓(xùn)練局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施。不超過(guò)20000元的由總務(wù)處具體開(kāi)頭實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)爭(zhēng)論爭(zhēng)辯，最終簽名之后，分管副校長(zhǎng)將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過(guò)程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部把握的目的。

2、選購(gòu)工作：

首先，學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的選購(gòu)小組，具體負(fù)責(zé)選購(gòu)工作。

各處室需要選購(gòu)的物品：由處室提出方案，由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)爭(zhēng)論，準(zhǔn)備是否選購(gòu)。再由選購(gòu)小組依據(jù)政策具體實(shí)施選購(gòu)事宜。選購(gòu)之后由選購(gòu)小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體依據(jù)規(guī)定管理。

選購(gòu)時(shí)，假如是政府選購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送訓(xùn)練局選購(gòu)辦。假如是自行選購(gòu)項(xiàng)目，由選購(gòu)小組依據(jù)詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部把握的目的。

3、經(jīng)費(fèi)管理工作：

首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。

經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶?cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開(kāi)支都能有效監(jiān)管。

四、工作支配

1、20xx年1月5日召開(kāi)凌城鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)部把握工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。

（1）成立內(nèi)部把握工作領(lǐng)導(dǎo)小組。