工業(yè)、木制品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表單

有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控有限公司二o一八年七月A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（01） A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（02） A.2作業(yè)活動(dòng)清單 A.4工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)表 A.5安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄....A.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單 A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（01）目錄 4 5 6 12 19 19 22單位：生產(chǎn) No：001序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、觸電、其它傷害、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊各單元生產(chǎn)2動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、其它傷害各單元生產(chǎn)3吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)4斷路作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、車輛傷害各單元生產(chǎn)5高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、高空墜落、其它傷害各單元生產(chǎn)6臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)、其它傷害各單元生產(chǎn)7裝卸車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、其它傷害各單元生產(chǎn)8檢維修作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)9有機(jī)熱載體鍋爐設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、高處墜落、物體打擊、其它傷害鍋爐車間鍋爐崗10配電箱設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)生產(chǎn)車間生產(chǎn)11防爆照明燈設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)生產(chǎn)車間生產(chǎn)12監(jiān)控設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)、物體打擊中控室生產(chǎn)13倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施觸電、其它傷害、機(jī)械傷害車間東側(cè)生產(chǎn)14應(yīng)急器材設(shè)備設(shè)施物體打擊、其他傷害、其他爆炸生產(chǎn)車間生產(chǎn)15辦公設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電、物體打擊各部門生產(chǎn)26272829填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)。

A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（02）單位：生產(chǎn) No：002序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)2安全管理機(jī)構(gòu)以及人員基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)3安全責(zé)任制基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)4安全生產(chǎn)規(guī)章制度基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)5安全操作規(guī)程基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)6安全教育基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)7安全投入基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)8應(yīng)急管理基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)9相關(guān)方安全管理基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)。

A.2作業(yè)活動(dòng)清單單位：生產(chǎn) No：001序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1進(jìn)入受限空間作業(yè)受限空間是指進(jìn)出口受限，通風(fēng)不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)或缺氧，對(duì)進(jìn)入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場(chǎng)所，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池、下水道或其他封閉、半封閉場(chǎng)所。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行2動(dòng)火作業(yè)在具有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè)及氣割、砂輪機(jī)、磨光機(jī)等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒（烤、偎）管線、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián)接臨時(shí)電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動(dòng)工具。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行3吊裝作業(yè)利用各種機(jī)具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè)各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行高處作業(yè)高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準(zhǔn)面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進(jìn)行的作、業(yè)包括上下攀援等空中移動(dòng)過(guò)程。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行5臨時(shí)用電作業(yè)在正式運(yùn)行的電源上所接的非永久性用電。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行6裝卸車作業(yè)車輛檢查、運(yùn)輸資質(zhì)檢查、防護(hù)用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設(shè)備連接與拆除、撤壓各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行7檢維修作業(yè)機(jī)泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門維修、管道維修、設(shè)備維修更換、除銹刷漆各單元生產(chǎn)定期進(jìn)行891011填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期:活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。

A.4工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)表單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：受限空間作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)：3 No：001序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)人員資質(zhì)審核作業(yè)人員無(wú)資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過(guò)程失控.其他傷害設(shè)立警戒區(qū)核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)。1、對(duì)作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人等進(jìn)行安全培訓(xùn)、安全交底。2、人員培訓(xùn)教育合格方可進(jìn)行作業(yè)帶防護(hù)手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報(bào)警儀，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境增加安全防護(hù)用品禁止無(wú)資質(zhì)人員參與作業(yè)，發(fā)生人員窒息中毒時(shí)防止盲目急救，避免傷亡擴(kuò)大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進(jìn)行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，嚴(yán)重時(shí)送往醫(yī)院救治。2244藍(lán)2作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知沒(méi)有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒(méi)有申報(bào)，沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽。其他傷害設(shè)立警戒區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。2244藍(lán)3作業(yè)準(zhǔn)備應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境；施工機(jī)械、工機(jī)具、材料存在缺陷。其他傷害1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。作業(yè)前檢查落實(shí)應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。2244藍(lán)4作業(yè)條件確認(rèn)殘存物料、危險(xiǎn)物料未采取盲板隔離，未能及時(shí)檢測(cè)到存在的可燃有毒氣體。中毒、窒息化驗(yàn)分析儀器1.檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時(shí)分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具許可證、落實(shí)安全措施。3393黃5受限空間作業(yè)作業(yè)中存在交叉作業(yè)。機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員1.采取錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)位、硬隔離防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護(hù)。3.現(xiàn)場(chǎng)雙方監(jiān)護(hù)。2244藍(lán)木片水洗、污水處理硫化氫（木料水洗后發(fā)酵產(chǎn)生）中毒和窒息中毒和窒息作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員通風(fēng)1.在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置醒目的警示標(biāo)識(shí)和作業(yè)流程。2.進(jìn)入自然通風(fēng)換氣效果不良的有限空間，應(yīng)采用機(jī)械通風(fēng)，通風(fēng)換氣次數(shù)不能少于3次/h。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

位：生產(chǎn) 崗位：客崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：動(dòng)火作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)：3 No：002序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有』控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)許可及方案準(zhǔn)備沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽；火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；根據(jù)工作工種要求配備和使用個(gè)人防護(hù)用品消氣防應(yīng)急措施落實(shí)并處于備用狀態(tài)2244藍(lán)2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知沒(méi)有完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書(shū)面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；其他傷害加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)聯(lián)合生效落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提示作業(yè)人員主動(dòng)要求被告知?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)風(fēng)險(xiǎn)；5154藍(lán)3作業(yè)前人員準(zhǔn)備用火人無(wú)資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，電焊機(jī)未有效接地、電氣線路絕緣接地不良；火災(zāi)、觸電核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)作業(yè)相關(guān)人員均接受動(dòng)火作業(yè)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。5154藍(lán)4作業(yè)前物資準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)無(wú)相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無(wú)滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等；著火、容器爆炸、灼燙、根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場(chǎng)配備并確認(rèn)處于備用狀態(tài)；落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；5154藍(lán)5作業(yè)分作業(yè)前沒(méi)有分析，分析結(jié)火災(zāi)、容器爆現(xiàn)場(chǎng)布置檢測(cè)嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)將采樣設(shè)點(diǎn)、3393黃

析果不合格仍作業(yè)，分析時(shí)間與作業(yè)時(shí)間間隔超長(zhǎng)，作業(yè)點(diǎn)大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米；炸；儀，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)火作業(yè)規(guī)章制度分析合格判定標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間間隔等要求在培訓(xùn)中強(qiáng)調(diào)6作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)作業(yè)區(qū)域無(wú)警戒，作業(yè)點(diǎn)周圍可燃物沒(méi)有清除或有效隔離，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有配備消防器材，或沒(méi)有達(dá)到備用狀態(tài)火災(zāi)、容器爆炸如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)落實(shí)教育培訓(xùn)，提高技術(shù)水平及意識(shí)；43123黃7用火作業(yè)過(guò)程勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、觸電、墜落用火點(diǎn)劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)范圍，控制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，保證作業(yè)平臺(tái)及逃生通道，采用強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護(hù)設(shè)施全過(guò)程投用，回放檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識(shí)水平。34123黃8作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒(méi)有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留火種或作業(yè)用具；火災(zāi)、容器爆炸、機(jī)械傷害；加強(qiáng)檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容2244藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：客崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：臨時(shí)用電作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：007序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1機(jī)具作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)機(jī)具使用人員對(duì)設(shè)備、機(jī)具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)不到位。觸電、火災(zāi)在開(kāi)關(guān)上接弓1、拆除臨時(shí)用電線路時(shí)，其上級(jí)開(kāi)關(guān)應(yīng)斷電上鎖并加掛安全警示牌機(jī)具擺放使用正確，監(jiān)護(hù)人員到位，核實(shí)作業(yè)人員證件1、加強(qiáng)臨時(shí)用電作業(yè)管理制度培訓(xùn)，提高安全意識(shí)；提高用電技能2、落實(shí)專業(yè)技能培訓(xùn)及入廠3級(jí)安全教育按要求佩戴安全帽、防靜電服、絕緣鞋等防護(hù)用品立即停止作業(yè)，受傷人員立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救治，嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)1444藍(lán)1444藍(lán)2辦理用電作業(yè)許可證沒(méi)有按要求辦理用電作業(yè)許可證其他傷害辦理作業(yè)票證并審批1444藍(lán)3JSA分析與告知沒(méi)有完成JSA分析和書(shū)面告知作業(yè)人員或風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；其他傷害進(jìn)行作業(yè)分析；對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)告知1444藍(lán)4用電設(shè)備、設(shè)施檢查用電設(shè)備、配電箱等設(shè)備未檢驗(yàn)貼標(biāo)，用電設(shè)備超負(fù)荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓觸電、火災(zāi)1、落實(shí)用電設(shè)備一機(jī)、一閘、一保護(hù)2、在防爆區(qū)域內(nèi)用電，應(yīng)采用防爆設(shè)備核對(duì)檢查貼標(biāo)及檢測(cè)1554藍(lán)5作業(yè)環(huán)境確認(rèn)作業(yè)點(diǎn)環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無(wú)警戒，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有配備觸電、火災(zāi)1.現(xiàn)場(chǎng)配備檢測(cè)儀。2.接漏電保護(hù)監(jiān)護(hù)人及作業(yè)人員確認(rèn)1444藍(lán)

消防器材器6用電作業(yè)過(guò)程作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時(shí)間使用，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開(kāi)未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行觸電、火災(zāi)接漏電保護(hù)器甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查2484藍(lán)7作業(yè)結(jié)束用電設(shè)備未停電，沒(méi)有完工驗(yàn)收確認(rèn)觸電、火災(zāi)監(jiān)護(hù)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完工驗(yàn)收確認(rèn)。1444藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn), 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：檢維修作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：：01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1機(jī)泵維修1、泵進(jìn)出口閥門關(guān)閉不嚴(yán)或閥門內(nèi)漏；2、泵預(yù)熱閥門未關(guān)閉。灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息制定檢維修方案，作業(yè)前辦理相關(guān)作業(yè)票證，專人負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)針對(duì)相關(guān)作業(yè)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)1操作人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防毒面具、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴報(bào)警儀。應(yīng)急處置人員還應(yīng)佩戴正壓式空氣呼吸器，穿消防服。用防爆F(xiàn)扳手關(guān)嚴(yán)機(jī)泵進(jìn)出口閥門、預(yù)熱閥門2244藍(lán)2安全閥拆裝.未撤壓便拆除.安全閥安裝未試壓.使用未檢驗(yàn)合格的安全閥物體打擊、火災(zāi)購(gòu)買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的安全閥并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格事故應(yīng)急預(yù)案2244藍(lán)3儀表維修更換.未撤壓便拆除.儀表安裝未試壓試漏.使用未檢驗(yàn)合格的儀表物體打擊、火災(zāi)購(gòu)買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的儀表并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格2244藍(lán)4閥門維修拆卸閥門處未假裝盲板管道液體泄露，中毒、火災(zāi)拆除之前安全確認(rèn)檢查流程，拆卸處加裝盲板，2244藍(lán)5管道維修.管道物質(zhì)未確認(rèn).未經(jīng)吹掃便操作.安全防護(hù)器具佩戴不正確中毒，火災(zāi)檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程2244藍(lán)6設(shè)備維修更換.設(shè)備物質(zhì)未確認(rèn).未經(jīng)吹掃便操作.安全防護(hù)器具佩戴不正確中毒，火災(zāi)、物體打擊檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程2244藍(lán)7除銹刷漆防護(hù)器具佩戴不全中毒、機(jī)械傷害購(gòu)買合格產(chǎn)品2244藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位;工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

A.5安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄單位：生產(chǎn) 崗位：鍋爐崗 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：有機(jī)熱載體鍋爐 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：3 No：001序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1.現(xiàn)場(chǎng)儀表現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)量范圍在上限值的1/3―2/3、精度、量程合適、指示正確，無(wú)油漬等泄漏現(xiàn)象火災(zāi)DCS設(shè)有高低報(bào)警選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無(wú)泄漏操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。每班安排專人進(jìn)行巡檢操作參數(shù)每?jī)蓚€(gè)小時(shí)記錄一次車間定期考核，并每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)考核佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進(jìn)行更換1554藍(lán)色2.接口法蘭接口法蘭密封點(diǎn)墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無(wú)泄漏火災(zāi)、中毒和窒息集合管末端盲法蘭采用耐高溫墊片。設(shè)有可燃、有毒氣體報(bào)警儀操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。每班安排專人進(jìn)行巡檢操作參數(shù)每?jī)蓚€(gè)小時(shí)記錄一次車間每月進(jìn)行法蘭緊固操作培訓(xùn)佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用進(jìn)行停工處理34123黃色3.接地線接地線線路完整，牢固無(wú)松動(dòng)火災(zāi)、瓦斯爆炸按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。崗前對(duì)靜電接地安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地1444藍(lán)色4.支撐和支座支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無(wú)嚴(yán)重裂物體打擊、高處墜落按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。崗前對(duì)支撐、支座安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)優(yōu)先進(jìn)行緊固，處理不徹底，停工重新預(yù)制2244藍(lán)色

紋，無(wú)不均勻下沉，緊固螺栓完好5.附屬管線附屬管線完好、無(wú)泄漏中毒和窒息、火災(zāi)、瓦斯爆炸設(shè)置可燃和有毒氣體報(bào)警儀操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。崗前對(duì)附屬管線安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品管線法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，管線存在砂眼或裂紋的須停工處理1554藍(lán)色6.設(shè)備保溫設(shè)備保溫完好無(wú)泄漏灼燙、其它傷害保溫厚度按設(shè)計(jì)要求操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。操作前做保溫材料選則及保溫方法培訓(xùn)拆、修保溫需佩戴長(zhǎng)筒手套、口罩隨時(shí)修復(fù)保溫1444藍(lán)色7.導(dǎo)熱油循環(huán)系統(tǒng)系統(tǒng)無(wú)泄漏灼燙、火災(zāi)操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。崗前做導(dǎo)熱油物料性質(zhì)，及使用方法培訓(xùn)1444藍(lán)色8.操作參數(shù)爐膛溫度控制在合適范圍設(shè)置高低報(bào)警值并遠(yuǎn)傳嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)指標(biāo)，車間不定期進(jìn)行考核操作參數(shù)按時(shí)記錄崗前、每年度操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)，每月進(jìn)行一次責(zé)任制考核立即通過(guò)調(diào)節(jié)34123黃色9.爐體爐體、爐管完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏；爐體保溫完好火災(zāi)、灼燙1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3.警示標(biāo)識(shí)開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)措施巡檢人員正確穿戴安全帽、防護(hù)服等勞保用品. 發(fā)生物料泄漏時(shí)立即停爐，緊急停工處理。.發(fā)生燃料氣泄漏時(shí)，緊急停爐切斷泄漏原34123黃色分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：配電箱 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：049

序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1接地線接地線路完整，牢固無(wú)松動(dòng)觸電、火災(zāi)1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻操作人員每日不定時(shí)巡回檢查對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地2364藍(lán)色2連接電線連接電線完好、無(wú)裸露觸電操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理3264藍(lán)色3箱體箱體完好，無(wú)漏電現(xiàn)象觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電的操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理2364藍(lán)色分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：防爆照明燈 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：050序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1接地線接地線路完整，牢固無(wú)松動(dòng)觸電、火災(zāi)1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電陽(yáng)操作人員每日不定時(shí)巡回檢查對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地2364藍(lán)色

2連接電線連接電線完好、無(wú)裸露觸電操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理3264藍(lán)色3燈罩完好無(wú)破損，無(wú)裂痕觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理3264藍(lán)色4燈體燈具完好，可正常使用，無(wú)漏電現(xiàn)象觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電的操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理2364藍(lán)色分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：中控室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：監(jiān)控設(shè)備 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：052序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1接地線接地線路完整，牢固無(wú)松動(dòng)觸電、火災(zāi)1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電陽(yáng)操作人員每日不定時(shí)巡回檢查對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地2364藍(lán)色2連接電線和數(shù)據(jù)線連接電線完好、無(wú)裸露觸電操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理3264藍(lán)色3支架完好無(wú)破損，無(wú)裂痕物體打擊采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。維修處理3264藍(lán)色

固定牢固4監(jiān)視器監(jiān)視器完好，可正常使用，無(wú)漏電現(xiàn)象觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。監(jiān)視器安全操作培訓(xùn)維修時(shí)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理2364藍(lán)色5顯示器數(shù)據(jù)顯示正常，顯示器完好無(wú)損，無(wú)漏電現(xiàn)，象觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。系統(tǒng)軟件使用方法培訓(xùn)切斷電源進(jìn)行維修處理2364藍(lán)色分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：生產(chǎn)區(qū) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：053序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1防雷網(wǎng)線防雷網(wǎng)完整，牢固無(wú)松動(dòng)觸電照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期進(jìn)行防雷檢測(cè)操作人員每日不定時(shí)巡回檢查防雷安全教育應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品防雷網(wǎng)松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的修補(bǔ)完整2364藍(lán)色2排風(fēng)扇處于完好正常使用狀態(tài)機(jī)械傷害、觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固，接地線連接完好操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。排風(fēng)扇安全使用培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品斷電，維修處理3264藍(lán)色3門可正常開(kāi)關(guān)狀態(tài)，其他傷害采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品專人看管，不用時(shí)落鎖正確佩戴防護(hù)手套維修處理2364藍(lán)色4墻體墻體完好，無(wú)裸露其他傷害有資質(zhì)施工單位進(jìn)行施工操作人員每日不定時(shí)巡回檢杳。正確佩戴安全帽、防護(hù)手套維修處理2364藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：應(yīng)急器材 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：054序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1滅火器壓力正常、鉛封完好、無(wú)銹蝕、滅火器完好、無(wú)泄漏其他爆炸、其他傷害采購(gòu)資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品每月2次維護(hù)保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)、更換、充裝滅火器的使用方法培訓(xùn)使用時(shí)正確佩戴防毒面具，防護(hù)手套等防護(hù)用品更換備用滅火器2364藍(lán)色2消防栓處于可用狀態(tài)、設(shè)備完好無(wú)泄漏、水壓處于正常狀態(tài)、消防水帶盤放整齊無(wú)破損其他傷害采購(gòu)資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品每月2次維護(hù)保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)消防栓的使用方法培訓(xùn)使用時(shí)正確佩戴防護(hù)手套、防護(hù)服等防護(hù)用品緊急停泵，更換消防水帶3264藍(lán)色3消防沙充裝量足、干燥、消防沙池?zé)o破損無(wú)泄漏其他傷害配備消防掀和消防桶每日不定時(shí)巡檢消防沙的使用方法培訓(xùn)使用時(shí)正確佩戴防護(hù)手套、防護(hù)服等防護(hù)用品及時(shí)補(bǔ)充3264藍(lán)色4消防服型號(hào)適中，無(wú)破損采購(gòu)資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品消防服的穿戴方法2364藍(lán)色5正壓式空氣呼吸器壓力正常、處于完好備用狀態(tài)采購(gòu)資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品定期充裝正壓式空氣呼吸器的使用方法培訓(xùn)使用時(shí)正確佩戴防護(hù)服等防護(hù)用品更換備用呼吸器，及時(shí)充裝2364藍(lán)色分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1電腦系統(tǒng)運(yùn)行正常，線路連接完好無(wú)漏電現(xiàn)象，顯示器正常顯示觸電正規(guī)渠道采購(gòu)，不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電，重要文件需加密碼，并備份電腦及軟件的操作使用方法斷電2364藍(lán)色2打印機(jī)運(yùn)行正常，線路連接完好無(wú)漏電現(xiàn)象，處于備用狀態(tài)觸電正規(guī)渠道采購(gòu)，不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電，節(jié)約用紙打印機(jī)的操作使用方法斷電3264藍(lán)色3燒水壺運(yùn)行正常，線路連接完好無(wú)漏電現(xiàn)象，觸電正規(guī)渠道采購(gòu)，不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電燒水壺的操作使用方法斷電3264藍(lán)色4空調(diào)運(yùn)行正常，線路連接完好無(wú)漏電現(xiàn)象，觸電正規(guī)渠道采購(gòu)，不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電空調(diào)的操作使用方法斷電2364藍(lán)色5傳真機(jī)運(yùn)行正常，線路連接完好無(wú)漏電現(xiàn)象，觸電正規(guī)渠道采購(gòu)，不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電傳真機(jī)的操作使用方法斷電2364藍(lán)色6照明燈使用正常，線路連接完好無(wú)漏電現(xiàn)象，觸電正規(guī)渠道采購(gòu)，不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電用電安全培訓(xùn)斷電2364藍(lán)色7檔案櫥完好無(wú)破損物體打擊正規(guī)渠道采購(gòu)，檔案分類存放檔案歸類培訓(xùn)2364藍(lán)色單位：生產(chǎn)崗位：各崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：辦公設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4No：055分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

A.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)管控主要管控措施管控責(zé)任責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱級(jí)別級(jí)別后果工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置層級(jí)單位1作業(yè)人員資質(zhì)審核作業(yè)人員無(wú)資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過(guò)程失控。4藍(lán)其他傷害設(shè)立警戒區(qū)核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)。帶防護(hù)手禁止無(wú)資質(zhì)人員參與作業(yè)，發(fā)生人員窒息中毒時(shí)防止盲目急救，避免傷亡擴(kuò)大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進(jìn)行急救，立即停止作班組級(jí)生產(chǎn)1作業(yè)受限空2作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知沒(méi)有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒(méi)有申報(bào)，沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽。4藍(lán)其他傷害設(shè)立警戒區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。1、對(duì)作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人等進(jìn)行安全培訓(xùn)、套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報(bào)警儀，并根班組級(jí)生產(chǎn)活動(dòng)間作業(yè)3作業(yè)準(zhǔn)備應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境；施工機(jī)械、工機(jī)具、材料存在缺陷。4藍(lán)其他傷害1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。作業(yè)前檢查落實(shí)應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。安全交底。2、人員培訓(xùn)教育合格方可進(jìn)行作業(yè)據(jù)作業(yè)環(huán)境增加安全防護(hù)用品班組級(jí)生產(chǎn)4作業(yè)條件確認(rèn)殘存物料、危險(xiǎn)物料未采取盲板隔離，未能及時(shí)檢測(cè)到存在的可燃有毒氣體。3黃中毒、窒息化驗(yàn)分析儀器1.檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時(shí)分析一次。2.審批人按照規(guī)業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事車間級(jí)生產(chǎn)

定到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具許可證、落實(shí)安全措施。故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，嚴(yán)重時(shí)送往醫(yī)院救治。5受限空間作業(yè)業(yè)。作業(yè)中存在交叉作業(yè)。4藍(lán)機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電燙、火災(zāi)、容器爆炸作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員.采取錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)位、硬隔離防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。.做好接頭及易磨損部位的防護(hù)。3.現(xiàn)場(chǎng)雙方監(jiān)護(hù)。班組級(jí)生產(chǎn)搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當(dāng)造成人員傷害4藍(lán)機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員1.嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工方案搭設(shè)、拆除。2.負(fù)有管理責(zé)任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門等應(yīng)定期檢查。3.特種作業(yè)人員持證上崗。班組級(jí)生產(chǎn)7作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)1機(jī)具作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)機(jī)具使用人員對(duì)設(shè)備、機(jī)具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)不到位。4藍(lán)觸電、火災(zāi)在開(kāi)關(guān)上接引、拆除臨時(shí)用電線路時(shí)，其上級(jí)開(kāi)關(guān)應(yīng)斷電上鎖并加掛安全警示牌機(jī)具擺放使用正確，監(jiān)護(hù)人員到位，核實(shí)作業(yè)人員證件1、加強(qiáng)臨時(shí)用電作業(yè)管理制度培訓(xùn)，提高安全意識(shí)；提高用電技能2、落實(shí)專業(yè)技能培訓(xùn)及入廠3級(jí)安全教育按要求佩戴安全帽、防靜電服、絕緣鞋等防護(hù)用品立即停止作業(yè)，受傷人員立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救治，嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)班組級(jí)生產(chǎn)2辦理用電作業(yè)許可證沒(méi)有按要求辦理用電作業(yè)許可證4藍(lán)其他傷害辦理作業(yè)票證并審批班組級(jí)生產(chǎn)3JSA分析與告知沒(méi)有完成JSA分析和書(shū)面告知作業(yè)人員或風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；4藍(lán)其他傷害進(jìn)行作業(yè)分析；對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)告知班組級(jí)生產(chǎn)4用電設(shè)備、設(shè)施檢查用電設(shè)備、配電箱等設(shè)備未檢驗(yàn)貼標(biāo)，用電設(shè)備超負(fù)荷，配送電線路缺陷，受限空4藍(lán)觸電、火災(zāi)1、落實(shí)用電設(shè)備一機(jī)、一閘、一保護(hù)2、在防爆區(qū)域內(nèi)核對(duì)檢查貼標(biāo)及檢測(cè)班組級(jí)生產(chǎn)

間照明未使用安全電壓用電，應(yīng)采用防爆設(shè)備5作業(yè)環(huán)境確認(rèn)作業(yè)點(diǎn)環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無(wú)警戒，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有配備消防器材4藍(lán)觸電、火災(zāi)1.現(xiàn)場(chǎng)配備檢測(cè)儀。2.接漏電保護(hù)器監(jiān)護(hù)人及作業(yè)人員確認(rèn)班組級(jí)生產(chǎn)6用電作業(yè)過(guò)程作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時(shí)間使用，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開(kāi)未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行4藍(lán)觸電、火災(zāi)接漏電保護(hù)器甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查班組級(jí)生產(chǎn)7作業(yè)結(jié)束用電設(shè)備未停電，沒(méi)有完工驗(yàn)收確認(rèn)4藍(lán)觸電、火災(zāi)監(jiān)護(hù)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完工驗(yàn)收確認(rèn)。班組級(jí)生產(chǎn)11作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)1機(jī)泵維修1、泵進(jìn)出口閥門關(guān)閉不嚴(yán)或閥門內(nèi)漏；2、泵預(yù)熱閥門未關(guān)閉。4藍(lán)灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息制定檢維修方案，作業(yè)前辦理相關(guān)作業(yè)票證，專人負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)針對(duì)相關(guān)作業(yè)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)操作人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防毒面具、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴報(bào)警儀。應(yīng)急處置人員還應(yīng)佩戴正壓式空氣呼吸器，穿消用防爆F(xiàn)扳手關(guān)嚴(yán)機(jī)泵進(jìn)出口閥門、預(yù)熱閥門班組級(jí)生產(chǎn)2安全閥拆裝.未撤壓便拆除.安全閥安裝未試壓.使用未檢驗(yàn)合格的安全閥4藍(lán)物體打擊、火災(zāi)購(gòu)買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的安全閥并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格事故應(yīng)急預(yù)案班組級(jí)生產(chǎn)3儀表維修更換.未撤壓便拆除.儀表安裝未試壓試漏.使用未檢驗(yàn)合格的儀表4藍(lán)物體打擊、火災(zāi)購(gòu)買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的儀表并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格班組級(jí)生產(chǎn)

4閥門維修拆卸閥門處未假裝盲板管道液體泄露，4藍(lán)中毒、火災(zāi)拆除之前安全確認(rèn)檢查流程，拆卸處加裝盲板，防服。班組級(jí)生產(chǎn)5管道維修.管道物質(zhì)未確認(rèn).未經(jīng)吹掃便操作.安全防護(hù)器具佩戴不正確4藍(lán)中毒，火災(zāi)檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程班組級(jí)生產(chǎn)6設(shè)備維修更換.設(shè)備物質(zhì)未確認(rèn).未經(jīng)吹掃便操作.安全防護(hù)器具佩戴不正確4藍(lán)中毒，火災(zāi)、物體打擊檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程班組級(jí)生產(chǎn)7除銹刷漆防護(hù)器具佩戴不全4藍(lán)中毒、機(jī)械傷害購(gòu)買合格產(chǎn)品班組級(jí)生產(chǎn)填表說(shuō)明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢:查項(xiàng)目:危險(xiǎn)源）標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)管控不符合標(biāo)準(zhǔn)情管控措施管控責(zé)任責(zé)任人備編號(hào)類型名稱序號(hào)級(jí)級(jí)況及后層單注名稱別別果工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置級(jí)位有機(jī)執(zhí)八、、載體鍋爐DCS設(shè)有高5設(shè)備設(shè)1現(xiàn)場(chǎng)儀表現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)量范圍在上限值的1/3—2/3、精度、量程合適、指示正確，無(wú)油漬等泄漏現(xiàn)象4藍(lán)色火災(zāi)低報(bào)警選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。每班安排專人進(jìn)行巡檢操作參數(shù)每?jī)绍囬g定期考核，并每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)考核佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進(jìn)行更換班組級(jí)生產(chǎn)施合適、指示正確無(wú)泄漏個(gè)小時(shí)記錄一次

2接口法蘭接口法蘭密封點(diǎn)墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無(wú)泄漏3黃色火災(zāi)、中毒和窒息集合管末端盲法蘭采用耐高溫墊片。設(shè)有可燃、有毒氣體報(bào)警儀操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。每班安排專人進(jìn)行巡檢操作參數(shù)每?jī)蓚€(gè)小時(shí)記錄一次車間每月進(jìn)行法蘭緊固操作培訓(xùn)佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用進(jìn)行停工處理車間級(jí)生產(chǎn)3接地接地線線路完整，牢4藍(lán)火災(zāi)、瓦斯爆炸按照施工操作人員交接班前崗前對(duì)靜電接地安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的班組級(jí)生線固無(wú)松動(dòng)色標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)行安全檢查。重新進(jìn)行靜電接地產(chǎn)4支撐和支座支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無(wú)嚴(yán)重裂紋，無(wú)不均勻下沉，緊固螺栓完好4藍(lán)色物體打擊、高處墜落按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。崗前對(duì)支撐、支座安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)優(yōu)先進(jìn)行緊固，處理不徹底，停工重新預(yù)制班組級(jí)生產(chǎn)5附屬管線附屬管線完好、無(wú)泄漏4藍(lán)色中毒和窒息、火災(zāi)、瓦斯爆炸設(shè)置可燃和有毒氣體報(bào)警儀操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。崗前對(duì)附屬管線安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品管線法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，管線存在砂眼或裂紋的須停工處理班組級(jí)生產(chǎn)6設(shè)備保溫設(shè)備保溫完好無(wú)泄漏4藍(lán)色灼燙、其它傷害保溫厚度按設(shè)計(jì)要求操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。操作前做保溫材料選則及保溫方法培訓(xùn)拆、修保溫需佩戴長(zhǎng)筒手套、口罩隨時(shí)修復(fù)保溫班組級(jí)生產(chǎn)7導(dǎo)熱油循環(huán)系統(tǒng)系統(tǒng)無(wú)泄漏4藍(lán)色灼燙、火災(zāi)操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。崗前做導(dǎo)熱油物料性質(zhì)，及使用方法培訓(xùn)班組級(jí)生產(chǎn)設(shè)置高低報(bào)警值并遠(yuǎn)傳嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)崗前、每年度操車間級(jí)8操作爐膛溫度控制在合3黃指標(biāo)，車間不定期進(jìn)作規(guī)程進(jìn)行培立即通過(guò)調(diào)節(jié)生參數(shù)適范圍色行考核訓(xùn)，每月進(jìn)行一產(chǎn)操作參數(shù)按時(shí)記錄次責(zé)任制考核

9爐體爐體、爐管完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏；爐體保溫完好3黃色火災(zāi)、灼燙1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3.警示標(biāo)識(shí)開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)措施巡檢人員正確穿戴安全帽、防護(hù)服等勞保用品發(fā)生物料泄漏時(shí)立即停爐，緊急停工處理。2.發(fā)生燃料氣泄漏時(shí)，緊急停爐切斷泄漏原車間級(jí)生產(chǎn)49設(shè)備設(shè)施配電箱1接地線接地線路完整，牢固無(wú)松動(dòng)4藍(lán)色觸電、火災(zāi)1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電陽(yáng)操作人員每日不定時(shí)巡回檢查對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地班組級(jí)生產(chǎn)2連接電線連接電線完好、無(wú)裸露4藍(lán)色觸電操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理班組級(jí)生產(chǎn)3箱體箱體完好，無(wú)漏電現(xiàn)象4藍(lán)色觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電的操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理班組級(jí)生產(chǎn)50設(shè)備設(shè)施防爆照明燈1接地線接地線路完整，牢固無(wú)松動(dòng)4藍(lán)色觸電、火災(zāi)1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻操作人員每日不定時(shí)巡回檢查對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地班組級(jí)生產(chǎn)2連接電線連接電線完好、無(wú)裸露4藍(lán)色觸電操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理班組級(jí)生產(chǎn)3燈罩完好無(wú)破損，無(wú)裂痕4藍(lán)色觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理班組級(jí)生產(chǎn)

4燈體燈具完好，可正常使用，無(wú)漏電現(xiàn)象4藍(lán)色觸電采購(gòu)正規(guī)廠家合格產(chǎn)品操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。用電的操作培訓(xùn)應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品切斷電源進(jìn)行維修處理班組級(jí)生產(chǎn)52設(shè)備設(shè)施監(jiān)控設(shè)備1接地線接地線路完整，牢固無(wú)松動(dòng)4藍(lán)色觸電、火災(zāi)1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電陽(yáng)操作人員每日不定時(shí)巡回檢查對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地班組級(jí)生產(chǎn)2連接