XXX公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

#/16XXX公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2018年5月目錄第一部分公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié).指標(biāo)完成情況表.對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二部分各部門(mén)主要工作完成情況匯總第三部分月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié).產(chǎn)品銷售狀況分析銷售指標(biāo)對(duì)比公司收益結(jié)構(gòu)分析表市場(chǎng)變化及主要競(jìng)爭(zhēng)者分析.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析生產(chǎn)任務(wù)完成情況主要外協(xié)廠商生產(chǎn)情況分析生產(chǎn)成本分析.采購(gòu)供應(yīng)狀況分析采購(gòu)任務(wù)完成情況主要供應(yīng)商狀況實(shí)際采購(gòu)分布.產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析客戶投訴次數(shù)、投書(shū)內(nèi)容及處理方法和處理結(jié)果主要質(zhì)量問(wèn)題描述.產(chǎn)品研發(fā)狀況分析臨時(shí)改制工藝完成情況工藝文件執(zhí)行力檢查情況.運(yùn)營(yíng)管理狀況分析第四部分本月存在的主要問(wèn)題第五部分下月重點(diǎn)工作計(jì)劃第六部分亟需相關(guān)部門(mén)配合解決的問(wèn)題第七部分季度重點(diǎn)工作未完成情況匯總第一部分公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)指標(biāo)完成情況表指標(biāo)實(shí)際完成（萬(wàn)元）本月完成率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款余額銷售額采購(gòu)供應(yīng)對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對(duì)本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素：對(duì)本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素：對(duì)本月采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生影響的主要因素：

第二部分各部門(mén)主要工作完成情況匯總公司部門(mén)主要完成工作摘要表部門(mén)內(nèi)容摘要銷售部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間采購(gòu)部財(cái)務(wù)部行政部綜述第三部分月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)產(chǎn)品銷售狀況分析產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目月23456789101112合計(jì)銷售收入計(jì)劃實(shí)際回款計(jì)劃實(shí)際應(yīng)收賬款余額計(jì)劃實(shí)際銷售偏差原因分析：回款偏差原因分析：應(yīng)收款余額偏差原因分析：銷售指標(biāo)對(duì)比銷售收入對(duì)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比

合計(jì)圖1銷售收入對(duì)比銷售收入對(duì)比說(shuō)明：回款額環(huán)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比合計(jì)圖2回款額對(duì)比圖應(yīng)收賬款余額環(huán)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比

圖3應(yīng)收款額對(duì)比圖應(yīng)收款說(shuō)明：公司收益結(jié)構(gòu)分析表市場(chǎng)變化及主要競(jìng)爭(zhēng)者分析各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比波動(dòng)原因分析：丟單原因分析：競(jìng)爭(zhēng)者情況及潛在競(jìng)爭(zhēng)者情況：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)情況：生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況：臨時(shí)計(jì)劃完成情況：生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成情況：主要外協(xié)廠商生產(chǎn)情況分析生產(chǎn)成本分析成本控制說(shuō)明：采購(gòu)供應(yīng)狀況分析采購(gòu)任務(wù)完成情況采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)情況：采購(gòu)任務(wù)完成情況：臨時(shí)采購(gòu)?fù)瓿汕闆r：主要供應(yīng)商狀況主要供應(yīng)商能力分析表

供應(yīng)商名稱質(zhì)量合格率交期達(dá)成率生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)供應(yīng)價(jià)格評(píng)價(jià)售后服務(wù)評(píng)價(jià)實(shí)際采購(gòu)分布采購(gòu)物資分布表單位：萬(wàn)元物資名稱月23456789101112合計(jì)合計(jì)物資采購(gòu)說(shuō)明:

產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車間（班組）月23456789101112質(zhì)量指標(biāo)完成情況說(shuō)明:質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問(wèn)題月23456789101112

4.2.客戶投訴次數(shù)、投書(shū)內(nèi)容及處理方法和處理結(jié)果主要質(zhì)量問(wèn)題描述產(chǎn)品研發(fā)狀況分析臨時(shí)改制工藝完成情況工藝文件執(zhí)