危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則(附自查表)

..危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則1 總則建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防本導(dǎo)則適用于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用發(fā)證企業(yè)（下簡(jiǎn)稱企業(yè)）的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，其他化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合；安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指存在安全風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)所采取的管控措施存在缺陷或缺失時(shí)就形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)的不安全行為和管理上的缺陷等方面。1安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，全體員工應(yīng)按照安產(chǎn)責(zé)任制要求參與安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表（SCL、工作危害分析JH、故障類型和影響分析FME、危險(xiǎn)和可操作性分析等安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法，或多種方法的組合，分析程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；選用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣RA性分析期開展HAZOP分析。精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方式按照化工過程安全管理的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，針對(duì)可能發(fā)生安全事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，做到安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查全覆蓋，責(zé)任到人。2關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查；度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實(shí)情和公用工程等專業(yè)對(duì)生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查；季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排3查。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查頻次開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查的頻次應(yīng)滿足：裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及1基層車間（裝置）直接管理人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人員、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專查；全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；重大活動(dòng)一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行；當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行4發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認(rèn)識(shí)的；害前。企業(yè)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置運(yùn)用HAZOP方法進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，一般每3年開展一次；對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)在基設(shè)計(jì)階段開展HAZOP 分析工作；對(duì)其他生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，針對(duì)裝置不同的復(fù)雜程度，可采用本導(dǎo)則第所述的方法，每5年進(jìn)行一次。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險(xiǎn)及管控水平，按照化工過程安排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：設(shè)計(jì)管理；試生產(chǎn)管理；裝置運(yùn)行安全管理；設(shè)備設(shè)施完好性；作業(yè)許可管理；承包商管理；變更管理；應(yīng)急管理；安全領(lǐng)導(dǎo)能力企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、計(jì)劃制定及落實(shí)情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況，包括：建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；患；6督促落實(shí)情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員在崗在位、帶（值班、參加安全活動(dòng)、組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告情況。安全生產(chǎn)管理體系建立、運(yùn)行及考核情況；違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）的檢查處置情況。安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況。安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；異常工況處理授權(quán)決策機(jī)制建立情況。安全生產(chǎn)責(zé)任制據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、特點(diǎn)和具體工作內(nèi)容，明確各層級(jí)所有崗全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實(shí)、考核等情況。崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)7上崗；作人員進(jìn)行再培訓(xùn)；人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)信息管理安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。AQ/T的要求收集安全生產(chǎn)信息情況，包括化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和事故教訓(xùn)、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關(guān)信息。制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案等工危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的編制及獲取情況。8作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)情況HAZOP方法開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；或發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；效可能引起的后果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)排查；安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況，主要包括：企業(yè)可接受安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的制定；對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)和制定管控措施的落實(shí)；制定并落實(shí)消除、減小或控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任崗位和人員，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍。9定量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。重大”的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位資質(zhì)符合性情況。設(shè)備要求情況。安全距離等合規(guī)性情況。涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)的配置情況。項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”符合性情況。涉及精細(xì)化工的建設(shè)項(xiàng)目，在編制可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目建議書前，按規(guī)定開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況；國(guó)內(nèi)首次重大設(shè)計(jì)變更的管理情況。試生產(chǎn)管理全管理范圍與職責(zé)界定情況。試生產(chǎn)前期工作的準(zhǔn)備情況，主要包括：10系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗(yàn)收；單機(jī)試車及聯(lián)動(dòng)試車工作的開展及驗(yàn)收；裝置運(yùn)行安全管理操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括：操作規(guī)程與工藝卡片的編制及管理；操作規(guī)程內(nèi)容與《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（AQ/T3034）要求的符合性；操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認(rèn)與審核修訂；操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；操作規(guī)程的定期培訓(xùn)和考核；修訂。裝置運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警及處置情況，主要包括：控預(yù)警；可燃及有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施設(shè)置并投用；11開車過程中重要步驟的簽字確認(rèn)，包括裝置沖洗、吹掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、確認(rèn)工作的執(zhí)行。工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。工藝技術(shù)變更管理情況。重大危險(xiǎn)源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主要包括：重大危險(xiǎn)源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、記錄、安全預(yù)警、信息存儲(chǔ)求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；報(bào)警和處置過程信息進(jìn)行記錄并實(shí)現(xiàn)留痕。重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投況。

儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的管理情況，主要包括：危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行；實(shí)；儲(chǔ)罐尤其是浮頂儲(chǔ)罐安全運(yùn)行；危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫及儲(chǔ)存管理。光氣、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸銨等有毒、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品與硝化工藝的特殊管控措施落實(shí)情況?？辗窒到y(tǒng)的運(yùn)行管理情況。設(shè)備設(shè)施完好性設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：13擴(kuò)）建裝置和大修裝置的儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)投用前及長(zhǎng)期后的再次啟用前的檢查確認(rèn)、日常維護(hù)保養(yǎng)，安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更的專業(yè)會(huì)簽和審批。設(shè)備日常管理情況，主要包括：設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；況的評(píng)估；關(guān)鍵儲(chǔ)罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作；安全附件的維護(hù)保養(yǎng)；日常巡回檢查；異常設(shè)備設(shè)施的及時(shí)處置；備用機(jī)泵的管理。設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測(cè)；關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測(cè)檢查儀表的定期監(jiān)（檢測(cè)檢查；靜設(shè)備密封件、動(dòng)設(shè)備易損件的定期監(jiān)（檢）測(cè)；壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測(cè)；14安全儀表功能全完整性等級(jí)（SIL）評(píng)估；安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、使用、管理和維護(hù)；作業(yè)許可管理危險(xiǎn)作業(yè)許可制度的建立情況。實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前，安全風(fēng)險(xiǎn)分析的開展、安全條件的確認(rèn)、作業(yè)人員對(duì)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的了解和安全風(fēng)險(xiǎn)控制措掌握、預(yù)防和控制安全風(fēng)險(xiǎn)措施的落實(shí)情況。危險(xiǎn)作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā)，特殊作業(yè)管理與《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況。處置能力的掌握情況。作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查情況。承包商管理承包商管理制度的建立情況。承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：15變更管理變更管理制度的建立情況。變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：全風(fēng)險(xiǎn)分析；及對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)：應(yīng)急管理企業(yè)應(yīng)急管理情況，主要包括：應(yīng)急管理體系的建立；預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T2963）的要求，與周邊企業(yè)和地方政府的應(yīng)急預(yù)案銜接。預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。消防系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況。16開展安全事件調(diào)查、原因分析；整改和預(yù)防措施落實(shí)；員工與相關(guān)方上報(bào)安全事件的激勵(lì)機(jī)制建立；安全事故事件分享、檔案建立及管理。吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情況。將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)安全事故管理情況。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患閉環(huán)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控與治理如實(shí)記錄安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理情況，建立安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排責(zé)人報(bào)告；主要負(fù)責(zé)人不及時(shí)處理的，可以向主管的負(fù)有安對(duì)于不能立即完成整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，17全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及事故隱查治理長(zhǎng)效機(jī)制的建立情況。重大事故隱患的報(bào)告內(nèi)容至少包括：現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；危害程度分析；治理方案及治理前保證安全的管控措施。特殊條款Th產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大Th產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行除，排除前或排除過程中無法保證安全的，屬地應(yīng)急管理部吊銷安全Th產(chǎn)許可證：Th依法取得安全合格證書。操作證、未取得高中或者相當(dāng)于高中及以上學(xué)歷。在役化工裝置未經(jīng)具有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)且未通過安18（6）化工裝置、危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)施“帶病”運(yùn)行。19附錄定義和術(shù)語下列定義和術(shù)語適用于本導(dǎo)則。兩重點(diǎn)一重大品重大危險(xiǎn)源。三查四定在項(xiàng)目建設(shè)中，交工前要經(jīng)歷的一個(gè)過程，“三查”主要指“查計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及事故隱患、查未完工程量”，“四定”對(duì)檢查 出來的問題“定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施，限期完成”。危險(xiǎn)作業(yè)事故后果嚴(yán)重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：1（GB3087）的動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等特殊作業(yè)；2 儲(chǔ)罐切水、液化烴充裝等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)；doc危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施1、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中律法規(guī)的要求；（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1安全生產(chǎn)工作指標(biāo)。應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)責(zé)任書；

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)2.企業(yè)及各個(gè)管理部門、車間應(yīng)制定切實(shí)可行的年 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。

2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，董事長(zhǎng) 險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社 承諾公告制度的通知》（應(yīng)急會(huì)公告。 〔2018〕74號(hào)）doc序號(hào) 排查內(nèi)容責(zé)：建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

排查依據(jù)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；劃；4保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；全事故隱患；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。

《安全生產(chǎn)法》第十八條《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動(dòng)，危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)2次班組安（安全活動(dòng)，并在班組安全活動(dòng)記錄上簽字。

2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.6《國(guó)家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實(shí)，主要負(fù) 徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加責(zé)生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制 強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通>度并嚴(yán)格落實(shí)。 實(shí)施意見（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）企業(yè)廠級(jí)、車間級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安工作。 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.2doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員應(yīng)按安全生產(chǎn)責(zé)任制要求履行在崗在位在職責(zé)。

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)?標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安業(yè)性安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查及治理工作。 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)11.2企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)等措施保證有效運(yùn)行。對(duì)安全行動(dòng)計(jì)劃履行情況進(jìn)行考核。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安產(chǎn)狀況，研究重大問題，并督促落實(shí)情況。 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù) 產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專業(yè)知識(shí)或者相應(yīng)的專 全監(jiān)管總局令第 41號(hào)）第十業(yè)學(xué)歷。安全生產(chǎn)管理人員；

六條《安全生產(chǎn)法》第二十一條《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險(xiǎn)2（不足50人的企業(yè)至少配備1人，要具備化工化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生2年以上經(jīng)歷；

于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）第一3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安章第三條《注冊(cè)安全工程師管全生產(chǎn)管理人員15%（國(guó)家安全監(jiān)管總局安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名令第11號(hào)）第六條注冊(cè)安全工程師。1.企業(yè)應(yīng)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，足額《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使doc序號(hào) 排查內(nèi)容提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。

排查依據(jù)（201216）《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，為 全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)。 (中發(fā)2016〕32號(hào))第二十條企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）機(jī)制，對(duì) “三違”行為進(jìn)行檢查置。

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)于高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要 考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)求。 管總局令第30號(hào)）第四條(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：

《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任應(yīng)明確各級(jí)管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任（和考核標(biāo)準(zhǔn)。 〔2017〕29號(hào)）第三條《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、一線從業(yè)人學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。 三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安 《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有崗位從業(yè)人員（含勞面加強(qiáng)企業(yè)全員〔2017〕29務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實(shí)記錄相關(guān)培訓(xùn)情況。

號(hào)）第五、七條企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對(duì) 《安全生產(chǎn)法》第十九條《關(guān)doc序號(hào) 排查內(nèi)容全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核管理。

排查依據(jù)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第六條《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.3(三)安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》求建立健全安全教育培訓(xùn)制度。

（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第三條《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)》案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員 （國(guó)家安全監(jiān)管總局令第以及考核結(jié)果等情況。 號(hào)）第二十二條《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。管產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格；

標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)5.1《安全生產(chǎn)法》第二十四條《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)（32.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年 號(hào)）第九再培訓(xùn)。doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)企業(yè)應(yīng)對(duì)新從業(yè)人員（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù) 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)

檢查結(jié)果是 （√）

存在問題 整改措施6工、輪換工、協(xié)議工、實(shí)習(xí)人員等）進(jìn)行廠、車間、6（工段、區(qū)、隊(duì)、班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育，考 核（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3合格后上崗。

號(hào)）第十一、十二條新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合《生 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)》產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3第3號(hào)）要求。 號(hào)）第十四、十五、十六條企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)；從《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于 20（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第學(xué)時(shí)。 號(hào)）第十五條從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)》重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)） （國(guó)家安全監(jiān)管總局令第和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。 號(hào)）第十九條特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)； 考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。 管總局令第30二十條關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的再培訓(xùn)。采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十二條對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考 《安全生產(chǎn)法》第二十六核合格后，方可上崗。企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方入廠人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.5(四)安全生產(chǎn)信息管理企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn) 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié) 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、各環(huán) 〔2013〕88號(hào)）第四條

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息AQ/T3034

（AQ/T3034）《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、保存 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三各類安全生產(chǎn)信息。 〔2013〕88號(hào)）第二條利用信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)信息的自動(dòng)保存，實(shí)現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理時(shí)、方便的獲取相關(guān)信息； 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2.安全生產(chǎn)信息可為單獨(dú)的文件，也可以包含在其 〔2013〕88號(hào)）第二他文件、資料中。企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項(xiàng)，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險(xiǎn)分 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管工安全教育培訓(xùn)手冊(cè)、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和〔2013〕88號(hào)）第三條技術(shù)手冊(cè)、化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》企業(yè)應(yīng)及時(shí)獲取或編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書 （國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第十五和安全標(biāo)簽。企業(yè)應(yīng)及時(shí)收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取最新安

條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三全生產(chǎn)信息。 〔2013〕88號(hào)）第四條企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)6.4企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)門、識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)等要求。 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）1.1《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安庫，并定期更新。 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）審標(biāo)準(zhǔn)1.1《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印企業(yè)應(yīng)定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，編制符 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安合性評(píng)價(jià)報(bào)告；對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分 監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)析，制定整改計(jì)劃和措施并落實(shí)。 審標(biāo)準(zhǔn)1.2(五)安全風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等， 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管明確各部門及有關(guān)人員在開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中 〔2013〕88號(hào)）第五條的職責(zé)和任務(wù)。企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 〔2013〕88號(hào)）第五條《國(guó)家（3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。標(biāo)準(zhǔn)以及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；安全風(fēng)險(xiǎn)可接受水平最低應(yīng)滿足GB36894

安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.1企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)全過程及建設(shè)項(xiàng)目的全生命周期開展 關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，辨識(shí)范圍應(yīng)包括： 指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等〔2013〕88號(hào)）第五條《危階段； 化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；安全事故及潛在的緊急情況；原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；品；丟棄、廢棄、拆除與處置；周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.1.2條企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如下方面：對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”HAZOP方法開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；險(xiǎn)辨識(shí)；《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三變 〔2013〕88號(hào)）第六條《危險(xiǎn)化或發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分 與可操作性分析質(zhì)量控制與審析； 查導(dǎo)則（T/CCSAS001-2018）對(duì)控制安全風(fēng)險(xiǎn)的工程、技術(shù)、管理措施及其失效后可能引起的后果進(jìn)行分析。企業(yè)應(yīng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所及可能存在的較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查：試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝及其他反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度2（區(qū)域，同一時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)操作人員控制在3人以下；9人；員數(shù)量。

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施分析識(shí)別，并采取相應(yīng)預(yù)警措施。

《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 施遏制重特大事故工作指南構(gòu)確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并從技術(shù)、組織、制度、應(yīng)急 建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。 委辦2016〕11號(hào)）進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時(shí)處置。企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)不可接受安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制安全風(fēng)

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三險(xiǎn)的措施，將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。 〔2013〕88號(hào)）第七條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三每3年運(yùn)用HAZOP分析法進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分〔2013〕88）第五條《危險(xiǎn)析，編制HAZOP分析報(bào)告。

與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》（T/CCSAS001-2018）企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管時(shí)，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。 〔2013〕88號(hào)）第五條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)和管控工作。 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第5.2.2.2條企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的管控措施 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán) 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的 2008)第5.2.3.2管控措施。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、 《安全生產(chǎn)法》第三十八組織與參加人員、事故隱患治理、上報(bào)及其他有關(guān)要求。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時(shí)段和節(jié)假日、季 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-節(jié)性和日常事故隱患排查表。2008)第5.10.1條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計(jì)劃開展各種事故隱患 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-排查工作。2008)第5.10.1條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理通知，立 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-即組織整改，并建立事故隱患治理臺(tái)賬。2008)對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治定并實(shí)施治理方案； 暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總2.企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報(bào)告，及時(shí)向應(yīng)急管理 局令第16號(hào)）第十四、十五部門和有關(guān)部門報(bào)告。(六)變更管理企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事

條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理項(xiàng)、起始時(shí)間、可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)、消除和控制 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三安全風(fēng)險(xiǎn)的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、 〔2013〕88號(hào)）第二十二開展變更相關(guān)的培訓(xùn)等。所有變更進(jìn)行規(guī)范管理。收程序。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十二條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十四條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施行全面的分析，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十二條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三息安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全 〔2013〕88號(hào)）第二十三、二風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。十四條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十二條(七)作業(yè)安全管理企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管和審批程序； 〔2013〕88號(hào)）第十八條實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的 全規(guī)范時(shí)驗(yàn)收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等。實(shí)施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三險(xiǎn)控制措施。 〔2013〕88號(hào)）第十九特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)規(guī)范：作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴符合要求，無違章行為；監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)doc序號(hào) 排查內(nèi)容警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、

排查依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。儲(chǔ)罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作

的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十九條《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》和《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》的業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。 通知（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號(hào)）(八)承包商管理企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù) 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理審、選擇、安全培訓(xùn)、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三續(xù)用等要求?，F(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過程管理。方安全管理范圍與責(zé)任。育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育合格的承包商作業(yè)人員入廠；

〔2013〕88號(hào)）第二十條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十一條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和現(xiàn)場(chǎng)安全交底；3.保存承包商安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄。

〔2013〕88二十一條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商重點(diǎn)施工項(xiàng)目的安全作業(yè)規(guī)程、施 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三工方案進(jìn)行審查。 〔2013〕88號(hào)）第二十一條企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十一條

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施(九)安全事故事件管理故事件的報(bào)告、調(diào)查和防范措施制定等要求；企業(yè)應(yīng)將涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如生 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏、輕傷 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三等） 〔2013〕88號(hào)）第二十七條的安全事故事件管理。企業(yè)應(yīng)收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓(xùn)，開展員工培訓(xùn)。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十八條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理檔案。 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十條企業(yè)應(yīng)深入調(diào)查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因； 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理2.應(yīng)制定有針對(duì)性和可操作性的整改、預(yù)防措施； 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十七條3.措施應(yīng)及時(shí)落實(shí)。企業(yè)應(yīng)建立涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件報(bào)告激勵(lì)機(jī)制。同

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十七條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第二十八條2設(shè)計(jì)與總圖安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表（一）設(shè)計(jì)管理doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)企業(yè)應(yīng)委托具備國(guó)家規(guī)定資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān) 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)。涉及“兩重點(diǎn)一重大”的大型（2013〕76）或相行業(yè)、專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)。

《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通（安監(jiān)總管三〔號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存在規(guī)劃設(shè)計(jì)工廠的選址、設(shè)備布置時(shí)，應(yīng)按照設(shè)施外部安全防護(hù)距離（GB/TGB/T37243外37243-2019《危險(xiǎn)化學(xué)品生部安全防護(hù)距離應(yīng)滿足根據(jù)GB36894確定的個(gè)人風(fēng)產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng) 險(xiǎn)基準(zhǔn)》險(xiǎn)基準(zhǔn)的要求。 （GB36894-2018）涉及有毒氣體或易燃?xì)怏w，且其構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的庫房應(yīng)按GB/T37243的規(guī)定，采用定量《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)（GB18265-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法計(jì)算外部安全防護(hù)距離，定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 2019）第4.1.4條法計(jì)算時(shí)應(yīng)采用可能儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品最大量計(jì)算外部安全防護(hù)距離。企業(yè)應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段組織開展危險(xiǎn)與可操作性分析，形成分析報(bào)告。新建化工裝置應(yīng)設(shè)計(jì)裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，并根評(píng)價(jià)（SIL）結(jié)果，設(shè)置安全儀表系統(tǒng)；6

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知》（2013〕76號(hào)）《危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》（T/CCSAS001-2018）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的大、中型新建建設(shè) （安監(jiān)總管三2013〕76號(hào)）項(xiàng)目要按照GB/T21109和GB50770等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)。1.涉及精細(xì)化工的建設(shè)項(xiàng)目，在編制可行性研究報(bào) 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)告 精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號(hào)）第二、四條《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施國(guó)內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級(jí)有關(guān)部門 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)組織專家組進(jìn)行安全論證。 安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施（安監(jiān)總管三〔2010186）第九條企業(yè)在建設(shè)項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)和施工安裝階段，發(fā)生以下重大變更的，設(shè)計(jì)單位應(yīng)按管理程序重新報(bào)批： 《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)12.在施工期間重新設(shè)計(jì)的。(二)總圖布局

（45號(hào)）第二十條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)對(duì)在役裝置按照相關(guān)要求開展外部安全防護(hù) 設(shè)施外部安全防護(hù)距離距離評(píng)估。 （GB/T37243-2019）交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、防火、安全、衛(wèi)生、施工、 《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)》檢修、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、廠容廠貌及發(fā)展等要求，GB50489要求（GB50489-2009）GB50160GB50160液化烴罐組與電壓等級(jí)330kV～1000kV

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版（GB50160-2008）第4.1.9《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版（GB50160-2008）第4.1.10線路的防火間距不應(yīng)小于100m。單罐容積大于等于《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)50000m3設(shè)（2018版（GB50160-2008）施、村莊的防火間距不應(yīng)小于120m。

第4.1.9條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版（GB50160-2008）（2018年

檢查結(jié)果是 （√）

存在問題 整改措施

版（GB50016-2014《石油（GB50074-2014）《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)控制室或機(jī)柜間與裝置的防火間距應(yīng)滿足（2018版（GB50160-2008）GB50160要求控制室面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性第 5.2.16、5.2.17、5.2.18置一側(cè)不應(yīng)有門窗、孔洞，并應(yīng)滿足防火防爆要 條《石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)求。 規(guī)范（ GB50779-2012）第4.1.4條火炬與其他設(shè)施的防火間距不應(yīng)小于 GB50160規(guī)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)8 定。 （2018版（GB50160-2008）第4.2.12條《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)9 液化烴、可燃液體的鐵路裝卸線不得兼作走行線。 （2018版（GB50160-2008）第4.4.6條聯(lián)合裝置視同一個(gè)裝置，其設(shè)備、建筑物的防火間 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)10 距應(yīng)按相鄰設(shè)備、建筑物的防火間距確定，其防火 （2018版（GB50160-2008）間距應(yīng)符合GB50160規(guī)定。 第5.2.9條污水處理場(chǎng)內(nèi)的設(shè)備、建(構(gòu))筑物平面布置防火間《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)11距不應(yīng)小于GB50160規(guī)定。

（2018版（GB50160-2008）第5.4.3條變、配電站不應(yīng)設(shè)置在甲、乙類廠房?jī)?nèi)或貼鄰，且 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范年不乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當(dāng)采

GB50016-2014）第GB50058等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?？辗盅b置的布置，應(yīng)符合下列規(guī)定：

版）》（3.3.8條《石油化工企業(yè)空分制氧、氮（SH/T3106-布置在空氣潔凈，并靠近氮?dú)狻⒀鯕庾畲笥脩?2009）第3.1條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依處；

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施與全廠的布置統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并留有擴(kuò)建的可能；避免靠近爆炸性、腐蝕性和有毒氣體以及粉塵等有害物場(chǎng)所，并應(yīng)考慮周圍企業(yè)（或裝置）擴(kuò)建時(shí)對(duì)空分裝置安全帶來的影響。

《石油化工企業(yè)空分制氧、氮空分裝置吸風(fēng)口的設(shè)置，應(yīng)符合SH/T3106要求。 氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（SH/T3106-2009）第3.3條廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫、民用建筑等 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范年的防火間距不應(yīng)小于GB50016規(guī)定，與甲類倉庫的）》（GB50016-2014）第防火間距應(yīng)符合GB50016規(guī)定。

3.4.1、3.5.1條《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)光氣、氯氣等劇毒氣體及含硫化氫管道不應(yīng)穿越除 單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 定標(biāo)準(zhǔn)（試行（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)）《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)17 地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)。 （2018版（GB50160-2008）第4.1.8條《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)18 地區(qū)架空電力線路不得穿越生產(chǎn)區(qū)。 （2018版（GB50160-2008）第4.1.6條3試生產(chǎn)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表企業(yè)應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)的組織管理機(jī)構(gòu)，明確 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三位、總承包商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等 〔2013〕88號(hào)）第十四條相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)。建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應(yīng)組織開展 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理“三查四定”（查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及隱患、的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三查未完 工程量；對(duì)檢查出來的問題定任務(wù)、定人 〔2013〕88號(hào)）第十五條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依員、定時(shí)間、定措施，限期完成）工作，并對(duì)查出的問題落實(shí)責(zé)任進(jìn)行整改完善。

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)或總承包商應(yīng)編制總體試生產(chǎn)方案和專項(xiàng)試車方案、明確試生產(chǎn)條件，并對(duì)相關(guān)參與人員進(jìn)行方

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三案交底并嚴(yán)格執(zhí)行。 〔2013〕88號(hào)）第十四條設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等參建單位應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn) 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見。對(duì)采用專利技術(shù) 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三的裝置，試生產(chǎn)方案應(yīng)經(jīng)專利供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)人員書面 〔2013〕88號(hào)）第十四條確認(rèn)。料試車方案、異常工況處置方案等。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十四條建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應(yīng)完成各項(xiàng)生 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理產(chǎn)操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、安 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三全事電氣運(yùn)行規(guī)程、儀表及計(jì)算機(jī)運(yùn)行規(guī)程、聯(lián)鎖 〔2013〕88號(hào)）第十四條值整定記錄等）的編制工作。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條在系統(tǒng)吹掃沖洗前，應(yīng)在排放口設(shè)置警戒區(qū)，拆除 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認(rèn)吹掃沖洗流 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時(shí)，要落實(shí)防止人員燙 〔2013〕88號(hào)）第十五條傷的防護(hù)措施?！蛾P(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)編制氣密試驗(yàn)方案。要確保氣密試驗(yàn)方案全 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三覆蓋、無遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級(jí)。 〔2013〕88號(hào)）第十五條隔離，嚴(yán)禁超壓。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施高壓系統(tǒng)氣密試驗(yàn)前，應(yīng)分成若干等級(jí)壓力，逐級(jí) 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理進(jìn)行氣密試驗(yàn)。真空系統(tǒng)進(jìn)行真空試驗(yàn)前，應(yīng)先完 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管成氣密試驗(yàn)。 〔2013〕88號(hào)）第十五條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理做好氣密檢查記錄。企業(yè)應(yīng)開展開車前安全條件審查，確認(rèn)檢查清單中所要求完成的檢查項(xiàng)，將必改項(xiàng)和遺留項(xiàng)的整改進(jìn)

的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三度以文件化的形式報(bào)告給相關(guān)人員。 〔2013〕88號(hào)）第十五條審查報(bào)告并對(duì)其完整性進(jìn)行審核評(píng)估。應(yīng)編制試車方案、操作規(guī)程，并經(jīng)各專業(yè)確認(rèn)。單機(jī)試車過程中，應(yīng)安排專人操作、監(jiān)護(hù)、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。對(duì)專利設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)由供

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)試。 〔2013〕88號(hào)）第十五條單機(jī)試車結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)指揮的協(xié)調(diào)人員。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條聯(lián)動(dòng)試車前，所有操作人員考核合格并已取得上崗 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運(yùn)行；試車方案和相關(guān) 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三操作規(guī)程、經(jīng)審查批準(zhǔn)的儀表報(bào)警和聯(lián)鎖值已整定 〔2013〕88號(hào)）第十五條完畢；各類生產(chǎn)記錄、報(bào)表已印發(fā)到崗位。聯(lián)動(dòng)試車結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條投料前，企業(yè)應(yīng)全面檢查工藝、設(shè)備、電氣、儀 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理表、公用工程、所需原輔材料和應(yīng)急預(yù)案、裝備準(zhǔn) 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)備等情況，對(duì)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行審查確認(rèn)，明確負(fù) 〔2013〕88號(hào)）第十五責(zé)統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員，具備各項(xiàng)條件后方可進(jìn)行投料。引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)應(yīng)建立并執(zhí)行每日 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施安全調(diào)度例會(huì)制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全部試車的安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管工作。 〔2013〕88號(hào)）第十五條投料過程應(yīng)嚴(yán)格按照試車方案進(jìn)行，并做好各項(xiàng)記錄。禁無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。投料試車結(jié)束（項(xiàng)目、裝置考核完成）編制試車總結(jié)。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十五條項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理符合相關(guān)法律規(guī)定要求。4裝置運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(一)工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工 業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 >的實(shí)業(yè)要通過省級(jí)有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。 施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）《關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定要求，開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見（安評(píng)估。 監(jiān)總管三2017〕1號(hào)）《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)生產(chǎn)企業(yè)不得使用淘汰落后技術(shù)工藝目錄列出的工 裝備目錄年第一批）的藝。 通知（安監(jiān)總科技〔2015〕doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)75號(hào)《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄年）（2016〕137號(hào)）

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施(二)操作規(guī)程與工藝卡片《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管序和職責(zé)等內(nèi)容。 〔2013〕88號(hào)）第八條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第八條操作規(guī)程的內(nèi)容至少應(yīng)包括：崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正步驟；

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理2.裝置正常開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；〔2013〕88號(hào)）第八條報(bào)警值及聯(lián)鎖值；崗位涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片應(yīng)與 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致。 〔2013〕88號(hào)）第八條企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程與工藝卡片的適應(yīng)性和有 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理效性，應(yīng)至少每三年對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核、修訂。 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)，要及時(shí)審核修 〔2013〕88號(hào)）訂操作規(guī)程。企業(yè)應(yīng)組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)審 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管〔2013〕88號(hào)）《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存有最新版本的操作規(guī)程文本， 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員的方便查閱。 〔2013〕88號(hào)）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核。 《安全生產(chǎn)法》第五十五條(三)工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制

《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通（201287號(hào)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工企業(yè)涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置，應(yīng)裝設(shè)自藝目錄的通知（安監(jiān)總管動(dòng)化控制系統(tǒng)。 〔2009〕116號(hào)《第二批點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)）涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置應(yīng)裝設(shè)緊急?！蛾P(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品車系統(tǒng)； 域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的（安監(jiān)總管三〔2012）87號(hào)（安監(jiān)總管2.危險(xiǎn)化工工藝裝置的自動(dòng)化控制和緊急停車系統(tǒng)三〔2009〕116號(hào)《第二批應(yīng)正常投入使用。 重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工藝中部分典型工藝（安監(jiān)總管三2013〕3號(hào)）危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制藝目錄》（HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行設(shè)置?！?009〕116號(hào)doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》的實(shí)施（2013〕3號(hào)《危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP（AQ/T3049-2013）

檢查結(jié)果是 （√）

存在問題 整改措施置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：0.1MPa頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外； 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)往復(fù)式壓縮機(jī)各段出口或電動(dòng)往復(fù)泵、齒輪泵、 （2018（GB50160-2008）第螺桿 5.5.1條《石油天然氣工程設(shè)凡與鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù) 計(jì)防火規(guī)范》(GB50183-2004)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時(shí)，鼓風(fēng) 第6.8.1條機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；頂部最高操作壓力為0.03~0.1MPa的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置；、乙A類液體管道。因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè) （2018版（GB50160-2008）施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。 第5.5.13條突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè) 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時(shí)，應(yīng)裝爆破片或爆 （2018版（GB50160-2008）破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方doc序號(hào) 排查內(nèi)容向；必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施；

排查依據(jù)第5.5.5、5.5.12條

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)較高濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片，爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng) 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)7 充氮； （2018版（GB50160-2008）環(huán)氧乙烷的安全閥及其他泄放設(shè)施直排大氣的應(yīng) 第5.5.9采取安全措施。危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性應(yīng)滿足：適宜的設(shè)施或系統(tǒng)；對(duì)液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時(shí)，液化烴或 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)可燃液體應(yīng)排放至安全地點(diǎn)，剩余的液化烴應(yīng)排入 （2018版（GB50160-2008）火炬；

第 5.5.4、5.5.7、5.5.8、對(duì)可燃?xì)怏w設(shè)備，應(yīng)將設(shè)備內(nèi)的可燃?xì)怏w排入火 5.5.10條炬或安全放空系統(tǒng)；頂?shù)牟荒龤獠粦?yīng)直接排入大氣。《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng) （2018版（GB50160-2008）通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、 第5.5.11條《石油天然氣工放空管的高度應(yīng)滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GB50183-要求。2004)第6.8.8條火炬系統(tǒng)的安全性應(yīng)滿足以下要求： 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)火炬系統(tǒng)的能力應(yīng)滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄 （2018版（GB50160-2008）放；系統(tǒng)及燃料氣源；

第5.5.20、5.5.21、5.5.22條《石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3009-doc序號(hào) 排查內(nèi)容火炬系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置可靠的防回火設(shè)施（封等；火炬氣的分液、排凝應(yīng)符合要求；封閉式地面火炬的設(shè)置應(yīng)滿足GB50160空分裝置空壓機(jī)入口空氣中有害雜質(zhì)含量應(yīng)符合

排查依據(jù)2013）《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》

檢查結(jié)果是 （√）

存在問題 整改措施GB16912要求，包括乙炔、甲烷、總烴、二氧化碳、

GB16912-2008第 4.2.2氧化亞氮等。設(shè)置超標(biāo)報(bào)警。化合物含量連續(xù)在線分析儀并設(shè)置超標(biāo)報(bào)警。

（條《氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50030-2013）8.0.10條《氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50030-2013）8.0.10、條（四）工藝運(yùn)行管理現(xiàn)場(chǎng)表指示數(shù)值、DCS保持一致。《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理檢查，并及時(shí)處置工藝報(bào)警并記錄。 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第九條況；對(duì)異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求：1.現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖裝置必須投用、完好；4摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施；恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第九條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施當(dāng)工藝路線、控制參數(shù)、原輔料等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng) 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理5 嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，開展變更安全風(fēng)險(xiǎn)分析； 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三變更后應(yīng)對(duì)相關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行修訂，并對(duì)相關(guān)人員 〔2013〕88號(hào)）第二十三、二進(jìn)行培訓(xùn)。 十四條企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝參數(shù)操作；6按規(guī)定進(jìn)行巡回檢查，有操作記錄；(五)現(xiàn)場(chǎng)工藝安全泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口應(yīng)朝向人員不易到達(dá)的

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第八條《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)（SH3012-2011）8.2.4、8.2.5條《石油化工企位置。 業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年）》（GB50160-2008）5.5.11條不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分析； 步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理（安監(jiān)總管三〔2014〕2.使用多個(gè)化學(xué)品儲(chǔ)罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng) 68號(hào)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防安全論證合格后方可投用。嚴(yán)禁將混合后可能發(fā)生 火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）》化學(xué)反應(yīng)并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排（GB50160-2008）第 5.5.14放。

條《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 （2008）第5.5.17條《石油化地排放。 工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)年）》（GB50160-2008）5.5.15條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)液體、低熱值可燃?xì)怏w、毒性為極度和高度危害的 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施可燃?xì)怏w、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體 （2018年版）》不得排入全廠性火炬系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)獨(dú)立的排放系統(tǒng)或 2008）5.5.15條處理排放系統(tǒng)。極度危害和高度危害的介質(zhì)、甲類可燃?xì)怏w、液化烴應(yīng)采取密閉循環(huán)取樣系統(tǒng)；

《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)（SH3012-2011）取樣口不得設(shè)在有振動(dòng)的設(shè)備或管道上，否則應(yīng) 7.2.3、7.2.4采取減振措施?；虻販希粡S房?jī)?nèi)應(yīng)有防止可燃?xì)怏w積聚的措施。

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 （2008）第5.3.1《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安切水、脫水作業(yè)及其他風(fēng)險(xiǎn)較大的排液作業(yè)時(shí)，作 全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)業(yè)人員不得離開現(xiàn)場(chǎng)。 總管三2015〕113號(hào)(六)開停車管理企業(yè)在正常開車、緊急停車后的開車前，都要進(jìn)行

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理安全條件檢查確認(rèn)。停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表。開車前企業(yè)應(yīng)對(duì)如下重要步驟進(jìn)行簽字確認(rèn)：效的安全措施；

的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理2.引進(jìn)蒸汽、氮?dú)狻⒁兹家妆橘|(zhì)前，要指定有經(jīng) 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)；液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。

〔2013〕88號(hào)）第十條應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)退料順序和速率，現(xiàn)場(chǎng)安排專人不間 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異?，F(xiàn)象。 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)〔2013〕88號(hào)）第十條停車過程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放應(yīng)按照順序緩 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施慢應(yīng)用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。抽堵盲板作業(yè) 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管應(yīng)在編號(hào)、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安 〔2013〕88號(hào)）第十條排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)。(七)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)安全設(shè)施易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w罐區(qū)下列方面應(yīng)符合GB50183、GB50160及GB50074等相關(guān)規(guī)范要求：防火間距；罐組總?cè)?、罐組布置、罐組內(nèi)儲(chǔ)罐數(shù)量及布置；防火堤及隔堤；1放空或轉(zhuǎn)移；液位報(bào)警、快速切斷；安全附件（如呼吸閥、阻火器、安全閥等；

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018（GB50160-2008《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50074-2014《石油天然氣工程設(shè)計(jì)（GB50183-2004）水封井、排水閘閥。1.火災(zāi)危險(xiǎn)性類別不同的儲(chǔ)罐在同一罐區(qū)，應(yīng)設(shè)置 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)隔堤； （2018 年版（GB50160-2 2.沸溢性液體的儲(chǔ)罐不應(yīng)與非沸溢性液體儲(chǔ)罐同組 2008）第6.2.5條《儲(chǔ)罐區(qū)防布置； 火堤設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50351-3.常壓油品儲(chǔ)罐不應(yīng)與液化石油氣、液化天然氣、 2014）第3.2.1條天然氣凝液儲(chǔ)罐布置在同一防火堤內(nèi)?？扇?、易燃液體罐區(qū)的專用泵應(yīng)設(shè)在防火堤外，泵 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)3 與儲(chǔ)罐距離應(yīng)符合GB50160要求。 （2018 年版（GB50160-doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依2008）第5.3.5條

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實(shí) 管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。 總局令第40號(hào)）《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安嚴(yán)禁正常運(yùn)行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底；內(nèi)浮頂罐低液 全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總位報(bào)警或聯(lián)鎖設(shè)置不得低于浮盤支撐的高度。 管三2015〕113號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲(chǔ)罐要確保氮封系統(tǒng)完好在用。 安全管理的通知（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)）第二條GB50351要求：防火堤的材質(zhì)、耐火性能以及伸縮縫配置應(yīng)滿足規(guī)范要求； 《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》2.防火堤容積應(yīng)滿足規(guī)范要求,并能承受所容納油品（GB50351-2014）的靜壓力且不滲漏；3.液化烴罐區(qū)防火堤內(nèi)嚴(yán)禁綠化。動(dòng)聯(lián)鎖切斷裝置。95％。定期監(jiān)測(cè)液氧儲(chǔ)罐中乙炔、碳?xì)浠衔锖?，每周至少分析一次，超?biāo)時(shí)應(yīng)連續(xù)向儲(chǔ)罐輸送液氧以稀

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 （2008）第6.3.12《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第 6.7.10條《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》釋乙炔濃度，并啟動(dòng)液氧泵和氣化裝置向外輸送。 （GB16912-2008）第6.7.4條業(yè)中和作業(yè)結(jié)束后各個(gè)環(huán)節(jié)的安全要求?！叭C”（駕駛證、準(zhǔn)運(yùn)doc序號(hào) 排查內(nèi)容證、危險(xiǎn)品押運(yùn)證）齊全。進(jìn)入廠區(qū)的車輛應(yīng)安裝阻火器。企業(yè)應(yīng)建立易燃易爆有毒危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)時(shí)裝

排查依據(jù)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于ft東臨沂金譽(yù)石化有限公司

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施卸設(shè)施接口連接可靠性確認(rèn)制度；裝卸設(shè)施連接口 “6·5”爆炸著火事故情況不得 的通報(bào)（安委辦〔2017〕19號(hào)）防靜電專用接地線。甲B、乙、丙 A類液體的裝車應(yīng)采用液下裝車管。

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 （2008）第6.4.2《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)保裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和 障生產(chǎn)安全十條規(guī)定（安監(jiān)制度，并在監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮和全程監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。 政法﹝2017﹞15號(hào)甲B、乙A類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的防《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)火間距應(yīng)不小于。

（2018 （GB50160-2008）第6.4.2條(八)危險(xiǎn)化學(xué)品倉儲(chǔ)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）的化學(xué)品安全標(biāo)簽； 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》2.企業(yè)采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全 （國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第十技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明條書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品；的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。甲類物品倉庫宜單獨(dú)設(shè)置；當(dāng)其儲(chǔ)量小于5t時(shí)，可《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)與乙、丙類物品倉庫共用一棟建筑物，但應(yīng)設(shè)獨(dú)立 （2018 年版（GB50160-的防火分區(qū)。 2008）第6.6.1條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施設(shè)置在甲、乙類倉庫內(nèi)，也不應(yīng)貼鄰建造。

《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范）》（GB50016-2014）3.3.9條甲、乙、丙類液體倉庫應(yīng)設(shè)置防止液體流散的設(shè) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018施；遇濕會(huì)發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應(yīng)設(shè)置防止水 版）》（GB50016-2014）浸漬的措施。 3.6.12條危險(xiǎn)化學(xué)品倉儲(chǔ)應(yīng)滿足以下條件：不同品種爆炸物需同庫存放時(shí)，應(yīng)確保爆炸物之間不是禁忌物且包裝完整無損；有機(jī)過氧化物應(yīng)儲(chǔ)存在危險(xiǎn)化學(xué)品庫房特定區(qū)域內(nèi)，避免陽光直射，并應(yīng)滿足不同品種的存儲(chǔ)溫 《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全技度、濕度要求； 術(shù)基本要求》（GB18265-3.遇水放出易燃?xì)怏w的物質(zhì)和混合物應(yīng)密閉儲(chǔ)存在 2019）第 4.2.7、4.2.8、設(shè)有防水、防雨、防潮措施的危險(xiǎn)化學(xué)品庫房中的 4.2.9、4.2.10、4.2.11干燥區(qū)域內(nèi)；儲(chǔ)溫度、濕度要求，并避免陽光直射；自反應(yīng)物質(zhì)和混合物應(yīng)儲(chǔ)存在危險(xiǎn)化學(xué)品庫房特足不同品種的存儲(chǔ)溫度、濕度要求?！兑兹家妆陨唐穬?chǔ)存養(yǎng)護(hù)技易燃易爆性商品存儲(chǔ)庫房溫濕度應(yīng)滿足GB17914要（GB17914-2013）求。 4.5條危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存在專用倉庫，并由專人負(fù)責(zé) 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》管理；7危雙人保管制度。

（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二十四條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫 （國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二十核查、登記制度。五條doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，不得超 單位重大生產(chǎn)安全事故隱患

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)不得混 定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三放混存。 〔2017〕121號(hào)）(九)重大危險(xiǎn)源的安全控制重大危險(xiǎn)源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害 管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、記錄、 管總局令第40號(hào)）第十三條安全預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要 管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)。 管總局令第40號(hào)）第十三條《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)。 管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管40號(hào)）第十三條等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督（40號(hào)）第十三條《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督對(duì)涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者 管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全二級(jí)重大危險(xiǎn)源，應(yīng)具有獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)。 管總局令第40號(hào)）第十三條《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督

管理暫行規(guī)定》（40號(hào)）第十三條《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置 管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 管總局令第40號(hào)）第十三條5設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表(一)設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依據(jù)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施

《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)（等的管理內(nèi)容。 〔2010〕186號(hào)）第十條企業(yè)應(yīng)配備設(shè)備專業(yè)管理人員和設(shè)備維修維護(hù)人員。企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行巡回檢查，并建立設(shè)備定期 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管檢查記錄。 〔2013〕88號(hào)）第十六條對(duì)出現(xiàn)異常狀況的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時(shí)處置。《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企對(duì)設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)嚴(yán)格履行變更程序。 業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 >的實(shí)（〔2010〕186號(hào)）《安全生產(chǎn)法》第三十五條《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄年第一批）企業(yè)不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn) 通知（安監(jiān)總科技〔2015安全的設(shè)備。 75號(hào)《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄年）（2016〕137號(hào)）doc序號(hào) 排查內(nèi)容 排查依(二)設(shè)備的預(yù)防性維修和檢測(cè)

檢查結(jié)果是 （√）（×）

存在問題 整改措施工作。對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目應(yīng)編制檢維修方案，方案內(nèi)容應(yīng)包

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)含作業(yè)安全分析、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措 范（GB/T33000-2016）施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 5.4.1.4條檢維修過程中涉及特殊作業(yè)的，應(yīng)執(zhí)行