危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(附自查表)

..危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則1 總則建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，有效防本導則適用于危險化學品生產、經營、使用發(fā)證企業(yè)（下簡稱企業(yè)）的安全風險隱患排查治理工作，其他化工企業(yè)安全風險是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴重性的組合；安全風險點是指存在安全風險的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合；對安全風險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)的不安全行為和管理上的缺陷等方面。1安全風險隱患排查治理制度并嚴格執(zhí)行，全體員工應按照安產責任制要求參與安全風險隱患排查治理工作。企業(yè)應充分利用安全檢查表（SCL、工作危害分析JH、故障類型和影響分析FME、危險和可操作性分析等安全風險分析方法，或多種方法的組合，分析程中存在的安全風險；選用風險評估矩陣RA性分析期開展HAZOP分析。精細化工企業(yè)應按要求開展反應安全風險評估。安全風險隱患排查方式按照化工過程安全管理的要求，結合生產工藝特點，針對可能發(fā)生安全事故的風險點，全面開展安全風險隱患排查工作，做到安全風險隱患排查全覆蓋，責任到人。2關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查；度、安全生產管理制度和化工過程安全管理各要素落實情和公用工程等專業(yè)對生產各系統進行的檢查；季節(jié)性排查是指根據各季節(jié)特點開展的專項檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點；領導干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排3查。安全風險隱患排查頻次開展安全風險隱患排查的頻次應滿足：裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及1基層車間（裝置）直接管理人員（工藝、設備技術人員、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專查；全風險隱患排查；基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次安全風險隱患排查；開展一次有針對性的季節(jié)性安全風險隱患排查；重大活動一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結合進行；當同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應舉一反三，及時進行4發(fā)生重大改變的；外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化的；發(fā)生安全事故或對安全事故、事件有新認識的；害前。企業(yè)對涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置運用HAZOP方法進行安全風險辨識分析，一般每3年開展一次；對涉及“兩重點一重大”和首次工業(yè)化設計的建設項目，應在基設計階段開展HAZOP 分析工作；對其他生產、儲存裝置的安全風險辨識分析，針對裝置不同的復雜程度，可采用本導則第所述的方法，每5年進行一次。安全風險隱患排查內容企業(yè)應結合自身安全風險及管控水平，按照化工過程安排查內容包括但不限于以下方面：設計管理；試生產管理；裝置運行安全管理；設備設施完好性；作業(yè)許可管理；承包商管理；變更管理；應急管理；安全領導能力企業(yè)安全生產目標、計劃制定及落實情況。企業(yè)主要負責人安全生產責任制的履職情況，包括：建立、健全本單位安全生產責任制；組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；保證本單位安全生產投入的有效實施；患；6督促落實情況。企業(yè)主要負責人和各級管理人員在崗在位、帶（值班、參加安全活動、組織開展安全風險研判與承諾公告情況。安全生產管理體系建立、運行及考核情況；違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）的檢查處置情況。安全管理機構的設置及安全管理人員的配備、能力保障情況。安全投入保障情況，安全生產費用提取和使用情況；異常工況處理授權決策機制建立情況。安全生產責任制據企業(yè)崗位的性質、特點和具體工作內容，明確各層級所有崗全員安全生產責任制的培訓、落實、考核等情況。崗位安全教育和操作技能培訓7上崗；作人員進行再培訓；人員進行專門的安全生產教育和培訓； 安全生產信息管理安全生產信息管理制度的建立情況。AQ/T的要求收集安全生產信息情況，包括化學品危險性信息、工藝技術信息、設備設施信息、行業(yè)經驗和事故教訓、有關法律法規(guī)標準以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關信息。制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓手冊、應急預案等工危險化學品安全技術說明書和安全標簽的編制及獲取情況。8作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風險情況HAZOP方法開展安全風險辨識；對設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風險辨識；或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風險辨識；效可能引起的后果進行風險辨識；對廠區(qū)內人員密集場所進行安全風險排查；安全風險分級管控情況，主要包括：企業(yè)可接受安全風險標準的制定；對辨識出的安全風險進行分級和制定管控措施的落實；制定并落實消除、減小或控制安全風險的措施，明確風險防控責任崗位和人員，將風險控制在可接受范圍。9定量安全風險評估情況。重大”的建設項目設計單位資質符合性情況。設備要求情況。安全距離等合規(guī)性情況。涉及“兩重點一重大”裝置自動化控制系統的配置情況。項目安全設施“三同時”符合性情況。涉及精細化工的建設項目，在編制可行性研究報告或項目建議書前，按規(guī)定開展反應安全風險評估情況；國內首次重大設計變更的管理情況。試生產管理全管理范圍與職責界定情況。試生產前期工作的準備情況，主要包括：10系統沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗收；單機試車及聯動試車工作的開展及驗收；裝置運行安全管理操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括：操作規(guī)程與工藝卡片的編制及管理；操作規(guī)程內容與《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T3034）要求的符合性；操作規(guī)程的適應性和有效性的定期確認與審核修訂；操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；操作規(guī)程的定期培訓和考核；修訂。裝置運行監(jiān)測預警及處置情況，主要包括：控預警；可燃及有毒氣體檢測報警設施設置并投用；11開車過程中重要步驟的簽字確認，包括裝置沖洗、吹掃處理后與其他系統切斷、確認工作的執(zhí)行。工藝紀律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。工藝技術變更管理情況。重大危險源安全控制設施設置及投用情況，主要包括：重大危險源應配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏報警裝置，并具備信息遠傳、記錄、安全預警、信息存儲求的自動化控制系統；一級或者二級重大危險源，設置緊急停車系統；重點設施，設置緊急切斷裝置；報警和處置過程信息進行記錄并實現留痕。重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制措施的設置及投況。

儲運設施的管理情況，主要包括：危險化學品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行；實；儲罐尤其是浮頂儲罐安全運行；危險化學品倉庫及儲存管理。光氣、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸銨等有毒、易燃易爆危險化學品與硝化工藝的特殊管控措施落實情況?？辗窒到y的運行管理情況。設備設施完好性設備設施管理制度的建立情況。設備設施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：13擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統投用前及長期后的再次啟用前的檢查確認、日常維護保養(yǎng)，安全聯鎖保護系統停運、變更的專業(yè)會簽和審批。設備日常管理情況，主要包括：設備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；況的評估；關鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關工作；安全附件的維護保養(yǎng)；日常巡回檢查；異常設備設施的及時處置；備用機泵的管理。設備預防性維修工作開展情況，主要包括：關鍵設備的在線監(jiān)測；關鍵設備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表的定期監(jiān)（檢測檢查；靜設備密封件、動設備易損件的定期監(jiān)（檢）測；壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測；14安全儀表功能全完整性等級（SIL）評估；安全儀表系統的設計、安裝、使用、管理和維護；作業(yè)許可管理危險作業(yè)許可制度的建立情況。實施危險作業(yè)前，安全風險分析的開展、安全條件的確認、作業(yè)人員對作業(yè)安全風險的了解和安全風險控制措掌握、預防和控制安全風險措施的落實情況。危險作業(yè)許可票證的審查確認及簽發(fā)，特殊作業(yè)管理與《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場安全措施落實情況。處置能力的掌握情況。作業(yè)過程中，管理人員現場監(jiān)督檢查情況。承包商管理承包商管理制度的建立情況。承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：15變更管理變更管理制度的建立情況。變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：全風險分析；及對相關人員的培訓：應急管理企業(yè)應急管理情況，主要包括：應急管理體系的建立；預案編制導則》GB/T2963）的要求，與周邊企業(yè)和地方政府的應急預案銜接。預案及相關制度的執(zhí)行情況。消防系統運行維護情況。16開展安全事件調查、原因分析；整改和預防措施落實；員工與相關方上報安全事件的激勵機制建立；安全事故事件分享、檔案建立及管理。吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓情況。將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)安全事故管理情況。安全風險隱患閉環(huán)管理安全風險隱患管控與治理如實記錄安全風險隱患排查治理情況，建立安全風險隱患排責人報告；主要負責人不及時處理的，可以向主管的負有安對于不能立即完成整改的隱患，應進行安全風險分析，17全風險隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及事故隱查治理長效機制的建立情況。重大事故隱患的報告內容至少包括：現狀及其產生原因；危害程度分析；治理方案及治理前保證安全的管控措施。特殊條款Th產經營單位重大Th產安全事故隱患判定標準（試行除，排除前或排除過程中無法保證安全的，屬地應急管理部吊銷安全Th產許可證：Th依法取得安全合格證書。操作證、未取得高中或者相當于高中及以上學歷。在役化工裝置未經具有資質的單位設計且未通過安18（6）化工裝置、危險化學品設施“帶病”運行。19附錄定義和術語下列定義和術語適用于本導則。兩重點一重大品重大危險源。三查四定在項目建設中，交工前要經歷的一個過程，“三查”主要指“查計漏項、查工程質量及事故隱患、查未完工程量”，“四定”對檢查 出來的問題“定任務、定人員、定時間、定措施，限期完成”。危險作業(yè)事故后果嚴重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：1（GB3087）的動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路等特殊作業(yè)；2 儲罐切水、液化烴充裝等危險性較大的作業(yè)；doc危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則安全風險隱患排查表序號 排查內容 排查依據

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施1、安全基礎管理安全風險隱患排查表（一）安全領導能力1.主要負責人應組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產方針和年度安全生產目標；2

《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（有從業(yè)人員的貫徹和實（2）符合或嚴于相關法監(jiān)總管三〔2011〕93號）中律法規(guī)的要求；（3）根據安全生產目標制定量化的評審標準2.1安全生產工作指標。應將年度安全生產目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)責任書；

危險化學品從業(yè)單位安全生產2.企業(yè)及各個管理部門、車間應制定切實可行的年 標準化評審標準的通知》（安度安全生產工作計劃；3.應定期考核安全生產目標完成情況。

2011〕93號）中評審標準2.1《應急管理部關于全面實施危企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長 險化學品企業(yè)安全風險研判與或總經理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社 承諾公告制度的通知》（應急會公告。 〔2018〕74號）doc序號 排查內容責：建立、健全本單位安全生產責任制；

排查依據

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；劃；4保證本單位安全生產投入的有效實施；全事故隱患；及時、如實報告生產安全事故。

《安全生產法》第十八條《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)企業(yè)負責人應每季度至少參加1次班組安全活動，危險化學品從業(yè)單位安全生產2次班組安（安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。

2011〕93號）中評審標準5.6《國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關于危險化學品企業(yè)貫企業(yè)應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要負 徹落實<國務院關于進一步加責生產車間也要建立由管理人員參加的車間值班制 強企業(yè)安全生產工作的通>度并嚴格落實。 實施意見（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）企業(yè)廠級、車間級負責人應參與安全風險辨識評價 標準化評審標準的通知》（安工作。 監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準3.2doc序號 排查內容 排查依據

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)主要負責人和各級管理人員應按安全生產責任制要求履行在崗在位在職責。

《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產企業(yè)應由相應級別的負責人組織并參加綜合性或專 標準化評審標準的通知》（安業(yè)性安全風險隱患排查及治理工作。 監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準11.2企業(yè)應建立安全生產管理體系，并通過體系評審、持續(xù)改進等措施保證有效運行。對安全行動計劃履行情況進行考核。企業(yè)主要負責人應學習、貫徹落實國家安全生產法律法規(guī)，聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生

《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安產狀況，研究重大問題，并督促落實情況。 監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準2.3《危險化學品生產企業(yè)安全生企業(yè)分管安全負責人、分管生產負責人、分管技術 產許可證實施辦法》（國家負責人應當具有一定的化工專業(yè)知識或者相應的專 全監(jiān)管總局令第 41號）第十業(yè)學歷。安全生產管理人員；

六條《安全生產法》第二十一條《國家安全監(jiān)管總局關于危險2（不足50人的企業(yè)至少配備1人，要具備化工化學品企業(yè)貫徹落實國務院關或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生2年以上經歷；

于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第一3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應當按照不少于安章第三條《注冊安全工程師管全生產管理人員15%（國家安全監(jiān)管總局安全生產管理人員在7人以下的，至少配備1名令第11號）第六條注冊安全工程師。1.企業(yè)應建立和落實安全生產費用管理制度，足額《企業(yè)安全生產費用提取和使doc序號 排查內容提取安全生產費用，專項用于安全生產；2.企業(yè)應合理使用安全生產費用；建立安全生產費用臺賬，載明安全生產費用使用情況。

排查依據（201216）《中共中央國務院關于推進安

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)應依法參加工傷保險和安全生產責任保險，為 全生產領域改革發(fā)展的意見》員工繳納保險費。 (中發(fā)2016〕32號)第二十條企業(yè)應建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）機制，對 “三違”行為進行檢查置。

《特種作業(yè)人員安全技術培訓于高中及以上文化程度，能力應滿足安全生產要 考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)求。 管總局令第30號）第四條(二)安全生產責任制企業(yè)應建立健全全員安全生產責任制：

《國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產責任應明確各級管理部門及基層單位的安全生產責任（和考核標準。 〔2017〕29號）第三條《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人學品從業(yè)單位安全生產標準化員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人評審標準的通知》（安監(jiān)總員的安全生產責任和考核標準。 三〔2011〕93號）評審標準2.3企業(yè)應將全員安全生產責任制教育培訓工作納入安 《國務院安委會辦公室關于全全生產年度培訓計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞面加強企業(yè)全員〔2017〕29務派遣人員、實習學生等）進行安全生產責任制教育培訓，如實記錄相關培訓情況。

號）第五、七條企業(yè)應建立健全安全生產責任制管理考核制度，對 《安全生產法》第十九條《關doc序號 排查內容全員安全生產責任制落實情況進行考核管理。

排查依據于全面加強企業(yè)全員安全生產責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第六條《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施當國家安全生產法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產經營 標準化評審標準的通知》（安發(fā)生重大變化時，應及時修訂安全生產責任制。 監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準4.3(三)安全教育和崗位操作技能培訓企業(yè)應當按照安全生產法和有關法律、行政法規(guī)要

《生產經營單位安全培訓規(guī)定》求建立健全安全教育培訓制度。

（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第三條《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產企業(yè)應根據培訓需求調查編制年度安全教育培訓計 標準化評審標準的通知》（安劃，并按計劃實施。 監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.1企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產教育和培訓檔 《生產經營單位安全培訓規(guī)》案，詳細、準確記錄培訓的時間、內容、參加人員 （國家安全監(jiān)管總局令第以及考核結果等情況。 號）第二十二條《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產企業(yè)應對培訓教育效果進行評估和改進。管產知識和管理能力考核合格；

標準化評審標準的通知》（監(jiān)總管三〔2011〕93號）評5.1《安全生產法》第二十四條《生產經營單位安全培訓規(guī)（32.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受每年 號）第九再培訓。doc序號 排查內容 排查依據企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務 《生產經營單位安全培訓規(guī)

檢查結果是 （√）

存在問題 整改措施6工、輪換工、協議工、實習人員等）進行廠、車間、6（工段、區(qū)、隊、班組三級安全培訓教育，考 核（國家安全監(jiān)管總局令第3合格后上崗。

號）第十一、十二條新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內容應符合《生 《生產經營單位安全培訓規(guī)》產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令（國家安全監(jiān)管總局令第3第3號）要求。 號）第十四、十五、十六條企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時；從《生產經營單位安全培訓規(guī)定》業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于 20（國家安全監(jiān)管總局令第學時。 號）第十五條從業(yè)人員在本企業(yè)內調整工作崗位或離崗一年以上 《生產經營單位安全培訓規(guī)》重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊） （國家安全監(jiān)管總局令第和班組級的安全培訓。 號）第十九條特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓并考核 《特種作業(yè)人員安全技術培訓合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)； 考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)2.特種作業(yè)操作證應定期復審。 管總局令第30二十條關崗位操作人員進行有針對性的再培訓。采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前，應

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十二條對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培訓，經考 《安全生產法》第二十六核合格后，方可上崗。企業(yè)應對相關方入廠人員進行有關安全規(guī)定及安全 標準化評審標準的通知》（安注意事項的培訓教育。 監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.5(四)安全生產信息管理企業(yè)應制定安全生產信息管理制度，明確安全生產 《關于加強化工過程安全管理信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓等環(huán)節(jié) 的指導意見（安監(jiān)總管doc序號 排查內容 排查依據管理要求，明確安全生產信息管理主責部門、各環(huán) 〔2013〕88號）第四條

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存在問題 整改措施化學品危險性信息、工藝技術信息、設備設施信息AQ/T3034

（AQ/T3034）《關于加強化工過程安全管理企業(yè)應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存 的指導意見（安監(jiān)總管三各類安全生產信息。 〔2013〕88號）第二條利用信息系統實現對安全生產信息的自動保存，實現可查可用，并便于檢索、查閱，相關人員可及 《關于加強化工過程安全管理時、方便的獲取相關信息； 的指導意見（安監(jiān)總管三2.安全生產信息可為單獨的文件，也可以包含在其 〔2013〕88號）第二他文件、資料中。企業(yè)應綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產過程安全要求和注意事項，并轉化到安全風險分 《關于加強化工過程安全管理析、事故調查和編制生產管理制度、操作規(guī)程、員 的指導意見（安監(jiān)總管工安全教育培訓手冊、應急處置預案、工藝卡片和〔2013〕88號）第三條技術手冊、化學品間的安全相容矩陣表等資料中?！段ｋU化學品安全管理條例》企業(yè)應及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書 （國務院令第591號）第十五和安全標簽。企業(yè)應及時收集、更新安全生產信息，以確保信息正確、完整，并保證相關人員能夠及時獲取最新安

條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三全生產信息。 〔2013〕88號）第四條企業(yè)應對相關崗位人員進行安全生產信息培訓，以 標準化評審標準的通知》（安掌握本崗位有關的安全生產信息。 監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準6.4企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、 《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)標準及政府其他有關要求的管理制度，明確責任部 危險化學品從業(yè)單位安全生產門、識別、獲取、評價等要求。 標準化評審標準的通知》（doc序號 排查內容 排查依據監(jiān)總管三〔2011〕93號）1.1《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)

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存在問題 整改措施企業(yè)應及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標準及政府其他有關要求，形成清單和文本數據

危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安庫，并定期更新。 監(jiān)總管三〔2011〕93號）審標準1.1《國家安全監(jiān)管總局關于印企業(yè)應定期對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及 危險化學品從業(yè)單位安全生其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，編制符 標準化評審標準的通知》（安合性評價報告；對評價出的不符合項進行原因分 監(jiān)總管三〔2011〕93號）評析，制定整改計劃和措施并落實。 審標準1.2(五)安全風險管理企業(yè)應制定安全風險管理制度，明確安全風險評價 《關于加強化工過程安全管理的目的、范圍、頻次、準則、方法、工作程序等， 的指導意見（安監(jiān)總管明確各部門及有關人員在開展安全風險評價過程中 〔2013〕88號）第五條的職責和任務。企業(yè)應依據以下內容制定安全風險評價準則：有關安全生產法律、法規(guī)；

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三設計規(guī)范、技術標準； 〔2013〕88號）第五條《國家（3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；（4）企業(yè)的安全生產方針和目標等。標準以及安全風險等級的評定標準；安全風險可接受水平最低應滿足GB36894

安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（三〔2011〕93號）評審標準3.1企業(yè)應對生產全過程及建設項目的全生命周期開展 關于加強化工過程安全管理安全風險辨識，辨識范圍應包括： 指導意見（安監(jiān)總管三doc序號 排查內容 排查依據建設項目規(guī)劃、設計、和建設、投產、運行等〔2013〕88號）第五條《危階段； 化學品從業(yè)單位安全生產標準

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入作業(yè)場所人員的活動；安全事故及潛在的緊急情況；原材料、產品的裝卸和使用過程；品；丟棄、廢棄、拆除與處置；周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災害等。

化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.1.2條企業(yè)安全風險辨識分析內容應重點關注如下方面：對涉及“兩重點一重大”HAZOP方法開展安全風險辨識；險辨識；《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三變 〔2013〕88號）第六條《危險化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風險辨識分 與可操作性分析質量控制與審析； 查導則（T/CCSAS001-2018）對控制安全風險的工程、技術、管理措施及其失效后可能引起的后果進行分析。企業(yè)應對廠區(qū)內人員密集場所及可能存在的較大風險進行排查：試生產投料期間，區(qū)域內不得有施工作業(yè)；doc序號 排查內容 排查依據涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工工藝及其他反應工藝危險度2（區(qū)域，同一時間現場操作人員控制在3人以下；9人；員數量。

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施分析識別，并采取相應預警措施。

《國務院安委會辦公室關于實企業(yè)應對辨識出的安全風險依據安全風險評價準則 施遏制重特大事故工作指南構確定安全風險等級，并從技術、組織、制度、應急 建雙重預防機制的意見》（安等方面對安全風險進行有效管控。 委辦2016〕11號）進行巡查，發(fā)現措施失效后應及時處置。企業(yè)應建立不可接受安全風險清單，對不可接受安全風險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三險的措施，將安全風險控制在可接受的范圍。 〔2013〕88號）第七條《關于加強化工過程安全管理企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置的指導意見》（安監(jiān)總管三每3年運用HAZOP分析法進行一次安全風險辨識分〔2013〕88）第五條《危險析，編制HAZOP分析報告。

與可操作性分析質量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）企業(yè)應在法律法規(guī)、標準規(guī)范或企業(yè)管理機構、人 《關于加強化工過程安全管理員構成、生產裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故 的指導意見（安監(jiān)總管時，及時進行安全風險辨識分析。 〔2013〕88號）第五條《危險化學品從業(yè)單位安全生企業(yè)應全員參與安全風險辨識評價和管控工作。 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第5.2.2.2條企業(yè)應將安全風險評價的結果及所采取的管控措施 《危險化學品從業(yè)單位安全生對從業(yè)人員進行培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán) 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-doc序號 排查內容 排查依據境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的 2008)第5.2.3.2管控措施。企業(yè)應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施度，明確各種事故隱患排查的形式、內容、頻次、 《安全生產法》第三十八組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關要求?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全生企業(yè)應編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-節(jié)性和日常事故隱患排查表。2008)第5.10.1條《危險化學品從業(yè)單位安全生要求、內容和負責人，并按計劃開展各種事故隱患 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-排查工作。2008)第5.10.1條《危險化學品從業(yè)單位安全生企業(yè)應對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。2008)對于重大事故隱患，企業(yè)應由主要負責人組織制 《安全生產事故隱患排查治定并實施治理方案； 暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總2.企業(yè)應編制重大事故隱患報告，及時向應急管理 局令第16號）第十四、十五部門和有關部門報告。(六)變更管理企業(yè)應建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事

條《關于加強化工過程安全管理項、起始時間、可能帶來的安全風險、消除和控制 的指導意見（安監(jiān)總管三安全風險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產信息、 〔2013〕88號）第二十二開展變更相關的培訓等。所有變更進行規(guī)范管理。收程序。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十四條doc序號 排查內容 排查依據

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施行全面的分析，制定并落實安全風險管控措施。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條《關于加強化工過程安全管理變更后企業(yè)應對相關規(guī)程、圖紙資料等安全生產信 的指導意見（安監(jiān)總管三息安全生產信息更新情況、變更后可能產生的安全 〔2013〕88號）第二十三、二風險及采取的管控措施。十四條《關于加強化工過程安全管理企業(yè)應建立健全變更管理檔案。 的指導意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條(七)作業(yè)安全管理企業(yè)應建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作 《關于加強化工過程安全管理業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件的指導意見（安監(jiān)總管和審批程序； 〔2013〕88號）第十八條實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。特殊作業(yè)票證內容設置應符合GB30871

《化學品生產單位特殊作業(yè)安2.作業(yè)票證審批程序、填寫應規(guī)范（包括作業(yè)證的 全規(guī)范時驗收簽字、關聯作業(yè)票證辦理等。實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風險分析、確認安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風險和掌握風

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三險控制措施。 〔2013〕88號）第十九特殊作業(yè)現場管理應規(guī)范：作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為；監(jiān)護人員應堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；

《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)doc序號 排查內容警示標志，配備消防設施與應急用品、器材等。特殊作業(yè)現場監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內的工藝、

排查依據《關于加強化工過程安全管理

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施設備和物料狀態(tài)，具備應急救援和處置能力。儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風險較大的設備檢維修等危險作業(yè)應制定相應的作業(yè)程序，作

的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條《化工（危險化學品）企業(yè)保障生產安全十條規(guī)定》和《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》的業(yè)時應嚴格執(zhí)行作業(yè)程序。 通知（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）(八)承包商管理企業(yè)應建立承包商管理制度，明確承包商資格預 《關于加強化工過程安全管理審、選擇、安全培訓、作業(yè)過程監(jiān)督、表現評價、 的指導意見（安監(jiān)總管三續(xù)用等要求?，F評價、續(xù)用等過程管理。方安全管理范圍與責任。育，經考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經安全培訓教育合格的承包商作業(yè)人員入廠；

〔2013〕88號）第二十條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條《關于加強化工過程安全管理2.進入作業(yè)現場前，作業(yè)現場所在基層單位應對承 的指導意見（安監(jiān)總管三包商人員進行安全培訓教育和現場安全交底；3.保存承包商安全培訓教育、現場安全交底記錄。

〔2013〕88二十一條《關于加強化工過程安全管理企業(yè)應對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施 的指導意見（安監(jiān)總管三工方案進行審查。 〔2013〕88號）第二十一條企業(yè)應對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。 《關于加強化工過程安全管理doc序號 排查內容 排查依據的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施(九)安全事故事件管理故事件的報告、調查和防范措施制定等要求；企業(yè)應將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生 《關于加強化工過程安全管理產事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷 的指導意見（安監(jiān)總管三等） 〔2013〕88號）第二十七條的安全事故事件管理。企業(yè)應收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓，開展員工培訓。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十八條《關于加強化工過程安全管理企業(yè)應建立安全事故事件管理檔案。 的指導意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條企業(yè)應深入調查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因； 《關于加強化工過程安全管理2.應制定有針對性和可操作性的整改、預防措施； 的指導意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條3.措施應及時落實。企業(yè)應建立涉險事故、未遂事故等安全事件報告激勵機制。同

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十八條2設計與總圖安全風險隱患排查表（一）設計管理doc序號 排查內容 排查依據企業(yè)應委托具備國家規(guī)定資質等級的設計單位承擔 《關于進一步加強危險化學

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施建設項目工程設計。涉及“兩重點一重大”的大型（2013〕76）或相行業(yè)、專業(yè)甲級資質。

《關于開展提升危險化學品領域本質安全水平專項行動的通（安監(jiān)總管三〔號）《危險化學品生產裝置和儲存在規(guī)劃設計工廠的選址、設備布置時，應按照設施外部安全防護距離（GB/TGB/T37243外37243-2019《危險化學品生部安全防護距離應滿足根據GB36894確定的個人風產裝置和儲存設施風 險基準》險基準的要求。 （GB36894-2018）涉及有毒氣體或易燃氣體，且其構成危險化學品重大危險源的庫房應按GB/T37243的規(guī)定，采用定量《危險化學品經（GB18265-風險評價法計算外部安全防護距離，定量風險評價 2019）第4.1.4條法計算時應采用可能儲存的危險化學品最大量計算外部安全防護距離。企業(yè)應在建設項目基礎設計階段組織開展危險與可操作性分析，形成分析報告。新建化工裝置應設計裝備自動化控制系統，并根評價（SIL）結果，設置安全儀表系統；6

《關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》（2013〕76號）《危險與可操作性分析質量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）《關于進一步加強危險化學品涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的大、中型新建建設 （安監(jiān)總管三2013〕76號）項目要按照GB/T21109和GB50770等相關標準開展安全儀表系統設計。1.涉及精細化工的建設項目，在編制可行性研究報 《國家安全監(jiān)管總局關于加強doc序號 排查內容 排查依據告 精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號）第二、四條《關于危險化學品企業(yè)貫徹落

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施國內首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門 國務院關于進一步加強企業(yè)組織專家組進行安全論證。 安全生產工作的通知>的實施（安監(jiān)總管三〔2010186）第九條企業(yè)在建設項目詳細設計和施工安裝階段，發(fā)生以下重大變更的，設計單位應按管理程序重新報批： 《危險化學品建設項目安全監(jiān)12.在施工期間重新設計的。(二)總圖布局

（45號）第二十條《危險化學品生產裝置和儲存企業(yè)應對在役裝置按照相關要求開展外部安全防護 設施外部安全防護距離距離評估。 （GB/T37243-2019）交通運輸、環(huán)境保護、防火、安全、衛(wèi)生、施工、 《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)》檢修、生產、經營管理、廠容廠貌及發(fā)展等要求，GB50489要求（GB50489-2009）GB50160GB50160液化烴罐組與電壓等級330kV～1000kV

《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版（GB50160-2008）第4.1.9《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版（GB50160-2008）第4.1.10線路的防火間距不應小于100m。單罐容積大于等于《石油化工企業(yè)設計防火標準50000m3設（2018版（GB50160-2008）施、村莊的防火間距不應小于120m。

第4.1.9條doc序號 排查內容 排查依據《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版（GB50160-2008）（2018年

檢查結果是 （√）

存在問題 整改措施

版（GB50016-2014《石油（GB50074-2014）《石油化工企業(yè)設計防火標準企業(yè)控制室或機柜間與裝置的防火間距應滿足（2018版（GB50160-2008）GB50160要求控制室面向具有火災、爆炸危險性第 5.2.16、5.2.17、5.2.18置一側不應有門窗、孔洞，并應滿足防火防爆要 條《石油化工控制室抗爆設計求。 規(guī)范（ GB50779-2012）第4.1.4條火炬與其他設施的防火間距不應小于 GB50160規(guī)《石油化工企業(yè)設計防火標準8 定。 （2018版（GB50160-2008）第4.2.12條《石油化工企業(yè)設計防火標準9 液化烴、可燃液體的鐵路裝卸線不得兼作走行線。 （2018版（GB50160-2008）第4.4.6條聯合裝置視同一個裝置，其設備、建筑物的防火間 《石油化工企業(yè)設計防火標準10 距應按相鄰設備、建筑物的防火間距確定，其防火 （2018版（GB50160-2008）間距應符合GB50160規(guī)定。 第5.2.9條污水處理場內的設備、建(構)筑物平面布置防火間《石油化工企業(yè)設計防火標準11距不應小于GB50160規(guī)定。

（2018版（GB50160-2008）第5.4.3條變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內或貼鄰，且 《建筑設計防火規(guī)范年不乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當采

GB50016-2014）第GB50058等標準規(guī)定?？辗盅b置的布置，應符合下列規(guī)定：

版）》（3.3.8條《石油化工企業(yè)空分制氧、氮（SH/T3106-布置在空氣潔凈，并靠近氮氣、氧氣最大用戶 2009）第3.1條doc序號 排查內容 排查依處；

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施與全廠的布置統一協調，并留有擴建的可能；避免靠近爆炸性、腐蝕性和有毒氣體以及粉塵等有害物場所，并應考慮周圍企業(yè)（或裝置）擴建時對空分裝置安全帶來的影響。

《石油化工企業(yè)空分制氧、氮空分裝置吸風口的設置，應符合SH/T3106要求。 氣系統設計規(guī)范（SH/T3106-2009）第3.3條廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫、民用建筑等 《建筑設計防火規(guī)范年的防火間距不應小于GB50016規(guī)定，與甲類倉庫的）》（GB50016-2014）第防火間距應符合GB50016規(guī)定。

3.4.1、3.5.1條《化工和危險化學品生產經營光氣、氯氣等劇毒氣體及含硫化氫管道不應穿越除 單位重大生產安全事故隱患判廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 定標準（試行（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）《石油化工企業(yè)設計防火標準17 地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)。 （2018版（GB50160-2008）第4.1.8條《石油化工企業(yè)設計防火標準18 地區(qū)架空電力線路不得穿越生產區(qū)。 （2018版（GB50160-2008）第4.1.6條3試生產管理安全風險隱患排查表企業(yè)應建立建設項目試生產的組織管理機構，明確 《關于加強化工過程安全管理試生產安全管理范圍，合理界定建設項目建設單 的指導意見（安監(jiān)總管三位、總承包商、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等 〔2013〕88號）第十四條相關方的安全管理范圍與職責。建設項目試生產前，企業(yè)或總承包商應組織開展 《關于加強化工過程安全管理“三查四定”（查設計漏項、查工程質量及隱患、的指導意見（安監(jiān)總管三查未完 工程量；對檢查出來的問題定任務、定人 〔2013〕88號）第十五條doc序號 排查內容 排查依員、定時間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落實責任進行整改完善。

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)或總承包商應編制總體試生產方案和專項試車方案、明確試生產條件，并對相關參與人員進行方

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三案交底并嚴格執(zhí)行。 〔2013〕88號）第十四條設計、施工、監(jiān)理等參建單位應對建設項目試生產 《關于加強化工過程安全管理方案及試生產條件提出審查意見。對采用專利技術 的指導意見（安監(jiān)總管三的裝置，試生產方案應經專利供應商現場人員書面 〔2013〕88號）第十四條確認。料試車方案、異常工況處置方案等。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條建設項目試生產前，企業(yè)或總承包商應完成各項生 《關于加強化工過程安全管理產操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術規(guī)程、安 的指導意見（安監(jiān)總管三全事電氣運行規(guī)程、儀表及計算機運行規(guī)程、聯鎖 〔2013〕88號）第十四條值整定記錄等）的編制工作。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條在系統吹掃沖洗前，應在排放口設置警戒區(qū)，拆除 《關于加強化工過程安全管理易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認吹掃沖洗流 的指導意見（安監(jiān)總管三程、介質及壓力。蒸汽吹掃時，要落實防止人員燙 〔2013〕88號）第十五條傷的防護措施?！蛾P于加強化工過程安全管理企業(yè)應編制氣密試驗方案。要確保氣密試驗方案全 的指導意見（安監(jiān)總管三覆蓋、無遺漏，明確各系統氣密的最高壓力等級。 〔2013〕88號）第十五條隔離，嚴禁超壓。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條doc序號 排查內容 排查依據

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施高壓系統氣密試驗前，應分成若干等級壓力，逐級 《關于加強化工過程安全管理進行氣密試驗。真空系統進行真空試驗前，應先完 的指導意見（安監(jiān)總管成氣密試驗。 〔2013〕88號）第十五條《關于加強化工過程安全管理做好氣密檢查記錄。企業(yè)應開展開車前安全條件審查，確認檢查清單中所要求完成的檢查項，將必改項和遺留項的整改進

的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三度以文件化的形式報告給相關人員。 〔2013〕88號）第十五條審查報告并對其完整性進行審核評估。應編制試車方案、操作規(guī)程，并經各專業(yè)確認。單機試車過程中，應安排專人操作、監(jiān)護、記錄，發(fā)現異常立即處理。對專利設備或關鍵設備應由供

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三應商負責調試。 〔2013〕88號）第十五條單機試車結束后，建設單位應組織設計、施工、監(jiān)指揮的協調人員。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條聯動試車前，所有操作人員考核合格并已取得上崗 《關于加強化工過程安全管理資格；公用工程系統已穩(wěn)定運行；試車方案和相關 的指導意見（安監(jiān)總管三操作規(guī)程、經審查批準的儀表報警和聯鎖值已整定 〔2013〕88號）第十五條完畢；各類生產記錄、報表已印發(fā)到崗位。聯動試車結束后，建設單位應組織設計、施工、監(jiān)

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條投料前，企業(yè)應全面檢查工藝、設備、電氣、儀 《關于加強化工過程安全管理表、公用工程、所需原輔材料和應急預案、裝備準 的指導意見（安監(jiān)總管三doc序號 排查內容 排查依據備等情況，對各項準備工作進行審查確認，明確負 〔2013〕88號）第十五責統一指揮的協調人員，具備各項條件后方可進行投料。引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)應建立并執(zhí)行每日 《關于加強化工過程安全管

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施安全調度例會制度，統籌協調全部試車的安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管工作。 〔2013〕88號）第十五條投料過程應嚴格按照試車方案進行，并做好各項記錄。禁無關人員進入現場。投料試車結束（項目、裝置考核完成）編制試車總結。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條項目安全設施“三同時”管理符合相關法律規(guī)定要求。4裝置運行安全風險隱患排查表(一)工藝風險評估

《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企新開發(fā)的危險化學品生產工藝應經小試、中試、工 業(yè)安全生產工作的通知 >的實業(yè)要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。 施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）《關于加強精細化工反應安全精細化工企業(yè)應按照規(guī)定要求，開展反應安全風險 風險評估工作的指導意見（安評估。 監(jiān)總管三2017〕1號）《關于印發(fā)淘汰落后安全技術生產企業(yè)不得使用淘汰落后技術工藝目錄列出的工 裝備目錄年第一批）的藝。 通知（安監(jiān)總科技〔2015〕doc序號 排查內容 排查依據75號《淘汰落后安全技術工藝、設備目錄年）（2016〕137號）

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施(二)操作規(guī)程與工藝卡片《關于加強化工過程安全管理審查、批準、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程 的指導意見（安監(jiān)總管序和職責等內容。 〔2013〕88號）第八條《關于加強化工過程安全管理企業(yè)應制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標。 的指導意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條操作規(guī)程的內容至少應包括：崗位生產工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關鍵工藝參數的正?？刂品秶?，偏離正步驟；

《關于加強化工過程安全管理2.裝置正常開車、正常操作、臨時操作、應急操 的指導意見（安監(jiān)總管作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；〔2013〕88號）第八條報警值及聯鎖值；崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原則《關于加強化工過程安全管理企業(yè)應根據生產特點編制工藝卡片，工藝卡片應與 的指導意見（安監(jiān)總管三操作規(guī)程中的工藝控制指標一致。 〔2013〕88號）第八條企業(yè)應每年確認操作規(guī)程與工藝卡片的適應性和有 《關于加強化工過程安全管理效性，應至少每三年對操作規(guī)程進行審核、修訂。 的指導意見（安監(jiān)總管三當工藝技術、設備發(fā)生重大變更時，要及時審核修 〔2013〕88號）訂操作規(guī)程。企業(yè)應組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和 《關于加強化工過程安全管理doc序號 排查內容 排查依據審 的指導意見（安監(jiān)總管〔2013〕88號）《關于加強化工過程安全管理

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施企業(yè)應在作業(yè)現場存有最新版本的操作規(guī)程文本， 的指導意見（安監(jiān)總管以方便現場操作人員的方便查閱。 〔2013〕88號）企業(yè)應定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓和考核。 《安全生產法》第五十五條(三)工藝技術及工藝裝置的安全控制

《關于開展提升危險化學品領域本質安全水平專項行動的通（201287號《首批重點監(jiān)管的危險化工工企業(yè)涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置，應裝設自藝目錄的通知（安監(jiān)總管動化控制系統。 〔2009〕116號《第二批點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首批重點監(jiān)管危險化工工藝（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）涉及危險化工工藝的大型化工裝置應裝設緊急?！蛾P于開展提升危險化學品車系統； 域本質安全水平專項行動的（安監(jiān)總管三〔2012）87號（安監(jiān)總管2.危險化工工藝裝置的自動化控制和緊急停車系統三〔2009〕116號《第二批應正常投入使用。 重點監(jiān)管危險化工工藝目錄調整首批重點監(jiān)管危險化工藝中部分典型工藝（安監(jiān)總管三2013〕3號）危險化工工藝的安全控制應按照重點監(jiān)管的危險化《首批重點監(jiān)管的危險化工工工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制藝目錄》（HAZOP分析結果進行設置?！?009〕116號doc序號 排查內容 排查依據監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》的實施（2013〕3號《危險與可操作性分析（HAZOP（AQ/T3049-2013）

檢查結果是 （√）

存在問題 整改措施置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：0.1MPa頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外； 《石油化工企業(yè)設計防火標準往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪泵、 （2018（GB50160-2008）第螺桿 5.5.1條《石油天然氣工程設凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復 計防火規(guī)范》(GB50183-2004)泵出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風 第6.8.1條機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口；頂部最高操作壓力為0.03~0.1MPa的設備應根據工藝要求設置；、乙A類液體管道。因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火 《石油化工企業(yè)設計防火標準災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放設 （2018版（GB50160-2008）施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。 第5.5.13條突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設 《石油化工企業(yè)設計防火標準備，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆 （2018版（GB50160-2008）破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方doc序號 排查內容向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施；

排查依據第5.5.5、5.5.12條

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應較高濃度環(huán)氧乙烷設備的安全閥前應設爆破片，爆破片入口管道應設氮封，且安全閥的出口管道應 《石油化工企業(yè)設計防火標準7 充氮； （2018版（GB50160-2008）環(huán)氧乙烷的安全閥及其他泄放設施直排大氣的應 第5.5.9采取安全措施。危險物料的泄壓排放或放空的安全性應滿足：適宜的設施或系統；對液化烴或可燃液體設備緊急排放時，液化烴或 《石油化工企業(yè)設計防火標準可燃液體應排放至安全地點，剩余的液化烴應排入 （2018版（GB50160-2008）火炬；

第 5.5.4、5.5.7、5.5.8、對可燃氣體設備，應將設備內的可燃氣體排入火 5.5.10條炬或安全放空系統；頂的不凝氣不應直接排入大氣?！妒突て髽I(yè)設計防火標準無法排入火炬或裝置處理排放系統的可燃氣體，當 （2018版（GB50160-2008）通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、 第5.5.11條《石油天然氣工放空管的高度應滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的程設計防火規(guī)范》 (GB50183-要求。2004)第6.8.8條火炬系統的安全性應滿足以下要求： 《石油化工企業(yè)設計防火標準火炬系統的能力應滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄 （2018版（GB50160-2008）放；系統及燃料氣源；

第5.5.20、5.5.21、5.5.22條《石油化工可燃性氣體排放系統設計規(guī)范》（SH3009-doc序號 排查內容火炬系統應設置可靠的防回火設施（封等；火炬氣的分液、排凝應符合要求；封閉式地面火炬的設置應滿足GB50160空分裝置空壓機入口空氣中有害雜質含量應符合

排查依據2013）《深度冷凍法生產氧氣及相關氣體安全技術規(guī)程》

檢查結果是 （√）

存在問題 整改措施GB16912要求，包括乙炔、甲烷、總烴、二氧化碳、

GB16912-2008第 4.2.2氧化亞氮等。設置超標報警?；衔锖窟B續(xù)在線分析儀并設置超標報警。

（條《氧氣站設計規(guī)范》（GB50030-2013）8.0.10條《氧氣站設計規(guī)范》（GB50030-2013）8.0.10、條（四）工藝運行管理現場表指示數值、DCS保持一致?！蛾P于加強化工過程安全管理檢查，并及時處置工藝報警并記錄。 的指導意見（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第九條況；對異常工況處置應符合操作規(guī)程要求。企業(yè)應嚴格執(zhí)行聯鎖管理制度，并符合以下要求：1.現場聯鎖裝置必須投用、完好；4摘除聯鎖有審批手續(xù)，有安全措施；恢復聯鎖按規(guī)定程序進行。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第九條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條doc序號 排查內容 排查依據

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施當工藝路線、控制參數、原輔料等發(fā)生變更時，應 《關于加強化工過程安全管理5 嚴格執(zhí)行變更管理制度，開展變更安全風險分析； 的指導意見（安監(jiān)總管三變更后應對相關操作規(guī)程進行修訂，并對相關人員 〔2013〕88號）第二十三、二進行培訓。 十四條企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝參數操作；6按規(guī)定進行巡回檢查，有操作記錄；(五)現場工藝安全泄爆泄壓裝置、設施的出口應朝向人員不易到達的

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條《石油化工金屬管道布置設計（SH3012-2011）8.2.4、8.2.5條《石油化工企位置。 業(yè)設計防火標準（2018 年）》（GB50160-2008）5.5.11條不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統，應進行 《國家安全監(jiān)管總局關于進安全風險分析； 步加強化學品罐區(qū)安全管理（安監(jiān)總管三〔2014〕2.使用多個化學品儲罐尾氣聯通回收系統的，需經 68號《石油化工企業(yè)設計防安全論證合格后方可投用。嚴禁將混合后可能發(fā)生 火標準（2018 年版）》化學反應并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排（GB50160-2008）第 5.5.14放。

條《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 （2008）第5.5.17條《石油化地排放。 工企業(yè)設計防火標準年）》（GB50160-2008）5.5.15條doc序號 排查內容 排查依據液體、低熱值可燃氣體、毒性為極度和高度危害的 《石油化工企業(yè)設計防火標

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施可燃氣體、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體 （2018年版）》不得排入全廠性火炬系統，應設獨立的排放系統或 2008）5.5.15條處理排放系統。極度危害和高度危害的介質、甲類可燃氣體、液化烴應采取密閉循環(huán)取樣系統；

《石油化工金屬管道布置設計（SH3012-2011）取樣口不得設在有振動的設備或管道上，否則應 7.2.3、7.2.4采取減振措施。或地溝；廠房內應有防止可燃氣體積聚的措施。

《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 （2008）第5.3.1《化工（危險化學品）企業(yè)安切水、脫水作業(yè)及其他風險較大的排液作業(yè)時，作 全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)業(yè)人員不得離開現場。 總管三2015〕113號(六)開停車管理企業(yè)在正常開車、緊急停車后的開車前，都要進行

《關于加強化工過程安全管理安全條件檢查確認。停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認表。開車前企業(yè)應對如下重要步驟進行簽字確認：效的安全措施；

的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條《關于加強化工過程安全管理2.引進蒸汽、氮氣、易燃易爆介質前，要指定有經 的指導意見（安監(jiān)總管三驗的專業(yè)人員進行流程確認；液位等參數變化情況，確認流程是否正確。

〔2013〕88號）第十條應嚴格控制進退料順序和速率，現場安排專人不間 《關于加強化工過程安全管理斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異?，F象。 的指導意見（安監(jiān)總管doc序號 排查內容 排查依據〔2013〕88號）第十條停車過程中的設備、管線低點的排放應按照順序緩 《關于加強化工過程安全管

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施慢應用盲板切斷與其他系統的聯系。抽堵盲板作業(yè) 的指導意見（安監(jiān)總管應在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進行，并安 〔2013〕88號）第十條排專人逐一進行現場確認。應進行安全條件確認。(七)儲運系統安全設施易燃、可燃液體及可燃氣體罐區(qū)下列方面應符合GB50183、GB50160及GB50074等相關規(guī)范要求：防火間距；罐組總容、罐組布置、罐組內儲罐數量及布置；防火堤及隔堤；1放空或轉移；液位報警、快速切斷；安全附件（如呼吸閥、阻火器、安全閥等；

《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018（GB50160-2008《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014《石油天然氣工程設計（GB50183-2004）水封井、排水閘閥。1.火災危險性類別不同的儲罐在同一罐區(qū)，應設置 《石油化工企業(yè)設計防火標準隔堤； （2018 年版（GB50160-2 2.沸溢性液體的儲罐不應與非沸溢性液體儲罐同組 2008）第6.2.5條《儲罐區(qū)防布置； 火堤設計規(guī)范（ GB50351-3.常壓油品儲罐不應與液化石油氣、液化天然氣、 2014）第3.2.1條天然氣凝液儲罐布置在同一防火堤內?？扇?、易燃液體罐區(qū)的專用泵應設在防火堤外，泵 《石油化工企業(yè)設計防火標準3 與儲罐距離應符合GB50160要求。 （2018 年版（GB50160-doc序號 排查內容 排查依2008）第5.3.5條

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施《危險化學品重大危險源監(jiān)督構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)應實 管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管現緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。 總局令第40號）《化工（危險化學品）企業(yè)安嚴禁正常運行的內浮頂罐浮盤落底；內浮頂罐低液 全檢查重點指導目錄（安監(jiān)總位報警或聯鎖設置不得低于浮盤支撐的高度。 管三2015〕113號《關于進一步加強化學品罐區(qū)有氮氣保護設施的儲罐要確保氮封系統完好在用。 安全管理的通知（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條GB50351要求：防火堤的材質、耐火性能以及伸縮縫配置應滿足規(guī)范要求； 《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》2.防火堤容積應滿足規(guī)范要求,并能承受所容納油品（GB50351-2014）的靜壓力且不滲漏；3.液化烴罐區(qū)防火堤內嚴禁綠化。動聯鎖切斷裝置。95％。定期監(jiān)測液氧儲罐中乙炔、碳氫化合物含量，每周至少分析一次，超標時應連續(xù)向儲罐輸送液氧以稀

《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 （2008）第6.3.12《深度冷凍法生產氧氣及相關氣體安全技術規(guī)程》（GB16912-2008）第 6.7.10條《深度冷凍法生產氧氣及相關氣體安全技術規(guī)程》釋乙炔濃度，并啟動液氧泵和氣化裝置向外輸送。 （GB16912-2008）第6.7.4條業(yè)中和作業(yè)結束后各個環(huán)節(jié)的安全要求?！叭C”（駕駛證、準運doc序號 排查內容證、危險品押運證）齊全。進入廠區(qū)的車輛應安裝阻火器。企業(yè)應建立易燃易爆有毒危險化學品裝卸作業(yè)時裝

排查依據《國務院安委會辦公室關于ft東臨沂金譽石化有限公司

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施卸設施接口連接可靠性確認制度；裝卸設施連接口 “6·5”爆炸著火事故情況不得 的通報（安委辦〔2017〕19號）防靜電專用接地線。甲B、乙、丙 A類液體的裝車應采用液下裝車管。

《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 （2008）第6.4.2《化工（危險化學品）企業(yè)保裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應嚴格遵守安全作業(yè)標準、規(guī)程和 障生產安全十條規(guī)定（安監(jiān)制度，并在監(jiān)護人員現場指揮和全程監(jiān)護下進行。 政法﹝2017﹞15號甲B、乙A類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的防《石油化工企業(yè)設計防火標準火間距應不小于。

（2018 （GB50160-2008）第6.4.2條(八)危險化學品倉儲管理企業(yè)應當提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）的化學品安全標簽； 《危險化學品安全管理條例》2.企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全 （國務院令第591號）第十技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明條書和安全標簽的危險化學品；的內容應當符合國家標準的要求。甲類物品倉庫宜單獨設置；當其儲量小于5t時，可《石油化工企業(yè)設計防火標準與乙、丙類物品倉庫共用一棟建筑物，但應設獨立 （2018 年版（GB50160-的防火分區(qū)。 2008）第6.6.1條doc序號 排查內容 排查依據

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施設置在甲、乙類倉庫內，也不應貼鄰建造。

《建筑設計防火規(guī)范）》（GB50016-2014）3.3.9條甲、乙、丙類液體倉庫應設置防止液體流散的設 《建筑設計防火規(guī)范（2018施；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應設置防止水 版）》（GB50016-2014）浸漬的措施。 3.6.12條危險化學品倉儲應滿足以下條件：不同品種爆炸物需同庫存放時，應確保爆炸物之間不是禁忌物且包裝完整無損；有機過氧化物應儲存在危險化學品庫房特定區(qū)域內，避免陽光直射，并應滿足不同品種的存儲溫 《危險化學品經營企業(yè)安全技度、濕度要求； 術基本要求》（GB18265-3.遇水放出易燃氣體的物質和混合物應密閉儲存在 2019）第 4.2.7、4.2.8、設有防水、防雨、防潮措施的危險化學品庫房中的 4.2.9、4.2.10、4.2.11干燥區(qū)域內；儲溫度、濕度要求，并避免陽光直射；自反應物質和混合物應儲存在危險化學品庫房特足不同品種的存儲溫度、濕度要求?！兑兹家妆陨唐穬Υ骛B(yǎng)護技易燃易爆性商品存儲庫房溫濕度應滿足GB17914要（GB17914-2013）求。 4.5條危險化學品應當儲存在專用倉庫，并由專人負責 《危險化學品安全管理條例》管理；7危雙人保管制度。

（國務院令第591號）第二十四條《危險化學品安全管理條例》儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫 （國務院令第591號）第二十核查、登記制度。五條doc序號 排查內容 排查依據《化工和危險化學品生產經營應按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，不得超 單位重大生產安全事故隱患

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質不得混 定標準》（安監(jiān)總管三放混存。 〔2017〕121號）(九)重大危險源的安全控制重大危險源應配備溫度、壓力、液位、流量等信息 《危險化學品重大危險源監(jiān)督的不間斷采集和監(jiān)測系統以及可燃氣體和有毒有害 管理暫行規(guī)定》（國家安全氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、記錄、 管總局令第40號）第十三條安全預警、信息存儲等功能?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督重大危險源的化工生產裝置應裝備滿足安全生產要 管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)求的自動化控制系統。 管總局令第40號）第十三條《危險化學品重大危險源監(jiān)督一級或者二級重大危險源，設置緊急停車系統。 管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管40號）第十三條等重點設施，設置緊急切斷裝置。

《危險化學品重大危險源監(jiān)督（40號）第十三條《危險化學品重大危險源監(jiān)督對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者 管理暫行規(guī)定》（國家安全二級重大危險源，應具有獨立安全儀表系統。 管總局令第40號）第十三條《危險化學品重大危險源監(jiān)督

管理暫行規(guī)定》（40號）第十三條《危險化學品重大危險源監(jiān)督重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置 管理暫行規(guī)定》（國家安全視頻監(jiān)控系統。 管總局令第40號）第十三條5設備安全風險隱患排查表(一)設備設施管理體系的建立與執(zhí)行doc序號 排查內容 排查依據

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施

《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》的實（等的管理內容。 〔2010〕186號）第十條企業(yè)應配備設備專業(yè)管理人員和設備維修維護人員。企業(yè)應編制關鍵設備的操作和維護規(guī)程。

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條《關于加強化工過程安全管理企業(yè)應對設備定期進行巡回檢查，并建立設備定期 的指導意見（安監(jiān)總管檢查記錄。 〔2013〕88號）第十六條對出現異常狀況的設備設施應及時處置?！蛾P于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企對設備設施的變更應嚴格履行變更程序。 業(yè)安全生產工作的通知 >的實（〔2010〕186號）《安全生產法》第三十五條《關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄年第一批）企業(yè)不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產 通知（安監(jiān)總科技〔2015安全的設備。 75號《淘汰落后安全技術工藝、設備目錄年）（2016〕137號）doc序號 排查內容 排查依(二)設備的預防性維修和檢測

檢查結果是 （√）（×）

存在問題 整改措施工作。對重點檢修項目應編制檢維修方案，方案內容應包

《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)含作業(yè)安全分析、安全風險管控措施、應急處置措 范（GB/T33000-2016）施及安全驗收標準。 5.4.1.4條檢維修過程中涉及特殊作業(yè)的，應執(zhí)行