靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書

靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書目錄第一章項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義-------------------1第二章市場(chǎng)初步預(yù)測(cè)分析-----------------4第三章生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)初步方案-------5第四章原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)---------9第五章建廠條件、廠址初步方案、建設(shè)內(nèi)容-10第六章環(huán)境保護(hù)------------------------14第七章節(jié)能----------------------------16第八章工廠組織和勞動(dòng)定員--------------17第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排----------------18第十章投資估算和資金籌措方案----------19第十一章經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)-----------22第十二章結(jié)論與建議-------------------25-1-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書第一章項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1企業(yè)概況:某食品有限責(zé)任公司始建于 2000年。公司座落在河北省某縣城，距著名的皇家園林——承德避暑山莊90公里，地處遼寧、內(nèi)蒙、河北三省交界，京、津、唐、秦、東北及環(huán)渤海區(qū)域中心地帶。公司現(xiàn)占地 10000平方米，建筑面積5700平方米，注冊(cè)資金 750萬元，總資產(chǎn) 3024萬元，其中固定資產(chǎn)1719萬元。公司是某縣食用菌、山野菜行業(yè)支柱企業(yè)，通過 QS安全食品認(rèn)證，并通過了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，食用菌脯通過了有機(jī)食品認(rèn)證。公司為承德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)龍頭企業(yè)， 市級(jí)科技型龍頭企業(yè)，市級(jí)守合同重信用企業(yè)， 市級(jí)下崗再就業(yè)先進(jìn)單位，河北省重點(diǎn)成長(zhǎng)型企業(yè)。公司現(xiàn)有職工 200人，其中專業(yè)技術(shù)人員30人。公司主要產(chǎn)品有清水保鮮食用菌軟包裝系列、 食用菌干品系列、食用菌粉系列，食用菌鹽漬系列，食用菌脯系列，食用菌冷藏保鮮系列等三十多個(gè)品種。產(chǎn)品在全國(guó) 40多個(gè)大中城市設(shè)立了一級(jí)代理商， 100多個(gè)城市有分銷商，產(chǎn)品呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)?！澳场迸剖秤镁盗挟a(chǎn)品獲得河北省第七屆消費(fèi)者信得過產(chǎn)品，河北省名牌產(chǎn)品，河北省中小企業(yè)名牌產(chǎn)品， 河北省中小企業(yè)信得過產(chǎn)品，“某”商標(biāo)被評(píng)為河北省著名商標(biāo)。公司 2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入3300萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 500萬元。-2-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書1.2項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性及經(jīng)濟(jì)意義靈芝自古以來就被認(rèn)為是吉祥、富貴、美好、長(zhǎng)壽的象征，中華傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)長(zhǎng)期以來一直視為滋補(bǔ)強(qiáng)壯、 固本扶正的珍貴中草藥。古今藥理與臨床研究均證明，靈芝確有防病治病、延年益壽之功效。東漢時(shí)期的《神農(nóng)本草經(jīng)》 、明代著名醫(yī)藥學(xué)家李時(shí)珍的《本草綱目》，都對(duì)靈芝的功效有詳細(xì)的極為肯定的記載。現(xiàn)代藥理學(xué)與臨床實(shí)踐進(jìn)一步證實(shí)了靈芝的藥理作用。 靈芝的藥理成分非常豐富，其中有效成份可分為十大類，包括靈芝多糖、靈芝多肽、三萜類、16種氨基酸(其中含有七種人體必需氨基酸)、蛋白質(zhì)、甾類、甘露醇、香豆精苷、生物堿、有機(jī)酸（主含延胡索酸），以及微量元素 Ge、P、Fe、Ca、Mn、Zn、等。對(duì)人體具有雙向調(diào)節(jié)作用，對(duì)心腦血管、消化、神經(jīng)、內(nèi)分泌、呼吸、運(yùn)動(dòng)等各個(gè)系統(tǒng)，尤其對(duì)腫瘤肝臟病變、失眠以及衰老的防治作用?？梢婌`芝產(chǎn)品深加工行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大。 近年來我縣食用菌產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2008年，全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)291個(gè)行政村3萬余農(nóng)戶栽培各類食用菌 1億盤（袋），總產(chǎn)量達(dá)到 10萬噸，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)8億元，農(nóng)民戶增收 8000億元。栽培食用菌真正成為農(nóng)民致富的好產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民增收的主要渠道。某縣連續(xù)被評(píng)為“全國(guó)食用菌行業(yè)先進(jìn)縣”，是全國(guó)十大食用菌主產(chǎn)基地，北方食用菌最大的生產(chǎn)基地。同時(shí)，對(duì)靈芝栽培也積累了一定經(jīng)驗(yàn)，實(shí)行工廠化栽培，對(duì)于提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品附加值，勢(shì)在必行。-3-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書我縣的靈芝包括食用菌在內(nèi)的產(chǎn)品在山清水秀、樹草叢生的綠色環(huán)境中培植，即沒有工業(yè)污染，也沒有化學(xué)污染，是當(dāng)今市場(chǎng)消費(fèi)熱點(diǎn)產(chǎn)品。某縣近臨北京、天津、唐山、秦皇島等大中消費(fèi)城市，市場(chǎng)前景廣闊。如果采用科學(xué)的加工工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，保持好豐富的營(yíng)養(yǎng)，將會(huì)占領(lǐng)更大市場(chǎng)，更快帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著靈芝產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大和國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量的增加，對(duì)靈芝系列食品開發(fā)成了滿足市場(chǎng)多層次、多檔次需求的重要發(fā)展方向。而且也是增加產(chǎn)品附加值和提高產(chǎn)業(yè)整體效益的根本要求。為適應(yīng)市場(chǎng)需求，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)水平，增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 ,公司提出靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加項(xiàng)目，提高靈芝產(chǎn)品深加工生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力 ,該項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義。本項(xiàng)目采取對(duì)靈芝綜合生產(chǎn)加工，提高生產(chǎn)加工能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的科技含量和工藝水平，擴(kuò)大產(chǎn)品的用途和食用方法，提升產(chǎn)品質(zhì)量和擋次，提高附加值，為產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。該項(xiàng)目施后可有效帶動(dòng)某食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為農(nóng)民增收提供有力保障，同時(shí)，隨著產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng),項(xiàng)目可提高全縣經(jīng)濟(jì)的外向度，增強(qiáng)出口創(chuàng)匯能力。靈芝行業(yè)發(fā)展需要規(guī)模化和專業(yè)化。目前我國(guó)靈芝的生產(chǎn)規(guī)模、總產(chǎn)量及質(zhì)量與國(guó)際上先進(jìn)國(guó)家相比都有差距，國(guó)內(nèi)企業(yè)大多數(shù)規(guī)模小，設(shè)備、技術(shù)較落后，產(chǎn)品質(zhì)量低，生產(chǎn)成本高，在-4-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力差。為了使我國(guó)的靈芝生產(chǎn)快速發(fā)展起來，趕上世界先進(jìn)水平。必須搞專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，引進(jìn)必要的工藝、先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品來滿足迅猛發(fā)展的靈芝產(chǎn)品消費(fèi)需求，才能提高國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。第二章市場(chǎng)初步預(yù)測(cè)分析1、產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需現(xiàn)狀食用菌產(chǎn)業(yè)是近十年來發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)得以迅速發(fā)展，據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年，全國(guó)各類食用菌總產(chǎn)量達(dá)1000萬噸，品種多達(dá)50多個(gè)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量以18—20%的比例增長(zhǎng)，全球食用菌消費(fèi)量也以8—12%的比例增長(zhǎng)。隨著人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)從溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變，靈芝因綠色、環(huán)保、無污染愈來愈受消費(fèi)者的青睞，靈芝的需求量快速增長(zhǎng)。目前，我縣包括我公司在內(nèi)的食用菌龍頭企業(yè)與國(guó)內(nèi)國(guó)外建立了穩(wěn)定的購銷渠道，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、美國(guó)、新加坡、加拿大、荷蘭等十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，年直接、間接出口創(chuàng)匯1000萬美元以上；國(guó)內(nèi)的上海、大連、北京、深圳、青島、石家莊等大城市均有縣內(nèi)龍頭企業(yè)辦事處，產(chǎn)品銷售渠道廣泛。國(guó)外市場(chǎng)對(duì)靈芝產(chǎn)品的要求是高營(yíng)養(yǎng)，高檔次，無公害，味美色鮮，食飲方便，而在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上則趨于高效益、低消耗、標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化、集約化。-5-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書靈芝除具有吉祥、富貴、美好、長(zhǎng)壽的象征外，還具靈芝特有的入五臟腎補(bǔ)益全身五臟之氣，扶正固本，調(diào)節(jié)人體新陳代謝，提高肌體免疫力的作用。更容易被消費(fèi)者接受和喜愛。2、產(chǎn)品銷售初步預(yù)測(cè)靈芝系列產(chǎn)品，是針對(duì)國(guó)內(nèi)外大眾飲食習(xí)慣而生產(chǎn)的?，F(xiàn)國(guó)內(nèi)外在飲食上講究高營(yíng)養(yǎng)，注重健康食品，功能食品，我們將靈芝制成各種系列產(chǎn)品，使人們食用起來更加方便，而且營(yíng)養(yǎng)豐富，必將受到人們的歡迎。近年來，我國(guó)大眾飲食水平也不斷提高，靈芝類產(chǎn)品已逐漸被國(guó)人所重視，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，全球年需求食用菌產(chǎn)品總量在1.2億噸左右，缺口較大，特別是靈芝產(chǎn)品產(chǎn)量更小，需求缺口大，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。食用菌系列產(chǎn)品本公司已生產(chǎn)多年，具有穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)和銷售網(wǎng)絡(luò)。靈芝保健食品是公司自主開發(fā)的新產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)成熟，本公司已完成市場(chǎng)調(diào)查與評(píng)估，市 場(chǎng)銷售前景廣闊。第三章生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)初步方案1、生產(chǎn)規(guī)模的確定：項(xiàng)目擬建設(shè)靈芝保健片劑、 靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產(chǎn)線各一條，生產(chǎn)規(guī)模分別為：靈芝保健片劑，年產(chǎn)200噸；靈芝代茶飲片，年產(chǎn)300噸；靈芝孢子粉膠囊，年產(chǎn)10噸。產(chǎn)品生產(chǎn)采用或參照國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2、工藝技術(shù)的初步方案-6-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書工藝流程簡(jiǎn)圖1、靈芝保健片劑靈芝的清洗去雜---- 粗碎---- 干燥---- 細(xì)碎---- 壓片---干燥---- 包裝---- 成品2、靈芝代茶飲片靈芝的清洗去雜---- 切片---- 干燥---- 挑選分級(jí)---- 包裝成品3、靈芝孢子粉膠囊靈芝孢子粉的收集----干燥----破壁----填充膠囊----包裝---- 成品-7-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書設(shè)備選型和投資估算表單位：萬元序設(shè)備名稱和型號(hào)單位功率單價(jià)數(shù)量功率金額號(hào)合計(jì)1三級(jí)清洗機(jī)3t/h套2KW2024KW402靈芝切片機(jī)臺(tái)0.42.710427KW3滾筒分級(jí)機(jī)臺(tái)1KW422KW84粗碎機(jī)臺(tái)6KW2.51060KW255蒸汽鍋爐6t/h臺(tái)30KW60130KW606油鍋爐臺(tái)70KW30170KW307熱風(fēng)循環(huán)式干燥箱套16KW14590KW708細(xì)碎機(jī)臺(tái)63.3106033KWKW9孢子破壁機(jī)套3KW5.22KW10.4610膠囊填充機(jī)臺(tái)2.2KW4.324.4KW8.611三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)臺(tái)1162221212壓片機(jī)臺(tái)7.52143084KWKW-8-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書13空氣壓縮機(jī)臺(tái)2KW224KW414不銹鋼水槽臺(tái)0.6301815不銹鋼周轉(zhuǎn)車臺(tái)0.320616不銹鋼操作臺(tái)臺(tái)0.330917醫(yī)藥版塊自動(dòng)包裝機(jī)臺(tái)4KW39416KW15618枕式藥板包裝機(jī)臺(tái)4KW23.548KW9419數(shù)字噴碼機(jī)臺(tái)0.03KW420.06KW820化驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備儀器20KW20KW20合430.46KW723計(jì)設(shè)備安裝費(fèi)按25%計(jì)算180.75合903.75計(jì)4、主要原材料、燃料及動(dòng)力消耗指標(biāo)-9-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書經(jīng)測(cè)算，靈芝保健片劑：年產(chǎn)200噸,每噸成品需干靈芝1噸，年消耗干靈芝200噸，每噸成品耗煤0.5噸,年耗煤100噸，每噸成品耗電500度,年用電10萬度，每噸成品耗水15噸,年耗水3000噸。靈芝代茶飲片：年產(chǎn)300噸，每噸成品需干靈芝1噸,年需干靈芝300噸；每噸產(chǎn)品耗水10噸。年耗水3000噸，每噸產(chǎn)品需煤0.4噸,年消耗煤120噸，每噸產(chǎn)品需電800度，年用電24萬度。靈芝孢子粉膠囊：年產(chǎn)10噸，每噸成品需干靈芝1噸，年耗干靈芝10噸。產(chǎn)品每噸耗水6噸，年耗60噸；產(chǎn)品每噸耗煤0.5噸,年耗煤5噸,每噸產(chǎn)品耗電 2000度,年耗電2萬度。第四章原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)1、原料供給的可能性和可靠性某縣地處山區(qū)，野生資源豐富，這里的自然條件、地貌、地形、氣候均適合山野菜、食用菌的生長(zhǎng)條件。為保證原料質(zhì)量建靈芝工廠化生產(chǎn)基地處（ 40間60畝地）年產(chǎn)產(chǎn)品 510噸。本項(xiàng)目年消耗靈芝 510噸，原料供應(yīng)有保障。2、水、電、汽和其它動(dòng)力的供應(yīng)2.1本工程用水主要是生產(chǎn)車間工業(yè)用水、靈芝清洗用水、地面沖洗、車間生活用水和鍋爐用水及循環(huán)水的補(bǔ)水等， 年用水-10-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書量6060噸。本工程供水水源取自地下水，項(xiàng)目地區(qū)地下水量充沛，水質(zhì)優(yōu)良，可滿足本項(xiàng)目用水需求。2.2供電本項(xiàng)目年耗電 36萬度，需新建功率為 800kw的變壓器一臺(tái)，并需建設(shè) 1千米配套供電線路。供電從附近的變電站端口接入 ,可滿足項(xiàng)目需求。2.3供汽公司計(jì)劃新上一臺(tái) 6T/h 蒸汽鍋爐,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷最大量測(cè)算的用汽,故鍋爐能滿足新工程的需要。2.4燃料供應(yīng)本工程年需用原煤 225噸，承德市和某縣都是產(chǎn)煤區(qū)， 縣內(nèi)原煤保有儲(chǔ)量 4000萬噸以上，目前年產(chǎn)原煤 50萬噸，等煤炭企業(yè)整合后年產(chǎn)量可達(dá) 85萬噸，項(xiàng)目用煤完全可以滿足供應(yīng)。第五章建廠條件、廠址初步方案、建設(shè)內(nèi)容1、廠址選擇項(xiàng)目廠址選在位于某縣城北部某紅山循環(huán)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的綠色食品加工園區(qū)，計(jì)劃占地 50畝。該廠址交通便利，周邊環(huán)境良好。2、建設(shè)地點(diǎn)的自然條件2.1氣象條件-11-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書該地區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，氣候多變。年平均氣溫 7.3℃，極端最高氣溫 39.4℃，極端最低氣溫-29.6℃；最熱月(七月)平均氣溫23℃，最冷月(一月)平均氣溫-10.7℃；年平均降水量540mm；年平均日照2900小時(shí)；主要風(fēng)向:夏季西南風(fēng)為主,冬季東北風(fēng)為主.風(fēng)速(地面以上10m處)年最大風(fēng)速23m/s;年基本風(fēng)壓0.35kN/m2;年基本雪荷0.3kN/m2;土壤凍結(jié)深度1.39m;全年平均無霜期140天。2.2地形地貌、工程地質(zhì)情況某縣地形以中山丘陵、低山丘陵為主 ,由努魯兒山和七老虎圖山組成，地勢(shì)北高南低，最高山峰海拔 1729m，該廠位于某縣城內(nèi)，南臨瀑河支流西河，屬河流沖積地帶，地勢(shì)較為平坦。2.3水文地質(zhì)概況該縣境內(nèi)有老哈河、瀑河、大凌河等 ,河流多為上游河道 ,河床坡度較陡,流速較大,該廠地處瀑河支流的西河邊 ,地下水源較豐富。河川地帶土層為潮土和鹽化土壤 ,土壤肥力屬下等。豐富的地下水的含水層普遍在沙礫層中,透水性強(qiáng),水力坡度3‰,透水系數(shù)160m/晝夜。水質(zhì)符合生活用水標(biāo)準(zhǔn),可作供水水源。地下水位最淺為2.8m左右,屬中性水質(zhì),如遇雨期施工,要注意防洪避雨。該地區(qū)地震基本列度為6度。3、當(dāng)?shù)厣鐣?huì)生活經(jīng)濟(jì)狀況某縣農(nóng)業(yè)是以林業(yè)、種植業(yè)為主 ,主要糧食作物玉米、特產(chǎn)-12-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書杏仁、山野菜、各類食用菌，年產(chǎn)玉米 20萬噸，杏仁2.5萬噸，各類食用菌 1億盤(袋)，2009年全縣計(jì)劃生產(chǎn)各類食用菌 1.9億盤（袋）。工業(yè)上已經(jīng)形成礦冶、食品、化工、制造 4個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成多元產(chǎn)業(yè)支撐的格局，發(fā)展?jié)摿Υ?。近年來，某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)生了很大的變化。開放項(xiàng)目工作水平不斷提高，財(cái)力逐年增強(qiáng)。已建成中國(guó)北方最大的食用菌交易市場(chǎng)、杏仁集散地。電力、交通、電信也有高速發(fā)展。4、建廠條件4.1交通運(yùn)輸條件交通便利，項(xiàng)目區(qū)距世界歷史文化遺產(chǎn)名城——承德避暑山莊九十公里，地處京、津、唐、秦、內(nèi)蒙東北及環(huán)渤海區(qū)域的中心地帶，公路、鐵路四通八達(dá)，可直通秦皇島、天津、大連等港口。境內(nèi)除了現(xiàn)有的錦承鐵路、101國(guó)道，省道平青樂線外，承朝高速、承秦高速、遵小鐵路、平雙二級(jí)公路正在施工，2010年能夠陸續(xù)通車。同時(shí)，京沈高速鐵路客運(yùn)專線某站項(xiàng)目已經(jīng)鐵路部門確認(rèn)，項(xiàng)目計(jì)劃2010年6月開工，預(yù)計(jì)2011年底竣工通車。京沈高速鐵路客運(yùn)專線項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，某將納入北京1小時(shí)通勤圈。4.2原料供應(yīng)條件某縣是食用菌生產(chǎn)大縣， 且公司建工廠化栽培基地一處， 主要材料取用充足方便，其它原料可在本地市場(chǎng)購買。-13-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書4.3銷售優(yōu)勢(shì)某食品公司具有多年的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)， 銷售網(wǎng)絡(luò)健全，企業(yè)以誠信為本，市場(chǎng)信譽(yù)好，為產(chǎn)品打開市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。5、建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目計(jì)劃在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)北部建設(shè)辦公、成品區(qū)。按生產(chǎn)功能還需要分生產(chǎn)區(qū)，輔助生產(chǎn)區(qū)（動(dòng)力及污水處理場(chǎng)）。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西部和西南部，污水處理場(chǎng)位于廠區(qū)東南部，動(dòng)力車間位于廠區(qū)東部，廠區(qū)中心地帶設(shè)有花池和通道。新征土地50畝，烘干車間1000平方米，靈芝保健片劑車間1000平方米，靈芝代茶飲片車間1000平方米，靈芝孢子粉膠囊車間1000平方米，原料庫2000平方米，成品庫房2000平方米，辦公用房800平方米，鍋爐房400平方米，廠區(qū)工程及附屬設(shè)施建設(shè)，以上土建工程需投資1930萬元，設(shè)備投資需903.75萬元。另租用60畝，建靈芝綜合生產(chǎn)加工基地，建靈芝栽培車間25600平方米，制菌車間200平方米，制化驗(yàn)室200平方米，辦公室及宿舍500平方米。土建投資估算見下表土建投資估算表-14-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書序工程名稱單位數(shù)量單價(jià)金額號(hào)（元/平方米）（萬元）合計(jì)平方米19301靈芝保健片劑車間平方米100010002002靈芝代茶飲片車間平方米100010001003靈芝孢子粉膠囊車間平方米100010001004辦公用房平方米8001000805成呂庫房平方米20008001606鍋爐房平方米4001000407原料庫平方米20008001608廠區(qū)工程及附屬設(shè)施2009靈芝栽培車間平方米25600312.580011制菌車間平方米20010002012化驗(yàn)室平方米20010002013辦公室及宿舍平方米500100050第六章環(huán)境保護(hù)1、污染物分析本工程影響環(huán)境的污染源、 污染物為各車間排放的廢水、 廢料（渣）和壓縮機(jī)噪聲等。據(jù)測(cè)算分析，項(xiàng)目正常日排出廢水約20噸，年排出6000噸；日排出靈芝廢渣0.002噸，年排出0.7噸；鍋爐廢渣日排出0.4噸，年排出鍋爐廢渣100噸。2、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)2.1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)-15-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—96）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36—39）2.2污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—1999）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271—2001）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3878—1996）《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36—39）3、環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步措施和方案3.1廢渣本工程清選、切分廢棄的原料與污水處理廠的污泥廢渣可供附近農(nóng)田的有機(jī)肥料；鍋爐廢渣可作為制磚企業(yè)生產(chǎn)原料。3.2廢水某縣食品加工園區(qū)內(nèi)埋設(shè)了通往縣城新建的日處理 3萬噸污水處理廠主管道，項(xiàng)目所產(chǎn)生廢水可直接排入該污水管道進(jìn)入縣污水處理廠進(jìn)行處理。4、初步環(huán)境影響分析本工程在設(shè)計(jì)中考慮環(huán)境保護(hù)因素， 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。采用可靠的對(duì)環(huán)境影響最小的工藝 ,采用各類高效、低泄漏的工藝設(shè)備,使裝臵在運(yùn)行時(shí)對(duì)環(huán)境影響最小，針對(duì)生產(chǎn)過程中外排的“三廢”采用相應(yīng)的治理措施。通過對(duì)煙塵、爐渣的回-16-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書收治理，廢水循環(huán)及治理、噪聲治理，使“三廢”均達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)本工程投產(chǎn)后，對(duì)環(huán)境的影響可降至最低。第七章節(jié)能1、生產(chǎn)工藝流程圖 （見本項(xiàng)目建議書第 6頁）2、主要能源及耗量項(xiàng)目主要用能為水、電、壓縮空氣等，年耗量估算如下：水：6030噸，電：36萬千瓦小時(shí)，全年生產(chǎn) 300天，用電系數(shù)0.63，煤：1030噸3、主要節(jié)能措施項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進(jìn)節(jié)能降耗、提高能源利用率。建設(shè)方案遵循國(guó)家和地方有關(guān)合理用能標(biāo)準(zhǔn)，以及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，使項(xiàng)目能耗達(dá)到行業(yè)及地區(qū)節(jié)能降耗的相關(guān)規(guī)定。采取的主要措施如下：1）生產(chǎn)設(shè)備本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國(guó)家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品。2）生產(chǎn)用水盡可能循環(huán)使用，節(jié)約新水的消耗量；3）加熱設(shè)備外設(shè)保溫層，并加強(qiáng)余熱利用，節(jié)約熱能；4）合理調(diào)整總圖布臵和工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。5）加強(qiáng)能源管理工作，對(duì)使用水、電、氣等能源的部門，-17-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書完善檢測(cè)計(jì)量裝臵，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。6）充分利用社會(huì)集中供能，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國(guó)家節(jié)能技術(shù)政策，在設(shè)計(jì)中積極貫徹科學(xué)、合理的專業(yè)化生產(chǎn)。7）促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，采取科學(xué)管理，提高生產(chǎn)效率等綜合措施，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第八章工廠組織和勞動(dòng)定員1、工廠組織某食品有限責(zé)任公司實(shí)行公司、部門和車間三級(jí)管理機(jī)制。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持日常管理工作。副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師組成總經(jīng)理室，協(xié)助總經(jīng)理處理廠內(nèi)外事務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等工作；部門管理機(jī)構(gòu)設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、辦公室分管相關(guān)工作；車間設(shè)工段、班組。全廠設(shè)生產(chǎn)車間、動(dòng)力車間、維修車間等。2、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目需員工 170人，其中管理人員 10人，生產(chǎn)工人 160人。每年除法定假日和計(jì)劃?rùn)z修外，一般不停產(chǎn)，全年按300天計(jì)算。項(xiàng)目建成后，員工按崗位設(shè)臵，所需新增員工可從社會(huì)上招聘，擇優(yōu)錄用。-18-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、建設(shè)工期初步規(guī)劃1.1建設(shè)階段的劃分本項(xiàng)目分以下幾個(gè)階段 :前期工作階段、工程設(shè)計(jì)階段、設(shè)備及材料采購階段、土建施工階段、裝臵安裝階段、人員培訓(xùn)階段，調(diào)試投產(chǎn)階段。其中，項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作包括工藝技術(shù)選擇、設(shè)備選型、確定設(shè)備廠商、研究技術(shù)資料、詢價(jià)、積累資料、編制可研報(bào)告、組織有關(guān)專家論證、項(xiàng)目批復(fù)并確定資金來源渠道。1.2建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)周期定為十二個(gè)月。2、項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表2.1各個(gè)階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃前期準(zhǔn)備工作階段 :三個(gè)月。工程設(shè)計(jì)階段 :三個(gè)月,包括初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。設(shè)備及材料采購階段 :三個(gè)月完成。土建施工階段:六個(gè)月完成。裝臵安裝階段 :二個(gè)月完成,包括設(shè)備、管道、儀表、電氣等的安裝。人員培訓(xùn)階段：一個(gè)月完成。調(diào)試、投產(chǎn)階段：二個(gè)月完成。設(shè)備訂購合同簽約后，進(jìn)行土建基礎(chǔ)施工，各階段交叉進(jìn)行以縮短建設(shè)期。2.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,詳見下表。-19-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間安排10.310.410.510.610.710.810.910.1010.1110.1211.111.2前期準(zhǔn)備---------工程設(shè)計(jì)---------設(shè)備訂貨------土建施工--------------------設(shè)備安裝--------人員培訓(xùn)----調(diào)試----投產(chǎn)----第十章投資估算和資金籌措方案1、投資估算本項(xiàng)目投資估算,是在完成前面章節(jié)的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、生產(chǎn)規(guī)模、工藝及技術(shù)方案、原材料動(dòng)力的供應(yīng)、建設(shè)條件和廠址方案、環(huán)境保護(hù),工廠組織和勞動(dòng)定員以及項(xiàng)目實(shí)施諸方面進(jìn)行研究論證和多方案比較后 ,確定了最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。其投資估算包括:主要生產(chǎn)項(xiàng)目,輔助性生產(chǎn)項(xiàng)目,公用工程及配套的其它費(fèi)用和流動(dòng)資金等。1.1編制依據(jù):定額及規(guī)定:<1>原輕工部頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（1993）<2>河北省頒發(fā)的《河北省建筑工程概算定額》（1999）及現(xiàn)行估算指標(biāo)<3>河北省頒發(fā)的《河北省安裝工程概算定額》 （1996）及現(xiàn)行估-20-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書算指標(biāo)。<4>河北省（2000）《河北省建筑安裝工程概算費(fèi)用定額》 、《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算》。<5>河北冀建字（1993）第125號(hào)《河北省建筑安裝工程間接費(fèi)用定額》。<6>河北省建設(shè)廳、省計(jì)委、冀建監(jiān)（ 2000）182號(hào)文《河北省安裝工程概算定額》過渡辦法。<7>國(guó)家、部門、地方的其它有關(guān)規(guī)定。（2）設(shè)備價(jià)格計(jì)取主要設(shè)備價(jià)格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)，不足部分參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄》，并按規(guī)定計(jì)取了運(yùn)雜費(fèi)。（3）其它費(fèi)用的計(jì)取<1>建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建（ 2002）394號(hào)文規(guī)定計(jì)取。<2>生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)包括提前進(jìn)廠費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。<3>設(shè)計(jì)費(fèi)按規(guī)定計(jì)算。<4>生產(chǎn)用辦公及生活家具按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。<5>預(yù)備費(fèi)用包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，按設(shè)備投資的10%計(jì)取。1.2投資費(fèi)用分析本項(xiàng)目估算建設(shè)投資 4126.75 萬元.其中:建筑工程費(fèi)用-21-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書1930萬元，設(shè)備購臵費(fèi)723萬元，安裝工程費(fèi)用180.75萬元，其他費(fèi)用1173萬元，其中征地費(fèi)1000萬元，預(yù)備費(fèi)120萬元。1.3建設(shè)期利息為 162萬元。1.4固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期利息組成 ,共計(jì) 4288.75萬元。1.5流動(dòng)資金估算根據(jù)詳估法進(jìn)行估算 ,鋪底流動(dòng)資金 2515.4萬元。1.6總投資項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩部分，總投資 =固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=6804.15萬元。2、資金籌措方案本項(xiàng)目總投資 6804.15萬元,自籌和引資解決。第十一章經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)現(xiàn)行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及財(cái)稅、銀行-22-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。1基礎(chǔ)數(shù)據(jù):1.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案項(xiàng)目擬建設(shè)靈芝保健片劑、 靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產(chǎn)線各一條，生產(chǎn)規(guī)模分別為：靈芝保健片劑，年產(chǎn)200噸；靈芝代茶飲片，年產(chǎn)300噸；靈芝孢子粉膠囊，年產(chǎn)10噸。1.2計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 1年,生產(chǎn)期10年,計(jì)算期11年。1.3產(chǎn)品成本費(fèi)用<1>主要原、輔材料按出廠價(jià)格計(jì)算 ,動(dòng)力按企業(yè)現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。<2>工資及福利：全廠設(shè)計(jì)定員 170人,管理人員10人，年均工資2.4萬元，生產(chǎn)工人160人，人均年工資及附加 1.8萬元。年工資總額為 10*2.4萬+160*1.8萬=312萬元。<3>折舊及攤銷：折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計(jì)算,固定資產(chǎn)原值3953萬元,其中:房屋及建筑物2930萬元,按30年計(jì)算折舊;機(jī)器設(shè)備購臵及安裝費(fèi)用1023萬元,按15年計(jì)算折舊。經(jīng)計(jì)算年折舊費(fèi)165萬元。無形資產(chǎn)30萬元,按10年攤銷，一年攤銷 3萬元。遞延資產(chǎn)143萬元,按5年攤銷,年攤銷28.6萬元。<4>修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的 50%計(jì)算，年修理費(fèi) 83萬元。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為 11463.53萬元，其中固定成-23-靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書本3953.6萬元，可變成本7509.93萬元。經(jīng)營(yíng)成本11104.93萬元。1.4銷售收入及銷售稅金根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的計(jì)價(jià)原則結(jié)合本行業(yè)的國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀和未來發(fā)展預(yù)測(cè),本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格為 :靈芝代茶飲片 20萬元/噸，靈芝保健片劑40萬元/噸，靈芝孢子粉膠囊 200萬元/噸，年均銷售收入16000萬元。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目年增值稅 2720萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加按 7%計(jì)算為190.4萬元。年銷售稅金和附加 1440萬元。2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2.1利潤(rùn)總額年均利潤(rùn)總額為 3844.47萬元,繳納25%的所得稅,所得稅額為961.1萬元,年均稅后利潤(rùn)為2883.37萬元。1）投資利潤(rùn)率=（2883.37÷68