流程圖過程方法及其在體系管理中的應(yīng)用課件

流程圖過程方法及其在體系管理中的應(yīng)用長城（天津）質(zhì)量保證中心目錄第一章過程、過程方法與過程管理第二章流程圖第三章流程圖在過程方法中的應(yīng)用第四章網(wǎng)絡(luò)圖在管理體系中的應(yīng)用第一章

過程過程方法

與過程管理1成功的企業(yè)成功的企業(yè)企業(yè)獲得利益顧客滿意的持續(xù)改善內(nèi)部效率的持續(xù)改善績效測量企業(yè)的顧客滿意指標(biāo)流程分析與改善3本文所闡述的過程方法（臺灣地區(qū)譯為流程方法）流行于美國及歐州?！斑^程”始于一九九0年哈佛“商業(yè)評論”發(fā)表的“企業(yè)過程再造”。他是二十世紀(jì)九十年代以來的一大管理流行“風(fēng)潮”，是企業(yè)管理理念和管理方法的變革?！斑^程再造”要求對運行中的組織作根本性的重新思考及重新設(shè)計。ＩＳＯ９０００：２０００標(biāo)準(zhǔn)及ＩＳＯ１４０００標(biāo)準(zhǔn)及ＯＨＳＡＳ１８０００三個標(biāo)準(zhǔn)也引用了過程方法，其目的是通過識別過程，控制過程以達(dá)到三個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。

過程方法能大大改變企業(yè)經(jīng)營者的傳統(tǒng)觀念，突破傳統(tǒng)的獨立的功能單位式管理運作模式，將一個組織看作是由工作和信息構(gòu)成的彈性組合，可橫跨若干部門，可依據(jù)任務(wù)。目的自由地進(jìn)行組合管理，剔除了那些不利于創(chuàng)造價值的部門和活動，使企業(yè)得到高的回報率。過程大部分起于顧客，終于顧客，使顧客獲得更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。4以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客(和其他相關(guān)方)要求顧客(和其他相關(guān)方)滿意輸入輸出圖釋增值活動信息流5二、與過程有關(guān)的概念

過程：（Process）臺灣地區(qū)譯為流程；過程方法：（Processapproach）臺灣地區(qū)譯為流程方法；過程管理：（Processmanagement）臺灣地區(qū)譯為流程管理；工作流程（WorkingProcess）活動（activity）；任務(wù)（mission）。以上幾個英文對照的術(shù)語在ＩＳＯ９０００標(biāo)準(zhǔn)中已有解釋，以下僅對其理解做簡要說明。臺灣地區(qū)與中國大陸的翻譯有不同。筆者認(rèn)為，中國大陸的“過程”有別于臺灣地區(qū)之處是：“過程”包含了“流程”的含義，又包含了比流程更為廣泛和較有深度的內(nèi)涵，是以管理的理念所理解的流程，有管理和控制的成份，也包含了流程及其活動的內(nèi)容。臺灣地區(qū)對過程的理解則偏重于流程的直譯。但不管兩岸Process的理解如何，過程與流程是一個英文單詞的不同翻譯，內(nèi)容大致相當(dāng)。１.幾個與過程有關(guān)的術(shù)語：7２.幾個術(shù)語的理解

①過程：ＩＳＯ９０００：２０００標(biāo)準(zhǔn)中3.4.1條款對過程的解釋是：“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動?！边^程是一組邏輯上相關(guān)的活動，執(zhí)行特定的任務(wù)，達(dá)到特定的產(chǎn)出目的。從輸入到輸出的轉(zhuǎn)化是可以創(chuàng)造價值的，應(yīng)當(dāng)有增值。從組織的外部來看，過程除有輸入和輸出及活動外，應(yīng)包括上游的供方和下游的顧客才能體現(xiàn)真正的價值。組織的存在是其具有執(zhí)行既定“任務(wù)”的能力，沒有“任務(wù)”則沒有組織存在的必要，而任務(wù)是由過程來執(zhí)行的，沒有過程則任務(wù)無法實現(xiàn)。（如下圖）8過程示意圖輸入轉(zhuǎn)化輸出資源增值后的資源活動及控制9過程方法示意圖最高管理者過程實現(xiàn)過程支持過程顧客/相關(guān)方顧客/相關(guān)方輸入輸出最高管理者過程包括:如策劃、資源配置、管理評審等實現(xiàn)過程包括:如與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)等.支持過程包括:如培訓(xùn)、維護(hù)等.11③過程管理：是組織的一種運行模式，是各種作業(yè)應(yīng)用過程進(jìn)行管理并系統(tǒng)化的模式。組織的相關(guān)資源及活動透過管理，而成為過程時，實現(xiàn)了對組織橫向的整合，能有效地達(dá)到所期望的結(jié)果。對過程的管理應(yīng)符合外部顧客的需求和內(nèi)部管理的需要。這要求組織首先應(yīng)建立明確的人員職責(zé)，以管理過程。還應(yīng)識別并管理好過程之間的接口，要測量過程的輸入，輸出，以評價其績效，對出現(xiàn)的問題，及在管理中發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)的機(jī)會，都應(yīng)盡快做出響應(yīng)，實現(xiàn)新的改進(jìn)。12三、過程方法綜述１．采用過程方法的目的、意義和管理優(yōu)勢

⑴采用過程方法的目的是：使組織力求獲得持續(xù)改進(jìn)的動態(tài)循環(huán)；使組織獲得可觀的收益；使產(chǎn)品、服務(wù)得到改進(jìn)；各項管理體系提高有效性；從而提高組織的整體功效。過程方法可以通過識別過程，管理和控制過程，不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)從而達(dá)到顧客滿意。13①在組織方針、管理理念、企業(yè)精神的形成中，利用規(guī)定的過程，可更好地預(yù)測結(jié)果，有利于更好地利用資源，使組織具有降低成本、縮短周期，揚長避短，實現(xiàn)方針和企業(yè)的其他管理的要求；

②在目標(biāo)的制訂上，由于掌握過程能力，可以制訂更富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)；

③在管理運作方面，采用過程方法可以預(yù)防差錯，控制異變，減少管理失誤；

④可以抓住每一個改進(jìn)的機(jī)會以持續(xù)改進(jìn)不足，以達(dá)到新的水平；

⑤可以對復(fù)雜過程、簡單過程、過程組合，及其相互作用進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。

⑥在人力資源的開發(fā)中通過過程的實施，鍛煉人才，提高企業(yè)凝聚力；⑦可以通過過程管理打造高績效，可提高運作速度，提高效率，有利于滿足顧客需求。⑶過程方法的管理優(yōu)勢

15對于組織的各類人員來說也可以獲得相應(yīng)的管理效果。對決策層領(lǐng)導(dǎo)而言，過程方法可以改變企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的傳統(tǒng)觀念，可以打破功能分配的格局，把工作、信息，過程構(gòu)成彈性組合，可以跨部門完成目標(biāo)，也有利于實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點觀念的形成。對顧客而言，過程方法有利于使其購買到高質(zhì)量的產(chǎn)品，甚至超過他們的期望，也可以迅速解決顧客的投訴和抱怨。對管理人員而言，可以更容易找到所遇到問題的關(guān)鍵，提高解決問題的能力。對員工而言，可提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量，可以學(xué)會從整體角度看待自已負(fù)責(zé)的工作?？梢詤⑴c管理，提高個人的工作能力。16

過程方法是對資源和過程的管理方法，離不開識別、策劃、控制、測量、評價和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。但從其覆蓋范圍、識別及主要內(nèi)容上，主要應(yīng)考慮如下的方面。2.過程方法的應(yīng)用要點①過程方法可覆蓋產(chǎn)品、作業(yè)、管理的范圍，也包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康管理體系等體系。17

②采用過程方法首先要理解、識別和正確應(yīng)用過程。組織在采用過程方法管理企業(yè)時首先要對過程有一個清晰的理解。a.過程需要有流程，要把經(jīng)識別后的工作路線控制點，繪制出讓人一目了然的流程圖。也可用文字?jǐn)⑹?，但文字?jǐn)⑹鲇衅渚窒扌约懊枋霾蝗拿?，?yīng)當(dāng)注意。b.要識別和理解過程三要素，任何一個過程都要有輸入、輸出及活動三個要素。其必備的條件是資源，對輸入而言應(yīng)當(dāng)是人、財、物、信息，輸入的各類條件要充分有效、要有策劃，對一些有特殊內(nèi)容的過程要依據(jù)規(guī)定進(jìn)行。如設(shè)計控制過程，輸入條件要充分要進(jìn)行識別和評審，以保證設(shè)計輸入條件不要遺漏。輸出要滿足規(guī)定要求，要有增值和業(yè)績。活動是轉(zhuǎn)化，要有策劃有控制要使活動充分發(fā)揮“轉(zhuǎn)化”的作用，達(dá)到過程的需要。任何過程都需要資源來保證，輸入的是人、財、物、信息，輸出的也是人、財、物、信息，但輸出的是經(jīng)過“轉(zhuǎn)化”和“增值”的人、財、物和信息。19過程三要素示意圖輸入輸出資源活動(轉(zhuǎn)化)20

在認(rèn)識過程，識別過程的基礎(chǔ)上要正確的應(yīng)用過程，要研究過程轉(zhuǎn)化活動采用有效的控制手段。在考慮單一過程的基礎(chǔ)上，注意過程網(wǎng)絡(luò)的接口管理，要發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的整體功效。也要注意采用適當(dāng)?shù)幕顒?、測量和評價活動的業(yè)績，以找出不足進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。21PDCA循環(huán)示意圖PDCA處置策劃檢查實施23PDCA循環(huán)上升示意圖PDCAPDCA上升改善維持24ISO9001:2000與PDCA循環(huán)的關(guān)系PDCA處置計劃檢查實施8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件化要求5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計與開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)與服務(wù)的提供7.6監(jiān)視與測量裝置的控制8.測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視與測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析27④相互作用的過程的管理組織的活動有時是非常復(fù)雜的，過程本身也是首尾相連成網(wǎng)絡(luò)狀。過程及其子過程，加上輸入輸出及活動的控制，以及內(nèi)、外部之間的聯(lián)系，形成了一個復(fù)雜的過程網(wǎng)絡(luò)。管理者應(yīng)當(dāng)從中策劃和協(xié)調(diào)好，過程之間的接口及注意過程的相容性。把過程之間的相互作用依據(jù)管理的系統(tǒng)方法進(jìn)行管理。PDCA循環(huán)在過程網(wǎng)絡(luò)中，可以發(fā)揮很好的作用，它以系統(tǒng)的方式說明管理和控制的要求，適用于各類組織，也適合于單個過程及復(fù)雜的過程網(wǎng)絡(luò)。28PDCA與過程網(wǎng)絡(luò)示意圖管理過程A支持管理過程B支持管理過程C支持管理過程F支持管理過程D支持管理過程E支持PDCAPDCAPDCAPDCAPDCAPDCA內(nèi)部顧客內(nèi)部顧客輸出C輸入C輸出B輸出A輸入E輸出E輸入D輸出D輸出F輸入F外部顧客輸入A輸入B反饋外部顧客PDCA29

過程存在于組織內(nèi)，文件是“信息及其承載的媒體”。應(yīng)適應(yīng)于識別和管理這些過程，達(dá)到傳遞信息溝通意圖目的，從而統(tǒng)一行動，對于質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與其他體系，應(yīng)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)4.1條款要求的內(nèi)容確定管理文件。對于大多數(shù)的簡單過程而言，大部分的文件是與管理控制及操作有關(guān)的第三層作業(yè)文件為主，這些過程除必須遵守的各類控制文件外，主要是指導(dǎo)一線作業(yè)為主的文件。但要注意過程文件應(yīng)包括記錄、報表及一些規(guī)章制度。存在于組織內(nèi)部的簡單過程文件，應(yīng)包括一類是必須執(zhí)行的控制文件，含法律法規(guī)類文件、程序文件有關(guān)的類別的文件，另一類則是操作性文件含作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、工藝規(guī)范、記錄、不合格報告、糾正措施等類文件。每個過程因其涉及的領(lǐng)域、工作的內(nèi)容、活動的性質(zhì)不同應(yīng)有所增減。文件的目的是使過程得到有效的運作和實施，實施過程中應(yīng)進(jìn)行修訂和更改，以有利于提高過程結(jié)果的業(yè)績。3.與過程有關(guān)的文件：304.過程方法的實施步驟確定控制方法、準(zhǔn)則識別過程確定關(guān)鍵活動監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)風(fēng)險評價改進(jìn)控制內(nèi)容識別過程過程順序，確定資源和管理要求，注意過程之間的相互關(guān)系。確定實現(xiàn)過程結(jié)果的關(guān)鍵活動，明確職責(zé)、權(quán)力和控制要求。確定過程的控制準(zhǔn)則驗收方法和規(guī)則，當(dāng)需采用統(tǒng)計技術(shù)時應(yīng)規(guī)定在工藝或控制準(zhǔn)則中。針對過程的重要程度確定監(jiān)視地點、進(jìn)行測量和檢驗位置以保證過程的受控狀態(tài)。對測量結(jié)果的數(shù)據(jù)分析應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確并傳遞到使用者手中，以發(fā)現(xiàn)需改進(jìn)的機(jī)會。評價過程的結(jié)果可能產(chǎn)生的風(fēng)險后果及對顧客供方、員工、相關(guān)方產(chǎn)生的影響。31

過程方法的實施是為了使經(jīng)營者獲取更大的利益，不應(yīng)搞形式主義、作表面文章，應(yīng)扎扎實實地一步一個腳印地去做，以提高過程績效做為考核手段，以使企業(yè)既獲得良好經(jīng)濟(jì)效益，又培訓(xùn)了人材，夯實了管理基礎(chǔ)。

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ＩＳＯ／ＴＣ１７６／ＳＣ２／Ｎ５４４質(zhì)量體系過程方法指南（草案）給出了一個過程方法的自我問詢指南，該指南共６個方面２９個問題，用來判斷過程方法的實施水平。該指南明確指出，這只是一個例子，不能做為滿足要求的唯一方法。下面是一些可供組織選擇進(jìn)行自我詢問指南a

）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用——我們的ＱＭＳ需要些什么過程？——這些過程有否外包？——每個過程的輸入和輸出是什么？——過程的顧客是誰？——這些顧客的要求是什么？——過程的“所有者”是誰？5.過程方法的自我詢問指南33b)確定這些過程的順序和相互作用——我們的過程的總體流程是什么？——我們怎樣描述這一流程？（過程圖或流程表？）——過程間的接口是什么？——我們需要什么文件？c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法——過程的預(yù)期和非預(yù)期結(jié)果的特征是什么？——監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則是什么？——我們?nèi)绾螌?zhǔn)則融入我們的ＱＭＳ策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程？——經(jīng)濟(jì)事宜（成本、時間、廢物等）是什么？——什么方法適宜于收集資料？34

d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視——每個過程所需的資源是什么？——溝通渠道是什么？——我們怎樣提供有關(guān)過程的外部和內(nèi)部信息？——我們怎樣獲得反饋信息？——我們需要收集什么資料？——我們需要保存什么記錄？e)監(jiān)視、測量和分析這些過程——我們怎樣監(jiān)視過程業(yè)績（過程能力、顧客滿意）——必要的測量是什么？——我們怎樣才能分析收集到的信息（統(tǒng)計技術(shù)）？——分析結(jié)果告訴我們什么？35

f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)——我們怎樣才能改進(jìn)過程？——需要些什么糾正／預(yù)防措施？——這些糾正／預(yù)防措施得到實施了嗎？——這些措施有效嗎？如發(fā)現(xiàn)需要將過程形成文件，可以采用許多不同的方式。對于該指南的問詢結(jié)果，只是能了解過程方法使用中的差距，并進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行改進(jìn)。如果在每個條款的后面用定量的評價規(guī)則加以補(bǔ)充，完全可以進(jìn)行定量的評價（如打分法），也可以評價過程方法在應(yīng)用中的實際水平。36

每個組織應(yīng)該依據(jù)其顧客和適用法律或法規(guī)要求、其活動性質(zhì)及總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略來確定需要形成文件的過程。在確定應(yīng)該形成文件的過程時，組織可能需要考慮一些因素，如：6.過程的文件

對質(zhì)量的影響；顧客不滿意的風(fēng)險；法律要求；經(jīng)濟(jì)風(fēng)險；有效性和效率。

如發(fā)現(xiàn)需要將過程形成文件，可以采用許多不同的方式。過程文件一般包括：程序文件和作業(yè)指導(dǎo)性文件。作業(yè)指導(dǎo)性文件還包括有工藝文件檢驗文件報告，報表、記錄表等。過程文件由于是直接敘述類型的文件，應(yīng)按程序文件的編寫要求來編寫，而過程的識別可以使用流程圖的方式進(jìn)行，進(jìn)而補(bǔ)充相應(yīng)的文字內(nèi)容以形成程序。37過程文件作業(yè)指導(dǎo)書流程圖程序文件報告記錄報表ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ在工業(yè)企業(yè)中產(chǎn)品實現(xiàn)過程文件還包括，工序控制點，工序質(zhì)量表，工序控制表設(shè)備管理的點檢卡等管理文件及統(tǒng)計技術(shù)使用的相關(guān)文件。總之由于組織的類型、特點、環(huán)境的不同，而過程文件的內(nèi)容也有不同，應(yīng)根據(jù)實際情況確定過程需要的文件。38第二章

流程圖39一、流程圖簡介產(chǎn)品和服務(wù)在實現(xiàn)過程中有許多活動可以用圖形來表示，這些圖形由許多節(jié)點和節(jié)點之間的連線組成，通常這些圖形用來描述，某些研究對象之間的某種特定的關(guān)系，由此產(chǎn)生了對圖的研究?，F(xiàn)代數(shù)學(xué)中對圖的研究已經(jīng)形成專門的學(xué)科如“圖論”“統(tǒng)籌方法”及“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”等。應(yīng)用“圖”的理論曾解決了很多實際工作中的難題，如工序流線圖、火車運行圖、交通管制圖……，質(zhì)量管理中很多方法如七種工具，新七種工具很多都是以圖的方式出現(xiàn)的。本文談到的流程圖是工序流線圖延伸出來的。401.流程圖的定義

將過程以圖的形式表示出來即為流程圖。過程的定義前文已述，是圍繞著一項特定任務(wù)而展開的一連串的活動。將這些活動以符號、有向線聯(lián)接起來，加以適當(dāng)?shù)恼f明而形成的圖即為流程圖。41某廠鋁管蒸發(fā)器工藝流程圖鋁管進(jìn)廠接頭鉚接折彎總裝檢驗檢驗鉚合層架固定板彎曲成型層架固定板成型連接管進(jìn)廠檢漏42某廠內(nèi)部審核流程圖年度內(nèi)審計劃的確定內(nèi)審?fù)ㄖ獣鴮徍私M審核前會議現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核后碰頭會提出內(nèi)審報告有關(guān)部門對不合格提出糾正和預(yù)防措施資料存檔驗證廠貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定質(zhì)量保證部擬定內(nèi)部審核組長主持內(nèi)審組長主持管理者代表安排內(nèi)審員及質(zhì)保部驗證效果有關(guān)部門執(zhí)行YESNO432.流程圖的分類

流程圖可依據(jù)其各種不同的分類方式，進(jìn)行分類，如：以內(nèi)容分類，以表示方式分類、以類型分類、以隸屬關(guān)系分類等，但各類流程圖都是為了方便簡捷地表示過程及過程網(wǎng)絡(luò)的走向和控制要求的。①按流程內(nèi)容分可分為：作業(yè)流程和管理流程作業(yè)流程圖是以制造過程為主線而繪制的流程，它可分為工藝流程圖、項目流程圖、設(shè)計流程圖、檢驗流程圖等。管理流程圖系指各項管理工作、業(yè)務(wù)活動的流程圖。前面的某鋁廠蒸發(fā)器工藝流程圖即為作業(yè)流程圖，而內(nèi)審流程圖則為管理流程圖。②按表現(xiàn)方式分：可分為流程圖和流程表44記錄的建檔與查詢結(jié)案檢查建立索引建檔查詢者B查詢者A查詢者C45文件起草階段的縱向展開明確起草小組（或人員）及其職責(zé)收集并分析相關(guān)文件和信息構(gòu)思并提出文件框架邀請相關(guān)部門對框架進(jìn)行評審充分溝通后，起草文件文件初稿征求相關(guān)部門意見文件修改成文編寫“文件編制說明”正式呈報463.以流程圖類型分：可分為線性流程圖、

矩陣流程圖和網(wǎng)絡(luò)圖

①線性流程圖是以有向線表示的直線流動式流程圖，也是目前流程圖中應(yīng)用最多的方式，前面所舉的例子均為線性流程圖，也有一些線性流程圖以“樹”的形式出現(xiàn)，為“樹”型流程圖如：質(zhì)量管理方法中的魚刺圖和新七種工具的系統(tǒng)圖，但嚴(yán)格的按流程圖的要求分，魚刺圖、系統(tǒng)圖已不屬于流程圖的范疇而屬于分析圖。②矩陣流程圖如果一個流程圖中包含了主導(dǎo)流程又有另一類對主導(dǎo)流程起控制作用，又有平面的交互關(guān)系就形成了矩陣式流程。47文件控制程序流程圖（1）文件起草（6）文件報廢（2）文件批準(zhǔn)（3）文件發(fā)放（4）文件使用（5）文件修改（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）流程子流程和/或要求說明（略）48質(zhì)量管理小組管理矩陣流程圖調(diào)查與收集資料的再收集找典范樹目標(biāo)找最佳典范多方收集多途徑收集資料整理選擇合作伙伴合作伙伴的判斷分析資料分析因素確定分析方法確定分析資料的應(yīng)用技巧資料整理資料分析導(dǎo)出結(jié)論改進(jìn)措施編制成果報告向公司匯報成果小組轉(zhuǎn)移初步完成確立改進(jìn)目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)新的課題組成QC小組選擇主題及主攻方向確定目標(biāo)選定人員確定職責(zé)權(quán)限方案準(zhǔn)備確定改進(jìn)項目計劃選定課題決定課題方向選擇改進(jìn)的機(jī)會找出不足及問題點學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗進(jìn)行交流組織的方針目標(biāo)及策劃要求持續(xù)改進(jìn)業(yè)績檢查另一個目標(biāo)49

③網(wǎng)絡(luò)圖網(wǎng)絡(luò)圖所反映的是復(fù)雜的過程，是以網(wǎng)絡(luò)型式出現(xiàn)的流程圖，是首尾相接的過程網(wǎng)絡(luò)，我國研究網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是從七十年代開始，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)所開始研究運籌學(xué)，其中統(tǒng)籌法就是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的前身。網(wǎng)絡(luò)圖所研究的對象往往是一項工程的進(jìn)度問題，電網(wǎng)的最大輸送電量問題、交通網(wǎng)的最大流量、最短路線問題，一個軍事演習(xí)的多兵種作戰(zhàn)的時間配合問題等。它是采用全面策劃、統(tǒng)一安排，科學(xué)運籌環(huán)環(huán)相扣的科學(xué)方法。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的實際應(yīng)用表明這是一個十分有效的運行方法。50某項工程的工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖13111012597634128656513813812012038110105105778540404755202025303350183500201820251022302011151225408251812101520注：蘭線為關(guān)鍵線路32514.流程圖在管理中的優(yōu)勢

由于流程圖以圖的形式表示過程，目視效果好，易懂簡潔明了，在組織的管理中應(yīng)用廣泛，國外的體系文件中很多程序都先繪制流程圖，后寫程序內(nèi)容。其優(yōu)點如下：①可以將過程充分展開，各活動環(huán)節(jié)，各活動接口，清楚地展示出來。②可以簡化繁雜的文字?jǐn)⑹?，使程序文件、作業(yè)文件簡化，有利于職工理解程序要求，執(zhí)行中也可少走彎路。善用流程圖可增補(bǔ)文字?jǐn)⑹龅牟蛔恪＂廴菀妆鎰e與審查流程的邏輯順序是否合理，對識別過程有利。④易于看出流程中兩兩活動之間的相互關(guān)系，以便較好地選擇控制方法。52二、流程圖的繪制及其方法

任何流程圖都是由流程符號和流程線（有向線）所構(gòu)成，加以必要的控制說明，繪制成流程圖。1.流程線：指的是有向線段尾頭尾部是出發(fā)點，是事件或流程的出發(fā)點，或活動的起點。流程線的頭部，是事件或流程所指方向，是流向，是順序。一般來講，線可為直線有向線段，但也不排除有跨線如，分流線，匯流線，關(guān)連線（虛線），關(guān)連線也在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中的“虛工序”中應(yīng)用。流程線可以是直線也可以是折線和曲線。一般情況下，流程線的長短無任何意義，但在特殊情況如網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中流程線的長度可代表工期，時間等。線段53流程線使用的符號及表示方法符號名稱使用說明流程線作為流程和方向的標(biāo)識?？缇€作為兩流程線交錯跨越時的標(biāo)識。關(guān)連線指作業(yè)與作業(yè)之間為非直接相關(guān)，而為間接協(xié)助或輔助性質(zhì)時的標(biāo)示。作為補(bǔ)充說明時的標(biāo)示。分流線指作業(yè)分散時之流向線畫法。匯流線指作業(yè)匯合時之流向線畫法。542.流程符號

流程圖中流程線的一端或兩端有一些節(jié)點，用以表示“活動”的性質(zhì)，作業(yè)的名稱等。那么這些節(jié)點需使用一些符號，用量最大的符號為，為一長方形的框圖，未注明時，代表一個過程和另一個過程的連節(jié)點。在工藝流程中在框內(nèi)注明，工序或加工活動即為某工序，某車床加工等。需要說明的是現(xiàn)在大部分的流程圖只用一個框來表示，其符號只用此一種，而代之以文字說明，也是常見的一種流程的繪制方式。下圖為用框圖表示的工序控制設(shè)計流程圖。55工序控制設(shè)計流程圖工藝關(guān)鍵件明細(xì)工藝流程卡(表)工序質(zhì)量控制計劃裝配和關(guān)鍵件加工工藝流程圖確定關(guān)鍵工序及關(guān)鍵工序明細(xì)表編工序控制制定明細(xì)表工藝流程圖上注工序控制點工序控制標(biāo)準(zhǔn)或管理辦法編作業(yè)指導(dǎo)書及自檢指導(dǎo)卡編工序要素通知單

編工序質(zhì)量表關(guān)鍵工序分析、驗證

56現(xiàn)場操作用流程符號符號功能或用途說明操作凡物料經(jīng)由作業(yè)程序而改變物理或化學(xué)性質(zhì);或組裝上另一物料,或從另一物件上拆解下來,均可謂之操作。檢驗為了查明品質(zhì)特性與規(guī)格差異,而進(jìn)行試驗、測試、比較、查質(zhì)量狀況,稱為檢驗。

輸送(搬運)改變物料位置,從一處移至另一處,即為輸送或搬運。延遲貯存(暫存)指成品、半成品、零件、材料之搬運及移動所使用符號。D由于一預(yù)定作業(yè)活動未能及時發(fā)生,而產(chǎn)生等待時間的空檔,此時間空檔即延遲。物品需保存或等待進(jìn)行下一作業(yè),貯存或暫存。判定用表示質(zhì)量檢驗,凡有記號處即為檢驗站位置.對同時使用與流程,則表示對數(shù)量檢驗或查核;表示質(zhì)量檢驗。操作/檢驗同時為之同一工作站(作業(yè)站),操作與檢驗同時進(jìn)行。

流程圖的符號可以自已設(shè)定，應(yīng)加以說明，也可依據(jù)貫例的符號進(jìn)行標(biāo)示。57管理工作、業(yè)務(wù)性工作的流程相對于操作，要復(fù)雜的多，可依據(jù)自已的習(xí)慣及貫例進(jìn)行安排，有時也可用符號再加上標(biāo)注的活動，就更能清楚的表達(dá)過程（流程）的各項活動了。下面是管理及業(yè)務(wù)工作常用符號。58管理及業(yè)務(wù)流程圖使用符號符號名稱使用說明處理(Process)流程到此一階段所進(jìn)行操作、處理、實施之工作事項。決策或判定(Decision)線上儲存資料(OnlineStorage)循環(huán)（MagneticTape）舉例說明沖壓指檢驗、判定、審核、承認(rèn)、簽章、核準(zhǔn)所使用符號。指對某一條件加以判斷作不同的選擇時,可在流向兩端加注注解。合于規(guī)格要求是否指各種書面資料、表單(包括:履歷、報告、書、表、單、卡)之表示及處理所使用符號。文件(Document)開出檢驗報告表示流程到此一階段有輸入其他資料以進(jìn)行下一步驟處理,或有產(chǎn)生資料后繼續(xù)進(jìn)行下一步驟。

輸入/輸出資料(Input/Output)打入客戶代號將資料存放于線上共同區(qū)域,以便于作資源共享,非存放于個人工作區(qū)域。

回存到資料庫將資料存放備份以備再次使用。資料備份59管理及業(yè)務(wù)流程圖使用符號符號名稱使用說明手動輸入（ManualInput）卡片（Card）手動作業(yè)（Manualoperation）作業(yè)準(zhǔn)備（Preparation）舉例說明將資料、記錄等相關(guān)訊息登錄在卡片。登錄在發(fā)料單是表示以連續(xù)報表方式打印資料。紙帶(PaperTape)打印監(jiān)測記錄以監(jiān)視器顯示資料處理的狀態(tài)。

顯示（Display）過程參數(shù)設(shè)定結(jié)果以人工方式進(jìn)行操作或處理。

測試前先歸零在主流程以外的作業(yè)準(zhǔn)備。以人工作業(yè)方式將資料輸入。客戶資料輸入計算機(jī)庫房備料60管理及業(yè)務(wù)流程圖使用符號符號名稱使用說明起點/終點（Terminator）結(jié)果注解（輔助說明）舉例說明或「X」以英文字母大寫表示。連接符號（Linkage）B表示「不合判定條件」的流程走向

。

無結(jié)果流程符號旁邊以注解方式作輔助性質(zhì)的說明。表示流程的起點或最終點，均用此一符號。

增訂文件結(jié)案作為流程和方向的標(biāo)示。XB接流程決策符號（Decision）一起使用。

否表示「判定合格」的流程走向。

決策符號（Decision）一起使用。

是待驗品需配合樣品作判定61應(yīng)用流程符號與流程線繪制的流程圖AB62

還有一些管理性的事務(wù)性流程，屬于作業(yè)層次的操作，往往與加工檢查搬運、滯留、傳票、單據(jù)等具體的活動動融合在一起，其作業(yè)活動的特點是對作業(yè)進(jìn)行細(xì)分劃，分析至每一項動作或每一次判斷。這樣的流程圖包括記錄方式，調(diào)查記錄都記錄在案。主要是用于工序分析、也可用于過程的細(xì)分析。日本產(chǎn)業(yè)界對這類流程圖的符號進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分如表所示。為事務(wù)性流程的符號。63事務(wù)性流程的符號分類記號說明~判斷、計算、分類從轉(zhuǎn)記為從用電話詢問記入作業(yè)搬運運文件（運往相當(dāng)遠(yuǎn)的地點，從部門往部門送）檢查質(zhì)量：錯字、誤算、漏記、段落錯誤、檢印等量的檢查：傳票張數(shù)等兩個文件的內(nèi)容校對同時進(jìn)行質(zhì)和量的檢查檢查停滯未上賬用完、最終保管作廢暫存分類記號說明其它傳票:只寫復(fù)寫張數(shù),記載名稱臺賬:寫上名稱報告書、計算用紙,名稱寫在其中CC}匯總。賬票種類多時匯總后的工序線用條1表示把匯總后的賬票分開傳遞123﹏(附記、等和賬票的種類)12個人與個人的分界線科與科的分界線64記載月日、品名、數(shù)量、單價、金額、余額計算交貨單123收領(lǐng)單現(xiàn)貨送往檢驗品存放場驗收員吩咐有關(guān)人員開捆行業(yè)者拿到檢驗所（倉庫科驗收人員）來（每日不定期）開捆（在擔(dān)當(dāng)者的桌子上）約20~30件/日額數(shù)及破損品（行業(yè)者在場）送往保管員231驗收印章驗收月日不足、破損情況貯存把收領(lǐng)單返給行業(yè)者送往保管員現(xiàn)貨揭示板月日數(shù)量合計訂上交貨單送往記錄股股長蓋章抄寫訂貨保管臺帳核對，記入月日期2314入庫傳票入庫報告書入庫傳票副頁43211蓋經(jīng)手人章科長蓋章入庫票副頁送往經(jīng)理科送往采購科外購物品驗收事務(wù)手續(xù)流程圖65

無論哪一類流程，也無論其應(yīng)用目的如何，都是使用者的好幫手，可以使你記憶得法、清楚明確，其直觀的觀察分析和簡練的圖上作業(yè)，會使你變的更聰明，更有辦法。流程圖在繪制、使用中隨意性較強(qiáng)，其符號的使用，可以因國家地區(qū)不同而不同，甚至于每個人的習(xí)慣也有不同。因此需要對其進(jìn)一步研究和探討，學(xué)術(shù)界及企業(yè)基層使用人員，也應(yīng)當(dāng)考慮流程圖應(yīng)當(dāng)規(guī)范技法，進(jìn)一步的需要將其標(biāo)準(zhǔn)化。66第三章

流程圖在

過程方法中應(yīng)用

67一、流程圖在過程方法及

質(zhì)量管理體系中的案例

為了使廣大質(zhì)量管理專業(yè)人員及技術(shù)人員掌握流程圖的使用方法，這里依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ＩＳＯ９００１：２０００版的要求，把收集的流程圖的案例經(jīng)加工后展示給大家，以供參考。案例依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的四個過程五個章節(jié)編選，考慮到部分行業(yè)和專業(yè)，但無法按行業(yè)舉例，只好請讀者做為參考。1.總要求及文件控制方面的流程圖案例①總要求臺灣企業(yè)建立ＩＳＯ９０００質(zhì)量管理體系流程圖68

案例評價該案例是臺灣企業(yè)在貫徹ＩＳＯ９０００標(biāo)準(zhǔn)過程中的推行過程的策劃流程圖，目的是推進(jìn)ＩＳＯ９０００的運作和文件編寫過程，該流程圖策劃較細(xì)，虛線部分是相關(guān)聯(lián)的，其他活動對主流程圖起輔助作用，如果再將有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限及接口部分以文字加以補(bǔ)充將是一份很好的文件編寫程序。細(xì)節(jié)處也有一些不足，如程序修改與手冊之間如何才能說明得更清楚一些。人員培訓(xùn)的部分較為簡單，應(yīng)補(bǔ)充適當(dāng)?shù)奈淖帧?/p>

69某化學(xué)公司ISO9000品質(zhì)系統(tǒng)文件制作與推行過程決策者宣示推動之決心凝聚推行ISO9000之共識ISO9000條文與相關(guān)資料之研討擬定須撰寫的程序分配主辦部門和主辦人員修改程序書依據(jù)現(xiàn)狀和手冊條文之要求撰寫程序書會相關(guān)之部門審查文件新版發(fā)行依程序落實執(zhí)行執(zhí)行發(fā)生滯疑難行或與品質(zhì)手冊ISO條文相抵觸之處，程序制作部門或相關(guān)部門主動提出問題。文件制作部門提出修訂方案，檢討須修訂之部分。會相關(guān)部門審查核準(zhǔn)文件再發(fā)行開品質(zhì)會議協(xié)調(diào)解決開品質(zhì)會議協(xié)調(diào)解決對文件修訂之要求管理審查內(nèi)部稽核客訴案件異常處置矯正措施‥‥開品質(zhì)會議協(xié)調(diào)解決須加強(qiáng)、修改之程序理清公司工廠間部門間之權(quán)責(zé)須增加之程序ISO9000條文再深入研討品質(zhì)手冊之要求品質(zhì)手冊之發(fā)行成立推動之組織初步計劃教育訓(xùn)練現(xiàn)況資料之收集組織架構(gòu)、系統(tǒng)運作權(quán)責(zé)之規(guī)劃細(xì)部計劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書面化系統(tǒng)整合執(zhí)行查核、檢討教育訓(xùn)練周知修訂70手冊程序編寫流程圖手冊、程序編寫大綱最高管理者決心成立文件編寫小組培訓(xùn)擬訂質(zhì)量方針修訂、協(xié)調(diào)、匯總部門研討再修訂會議研討評價打印、編輯、發(fā)放71

該流程圖簡潔明了、直觀易懂，把手冊編寫的過程分為九個部分，這樣在編寫過程大思路方面已經(jīng)解決，但每個部分的細(xì)化應(yīng)當(dāng)以文字描述加以補(bǔ)充，甚至每個部分都應(yīng)有相應(yīng)的策劃和方案，部門人員的職責(zé)也要以文字描述加以補(bǔ)充。72文件控制流程圖（a）文件控制范圍外來文件領(lǐng)用與購入評審有效性評價文件處理內(nèi)部文件編寫審批73文件控制流程圖（b）質(zhì)量管理體系文件編制設(shè)計文件外來文件業(yè)務(wù)文件文控編號批準(zhǔn)文件發(fā)放文件更改文件作廢列入有效目錄單審批適用性74文件復(fù)印流程圖示例（c）開始接受文件輸入復(fù)制份數(shù)開始復(fù)印重新開始裝訂文件糾正錯誤整理結(jié)束機(jī)器是否正常運行？裝訂復(fù)印件嗎？是是否75ａ圖從外來文件、內(nèi)部文件的領(lǐng)用開始，經(jīng)評審、審批經(jīng)有效性評價進(jìn)行文件處置，但有效性目錄清單及受控文件目錄清單未能說明。ａ圖繪的是一個文件管理的簡單路線尚需完善和補(bǔ)充。ｂ圖也是文件控制流程圖，但幾種文件的來源，編制文控號、批準(zhǔn)，列入目錄清單，文件分發(fā)更改作廢都有了流程，比ａ圖明確，若加上文字說明及職責(zé)說明以及接口的說明，對組織的文件管理是大有好處的，不足之處還是需細(xì)化。ｃ圖是一份操作性文件的流程圖，僅對文件復(fù)印進(jìn)行了細(xì)微描述，較之文字描述直觀的多，而且易于理解，是一份文件復(fù)印的流程圖，如加上文字的補(bǔ)充及職責(zé)權(quán)力的說明將是一份非常具體的作業(yè)文件。76質(zhì)量體系文件控制流程質(zhì)量管理辦公室職能、使用部門管理者代表總經(jīng)理相關(guān)文件使用記錄質(zhì)量手冊技術(shù)文件質(zhì)量計劃質(zhì)量記錄程序文件管理文件評審評審批準(zhǔn)外來文件識別批準(zhǔn)文件復(fù)制、存檔、編制清單收文、填記清單（二級發(fā)放）使用管理文件修改、回收、銷毀文件在內(nèi)審或管理評審時評審審批文件評審文件管理文件發(fā)放文件審批文件起草Q/HZG-MA-2001質(zhì)量手冊Q/HZG-QP-4.2.3文件控制程序Q/HZG-QP-4.2.4記錄控制程序Q/HZG-7.5.1-1《技術(shù)文件及圖紙的管理辦法》受控質(zhì)量文件清單QR-4.2.3-1受控質(zhì)量文件發(fā)放表QR-4.2.3-2文件修訂、復(fù)制、丟失、銷毀申報表QR-4.2.3-377

這是一份矩陣式流程圖把橫向的部門人員有關(guān)記錄和縱向的文件過程平面展示出來，文件控制過程中的管理部分，如評審、批準(zhǔn)、填編清單，使用、管理、作廢的全過程的步驟及活動的順序十分清楚。該流程只需在職責(zé)規(guī)范方面補(bǔ)上適當(dāng)文字就是一份好的文件。但欠缺文控編號的內(nèi)容。78記錄控制流程圖記錄控制范圍評審記錄培訓(xùn)記錄產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄測量分析改進(jìn)記錄持續(xù)改進(jìn)記錄標(biāo)識填寫控制收集歸檔借閱作廢處置記錄控制流程圖給了一個記錄控制的大致過程，欠缺細(xì)化，如記錄表樣，記錄的更改編號，記錄的范圍只寫了５種尚有其他的部分未包括在內(nèi)，應(yīng)當(dāng)予以補(bǔ)充。79刪減判定流程圖刪減意圖是否適用產(chǎn)品特點是否第七章的內(nèi)容是否滿足顧客要求評價是否需要刪減刪減是是是是是否否否否否是否符合法律法規(guī)要求刪減判定的流程圖把對標(biāo)準(zhǔn)的理解變成了一個流程圖，是一個好的理解文件的思路和形式，但需補(bǔ)充文字的說明以確定判定過程的“度”的問題，職責(zé)權(quán)限也應(yīng)有文字補(bǔ)充。不允許刪減80①以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客(和其他相關(guān)方)要求顧客(和其他相關(guān)方)滿意輸入輸出圖釋增值活動信息流2.管理職責(zé)方面應(yīng)用流程圖案例81環(huán)境管理系統(tǒng)實施流程圖對內(nèi)與對外溝通環(huán)境稽核環(huán)境管理審查環(huán)境記錄環(huán)境政策監(jiān)督與量測縱向組織分工與權(quán)責(zé)定義作業(yè)管制之訂定與修訂環(huán)境管理制度檢討環(huán)境記錄環(huán)境改善計劃橫向?qū)０阜止づc權(quán)責(zé)定義環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)鑒定環(huán)保法規(guī)要求重大環(huán)境考量面環(huán)境先期審查對環(huán)境保護(hù)的承諾環(huán)境手冊環(huán)境管理系統(tǒng)監(jiān)督與測量環(huán)境作業(yè)管制環(huán)境管理方案82

臺灣企業(yè)環(huán)境管理體系實施流程圖，是一種策劃式流程圖，讓人易于看懂，也是易于了解ＥＭＳ要求內(nèi)容的流程圖。該圖是示意性的，只讓你了解，無需細(xì)化，把ＥＭＳ用管理方案和作業(yè)控制二個路徑管理起來，讓人一目了然，起到了文字?jǐn)⑹鏊鸩坏降淖饔谩?3計劃編制、審批、實施、考核流程圖部門崗位流程活動年計劃編制年計劃審定年計劃批準(zhǔn)依據(jù)年發(fā)電計劃編制月計劃審定月計劃批準(zhǔn)月上網(wǎng)電量發(fā)布調(diào)電曲線指令執(zhí)行調(diào)電曲線下達(dá)運行指令記錄調(diào)度指令和執(zhí)行命令情況執(zhí)行調(diào)度命令記錄執(zhí)行情況和監(jiān)控結(jié)果綜合統(tǒng)計分析編報計劃完成情況報告形成考核記錄發(fā)電生產(chǎn)統(tǒng)計分析報送運行記錄提供考核報表審批報告簽署考核單年計劃月計劃執(zhí)行調(diào)度指令形成記錄統(tǒng)計分析運行記錄上報省局考核計劃部主管廠長省公司生技部值長發(fā)電分場②目標(biāo)計劃考核流程圖84這是一份有關(guān)目標(biāo)計劃審批執(zhí)行和考核的流程圖，把人員部門和計劃考核以平面坐標(biāo)的形式表示出來，過程簡潔，下達(dá)指令，執(zhí)行過程及考核結(jié)果都比較清晰，記錄表也都列入。若補(bǔ)充部分文字也是一份較好的文件。 85以客戶為導(dǎo)向的信息反饋流程圖（內(nèi)外部溝通）顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量要求產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)制造過程服務(wù)信息反饋出廠檢驗外加工檢驗市場要求法律法規(guī)要求含隱含潛在要求識別③溝通及信息管理流程圖86

這是一份示意性流程圖，把企業(yè)內(nèi)外部的信息溝通以圖的形式表現(xiàn)出來，比較好的體現(xiàn)了ＩＳＯ９００１標(biāo)準(zhǔn)的要求，應(yīng)當(dāng)予以肯定。但過程較粗糙，是示意性的，不能成為真正意義上的過程，應(yīng)當(dāng)加以細(xì)化。87修正的材料狀況信息儲存（a）材料供應(yīng)內(nèi)部溝通信息流程圖材料工程清單信息轉(zhuǎn)換信息輸入材料、構(gòu)件分類編目儲存分類、編目檢索材料構(gòu)件分類施工材料需用量計算材料信息檢索采購訂貨單材料儲存狀況計算信息輸入信息轉(zhuǎn)換材料采購計算與決策市場信息儲存市場材料收貨與檢驗材料庫存裝卸運輸材料訂貨需用量一覽表輸出材料訂貨卡片材料請購單非訂貨的材料需用量一覽表材料供應(yīng)報告材料現(xiàn)狀與歷史材料分配計劃施工進(jìn)度計劃庫存報告消耗報告收貨報告應(yīng)急工程施工現(xiàn)場倉庫88（b）裝配質(zhì)量信息傳遞流程返修區(qū)缺陷統(tǒng)計生產(chǎn)線提出問題裝配質(zhì)量問題設(shè)計開發(fā)班組能否解決現(xiàn)場質(zhì)量工程師質(zhì)量分析技術(shù)員車間質(zhì)量例會現(xiàn)場裝配質(zhì)量專題會相關(guān)部門車間能否獨立解決能否確立具體責(zé)任部門能否確認(rèn)原因和部門不能不能相關(guān)部門（現(xiàn)場質(zhì)量工程師）不能復(fù)雜能能分析不能預(yù)分析能能89

這是兩個作業(yè)過程的信息流程圖，該圖規(guī)范細(xì)致。（ａ）圖把材料供應(yīng)內(nèi)部溝通的路線、單據(jù)活動的具體內(nèi)容詳加說明；（ｂ）圖也將裝配過程的質(zhì)量信息傳遞及解決圖經(jīng)詳加說明，這是兩個作業(yè)層次的流程圖有可操作性，但需對職責(zé)權(quán)限及相關(guān)說明予以表述。90管理評審流程圖(a)評審準(zhǔn)備評審計劃匯報材料評審實施評審報告改進(jìn)措施評審輸入評審輸出④管理評審流程圖91管理評審流程圖(b)管理評審計劃評審輸入評審實施評審輸出整改措施持續(xù)改進(jìn)兩個管理評審圖均為示意性流程圖，每個活動應(yīng)收集什么資料，按什么圖經(jīng)收集，都沒有流程，比較粗放，展示了評審的大過程欠缺細(xì)化，評審準(zhǔn)備，計劃輸入，實施每個活動的再細(xì)化不足，只是一項一般性的示意，讓人了解管理評審的各階段，并沒有具體細(xì)化的內(nèi)容也沒有對照物。不過這樣的流程把文字?jǐn)⑹黾奥氊?zé)予以詳細(xì)說明也可以是一個好的程序。92以顧客為關(guān)注焦點流程圖求的質(zhì)量方針制定符合顧客要識別顧客要求顧客要求轉(zhuǎn)化并實施監(jiān)視顧客滿意到顧客滿意持續(xù)改進(jìn)達(dá)以顧客為組織的關(guān)注焦點超越顧客期望以顧客為關(guān)注焦點的流程圖，是示意性的，可以使大家理解如何關(guān)注顧客，從那幾個方面去做可滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，具體的內(nèi)容可以另行說明或配以文字說明，該圖左右向是顧客滿意流向，以顧客為關(guān)注焦點是出發(fā)點并監(jiān)控全過程，以達(dá)到超越顧客要求的目的。⑤以顧客為關(guān)注焦點流程圖93（a）培訓(xùn)流程圖提出年度培訓(xùn)計劃識別培訓(xùn)要求體系培訓(xùn)繼續(xù)教育培訓(xùn)崗位培訓(xùn)培訓(xùn)評價持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)記錄管理①培訓(xùn)流程圖

3.資源管理方面流程圖案例94(b)培訓(xùn)流程圖控制范圍上崗及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)繼續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)歷教育培訓(xùn)其他方面提出要求制定計劃審批實施有效性評價95（C）

培

訓(xùn)

班

實

施

流

程

圖年度培訓(xùn)計劃體系培訓(xùn)班統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)班崗位培訓(xùn)班特殊工種培訓(xùn)班計算機(jī)培訓(xùn)班培訓(xùn)班培訓(xùn)大綱教材、教師等資源準(zhǔn)備發(fā)培訓(xùn)班通知書考勤表考試成績單試卷培訓(xùn)效果調(diào)查培訓(xùn)班小結(jié)培訓(xùn)記錄收集XXX反饋信息96培訓(xùn)流程圖（ａ）（ｂ）其培訓(xùn)內(nèi)容及流程內(nèi)容差不多，（ａ）圖有年度計劃（ｂ）圖把計劃放在需求之后，都是可行的；但對每個活動而言都有細(xì)化的必要，也可在此基礎(chǔ)進(jìn)一步完善，也可以文字形式或子過程的方式加以完善。相對（ａ）（ｂ）圖而言（ｃ）圖僅是一個子過程，是一個常規(guī)性培訓(xùn)班的流程圖，它將培訓(xùn)班的流程與年度計劃，信息反饋有機(jī)的結(jié)合起來。若每辦一個培訓(xùn)班如（ｃ）圖所示按程序去作按程序收集資料，這肯定是一個有業(yè)績的培訓(xùn)班。若再加上一些職責(zé)權(quán)限和文字?jǐn)⑹觯瑒t可成為一個培訓(xùn)班的作業(yè)指導(dǎo)書。97設(shè)

備

缺

陷

處

理

流

程

圖

設(shè)備發(fā)生缺陷運行人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷檢修人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷運行人員采取防止影響擴(kuò)大的措施通知運行人員判斷缺陷狀態(tài)及其影響運行人員記錄并通知檢修人員檢修人員檢查診斷匯報檢修領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)工作票運行、檢修人員辦理工作票檢修人員完成缺陷處理運行檢修人員試驗驗收運行、檢修人員辦理完畢手續(xù)運行記錄處理情況設(shè)備轉(zhuǎn)入備用或運行缺陷處理完成匯報領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)直接指示有關(guān)人員采取必要的措施運行人員完成必要的安全措施并即時監(jiān)護(hù)有關(guān)人員立即到達(dá)現(xiàn)場采取對策不合格問題狀態(tài)重大缺陷采取應(yīng)急措施一般缺陷聯(lián)系檢修處理一般發(fā)現(xiàn)新問題不合格合格驗收不合格②設(shè)施維護(hù)流程圖重要98

該圖是一個企業(yè)設(shè)備維護(hù)方面的流程圖，是設(shè)備出現(xiàn)缺陷后，對人員路徑及活動詳實的進(jìn)行了描述。本圖的特點是路線清晰、明確，責(zé)任權(quán)力也在流程圖上表示出來。若維護(hù)人員按此流程操作會減少失誤，是個比較好的作業(yè)性流程有可參照的作用。99汽輪機(jī)本體及附屬設(shè)備檢修流程圖冷機(jī)油系統(tǒng)排油油系統(tǒng)分解檢查、清掃油系統(tǒng)檢修油系統(tǒng)回裝油系統(tǒng)注油油系統(tǒng)試驗主汽門、調(diào)速汽門及配汽機(jī)構(gòu)解體檢查主汽門、調(diào)速汽門及配汽機(jī)構(gòu)回裝主汽門、調(diào)速汽門及配汽機(jī)構(gòu)修理調(diào)節(jié)系統(tǒng)各部套解體檢查調(diào)節(jié)系統(tǒng)各部套修理調(diào)節(jié)系統(tǒng)各部套回裝拆化妝板扒保溫拆低壓缸及導(dǎo)汽管拆高壓缸及高低壓上隔揭各瓦拆對輪高低壓缸測量轉(zhuǎn)子、汽封檢查修理軸承、盤車檢查修理隔板、隔板套檢查修理汽缸及緊固件檢查修理回裝測量找中心調(diào)整扣高壓缸低壓缸導(dǎo)汽管及各瓦油循環(huán)濾油各種試驗冷態(tài)驗收熱態(tài)驗收泵類分解檢查泵類修理泵類回裝泵類試驗加熱器查漏加熱器解體檢查加熱器修理加熱器回裝凝汽器檢查凝汽器清掃凝汽器修理凝汽器回裝給水、循環(huán)水、疏放水及蒸汽系統(tǒng)各閥門分解檢查給水、循環(huán)水、疏放水及蒸汽系統(tǒng)各閥門修理給水、循環(huán)水、疏放水及蒸汽系統(tǒng)各閥門回裝給水、循環(huán)水、疏放水及蒸汽系統(tǒng)各電動門定極限100

該圖是一個汽輪本體附屬設(shè)備檢修流程圖，對主機(jī)本體如何系統(tǒng)檢修進(jìn)行了安排。檢修過程是依據(jù)檢修的標(biāo)準(zhǔn)，本廠積累的經(jīng)驗，畫出了流程圖，其實不僅是作業(yè)流程圖，很多管理性流程圖也需細(xì)化，只有照流程圖的要求檢修才能不會出現(xiàn)漏檢和少檢的毛病，可以提高工作質(zhì)量，是個較好的作業(yè)性流程圖，一線作業(yè)人員可參照執(zhí)行。

101鍋爐本體及附屬設(shè)備檢修流程圖停爐爐膛降溫爐膛內(nèi)搭架子水冷壁檢查記錄水冷壁割管檢查水冷壁管焊口探傷水冷壁換管檢修水壓試驗冷態(tài)驗收安全門定砣熱態(tài)驗收粉倉放粉給粉機(jī)、排粉機(jī)、送風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)、磨煤機(jī)解體檢查記錄給粉機(jī)、排粉機(jī)、送風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)、磨煤機(jī)檢修給粉機(jī)、排粉機(jī)、送風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)、磨煤機(jī)回裝給粉機(jī)、排粉機(jī)、送風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)、磨煤機(jī)試運原煤斗、粉倉檢查記錄原煤斗、粉倉檢修原煤斗、粉倉驗收圓風(fēng)門、一次風(fēng)管檢查記錄圓風(fēng)門、一次風(fēng)管檢修圓風(fēng)門、一次風(fēng)管驗收執(zhí)行器校對汽包打開入孔門通風(fēng)汽包各部檢查記錄汽包各部檢修汽包各部回裝封汽包打開入孔門過熱器、再熱器、省煤器檢查記錄過熱器、再熱器、省煤器檢修過熱器、再熱器、省煤器驗收給水、蒸汽、安全門、排污、疏水系統(tǒng)閥門解體檢查記錄給水、蒸汽、安全門、排污、疏水系統(tǒng)閥門檢修給水、蒸汽、安全門、排污、疏水系統(tǒng)閥門回裝給水、蒸汽、安全門、排污、疏水系統(tǒng)電動門校對引風(fēng)機(jī)各部件解體檢查記錄引風(fēng)機(jī)各部件檢修引風(fēng)機(jī)各部件驗收回裝引風(fēng)機(jī)試運粗細(xì)粉分離器檢查記錄粗細(xì)粉分離器檢修粗細(xì)粉分離器驗收空預(yù)器、除塵器檢查記錄空預(yù)器、除塵器檢修空預(yù)器、除塵器驗收空預(yù)器、除塵器試運102電氣設(shè)備檢修流程圖停機(jī)發(fā)電機(jī)拆引線、試驗勵磁機(jī)吊出檢修發(fā)電機(jī)抽轉(zhuǎn)子定子檢修冷卻器檢修回裝轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)子檢修扣下蓋配電裝置檢修實驗冷卻器勵磁機(jī)回裝裝水管復(fù)水、射水電機(jī)、調(diào)速油泵電機(jī)檢修潤滑、密封油泵、氫冷水電機(jī)檢修動力盤閘門盤檢修機(jī)側(cè)電動裝置檢修保護(hù)定檢、試驗主變、配電裝置（2123開關(guān)）大修1013甲刀閘大修主變檢修高廠變檢修主變系統(tǒng)繼電保護(hù)定檢廠用配電裝置（6KV開關(guān)、母線）檢修、高壓試驗廠用電系統(tǒng)儀表校驗廠用電系統(tǒng)繼電保護(hù)定檢靜態(tài)試驗轉(zhuǎn)機(jī)試驗并網(wǎng)調(diào)試高廠變、配電裝置大修1030甲刀閘檢修試驗主變系統(tǒng)儀表校驗發(fā)電機(jī)系統(tǒng)繼電保護(hù)定檢發(fā)電機(jī)系統(tǒng)儀表校驗引、壓、排、磨電機(jī)檢修高壓試驗給粉機(jī)、給煤機(jī)、碎渣機(jī)電機(jī)檢修磨煤機(jī)油泵、液力偶合器油泵電機(jī)檢修動力盤閘門盤檢修爐側(cè)電動裝置檢修調(diào)試汽機(jī)配合汽機(jī)配合汽機(jī)配合汽機(jī)配合汽機(jī)配合103

鍋爐本體及附屬設(shè)備檢修圖及其后的電氣設(shè)備檢修流程與前面二個流程圖一樣，比較規(guī)范，給人以清晰明了的感覺。對各管理環(huán)節(jié)如試驗、調(diào)試、儀表檢驗等，比較好的表示出來。當(dāng)然這幾個圖中無法表明各項作業(yè)活動的標(biāo)準(zhǔn)及檢測要求，可以在流程圖的基礎(chǔ)上，以文字加以補(bǔ)充。104

（a）

產(chǎn)

品

實

現(xiàn)

策

劃

流

程

圖7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定8.2.1顧客滿意顧客需求或期望與要求有關(guān)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為要求轉(zhuǎn)化為要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求設(shè)計/開發(fā)過程業(yè)務(wù)過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.2.3/4過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制4.產(chǎn)品實現(xiàn)方面流程圖案例①產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程圖105(a)圖是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的流程圖，是示意性的?？紤]了7.2.1和8.2.1的要求，對設(shè)計，策劃，服務(wù)和產(chǎn)品提供如何進(jìn)行控制進(jìn)行了安排。這里提供的是控制的階段，不是操作性的，應(yīng)當(dāng)有子流程或文字?jǐn)⑹黾右匝a(bǔ)充。106（b）廣告策劃流程圖設(shè)計任務(wù)通知書設(shè)計策劃設(shè)計輸入設(shè)計輸出文案設(shè)計效果設(shè)計設(shè)計評審設(shè)計驗證設(shè)計確認(rèn)設(shè)計更改設(shè)計成果107（b）圖是一個廣告策劃的流程圖與（a）圖比較是一個操作性的子流程，把廣告從任務(wù)書到設(shè)計、確認(rèn)的各個階段表示出來，所用的是設(shè)計廣告的過程，其中設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)是以輔助形式出現(xiàn)，是否可做為一個活動的節(jié)點，使其不經(jīng)過這樣的評審、驗證、確認(rèn)不能通過，效果會更好一點。但每個活動的標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)按職責(zé)權(quán)力，及文字輔助來執(zhí)行。108（c）監(jiān)理項目策劃流程圖

確定監(jiān)理目標(biāo)監(jiān)理工作劃分確定組織結(jié)構(gòu)形式制定工作流程制定考核標(biāo)準(zhǔn)完成組織目標(biāo)層次劃分定人職位職責(zé)授權(quán)投入運行不完善合理

監(jiān)理項目的策劃流程是一個項目流程圖，有策劃中的人員、職責(zé)及工作流程及考核的要求，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)加上部分控制環(huán)節(jié)，如評審、驗證、確認(rèn)等，該圖會更加合理。109產(chǎn)品要求評審流程圖顧客對產(chǎn)品的要求企業(yè)的附加要求法律法規(guī)要求產(chǎn)品要求的評審簽定合同與顧客溝通顧客滿意②產(chǎn)品要求評審流程圖產(chǎn)品要求的評審流程圖是一種示意性流程圖主要是體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，做為講課，是一個較好的形式，在具體的組織中則應(yīng)該細(xì)化。110與顧客溝通流程圖用戶走訪信息來電、來函反饋信息顧客投訴抱怨上級和監(jiān)測部門反饋信息定期走訪隨機(jī)走訪顧客服務(wù)部門綜合處理新聞媒體信息責(zé)任部門進(jìn)行原因分析制定糾正/預(yù)防措施并評價風(fēng)險驗證效果有效無效注虛線為信息反饋③顧客溝通流程圖111

與顧客溝通的流程圖，充分展示了與顧客溝通的渠道，比較全面地把與顧客溝通的過程及整改過程進(jìn)行了描述，虛線是信息的反饋。該圖路線清楚，傳遞的部門及綜合處理的部門的關(guān)系也比較好，但不具體，組織在應(yīng)用時應(yīng)具體化。112

④設(shè)計與開發(fā)方面流程圖下圖是科研和開發(fā)項目管理流程圖，其較好地體現(xiàn)了設(shè)計過程的流程和設(shè)計控制管理的意圖，控制措施即評審、驗證、確認(rèn)設(shè)置充分、合理，但只是輔助手段未列入流程圖，總體的思路清楚開發(fā)過程和控制手段結(jié)合的較為密切是一個較好的流程圖。113

（a）

科

研

和

開

發(fā)

項

目

管

理

流

程

圖工程技術(shù)科按季度對項目進(jìn)行檢查課題策劃及開題論證工程技術(shù)科組織課題論證，基層單位保留課題論證記錄下達(dá)設(shè)計任務(wù)書設(shè)計輸入質(zhì)量計劃計劃任務(wù)書研究總體方案基層單位組織評審室內(nèi)研究基層單位組織評審樣機(jī)總圖方案設(shè)計評審、確認(rèn)供方確定及監(jiān)控總圖樣、設(shè)計計算書基層單位、中心兩極校審資質(zhì)認(rèn)證供方評定室內(nèi)試驗方案評審零件圖樣基層單位校審簽訂合同室內(nèi)試驗報告驗證加工計劃調(diào)整現(xiàn)場試驗方案評審供方按季度向項目組匯報并附材料。項目組按季度填報：1、工程供方監(jiān)控表；2、工程供方質(zhì)量審核報告實施監(jiān)控1、基層單位提交調(diào)整報告2、中心主管總師批準(zhǔn)3、科技開發(fā)部批準(zhǔn)4、工程技術(shù)科下達(dá)計劃調(diào)整的正式通知5、項目組修訂《質(zhì)量計劃》《計劃任務(wù)書》現(xiàn)場試驗報告設(shè)計輸出驗證編寫鑒定材料主管技術(shù)主任確認(rèn)驗證設(shè)計輸出設(shè)計確認(rèn)成果驗收成果評獎、歸檔設(shè)計輸出評審基層單位、中心兩級評審成果報告（包括研究報告、室內(nèi)試驗或測試報告、現(xiàn)場試驗報告、標(biāo)審等）、圖樣、用戶意見及效益證明、查新證明、驗收證書、驗收意見初稿驗收樣機(jī)加工供方選擇階段驗證階段性驗收樣機(jī)加工供方選擇114

（b）

工

程

設(shè)

計

主

要

生

產(chǎn)

過

程

流

程

圖顧客招投標(biāo)委托合同下達(dá)任務(wù)設(shè)計策劃設(shè)計工作計劃收資設(shè)計階段評審?fù)鈽I(yè)設(shè)計評審階段設(shè)計文件編制成品校驗出版發(fā)放確認(rèn)設(shè)計審查工代服務(wù)交付顧客竣工圖歸檔顧客提供資料評價、選擇供方對供方及其設(shè)計的控制對供方提供設(shè)計的驗證互提資料會簽施設(shè)、初設(shè)施設(shè)、初設(shè)、前期不投標(biāo)、不中標(biāo)中標(biāo)顧客提供資料修改信息施設(shè)初設(shè)、前期115

工程設(shè)計主要生產(chǎn)過程流程圖，也是一個較好的設(shè)計控制流程圖，它把設(shè)計策劃，收資、評審、驗證，確認(rèn)等設(shè)計控制的要求做為流程的內(nèi)容比較恰當(dāng)，設(shè)計流程路線清晰，從顧客到顧客的過程，充分體現(xiàn)了控制的思路，若加之文字?jǐn)⑹龊拖嚓P(guān)要求，應(yīng)是一個較好的程序。116（c）

工

程

勘

測

過

程

流

程

圖開始接受勘測任務(wù)書勘測過程策劃作業(yè)準(zhǔn)備編制工程勘測指導(dǎo)書確定工程綜合隊長/專業(yè)負(fù)責(zé)人院內(nèi)準(zhǔn)備編制工程勘測大綱編制質(zhì)量計劃或質(zhì)量保證大綱現(xiàn)場準(zhǔn)備工程地質(zhì)測繪或調(diào)查工程測量水文氣象調(diào)查現(xiàn)場試驗室內(nèi)試驗現(xiàn)場作業(yè)與試驗（包括現(xiàn)場檢查）資料整編勘測產(chǎn)品驗證勘測產(chǎn)品交付歸檔勘測產(chǎn)品更改結(jié)束勘測與取樣合格不合格117

工程勘測是設(shè)計過程的依據(jù)，相對來說其流程簡單一些，該流程圖把勘測的全過程充分地展示出來，它是以主流程為軸線，輔助過程為支持系統(tǒng)，“主”、“輔”分明，是個比較好的勘測過程的流程圖。118（d）

工

程

施

工

設(shè)

計

流

程

圖合同條款項目策劃審批意見編制項目設(shè)計計劃專業(yè)項目設(shè)計計劃輸入評審編制司令圖綜合、專業(yè)評審編制施工詳圖組內(nèi)驗證（含專工）總工、設(shè)總、驗證出版歸檔交顧客顧客提供資料勘測任務(wù)書訂貨文件收資調(diào)研互提資料119

該流程圖系施工單位的施工組織設(shè)計流程圖，從項目接收的合同及審批意見入手，進(jìn)行了施工組織設(shè)計的流程控制，內(nèi)含評審、驗證等控制活動，及互提資料等接口活動，是按7.3控制和施工組織設(shè)計要求進(jìn)行的。雖然也見一些用策劃或質(zhì)量計劃控制的施工組織計劃，我個人認(rèn)為有條件的建筑施工單位提倡按7.3控制，這樣控制措施充分一些，也可以減少出問題的機(jī)會。120⑤采購方面的流程圖招標(biāo)書投標(biāo)書擬定初步供方供方評價選擇項目合格供方匯總建立《合格供方名單》招投標(biāo)評選確定項目供方重新審定分包項目驗證供方的控制(a)選擇采購方流程圖121(b)選擇分包方的流程圖施工供方評價、選擇副總經(jīng)理審批選擇施工供方對施工供方監(jiān)控簽定分包合同122(C)采購方面的流程圖案例采購文件物資供方評定選擇批準(zhǔn)采購實施采購產(chǎn)品驗證（a）(b)兩圖均為選擇合格供方流程圖，（a）圖是組織從招標(biāo)，投標(biāo)至選擇合格供方，控制供方的過程，應(yīng)當(dāng)是一個較好的流程圖，美中不足的是，選擇合格供方及重新選擇的條件評價尚顯不足應(yīng)加入補(bǔ)充完善。（b）圖是選擇分包方的，粗糙一些。（c）圖是一個簡單過程即采購文件至選擇供方到產(chǎn)品驗證、過于簡單應(yīng)補(bǔ)充相應(yīng)的內(nèi)容。123物資采購流程圖

年度采購計劃月度采購計劃A、B類物資向合格供方采購采購文件應(yīng)清楚地確定采購產(chǎn)品的要求采購單驗證入庫備用C類物資向市場采購提供采購標(biāo)準(zhǔn)提供驗證標(biāo)準(zhǔn)該流程圖系物資采購的滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的流程圖，把滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求并以輔助方式表示出來，雖與列入正式活動有不同，但也可做為一條工作思考，謹(jǐn)供企業(yè)參考。124

⑥生產(chǎn)和服務(wù)控制流程圖

a.監(jiān)理行業(yè)流程圖有關(guān)監(jiān)理行業(yè)的5個流程圖，分別為工程施工階段質(zhì)量控制流程圖、工程保修期監(jiān)理流程圖、進(jìn)度控制流程圖、工程招投標(biāo)階段監(jiān)理流程圖、造價控制流程圖。這五個流程圖系某一監(jiān)理公司各項工作的流程。此僅為其流程控制的一部分。其控制很細(xì)，把責(zé)、權(quán)及每項活動的報單、要求均加以表示，流程路線清楚，控制得力，方法、內(nèi)容均體現(xiàn)在流程中，應(yīng)該是比較好的一份流程圖。這五份流程圖均為有關(guān)生產(chǎn)服務(wù)控制的流程圖，可以幫助有關(guān)人員開拓思路，細(xì)化流程，也可幫助組織解決流程圖中不易解決的職、權(quán)、信息、管理及報單傳遞的問題，一個組織其生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制是一部“重頭戲”。其過程多，內(nèi)容豐富是流程圖可以發(fā)揮用武之地的地方，這里僅對一家監(jiān)理公司生產(chǎn)服務(wù)控制就舉了5個流程圖為例，其目的是試圖給使用者一個綜合的概念，其他組織也可以參考。125

(a)工

程

施

工

階

段

質(zhì)

量

控

制

流

程

圖

開工準(zhǔn)備承包商審核施工組織設(shè)計、資料審查監(jiān)理工程師進(jìn)場材料現(xiàn)場檢查資料會審合格后、抽樣送檢監(jiān)理工程師審查結(jié)果檢驗結(jié)果材料退場承包商簽署審核意見監(jiān)理工程師材料進(jìn)場，按要求堆放承包商提交《工程開工申請表》承包商審查開工條件監(jiān)理工程師審查結(jié)果提交《開工申請報告》承包商施工組織設(shè)計（方案）備料、材料檢驗分包商資質(zhì)（如有）施工設(shè)備設(shè)計會審、交底附：材料設(shè)備到場情況材料檢驗報告施工測量放樣單主要工種的工長姓名、職稱和施工人員一覽表業(yè)主簽署施工組織設(shè)計審核意見否同意不合格合格否同意126

續(xù)

上

圖

自檢結(jié)果分部分項工程工序施工承包商