2021年MTBE企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

MTBE企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年6月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 3二、未來發(fā)展戰(zhàn)略 3三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 31、聚焦安全環(huán)保，守住高質(zhì)量發(fā)展底線 32、聚焦裝置檢修，消除高質(zhì)量發(fā)展瓶頸 43、聚焦降本增效，提升高質(zhì)量發(fā)展水平 4（1）全流程抓優(yōu)化增效 4（2）全方位抓經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效 4（3）全要素抓控本降費(fèi) 44、聚焦改革突破，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展活力 4（1）完善管理架構(gòu) 4（2）優(yōu)化用工結(jié)構(gòu) 4（3）改進(jìn)績(jī)效管理 55、聚焦轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造高質(zhì)量發(fā)展引擎 5（1）運(yùn)營(yíng)好在建項(xiàng)目 5（2）規(guī)劃好擬建項(xiàng)目 5四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 51、主要產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 52、公司規(guī)模擴(kuò)大帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 6

MTBE企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)未來幾年，國(guó)際上，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，環(huán)境形勢(shì)激烈變動(dòng)，貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，不穩(wěn)定不確定局面加劇。全球能源和基礎(chǔ)石化產(chǎn)品整體供過于求，油價(jià)中低位震蕩反復(fù)，價(jià)值鏈需高端化發(fā)展，需求增速放緩，但結(jié)構(gòu)性短缺仍將存在。國(guó)內(nèi)石化煉油能力嚴(yán)重過剩，今后，控?zé)捲龌尚鲁B(tài)，煉化企業(yè)正從以大量生產(chǎn)成品油為主轉(zhuǎn)向多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油品和石化原料（如烯烴），由石化原料延伸至高端新材料是“十四五”發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。二、未來發(fā)展戰(zhàn)略以石化產(chǎn)業(yè)為主航道，圍繞我國(guó)石化行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)、技術(shù)裝備升級(jí)、資源利用升級(jí)過程中的市場(chǎng)機(jī)遇，立足化工新材料開發(fā)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)服務(wù)和清潔能源工貿(mào)一體化，做石化產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中的產(chǎn)品與服務(wù)共贏商。三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、聚焦安全環(huán)保，守住高質(zhì)量發(fā)展底線抓風(fēng)險(xiǎn)防范，切實(shí)完善雙重預(yù)防機(jī)制。建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防體系。抓防污減排，切實(shí)推進(jìn)“綠企創(chuàng)建”工作。以“超標(biāo)就是事故，超排就是違法”的環(huán)保理念，突出“有味就是問題”的意識(shí)，在依托煉化公司的綠企建設(shè)的基礎(chǔ)上，打造符合公司實(shí)際的綠企文化。抓體系運(yùn)行，切實(shí)提高科學(xué)管理水平。2、聚焦裝置檢修，消除高質(zhì)量發(fā)展瓶頸超前謀劃，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。落實(shí)責(zé)任，細(xì)化過程管控。嚴(yán)格履行技術(shù)規(guī)范，強(qiáng)化過程監(jiān)督和工序把關(guān)，停工吹掃及檢修項(xiàng)目要實(shí)行銷項(xiàng)管理，嚴(yán)格按照既定方案和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成檢修工作。發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)保障。3、聚焦降本增效，提升高質(zhì)量發(fā)展水平（1）全流程抓優(yōu)化增效切實(shí)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和能源消耗，做好全系統(tǒng)的能源優(yōu)化，加強(qiáng)有效組分損耗管理，降低原料損耗保證產(chǎn)品收率。（2）全方位抓經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效公司將不斷強(qiáng)化市場(chǎng)研判，加大經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)力度，加快建立生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、貿(mào)易相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式，完善優(yōu)化關(guān)聯(lián)交易結(jié)算模式，按照市場(chǎng)化原則，盤活公司閑置土地或經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，獲得更多收益。（3）全要素抓控本降費(fèi)加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的全流程、全要素控制，從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)上，實(shí)現(xiàn)有效的控本降費(fèi)。4、聚焦改革突破，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展活力（1）完善管理架構(gòu)優(yōu)化管控流程，簡(jiǎn)政放權(quán)，高效管控，從根本上改變束縛企業(yè)發(fā)展的機(jī)制障礙，使人、財(cái)、物等方面的機(jī)制與管理體制相配套；進(jìn)一步理順公司本部與子公司的管理關(guān)系，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利相對(duì)等。（2）優(yōu)化用工結(jié)構(gòu)嚴(yán)格控制用工總量，建立完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)機(jī)制，優(yōu)化三條人才通道體系，暢通人員退出機(jī)制，實(shí)現(xiàn)人員的有序退出。（3）改進(jìn)績(jī)效管理通過崗位價(jià)值評(píng)價(jià)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，逐步建立以崗位職責(zé)為基礎(chǔ)、以工作目標(biāo)為依據(jù)、覆蓋全員的績(jī)效考核制度機(jī)制，調(diào)動(dòng)全員勞動(dòng)積極性。同時(shí)鼓勵(lì)子公司走出去創(chuàng)收，強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，實(shí)行“核定基數(shù)、鼓勵(lì)創(chuàng)收、利潤(rùn)分成、增收獎(jiǎng)勵(lì)”的政策。5、聚焦轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造高質(zhì)量發(fā)展引擎（1）運(yùn)營(yíng)好在建項(xiàng)目做好烷基化裝置的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，重包膜市場(chǎng)拓展，特種聚烯烴研發(fā)及在改性造粒方面、特種聚烯烴催化劑方面、特種聚丙烯方面的開發(fā)應(yīng)用。（2）規(guī)劃好擬建項(xiàng)目統(tǒng)籌規(guī)劃xx化工酚類產(chǎn)業(yè)基地、外部新材料基地、新加油站等各項(xiàng)目的推進(jìn)。謀劃好儲(chǔ)備項(xiàng)目。結(jié)合xx地區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，充分利用地區(qū)環(huán)氧丙烷和烯烴資源，拓展產(chǎn)業(yè)下游，重點(diǎn)聚焦功能性材料和可降解塑料等項(xiàng)目。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、主要產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際國(guó)內(nèi)原油及化工品市場(chǎng)均受疫情沖擊影響較大，公司主體產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格受到原油和國(guó)內(nèi)外石油化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響較大。對(duì)策：不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本，提升整體盈利能力。2、公司規(guī)模擴(kuò)大帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公司