安全生產(chǎn)標(biāo)準化必備管理制度

一〕平安生產(chǎn)規(guī)章制度〔1〕平安生產(chǎn)責(zé)任制度；

〔2〕平安培訓(xùn)教育制度；

〔3〕平安檢查和隱患整改治理制度；

〔4〕平安檢維修治理制度；

〔5〕平安作業(yè)治理制度〔含八大危險作業(yè)〕；

〔6〕危險化學(xué)品平安治理制度；

〔7〕生產(chǎn)設(shè)施平安治理制度(可做成一個通用制度，特種設(shè)備平安治理制度、平安防護設(shè)施)〔8〕平安投入保障制度〔平安生產(chǎn)費用治理制度〕；

〔9〕勞動防護用品〔具〕和保健品發(fā)放治理制度；

〔10〕事故治理制度〔包括事故報告制度〕；

〔11〕職業(yè)衛(wèi)生治理制度；

〔12〕倉庫、罐區(qū)平安治理制度；

〔13〕平安生產(chǎn)會議治理制度；

〔14〕劇毒化學(xué)品平安治理制度;

〔15〕平安生產(chǎn)獎懲治理制度；

〔16〕防火、防爆、防塵、防毒治理制度；

〔17〕消防治理制度；

〔18〕禁火、禁煙治理制度〔可納入防火防爆治理制度〕；

〔19〕特種作業(yè)人員治理制度。

其他制度：

1、平安生產(chǎn)委員會〔平安領(lǐng)導(dǎo)小組〕章程；

2、平安責(zé)任考核制度〔應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準、獎懲方法等〕；

3、風(fēng)險評判程序或指導(dǎo)書；

4、重大危險源治理制度；

5、識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準的治理制度；

6、建設(shè)工程平安設(shè)施“三同時〞治理制度；

7、關(guān)鍵裝置、重點部位平安治理制度；

8、監(jiān)視和測量設(shè)備治理制度；

9、生產(chǎn)設(shè)施平安撤除和報廢治理制度；

10、承包商治理制度；

11、供給商治理制度；

12、變更治理制度；

13、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；

14、平安標(biāo)準化績效考核制度；

15、平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂治理制度；

16、應(yīng)急救援治理制度。

〔二〕工作臺帳

1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳〔設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、平安設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗臺帳〕；

其中：

〔1〕設(shè)備設(shè)施一覽表〔欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價格等內(nèi)容〕

〔2〕重要設(shè)備臺帳〔欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點進行治理的相關(guān)因素〔劇毒化學(xué)品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備標(biāo)準、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)平安環(huán)保重要連帶影較大范圍影響〕、生產(chǎn)治理及技術(shù)要求、實施情況等內(nèi)容〕；

〔3〕特種設(shè)備臺帳〔欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容〕；

〔4〕建構(gòu)筑物臺帳〔欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容〕；

〔5〕平安設(shè)施臺帳〔欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容〕；

〔6〕監(jiān)視和測量設(shè)備治理臺帳〔包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力表、溫度計、液位計等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容〕；

2、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺帳〔主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗、保護日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容〕；

3、防護急救器具臺帳〔如空氣喚吸器等，欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負責(zé)人、領(lǐng)取時間、使用保護情況等內(nèi)容〕；

4、個體防護用品發(fā)放臺帳〔記錄發(fā)放和更換等情況〕；

5、平安警示標(biāo)識臺帳〔包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點、設(shè)置時間、數(shù)量、保護責(zé)任人等內(nèi)容〕；

6、滅火器材臺帳〔欄目設(shè)置同上〕；

7、事故臺帳〔內(nèi)容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、缺失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過〞處理等內(nèi)容〕；

8、隱患整改臺帳〔應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、方案完成日期、整改負責(zé)人、整改確認人、確認日期等工程內(nèi)容〕；

9、平安檢查臺帳〔包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容〕；

10、各類作業(yè)證審批臺帳〔按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳〕；

11、平安費用提取及使用臺帳〔平安費用包括：完善、改造和保護平安防護設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員平安防護，平安檢查與評判，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，平安技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費用等〕；

12、新職工三級平安教育臺帳〔包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時〔廠級、車間、班組〕、考試績[廠級、車間、班組〕；

13、特種作業(yè)人員臺帳〔包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復(fù)審時間、發(fā)證編號等內(nèi)容〕；

14、從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育臺帳〔企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他治理人員、工程技術(shù)人員的教育情況，〕；

15、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工及“四新〞平安教育臺帳〔車間級，欄目設(shè)置應(yīng)包括培訓(xùn)類別、培訓(xùn)時間、培育對象、考核情況、講課人等內(nèi)容〕

16、外來施工單位作業(yè)人員平安治理臺帳〔廠級、車間級〕；

17、平安生產(chǎn)獎懲治理臺帳〔廠級、車間級〕；

18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳〔包括日期、車間或部門、工程、監(jiān)測點、監(jiān)測結(jié)果等內(nèi)容〕；

19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳〔檢查工程、受檢單位、體檢時間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機構(gòu)等內(nèi)容〕；

20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學(xué)登記臺帳等，原那么上有記錄就應(yīng)有治理臺帳。

〔三〕檔案

1、重大危險源檔案〔包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、治理人員、治理制度、評估報告、檢測報告等〕；

2、重大隱患檔案〔包括重大隱患評判報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案〔五定〕、竣工驗收報告〕；

3、特種設(shè)備檔案〔包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等〕；

4、從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案〔一人一檔，可做成員工平安培訓(xùn)登記表，包括姓名、身份、培訓(xùn)時間〔開始時間、結(jié)束時間〕、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容〕；

5、關(guān)鍵裝置、重點部位檔案〔包括名錄〔危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置〕、治理制度、平安檢查報告等〕；

6、承包商檔案〔包括承包商資格預(yù)審、選擇，承包商開工前準備確實認和承包商表現(xiàn)評判、續(xù)用等資料〕；

7、供給商檔案〔包括供給商資格預(yù)審、選擇，供給商續(xù)用評判和經(jīng)常識別與摘購有關(guān)的風(fēng)險等資料〕；

8、化學(xué)品檔案〔包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險性不明的化學(xué)品鑒別分類報告〔假設(shè)有〕4、危險化學(xué)品平安技術(shù)說明書和平安標(biāo)簽5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害〕；

9、職業(yè)衛(wèi)生檔案〔包括1、職業(yè)**害工程申報表，2、職業(yè)衛(wèi)生治理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案，3、職業(yè)病防治工作方案和實施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評判結(jié)果〔報告〕，5、職業(yè)病防護設(shè)施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳〕；

10、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案〔包括1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果，3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料〕。

〔四〕方案、總結(jié)

1、年度平安工作方案〔公司及所有部門均應(yīng)有方案，公司的方案應(yīng)包括平安投入方案，當(dāng)然平安投入方案也可單列〕；

2、年度綜合檢修方案〔含平安設(shè)施檢維修方案，方案應(yīng)做到“五定〞：定檢修方案、檢修人員、平安措施、檢修質(zhì)量、檢修進度〕、檢修方案；

3、平安培訓(xùn)教育方案〔可單列，也可納入平安工作方案〕；

4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治方案〔也可納入年度平安工作方案〕；

5、平安檢查方案〔每次綜合檢查及專項檢查前，年初應(yīng)有個總方案可納入平安工作方案〕；

6、班組活動方案〔可每季度制定〕；

7、隱患整改方案〔方案〕；

8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié)；專項平安活動結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。

〔五〕應(yīng)急預(yù)案及演練

1、事故應(yīng)急救援預(yù)案；

2、重大危險源應(yīng)急預(yù)案〔可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并，即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案〕；

3、關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案〔現(xiàn)場處置方案〕。

公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個有機整體。

4、應(yīng)急預(yù)案評審記錄；

5、應(yīng)急預(yù)案備案證明〔上級部門及協(xié)作單位簽收記錄〕；

6、應(yīng)急須知向社會告知〔如信息卡及發(fā)放記錄〕；

7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄；

8、應(yīng)急演練方案；

9、應(yīng)急演練記錄；

10、應(yīng)急演練效果評判報告；

〔六〕原始記錄

1、平安會議記錄〔安委會例會、平安員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等〕；

2、廠、車間值班記錄；

3、平安目標(biāo)完成的考核記錄；

4、平安責(zé)任考核記錄〔平安獎懲原始記錄〕；

5、作業(yè)活動清單；

6、設(shè)備設(shè)施清單；

7、工作危害分析〔JHA〕及風(fēng)險評判表〔記錄〕；

8、平安檢查表分析〔SCL〕及風(fēng)險評判表〔記錄〕；

〔危害辨識及風(fēng)險評判清單或報告〕

9、重大風(fēng)險及控制措施清單；

10、風(fēng)險評判結(jié)果培訓(xùn)記錄〔以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中〕；

11、年度風(fēng)險評判〔評審〕及風(fēng)險控制效果評審〔檢查〕記錄〔報告〕；

12、重大危險源定期檢測〔報告〕記錄；

13、重大危險源評估報告；

14、重大危險源監(jiān)控記錄；

15、企業(yè)適用平安生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單〔及更新記錄〕；

16、企業(yè)適用平安生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄〔在會議、班組活動記錄中有也可以〕；

17、企業(yè)適用平安生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達的記錄；

18、法律法規(guī)及其他要求符合性評判報告〔每年至少次〕；

19、不符合項原因和責(zé)任分析及整改落實情況記錄；

20、平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；

21、平安培訓(xùn)教育方案變更記錄；

22、從業(yè)人員〔含治理人員〕上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試〔核〕記錄；

23、“四新〞培訓(xùn)考試〔核〕記錄；

24、新職工“三級〞平安教育記錄；

25、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級平安教育記錄；

26、外來參觀、學(xué)習(xí)人員平安須知培訓(xùn)記錄；

27、外來施工單位作業(yè)人員平安培訓(xùn)記錄〔廠級、車間級〕；

28、班組平安活動記錄；

29、平安培訓(xùn)教育需求識別記錄〔包括所有基層單位〕；

30、平安培訓(xùn)教育效果評判報告〔記錄〕；

31、平安設(shè)施專人治理〔檢查〕記錄〔可納入平安員檢查表、所在崗位負責(zé)人檢查記錄〕；

32、平安設(shè)施檢修記錄；

33、平安閥、壓力表校驗記錄〔可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內(nèi)容；平安閥校驗記錄應(yīng)包括安裝位置、平安閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結(jié)果、下次校驗日期等內(nèi)容〕；

34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄〔報告〕；

35、平安聯(lián)鎖裝置試驗保護記錄；

36、關(guān)鍵裝置、重點部位承包人承包點平安活動記錄；

37、關(guān)鍵裝置、重點部位年度平安檢查報告；

38、平安生產(chǎn)治理部門考核承包人到位情況記錄；

39、檢維修記錄〔包括年度〔月〕綜合檢修方案、日常檢維修方案的落實情況〕；

40、檢維修交出及驗收單；

41、有關(guān)治理部門〔如平安部門〕對檢維修現(xiàn)場檢查記錄；

42、作業(yè)許可證存根〔包括動火、進入受限空間、破土、暫時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等〕；

43、作業(yè)風(fēng)險分析記錄〔可與作業(yè)證記錄合并〕；

44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場平安治理〔檢查〕記錄；

45、危險化學(xué)品出入庫記錄；

46、變更〔人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機構(gòu)等〕申請及驗收表〔記錄〕；

47、應(yīng)急咨詢效勞值班記錄；

48、“一書一簽〞培訓(xùn)記錄；

49、產(chǎn)品“一書一簽〞發(fā)放記錄；

50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；

51、勞動防護用品〔器具〕定期校驗及檢查記錄；

52、應(yīng)急奪險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；

53、應(yīng)急救援器材檢查保護記錄〔可放在專柜中，定期收集存檔〕；

54、平安警示標(biāo)志標(biāo)識檢查維修記錄；

55、各類平安檢查表〔記錄〕；

56、隱患整改通知書；

57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；

58、平安標(biāo)準化績效考核記錄。

〔七〕其它資料

1、平安標(biāo)準化實施方案及推進過程相關(guān)資料；

2、文件化的平安生產(chǎn)方針、目標(biāo)；

3、企業(yè)主要負責(zé)人平安承諾書〔親筆簽名〕；

4、企業(yè)各級、各類人員年度平安目標(biāo)責(zé)任書〔內(nèi)容有針對性，不能千篇一律〕；

5、建立平安生產(chǎn)委員會的書面文件；

6、平安治理網(wǎng)絡(luò)體系框圖；

8、主要負責(zé)人、平安生產(chǎn)治理人員平安資格證書；

9、特種作業(yè)人員、平安培訓(xùn)合格證書；

10、平安費用提取的標(biāo)準資料；

11、工傷保險繳費憑證；

12、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時〞文件、建設(shè)“六階段〞的資料和審查意見；

13、各種報警器、檢測儀器的說明書；

14、平安閥、壓力表、溫度計、液