06-13業(yè)務(wù)員薪酬提成管理制度

06-13業(yè)務(wù)員薪酬提成管理制度LtD佛山市順德區(qū)鴻楓化工有限公司編號：業(yè)務(wù)部頁次：PAGE1/1業(yè)務(wù)部薪酬提成管理制度版次：A1業(yè)務(wù)員薪酬提成管理制度文件編號：版本：編制：審核：批準(zhǔn)：2017年9月1日發(fā)布2017年9月1日實施佛山市順德區(qū)鴻楓化工有限公司5.4報價審批5.4.1凡價格不以公司當(dāng)天報價為準(zhǔn)的，需向總經(jīng)理說明情況，申請價格，經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后方可辦理接單手續(xù)。5.5桶裝提成5.5.1現(xiàn)金客戶按公司標(biāo)準(zhǔn)價格銷售，提成為10元/桶；賣高0.1元/KG提成為18元/桶；賣高0.2元/KG提成為26元/桶；再賣高不增加提成。5.5.2符合賬期客戶加價規(guī)定的，提成為8.5元/桶；賣高0.1元/KG提成為13.5元/桶；賣高0.2元/KG提成為20.5元/桶；再賣高不增加提成。5.5.3如賬期客戶銷售價格低于標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)價的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷售，提成為7元/桶；返單結(jié)算客戶，前后賬期最長為15天，前一批貨款按15天結(jié)算。5.5.4如賬期20天以內(nèi)的客戶順延7天，應(yīng)收日到期后公司再給予業(yè)務(wù)員8天緩沖時間，提成按50%計算，第9天起按照金額的0.03%/天收取滯納金直到貨款收回日止，在業(yè)務(wù)員當(dāng)月工資中扣除。超過應(yīng)收期限30天仍未收回貨款的將不計提成。5.5.5如賬期為25天以上的客戶及承兌客戶可以順延7天進(jìn)賬，8天內(nèi)進(jìn)賬的業(yè)務(wù)員計全部提成，超過順延7天期限進(jìn)賬的業(yè)務(wù)員提成按50%計算，超過應(yīng)收期限15天仍未收回貨款的將不計提成。5.5.6應(yīng)收日到期后超出30天后的第一日起按照金額的0.03%/天收取滯納金直到貨款收回日止，在業(yè)務(wù)當(dāng)月工資中扣除。5.5.7現(xiàn)金貨到收款客戶必須是7天內(nèi)進(jìn)賬提成可按現(xiàn)金客戶計提，7天以外8天內(nèi)收回提成按50%計算，如不及時收款而造成損失的，公司不予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)。5.5.8現(xiàn)金自提客戶必須是收款后發(fā)貨，如客戶沒有自帶桶按40元/桶收取押金，若客戶自帶桶，先由保安（保安或業(yè)務(wù)員不在時由倉管代理）將客戶自帶桶交檢桶人員檢驗合格后簽字并且交倉管安排出貨。5.5.9春節(jié)前10天及春節(jié)期間到期的再順延30天計算滯納金，現(xiàn)金客戶除外。5.5.10春節(jié)前1-2個月落實好開票，春節(jié)前10天或者在春節(jié)期間（初一至十五）到期的在節(jié)后（正月十五）10天內(nèi)回款計發(fā)提成，不再做審批?，F(xiàn)金客戶除外。5.5.11應(yīng)收賬期時間以跟單客服輸單日期計算天數(shù)。5.5.12提成按回款總額計算，提成于次月與工資一起發(fā)放。6.定價標(biāo)準(zhǔn)6.14標(biāo)準(zhǔn)價格以公司“報價微信群”公布的價格為準(zhǔn)，在標(biāo)準(zhǔn)價的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)價。報價標(biāo)準(zhǔn)7.125-45天賬期在現(xiàn)金價的基礎(chǔ)上上調(diào)0.1元。7.246-90天數(shù)期在現(xiàn)金價的基礎(chǔ)上上調(diào)0.2元。7.391-120天數(shù)期在現(xiàn)金價的基礎(chǔ)上上調(diào)0.3元。7.4承兌月結(jié)30天開3個月承兌賬期在現(xiàn)金價的基礎(chǔ)上上調(diào)0.2元。7.5承兌月結(jié)30天開半年承兌數(shù)期在現(xiàn)金價的基礎(chǔ)上上調(diào)0.3元。7.6承兌月結(jié)45天開半年承兌數(shù)期在現(xiàn)金價的基礎(chǔ)上上調(diào)0.4元。7.7含稅的客戶要在含稅價的基礎(chǔ)上根據(jù)數(shù)期天數(shù)進(jìn)行上調(diào)，報價方式同上。8.相關(guān)要求8.1每次發(fā)貨前應(yīng)確保自己的客戶沒有超出信用授信或無超期應(yīng)收款才能與客戶溝通允許發(fā)貨，否則財務(wù)將鎖定其開單權(quán)限（即使客戶上門提貨也不予解鎖，除非特殊申請審批解鎖）。8.2客戶存在超期應(yīng)收款或超出信用授信在特殊申請解鎖情況下，由于其客戶沒有承諾支付超期應(yīng)付款，下次一律取消該客戶申請解鎖的資格。8.3對于欠桶客戶超出周轉(zhuǎn)桶規(guī)定的數(shù)量一律扣除相應(yīng)超出桶個數(shù)的押金，直至將當(dāng)月工資扣完為止。8.4對于超期應(yīng)收款超出3個月未回籠的客戶，一律永久性鎖死其開單權(quán)限，并拉入黑名單，直至付清所有的超期應(yīng)收款，并為其解除黑名單.8.5若有超期賬款無及時回籠，及支票余額不足退票，超出該客戶的信用額度，公司將終止送貨，若業(yè)務(wù)員確保欠款資金的安全性可填寫《個人擔(dān)保書》方可發(fā)貨。9.壞賬規(guī)定9.1因無辦理正常財務(wù)收款手續(xù)，如款未收完將結(jié)算聯(lián)交予付款方、余款不打欠條、支票退票、退票無紅字沖回之前所開的收款憑據(jù)、支票退票后未收回之前所開的收據(jù)、偽造、涂改、丟失等個人行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人全額負(fù)責(zé)，公司不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。9.2六個月未收到款做壞賬處理，業(yè)務(wù)員需承擔(dān)壞賬總金額的30%。10價格審核流程10.1標(biāo)準(zhǔn)價變動由總經(jīng)理進(jìn)行調(diào)價，簽名后交總賬會計進(jìn)行更新系統(tǒng)價，復(fù)印一份交予客服文員，做為信息平臺發(fā)送手機(jī)信息的依據(jù)。10.2銷售產(chǎn)品價格有異常變動時（高于或低于標(biāo)準(zhǔn)價），由客服文員打出單據(jù)后由總經(jīng)理簽名，此單據(jù)交銷售跟單負(fù)責(zé)人確認(rèn)，于當(dāng)天交予總賬會計復(fù)核簽名并妥善保管。10.3調(diào)價之前客服文員要將之前所接訂單安排錄單員全部打單，以免因價格變動影響提成。總賬會計及跟單負(fù)責(zé)人要將當(dāng)天及前一天異常變動差額單據(jù)回收，確認(rèn)調(diào)價后的價格，以免引起爭議。11空桶的回收11.1按客戶進(jìn)貨桶數(shù)總量的30%進(jìn)行押桶，超出部分由業(yè)務(wù)責(zé)任人承擔(dān)。三個月后按桶數(shù)總量的25%進(jìn)行押桶。11.2現(xiàn)金客戶每月進(jìn)貨1-2單的，應(yīng)全部回收空桶，或收取押金，欠桶由業(yè)務(wù)對接人承擔(dān)。11.360天沒合作的客戶應(yīng)全部收回空桶，未收回的空桶由業(yè)務(wù)對接人承擔(dān)。11.4每個空桶按60元（變動價）執(zhí)行。11.5現(xiàn)金提貨客戶如果檢驗出不合格的空桶，可以用兩個桶折一個桶給予公司回收或者在產(chǎn)品現(xiàn)金提貨價的基礎(chǔ)上加高0.1元/KG進(jìn)行銷售。11.6客戶帶桶到公司自提貨的，當(dāng)公司檢驗出其回收桶不合格，但客戶要求將廢桶暫放置于公司時，公司倉管需出具一份簽收廢桶證明以便客戶日后贖回。12應(yīng)酬費用報銷應(yīng)酬客戶招待費的額度為3元/噸，按個人當(dāng)月銷售總量計算，以財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。13離職規(guī)定13.1業(yè)務(wù)員在離職前2個月辦理申請離職手續(xù)。13.2做好客戶的對賬及空桶的回收、解決一切遺留問題，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤簽名移交。13.3按照合同規(guī)定及與指定人員辦理交接手續(xù)后退回風(fēng)險抵押金。14收款規(guī)定14.1業(yè)務(wù)員在領(lǐng)取結(jié)算聯(lián)收款時，首先核對后再簽名，辦理領(lǐng)單手續(xù)。14.2交所收款項必須交給公司指定收款人，收款人需開收據(jù)或在收據(jù)存根聯(lián)簽名。14.3收據(jù)在應(yīng)收會計處領(lǐng)用，按照規(guī)定30天內(nèi)不管是否用完交財務(wù)主管核銷，無核銷工資停發(fā)。14.4任何人上交的票據(jù)及現(xiàn)金手續(xù)不完善（收款人未簽名、此款未入賬、對方拒絕付款等無效手續(xù)）造成的損失由個人全部承擔(dān)。14.5客戶由原來的支付方式改為承兌支付時，業(yè)務(wù)員須辦理好賬期更改手續(xù)并與客戶確定貼息等事項，公司不承擔(dān)貼息，未能和客戶達(dá)成協(xié)議的公司不收取客戶承兌匯票，承兌匯票的背書章須清晰，不清晰時需背書單位提供書面證明。14.6原則上公司不收轉(zhuǎn)付支票，如有收取轉(zhuǎn)付支票的要填寫《轉(zhuǎn)付支票擔(dān)保書》，或在收據(jù)上注明轉(zhuǎn)付單位名稱、支票號碼（按照收據(jù)內(nèi)容填寫），復(fù)印轉(zhuǎn)付支票由轉(zhuǎn)付方簽名、蓋章。未辦齊手續(xù)造成的后果由當(dāng)事業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)承擔(dān)。14.7簽收單辦理時，須有簽收單位注明簽收內(nèi)容、簽收單位蓋章或簽名（全名），業(yè)務(wù)員仔細(xì)閱讀其內(nèi)容，核對是否注明未付款、送貨金額、送貨日期、是否限定轉(zhuǎn)賬賬號后自動作廢。14.8代開發(fā)票的客戶，業(yè)務(wù)員首先落實代開單位付款時間，要負(fù)責(zé)收回代開發(fā)票方的款項，如果未收回下次拒開。14.9所有開發(fā)票的客戶由會計先審核開票資料是否符合本公司經(jīng)營范圍才可開發(fā)票。15其他注意事項15.1業(yè)務(wù)員不得以任何理由和借口做出有損本公司利益的事情，不可在外進(jìn)行倒貨、調(diào)貨、炒貨、假公濟(jì)私、中飽私囊，一經(jīng)查實扣發(fā)提成及工資，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任。15.2結(jié)算方式發(fā)生改變時，發(fā)貨前做好審批，送貨后不予變動。15.3新的客戶在發(fā)貨前辦理好一切公司規(guī)定手續(xù)，由輸單人員建立客戶檔案。15.4訂貨后又無故取消合同，罰款100元。15.5公司不予支付任何期間的贊助費。15.6每個月交給公司個人工資及提成30%的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容:油費、日用品、工衣、辦公用品等。15.7回籠資金是按照回款日期從前到后逐筆沖減應(yīng)收賬款。15.8老客戶連續(xù)60天未與公司合作的其他業(yè)務(wù)員可聯(lián)系其業(yè)務(wù)。16銷售業(yè)績16.1以公司當(dāng)月的銷售目標(biāo)和營業(yè)收入指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，公司并將保留修訂的權(quán)利，適時會作微量調(diào)整。16.2以個人銷售定額基數(shù)實際完成狀況為標(biāo)準(zhǔn)，公司并將保留修訂的權(quán)利，適時會作微量調(diào)整。17交通工具17.1客戶有合作意向前、與公司正式建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，如客戶到公司考察、驗證等相關(guān)事宜，公司可視路程等具體情況提供車輛接送等便利條件。17.2新業(yè)務(wù)員如需使用車輛須提前預(yù)約登記，使用車輛須執(zhí)行公司制訂的《車輛使用管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。17.3如客戶到公司考察、驗證，可由營銷總監(jiān)酌情安排招待事宜，由此產(chǎn)生的費用由公司承擔(dān)。18預(yù)支現(xiàn)金18.1預(yù)支原則18.1.1為了激勵業(yè)務(wù)員積極拓展業(yè)務(wù)、擴(kuò)大市場份額，公司可預(yù)支一定額度的現(xiàn)金，為業(yè)務(wù)員前期開拓市場提供資金上的支持。18.1當(dāng)月預(yù)支現(xiàn)金的最大累計額度為本人基礎(chǔ)薪資的50%。18.2新入職業(yè)務(wù)員預(yù)支現(xiàn)金，累計金額不得超過借款之日止出勤天數(shù)基礎(chǔ)薪資總額的50%。18.3業(yè)務(wù)員已經(jīng)產(chǎn)生業(yè)務(wù)薪資、提成、獎勵等薪資，但還未發(fā)放時，最高預(yù)支額度單項合同/訂單一次性提前預(yù)支不得超過1500元。18.4工資發(fā)放以后，原則上十天以內(nèi)不得預(yù)支現(xiàn)金。18.5預(yù)支現(xiàn)金必須經(jīng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字審核/批準(zhǔn)。18.6預(yù)支的現(xiàn)金由公司財務(wù)在本人基礎(chǔ)薪資或業(yè)務(wù)收入中扣還。四、考核管理1.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門人員的執(zhí)行情況，如有異常按本規(guī)定及時上報積分系統(tǒng)；2.如遇到本人權(quán)限內(nèi)無法處理的問題須及時上報部門負(fù)責(zé)人，否則扣減B分20分/次；3.每月完成工作無誤的