雙體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn))

企業(yè)企業(yè)主要負(fù)人附件業(yè)險和患系標(biāo)（)考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣基

1、企業(yè)應(yīng)建“個體系建設(shè)組領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成人員應(yīng)包括企業(yè)主負(fù)責(zé)人，分負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)及重要崗位員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任主要領(lǐng)導(dǎo)務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“個體系”建.

1、以正式文件確建立企業(yè)兩個體系”設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)的，扣2。2、企業(yè)“兩個體"建設(shè)組織導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組人員不全面，缺個崗位扣2分；企業(yè)主負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)務(wù)的,扣5分。2、未明確企業(yè)主負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)及各部門負(fù)責(zé)人及重崗位人員“個體系建設(shè)職責(zé)，一項不符合2。

查件下發(fā)的正式件、安全生產(chǎn)責(zé)制度。查閱“兩個系”建設(shè)實施方對照實際實情況.要（80分

組織機(jī)構(gòu)（20分）

2業(yè)應(yīng)明企業(yè)主要負(fù)人分管負(fù)責(zé)人及各門負(fù)責(zé)人及要崗位人“兩個系建設(shè)應(yīng)行的職責(zé)并在安全生產(chǎn)理制度中增安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“個體系建實施方案，明確作分工、工目標(biāo)、實施步驟、工任務(wù)、進(jìn)度排等。

3、未制定“兩個系”建設(shè)施方案的，5分。詢“兩個體系建設(shè)實施方未明確實施間、責(zé)任人與分工、作任務(wù)等，項不符合扣2分。分管負(fù)責(zé)人各4、業(yè)主要負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)及各崗位人未層級位人員履行“兩個系”建設(shè)職的，每人次2.是否掌兩個體系基本要求否項及應(yīng)履行的要職責(zé)未建立“兩體系”組織構(gòu)，明確企主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)人及各部門責(zé)人及重要位人員相關(guān)職責(zé)的,評定驗不通過。

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣全員培訓(xùn)（20分）

1企應(yīng)制定“兩體系設(shè)培訓(xùn)計劃，明確訓(xùn)學(xué)時、培內(nèi)容、參加人員、考方式、相關(guān)懲等。2應(yīng)層次、分階組織進(jìn)兩個體系"設(shè)的培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)求。3訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行閉卷考考核結(jié)果應(yīng)記入培檔案。

1、業(yè)未制定“個體系”建培訓(xùn)計劃或劃不具體的，5.2、訓(xùn)記錄或檔不詳實，無到表，無教或課件、教師相關(guān)記錄的扣5分3、未對全員進(jìn)行兩個體系建設(shè)培,缺少部/崗位的一項扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組進(jìn)行閉卷試的，扣5分。否項抽查10%的相關(guān)崗位員,5人及以上未握企業(yè)“兩個體系建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)，驗收評定予通過。

查料:1、培訓(xùn)計劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽問:抽查、問詢層級位人員是否掌握“兩體系”建設(shè)培內(nèi)容主要包括險分級管控的容體系文件

1、企業(yè)應(yīng)制定符“兩個體"建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的險分級管控隱患排查治理制度、業(yè)指導(dǎo)書等系文件。

與標(biāo)準(zhǔn)、工程序方等患排查治理的容與標(biāo)準(zhǔn)、工程序、方法等1、制定風(fēng)險分管控制度、業(yè)指導(dǎo)書等系查：文件的，扣10分1、險分級管控2、制定隱患排治理制度、業(yè)指導(dǎo)書等系制度隱患排查（20分)

2系文件符合企業(yè)實具有可操作性，并達(dá)至各部門/崗位。

文件的，扣10分。3、制度、作業(yè)指書等體系件不符合企實際、

治理制度或業(yè)指導(dǎo)書等體文件文本。不具有可操性,未確責(zé)任部門職責(zé)、工作內(nèi)

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣責(zé)任考核（20分)

1、企業(yè)應(yīng)建立健“兩體系考核獎懲制度,或在安全產(chǎn)獎懲管理度中涵蓋相內(nèi)容，明確核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次方式方法等并將考核結(jié)果與員工資薪酬相掛。2落兩個體"考核獎制度，根“兩體系考核果予以獎懲

容，一項內(nèi)不符合扣2分。3、制度、作業(yè)指書等體系件未傳達(dá)到部/崗位，發(fā)現(xiàn)個部門崗位扣2分。1、將考核結(jié)果員工工資薪相掛鉤的，分。2、根據(jù)“兩個系”考核結(jié)落實獎懲的一項不符合扣分.否項未建立健全兩個體系”核獎懲制度或未有效

2、度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系件發(fā)放或傳達(dá)錄?，F(xiàn)檢：工作崗位是已獲取有效的險分級管控和患排查治理制制度或作業(yè)指書等體系文件查料:1體系考核獎懲制度2體系考核獎懲記錄關(guān)財務(wù)文件。落實的，評驗收不通過風(fēng)

風(fēng)險排查確定(30

1業(yè)動清單應(yīng)覆企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)過程中各類業(yè)活動。

1、未建立作業(yè)活清單，扣10。清單未蓋主要作業(yè)活動，缺一項扣2分。

查料信系統(tǒng)分

分）管

2備施類清單應(yīng)蓋企業(yè)生產(chǎn)

2、未建立設(shè)備設(shè)清單，扣10.清單未涵蓋主

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣體

營過程中涉的設(shè)備、設(shè).

要設(shè)備、設(shè)的,缺一項2。

1業(yè)活清單。建（550分）

3業(yè)危害風(fēng)險點(diǎn)覆蓋崗位工接觸職業(yè)病害的所有工地點(diǎn)或設(shè)施。

3、未建立職業(yè)病害風(fēng)險清扣10分。清未涉及產(chǎn)生粉塵化學(xué)物濃度、噪聲超標(biāo)等職業(yè)病危害嚴(yán)重的點(diǎn)/場所崗位,一項扣2分

2備設(shè)清單。3、業(yè)病危害風(fēng)危險辨識、析（150）

1企應(yīng)組織相關(guān)門班崗位人員進(jìn)行危源辨識、分。2、針對作業(yè)活動單采用合的辨識方法對每作業(yè)活動及業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨、分析3對設(shè)備施類清單采用合理辨識方法進(jìn)危險源辨識分析。4過查和工程分等方法識別職業(yè)病危害險點(diǎn)存在的塵、化學(xué)物、高溫、聲、電離輻等職業(yè)病

1、針對作業(yè)活清單逐個進(jìn)危險源辨識分析的，缺一扣5分作業(yè)活動危源辨識、分不具體、不面的，一項符合扣2分。2、針對設(shè)備設(shè)清單逐個進(jìn)危險源辨識分析，缺一項5。設(shè)備設(shè)危險源辨識分析不具體、不全的,一項不合扣2分3、業(yè)病危害風(fēng)點(diǎn)可能存在粉塵、化學(xué)、高溫、噪聲電離輻射等業(yè)病危害因未進(jìn)行識別的，缺一扣2分。

險清單查場通過分析工流程現(xiàn)場判斷是否遺漏主作業(yè)活動、設(shè)設(shè)施病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場/崗位。查料信系統(tǒng)1、業(yè)活動分析評價記錄。2、備設(shè)施分析評價記錄。3、業(yè)病危害風(fēng)險清單。4、業(yè)病危害因

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣危害因素及來源、接觸式及接觸時間、可能致的職業(yè)病健康損害等。

否項根據(jù)相關(guān)記文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)詢問，5人及以未參與相關(guān)險源辨識、析的，評定驗收不過。

素檢測報告詢：詢問崗位人參與危險源辨析情況位人員是否了解本位存在的風(fēng)險險源及其危后果（事故類),是否了解其觸的職業(yè)病危因素及其對健的損害。

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣1未結(jié)合企業(yè)安生產(chǎn)實際定風(fēng)險評價則的，資查息系扣5分.2、價人員不熟評價準(zhǔn)則或風(fēng)險評價取不合理、評價別不準(zhǔn)確,一不符合扣2。3、為重大風(fēng)險未判定為重風(fēng)險的，一不

統(tǒng)1險評準(zhǔn)則。2、作危害分析及安全檢查分1險價準(zhǔn)則應(yīng)符法律法規(guī)及

符合扣10分.企業(yè)主負(fù)責(zé)人、部負(fù)責(zé)人、崗析等析記錄。人員是否掌企業(yè)重大風(fēng)相關(guān)內(nèi)容,一項不掌業(yè)安全生產(chǎn)際。2、參與評價員應(yīng)熟知企評價準(zhǔn)

扣2分.4未進(jìn)行作業(yè)崗職業(yè)病危風(fēng)險分級,一項不符

3、業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險級報告。風(fēng)險評價

則,合理評價，評級別正確

合扣分。詢：（80分）

3大風(fēng)險確定依據(jù)細(xì)實施指

否項南進(jìn)行判定4按照DB37/T2973-2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位業(yè)病危害風(fēng)分級。

應(yīng)判定為重風(fēng)險而未判為重大風(fēng)險存在三項的，評定驗不通過。

1、業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)人、崗位人員是掌握企業(yè)重大險相關(guān)內(nèi)容。2、關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)評價規(guī)則并進(jìn)正確的評價.

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣控制措施(150分)

崗位人員從程技術(shù)、管、培訓(xùn)教育、個體防、應(yīng)急處置個方面，針對辨識出危險源,提出風(fēng)控制措施經(jīng)企業(yè)相關(guān)程評審確定，控制措施應(yīng)實際相符，有可操作性并得到有落實.

1、制措施與實不符、可操性較差、未到有效落實或漏的,一項不合扣2分。2、位人員未參控制措施制的，每人次分。崗位人未掌握自身位相關(guān)控制施的，每人次扣2分.3、業(yè)未按程序織進(jìn)行控制施評審確定，扣1分。否項根據(jù)相關(guān)記文件，核查制措施％及上控制措施與實不相符或不有可操作性或未有效落實，評定收不通過.

查料信系統(tǒng)檢查控制措制定過程,是否全參與并經(jīng)過審確定,制措施是否全面、無漏、可操作性強(qiáng)有效落實。現(xiàn)檢：核查崗位人是否掌握自身位相關(guān)控制措。1、風(fēng)險管控層級符合地方準(zhǔn)要求的,扣5分。查信系風(fēng)險分級管控（90分)

1業(yè)應(yīng)結(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置情合理確定各等級風(fēng)的管控層級.2據(jù)風(fēng)險級管控原則定風(fēng)險點(diǎn)、危險源管控層級,落管控責(zé)任。

2、各風(fēng)險點(diǎn)和危源未根據(jù)控層級確定任部門及人員，實管控責(zé)任，每項扣2。3、抽查企業(yè)主要責(zé)人、部負(fù)責(zé)人、崗人,未掌握相應(yīng)控風(fēng)險內(nèi)容,每人扣5分。否項根據(jù)相關(guān)記文件，抽查10％相關(guān)位人員5人及以上未掌本崗位應(yīng)管風(fēng)險及相關(guān)制措施

統(tǒng)工作危害分記錄檢查表分析記錄等資.詢:企業(yè)主要負(fù)人、部門負(fù)責(zé)人位人員是否清應(yīng)

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣的，驗收評不予通過。

管控的風(fēng)險相關(guān)控制措施1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)分級管控單,清

1、未建立作業(yè)活類風(fēng)險分管控清單,扣5分。查信系統(tǒng)2、未建立設(shè)備設(shè)類風(fēng)險分管控清單，5分。1、業(yè)活動類風(fēng)風(fēng)險分級管控清(30分）

單應(yīng)由企業(yè)織相關(guān)部門崗位人員按程序評審,并由業(yè)主要負(fù)責(zé)審定發(fā)布。2險分級控清單的形內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地標(biāo)準(zhǔn)要求。1業(yè)通過有效方告知企業(yè)主風(fēng)險相關(guān)內(nèi).

2、未建立職業(yè)病害風(fēng)險分管控清單，5分。3、險分級管控單中信息不合通則、細(xì)等地方標(biāo)準(zhǔn)要的，每項扣2分。4、險分級管控單未經(jīng)企業(yè)要負(fù)責(zé)人審發(fā)布的，每項2。1、采取有效方告知風(fēng)險的風(fēng)險告知內(nèi)不符合要求的每少一項扣2分。

險分級管控單。2、備設(shè)施類風(fēng)險分級管控單。3、業(yè)病危害風(fēng)險分級管控單.查件1、險告知相關(guān)風(fēng)險告知（20分）

2存重大風(fēng)險和大職業(yè)病危風(fēng)險的工作所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3組織各級各崗位進(jìn)風(fēng)險評價結(jié)果的告培訓(xùn)。

2、存在重大安和重大職業(yè)危害風(fēng)險的作文件場所和區(qū)域設(shè)置明顯的警示標(biāo)每處扣5分2、知方式及內(nèi)容2、訓(xùn)記錄等資料

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣隱排治體分)

1產(chǎn)場類隱患排清單內(nèi)的排內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)包含風(fēng)險分管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)危險源及控措施。職業(yè)病隱患查清單應(yīng)參細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實指南中附錄容編制.1、2礎(chǔ)理類隱患排清單內(nèi)的排編制隱患排項目及標(biāo)準(zhǔn)符合“兩個系”相關(guān)查清（50）地方標(biāo)準(zhǔn)要。2、職業(yè)生基礎(chǔ)管理查清單應(yīng)包《用人單位業(yè)病隱患排治理體系細(xì)則》附錄檢查內(nèi)容及標(biāo)。

1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)類隱患排清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱排查清單內(nèi)查內(nèi)容及標(biāo)未包含各風(fēng)險點(diǎn)、險源及控制施的，每項2。2、未建立基礎(chǔ)管類隱患排清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱排查清單中查項目不全排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，項扣2分。3、排查類型、組級別、排周期不符合求的，每項扣5分。否項30％及上的風(fēng)險分管控清單中風(fēng)險點(diǎn)危險

現(xiàn)檢：安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)公告欄及安全示標(biāo)志或預(yù)警設(shè)施。查料信系統(tǒng):1、產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單2、礎(chǔ)管理類隱患排查清單確定排查計

3查清單應(yīng)明確排查型組織級別、排查期等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn),制定隱患排查計劃，確各類型隱排查的排

源的控制措未作為生產(chǎn)場類隱患排清單內(nèi)的排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的，驗評定不予通。1、未制定隱患排計劃，扣20分

查料信系

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣劃

查時間、排目的、排查求、排查

2、排查計劃內(nèi)容全，缺一扣2分.

統(tǒng)范圍、組織別及排查人等.(20

隱患排查計等資料1業(yè)應(yīng)按排查計劃結(jié)合安全產(chǎn)的需要和點(diǎn),由各組織別分別

1、抽查各組織級隱患排查錄表，缺一扣分。

查料信系統(tǒng)按要求組織患排查，并時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排記錄。

2隱患查計劃組織患排查缺一項扣5分。隱患排查表查記錄登記表隱患排查實施（分）一般事故隱患治理（50分）

2隱排查類型周期實施主體符合通則、則等地方標(biāo)的要求.3出不能立即整或危害較高隱患應(yīng)記錄實,如條件允應(yīng)保留影像資料。1、隱患排查結(jié)束,對當(dāng)場不能立即整改的，隱患排查組部門下達(dá)隱患整改通填寫如內(nèi)容:隱患描述、隱患級、建議整措施、治理責(zé)任單位主要責(zé)任人治理期限等內(nèi)容。并適當(dāng)方式向業(yè)人員通報隱患信息2患在單位在實隱患治理前當(dāng)對隱患存的原因進(jìn)行析，制定可靠的治理施和應(yīng)急措或預(yù)案，

3、排查記錄記錄詳實的，患信息填寫準(zhǔn)確、全面的，發(fā)一項扣5。1、未定期通報隱排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)一項扣5分2、對查出的事隱患未及時發(fā)隱患整改知單，發(fā)現(xiàn)一扣5分。3、隱患整改通知內(nèi)容不全缺一項扣1分。4、患治理單位按期整改且正當(dāng)理由的缺一項扣5分.5、患整改后未整改情況進(jìn)驗收并出具收意見的，一扣分。

等記錄現(xiàn)檢：核查項目與準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場一致性查料信系統(tǒng):1、隱患通報。2、隱患整改通知單3、隱患排查治理臺賬。

考指

考要

達(dá)標(biāo)

評標(biāo)

考方

考記

扣重大事故隱患治理（50分）

估算整改資并按規(guī)定時落實整改，并將整情況及時反至隱患排查組織部門3患排查組織部門應(yīng)對隱患整改效果組織驗并出具驗收見。1判定屬重大事故隱的企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組評估,并編制故隱患評估報告書2業(yè)根據(jù)評估報書制定重大故隱患治理案治理方內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)，并將治理案按相關(guān)規(guī)定上報.3、重大事故隱患理工作結(jié)后,企業(yè)應(yīng)組織對理情況進(jìn)行查評估,并將治理結(jié)按規(guī)定上報關(guān)部門。4重事故隱患排評估告治理方案驗收等應(yīng)留紙質(zhì)記錄單獨(dú)建檔管。

否項30％及上隱患未按整改且無正理由的驗收評定不予通。1、業(yè)存在重大故隱患未進(jìn)評估并出具估報告書的，現(xiàn)一項扣分。、評估報告內(nèi)容不詳實的，包括隱患的別、影響范和風(fēng)險程度以及對事隱患的監(jiān)控施、治理方、治理期限的建議等容，缺一項2分。3、根據(jù)評估報書制定重大患治理方案，一項扣10分未按照治方案要求及治理的,一項扣20。4、大事故隱患理工作結(jié)束，未及時組復(fù)查評估，一扣5分。5重事故隱患涉資料未及時檔的一扣2分.否項根據(jù)相關(guān)標(biāo)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定為重大隱患未定性的，驗收評不予通過。

查料信系統(tǒng)1、大事故隱患檔案（含排記錄、評估報書、整改方案查驗收記錄等)。2、患排查治理臺賬?，F(xiàn)檢:查看隱患治情況及治理效注經(jīng)查業(yè)確實不存在大隱患的項目按滿分50分。重大隱患未規(guī)定上報治方案及治理果的,驗

考指信化理

考要信息系統(tǒng)應(yīng)用

達(dá)標(biāo)1、企個體系"現(xiàn)信息管理,相關(guān)信息系中企業(yè)基本息體系”相關(guān)織機(jī)構(gòu)及人、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)動庫、相關(guān)理制度、體系文件等息填寫完整.2、信息系統(tǒng)中風(fēng)險分評價記錄和隱患排查錄完整。

評標(biāo)收評定不予過。1、信息系統(tǒng)中，業(yè)基本信“兩個體系"相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及員、設(shè)備設(shè)庫、作業(yè)活庫、相關(guān)管理制度、系文件等信填寫不完整,缺一項扣2分。2、風(fēng)險分析、評記錄和隱排查記錄填不完整的,缺一扣2分

考方查料信系統(tǒng)登錄相關(guān)系包括企業(yè)自建統(tǒng)）對企業(yè)填報統(tǒng)信息情況進(jìn)檢查。

考記

扣（40分）分

3、信息系統(tǒng)中險級管控清單隱患治理臺真實有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建息系統(tǒng)應(yīng)相關(guān)監(jiān)管部門信平臺實現(xiàn)信互聯(lián)互通。

3、信息系統(tǒng)中未立風(fēng)險分管控清單和患治理臺賬的，5，相關(guān)數(shù)內(nèi)容缺失的缺一項扣2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建息系統(tǒng)，與相關(guān)監(jiān)管門信息平臺實現(xiàn)息互聯(lián)互通，扣20。1、年未至少進(jìn)一次風(fēng)險分管控體系運(yùn)情況評審的,扣分。

查料信系統(tǒng)持改（60