某公司關(guān)鍵績效指標(biāo)體系

(人力資源管理) 一財(cái)務(wù)方面 4(001－007) 4.....(008－014) 5..... (030－036)..............................................................................................6.....(037－042)..............................................................................................7..... (049－055) 8.....(056－063) 9.....二客戶方面 10 三內(nèi)部營運(yùn)方面 16 (120－124)..............................................................................................1.8...(187－193).............................................................................................1.9....(194－200).............................................................................................2.0....(201－207).............................................................................................2.1....(208－214).............................................................................................2.2....(215－220).............................................................................................2.3....(221－226).............................................................................................2.4....(227－233).............................................................................................2.5....(234－240).............................................................................................2.6....(241－247).............................................................................................2.7....(248－254).............................................................................................2.8....(255－260).............................................................................................2.9....(261－267).............................................................................................3.0....(268－274).............................................................................................3.1....(275－281).............................................................................................3.2....(310－316).............................................................................................3.3....(317－323).............................................................................................3.4....(324－330)..............................................................................................3.5...(331－337)..............................................................................................3.6...(338－344)..............................................................................................3.7...(345－351)..............................................................................................3.8...(352－358)..............................................................................................3.9...(359－365)..............................................................................................4.0...(366－372)..............................................................................................4.1...(373－378)..............................................................................................4.2...(379－385)..............................................................................................4.3...(386－392)..............................................................................................4.4...(393－400)..............................................................................................4.5...(401－407)..............................................................................................4.6...(408－413)..............................................................................................4.7...(414－420)..............................................................................................4.8...(421－426)..............................................................................................4.9...(427－433)..............................................................................................5.0...(434－438)..............................................................................................5.1...(439－445)..............................................................................................5.2...(446－452)..............................................................................................5.3...(453－459)..............................................................................................5.4...(460－466)..............................................................................................5.5...(481－487).............................................................................................5.6....(488－493).............................................................................................5.7....(494－499).............................................................................................5.8....(500－506).............................................................................................5.9....(507－511).............................................................................................6.0....(512－518).............................................................................................6.1....(540－546).............................................................................................6.2....(547－553).............................................................................................6.3....(554－560).............................................................................................6.4....(561－567).............................................................................................6.5....(568－574).............................................................................................6.6....(575－581).............................................................................................6.7....(582－588).............................................................................................6.8....(589－595).............................................................................................6.9....(596－602).............................................................................................7.0....(603－609).............................................................................................7.1....(610－616).............................................................................................7.2....(617－623).............................................................................................7.3.... 四學(xué)習(xí)和成長方面 77 效指標(biāo)(建議) 8.3...運(yùn)營體系分管高管關(guān)鍵績效指標(biāo)(建議)......................................................................8.4... ........................................錯誤!未定義書簽。。........................................................................19.2.....第一部分導(dǎo)言一．本關(guān)鍵績效指標(biāo)體系作為考核管理制度實(shí)施的基礎(chǔ)而被提供。二．本關(guān)鍵績效指標(biāo)體系是以全面績效管理工具－平衡計(jì)分卡為基礎(chǔ)。(一)平衡計(jì)分卡簡介以平衡記分卡為核心的績效管理體系是目前最有效的管理手段之一，平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個新的考核領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運(yùn)營和學(xué)習(xí)成長。內(nèi)部運(yùn)營：公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運(yùn)作包括滿足客戶需求，保留客戶，財(cái)務(wù)計(jì)劃等。(二)平衡計(jì)分卡體系特點(diǎn)1.平衡記分卡體系包括事前和事后指標(biāo)；2.平衡記分卡體系強(qiáng)調(diào)不同績效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；3.在一個特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績表現(xiàn)往往不能補(bǔ)償其他領(lǐng)域的不良表現(xiàn)4.公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)決定了選擇什么樣的衡量指標(biāo)(一)財(cái)務(wù)方面(二)客戶方面視滿足核心顧客的關(guān)鍵方面。平衡計(jì)分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為(三)內(nèi)部營運(yùn)方面。在這方面應(yīng)以對客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心，同時應(yīng)該努力去確認(rèn)公司的主要能力以(四)學(xué)習(xí)成長方面，是驅(qū)使前述計(jì)分卡三個方面獲得卓越成果的動力。平衡計(jì)分icableAchievable過努力實(shí)現(xiàn)的nted(一)表格各項(xiàng)的說明；(二)實(shí)施原則1．關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)的制訂過程是一個從上而下的分解過程，各層級間KPI要體現(xiàn)其與公司戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系；I第二部分關(guān)鍵績效指標(biāo)體系一財(cái)務(wù)方面(001－007)產(chǎn)品的銷售收入()產(chǎn)品的銷售收入比例()稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％期末國家所有者權(quán)益/期初國家所有者權(quán)益稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％本期來自主管產(chǎn)品的銷售收入本期來自主管產(chǎn)品的銷售收入/本期銷售收入×100％國有資產(chǎn)保增增值率來自主管產(chǎn)品的銷售收入()主管產(chǎn)品的銷售收入貢獻(xiàn)率()益表合并損益表銷售報(bào)告(銷報(bào)表)公司高管子分公司公司高管子分公司公司高管子分公司公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營部產(chǎn)品主管產(chǎn)品主管每年每年每季(008－014)產(chǎn)品的銷售收入()客戶的銷售收入()來自新產(chǎn)品的銷售收入()來自新客戶的銷售收入()集團(tuán)的銷售收入貢獻(xiàn)率來自新開發(fā)的銷售收入新開發(fā)的銷售收入貢獻(xiàn)率本期新產(chǎn)品銷售收入()本期新客戶銷售收入()本期來自的銷售收入/本期銷售收入×100%本期來自新開發(fā)的銷售收入本期來自新開發(fā)的銷售收入/本期銷售收入×100%銷售報(bào)告(銷報(bào)表)銷售報(bào)告(銷報(bào)表)銷售報(bào)告(銷報(bào)表)產(chǎn)品主管產(chǎn)品主管市場開發(fā)部市場開發(fā)部市場開發(fā)部市場開發(fā)部新業(yè)務(wù)拓展每季每季每季(030－036)本用銷售成本/銷售收入×銷售費(fèi)用/銷售收入×銷售費(fèi)用/銷售收入×銷售費(fèi)用/銷售收入×廣告宣傳費(fèi)/銷售收入市場推廣費(fèi)用/銷售收入×100%算資料料料料料料料市場開發(fā)部子分公司分管高管生產(chǎn)經(jīng)營部市場開發(fā)部營銷管理營銷管理(037－042)用用分管部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率業(yè)務(wù)招待費(fèi)用與預(yù)算的差異率科研費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(節(jié)省率)銷售費(fèi)用/銷售人員平銷售費(fèi)用/銷售人員平(∑當(dāng)期實(shí)際發(fā)生部用預(yù)算)×100%(當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的部門費(fèi)用／當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算)×100%(當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用／當(dāng)期招待費(fèi)用預(yù)算)×100% (當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的科研費(fèi)用／當(dāng)期計(jì)劃新科研費(fèi)用)×100%料料料料生產(chǎn)經(jīng)營部市場開發(fā)部管高管各部門集團(tuán)辦公室分管高管科研管理部每月每月半年(根據(jù)研發(fā)階(049－055)1.1.2.11加強(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)到位率1.1.2.12控制與降低財(cái)務(wù)1.1.2.13控制與降低稅收計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目支出與實(shí)際支出差異率成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率科研經(jīng)費(fèi)到位率計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用差異率實(shí)際所得稅率(實(shí)際發(fā)生的建設(shè)項(xiàng)目支出／計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目支出)×100%按時開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%料預(yù)算報(bào)告告用)}×100%料(當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額)×100%(當(dāng)期到位科研經(jīng)費(fèi)額/合同約定科研經(jīng)費(fèi)額)×100%(實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用／計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用)×100% (實(shí)際上繳所得稅/稅前利潤)×100%銷售合同財(cái)務(wù)帳目科研合同財(cái)務(wù)帳目目所得稅科目分管高管建設(shè)項(xiàng)目辦公室財(cái)務(wù)會計(jì)部財(cái)務(wù)會計(jì)部生產(chǎn)經(jīng)營部市場開發(fā)部科研管理部財(cái)務(wù)會計(jì)部財(cái)務(wù)會計(jì)部每季每季每季每月(056－063)率率率流動資產(chǎn)／流動負(fù)債主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值(投資凈收益(虧損)/投資總額)×100%(流動凈資產(chǎn)/銷售收入)×365銷售收入／應(yīng)收帳款平均余額總營業(yè)收入/固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)／流動負(fù)債(運(yùn)營現(xiàn)金流＋利息費(fèi)用＋所得稅)/(利損益表損益表損益表損益表債表現(xiàn)金流量表總經(jīng)理分管高管發(fā)展計(jì)劃部及財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)部財(cái)務(wù)會計(jì)部財(cái)務(wù)會計(jì)部財(cái)務(wù)會計(jì)部財(cái)務(wù)會計(jì)部每年每季每季每季二客戶方面(064－071)發(fā)展新客戶2.1.1.3提高客戶的平均利潤水平2.1.2.2提高大客戶的銷售收入比例老客戶的銷售額比例新客戶的銷售額比例每個客戶的利潤貢獻(xiàn)大客戶的銷售收入比例銷售收入／行業(yè)銷售總額×100%銷售收入／行業(yè)銷售總額×100%老客戶的銷售收入/銷售收入×100%新客戶的銷售收入/銷售收入×100%凈利潤/客戶數(shù)銷售收入／行業(yè)銷售總額×100%目標(biāo)市場的銷售收入/當(dāng)期大客戶的銷售收入/銷售收入×100%銷售報(bào)告市場資料銷售報(bào)告市場資料銷售報(bào)告市場資料銷售報(bào)告市場資料銷售報(bào)告客戶檔案銷售報(bào)告市場資料銷售報(bào)告市場資料銷售報(bào)告市場資料分管高管生產(chǎn)經(jīng)營部產(chǎn)品主管產(chǎn)品主管產(chǎn)品主管價格管理市場開發(fā)部銷售專員銷售專員每半年每半年每季每半年每月(072－079)2.1.2.3提高客戶的平均利潤水平平每個客戶的利潤貢獻(xiàn)客戶流失率(按產(chǎn)客戶拜訪任務(wù)完成率(按產(chǎn)品)銷售合同按期履約率(按產(chǎn)品)對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的及時傳遞率凈利潤/客戶數(shù)流失的客戶數(shù)量／客戶總數(shù)×100%實(shí)際拜訪客戶的人次／計(jì)劃拜訪客戶的人次×100%銷售報(bào)告客戶檔案調(diào)研調(diào)研客戶檔案錄銷售合同銷售合同錄銷售合同金額／應(yīng)履當(dāng)期解決的客戶反映的問題/當(dāng)期客戶反映 (客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)反饋的數(shù)量／客戶意見數(shù)量×100%況跟蹤記錄況跟蹤記錄銷售專員價格管理生產(chǎn)經(jīng)營部產(chǎn)品主管產(chǎn)品主管產(chǎn)品主管生產(chǎn)經(jīng)營部綜合管理崗每季每季每月每月(080－085)平客戶售后服務(wù)滿意度客戶流失率(按產(chǎn)客戶拜訪任務(wù)完成率(按產(chǎn)品)銷售合同按期履約率(按責(zé)任)指標(biāo)定義/公式信息來源抽查結(jié)果調(diào)研流失的客戶數(shù)量／客戶總數(shù)×100%實(shí)際拜訪客戶的人次／計(jì)劃拜訪客戶的人次×100%調(diào)研客戶檔案錄銷售合同銷售合同錄銷售合同金額／應(yīng)履問題總數(shù)況跟蹤記錄生產(chǎn)經(jīng)營部產(chǎn)品主管及綜合管理崗市場開發(fā)部銷售專員銷售專員銷售專員每年每季每月(086－091)客戶售后服務(wù)滿意度客戶對價格的滿意度客戶對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度研發(fā)項(xiàng)目客戶拜訪任務(wù)完成率(按責(zé)科研合同按期履約率(按責(zé)任)客戶售后服務(wù)滿意度抽查結(jié)果客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度指標(biāo)研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度指標(biāo)實(shí)際拜訪研發(fā)項(xiàng)目客戶的人次／計(jì)劃拜訪研發(fā)項(xiàng)目客戶的人次×100%{1－(當(dāng)期未按期履約科研合同金額／科研合同總金額)}×100%調(diào)研調(diào)研調(diào)研研戶拜訪記錄科研合同錄銷售專員價格管理新業(yè)務(wù)拓展及項(xiàng)目管理分管高管科研管理部型號及外項(xiàng)目管理型號及外項(xiàng)目管理每年每半年每半年每年每季每月(092－098)務(wù)戶對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度形象.科研項(xiàng)目客戶反饋響應(yīng)率科研項(xiàng)目客戶售后服務(wù)滿意度科研項(xiàng)目客戶對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度對訂戶/交換單位/贈閱單位意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的及時傳遞率廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率當(dāng)期解決的科研項(xiàng)目客戶反映的問題/當(dāng)期科研項(xiàng)目客戶反映問題總數(shù)科研項(xiàng)目客戶售后服務(wù)滿意度抽查結(jié)果科研項(xiàng)目客戶滿意度指標(biāo)(訂戶、交換單位、贈閱單位意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)反饋的數(shù)量／意見數(shù)量)×100%品牌的市場價值評估值品牌在客戶中的認(rèn)知程度(廣告實(shí)際投放次數(shù)－計(jì)劃投放次數(shù))／廣100%況跟蹤記錄研研況記錄調(diào)查機(jī)構(gòu)調(diào)查機(jī)構(gòu)放、刊登記錄型號及外項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組型號及外項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組項(xiàng)目組編務(wù)分管高管市場開發(fā)部營銷管理每月每年每次每月每年每年每月(099－105)2.3.2.提高公共關(guān)系活動品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級別公共關(guān)系活動的次數(shù)公共關(guān)系活動的質(zhì)量評定級別市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果(按/)市場活動目標(biāo)達(dá)成率(按產(chǎn)品)市場活動目標(biāo)達(dá)成率接受調(diào)研的客戶對品牌廣告與宣傳方面滿意度評分的算術(shù)平均值政府工商行政管理部門對公司的信譽(yù)評級公共關(guān)系活動的次數(shù)合計(jì)公共關(guān)系活動記錄評估表評估結(jié)果市場活動現(xiàn)場效果評估表評估結(jié)果調(diào)研果動記錄動記錄調(diào)研100%告100%告營銷管理集團(tuán)辦公室集團(tuán)辦公室集團(tuán)辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部市場開發(fā)部產(chǎn)品主管營銷管理銷售專員每半年每年每季每季每季三內(nèi)部營運(yùn)方面(106－112)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.1提高科研目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能科研目標(biāo)達(dá)成率3.1提高科研目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能3.1.1提高科研發(fā)展規(guī)劃/科研發(fā)展規(guī)劃/策略策略方案編制水平方案評估結(jié)果3.1.1.1提高科技委輔助技科技委活動效果評術(shù)決策的效果3.1.1.1.提1高科技委參與技術(shù)決策的次數(shù)3.1.1.1.2提高科技委活動效果3.1.1.1.持完整、正確的科技委活動及評議意見記錄估科技委活動次數(shù)科技委評議和重大技術(shù)決策咨詢活動組織質(zhì)量科技委活動及評議意見記錄及時性、完備性、正確性3.1.1.2提高科研計(jì)劃編制科研計(jì)劃編制/調(diào)整/調(diào)整/執(zhí)行能力/執(zhí)行能力集團(tuán)科研目標(biāo)達(dá)成百分比科研發(fā)展規(guī)劃/策略方案評估結(jié)果科技委活動效果評估當(dāng)期科技委實(shí)際活動次數(shù)Y=A+B(分因素評估)1－查出有誤或未及時記錄或遺漏的評議意見和活動記錄數(shù)量／評議意見及活動記錄總數(shù)×100%Y=A+B+C(分因素評估)統(tǒng)計(jì)劃/策略方案評估記錄錄記錄記錄會議記錄錄/科技委活見記錄科研計(jì)劃審核意見分管高管科研管理部知識管理部知識管理崗知識管理崗知識管理崗科研管理部每半年每年每半年每季每季每季每半年(113－119)(120－124)(187－193)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)的接觸次數(shù)試驗(yàn)性市場運(yùn)作項(xiàng)3的接觸次數(shù)試驗(yàn)性市場運(yùn)作項(xiàng)3.2.8提高投放市場成功率目完成率3.3提高對市場的洞察力3.3.1提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率3.3.1提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確3.3.1.1提高年度和月度銷年度和月度銷售計(jì)售計(jì)劃匯總編制及調(diào)整的劃匯總編制及調(diào)整及時性的及時性3.3.1.2提高銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表正確率正確率3.3.1.2及時提交銷售統(tǒng)計(jì)編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)表及時提交率合作方及潛在客戶的接觸次數(shù)實(shí)際完成的試驗(yàn)性市場運(yùn)作項(xiàng)目進(jìn)度／計(jì)劃完成的進(jìn)度×100%1－(預(yù)測銷售量－實(shí)際銷售量)／預(yù)測銷售量×100%年度和月度銷售計(jì)劃匯總編制及調(diào)整天數(shù)1－查出有誤的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量／提交的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表總數(shù)×100%1－延誤提交的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量／提交的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表總數(shù)×100%觸記錄度報(bào)告劃銷售計(jì)劃/調(diào)整計(jì)劃表檢查記錄記錄新業(yè)務(wù)拓展新業(yè)務(wù)拓展市場開發(fā)部營銷管理營銷管理營銷管理每季每季每季每季每季(194－200)關(guān)鍵成功關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.3.2提高市場調(diào)研水平3.3.3提高市場調(diào)研水平市場調(diào)研質(zhì)量3.3.4提高市場調(diào)研信息的市場信息的收集整利用率理工作3.4提高采購管理水平3.4.1提高采購的計(jì)劃性采購管理水平評估采購計(jì)劃匯總編制、調(diào)整質(zhì)量3.4.1.1提高國際采購的計(jì)國際采購計(jì)劃編制劃性質(zhì)量3.4.1.2提高設(shè)備采購的計(jì)設(shè)備采購計(jì)劃編制劃性質(zhì)量實(shí)際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計(jì)劃完成的市場調(diào)研次數(shù)市場信息收集評估結(jié)果Y=A+B+C+分因素評采購管理水平評估結(jié)果Y=A+B(分因素評估)Y=A+B(分因素評估)Y=A+B(分因素評估)錄集評估表估/反饋意見平評估記錄采購計(jì)劃審核意見劃劃內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面新業(yè)務(wù)拓展新業(yè)務(wù)拓展?fàn)I銷管理分管高管采購部采購部綜合管理與計(jì)劃國際采購設(shè)備采購每季每季每半年每月每月每月市場調(diào)研計(jì)劃完成率(201－207)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.4.1.3提高物資采購的計(jì)物資采購計(jì)劃編制劃性質(zhì)量3.4.1.4提高采購計(jì)劃分解采購計(jì)劃分解及時及時性性3.4.1.5提高采購資金計(jì)劃采購資金計(jì)劃匯總性編制、調(diào)整質(zhì)量3.4.1.5.提1高國際采購資國際采購資金計(jì)劃金的計(jì)劃性編制質(zhì)量3.4.1.5.提2高設(shè)備采購資設(shè)備采購資金計(jì)劃金的計(jì)劃性編制質(zhì)量3.4.1.5.提3高物資采購資物資采購資金計(jì)劃金的計(jì)劃性編制質(zhì)量率采購計(jì)劃按時完成3.4.2監(jiān)控采購計(jì)劃的執(zhí)行率Y=A+B(分因素評估)在規(guī)定時間將周采購計(jì)劃下達(dá)采購人員Y=A+B(分因素評估)Y=A+B(分因素評估)Y=A+B(分因素評估)Y=A+B(分因素評估)采購計(jì)劃按時完成金額／采購計(jì)劃總金額劃發(fā)時間記錄劃/審核意見金計(jì)劃/審核意見金計(jì)劃審核意見金計(jì)劃審核意見計(jì)劃物資采購采購部綜合管理與計(jì)劃采購部綜合管理與計(jì)劃國際采購設(shè)備采購物資采購采購部每月每月每月每月每月每月每月(208－214)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.4.2提高采購效率采購訂單按時完成率3.4.2.1保證國際采購計(jì)劃國際采購計(jì)劃按時及時完成3.4.2.1提高采購效率完成率國際采購訂單按時完成率3.4.2.1提高采購成本管理國際采購計(jì)劃成本水平和實(shí)際成本差異率水平3.4.2.1提高采購價格管理水平比價采購執(zhí)行率水平3.4.2.1.提1高采購質(zhì)量3.4.2.1.提2高采購效率采購驗(yàn)收質(zhì)量不合格率報(bào)關(guān)、審批等手續(xù)辦理及時性與正確性采購訂單項(xiàng)按時實(shí)際完成批數(shù)／采購訂單項(xiàng)總批數(shù)國際采購計(jì)劃按時完成金額／國際采購計(jì)劃總金額×100%采購訂單項(xiàng)按時實(shí)際完成批數(shù)／采購訂單項(xiàng)總批數(shù)×100%實(shí)際發(fā)生的國際采購成本／國際采購計(jì)劃成本×100% (1－當(dāng)期抽查中國際采購沒有執(zhí)行比價采購次數(shù)／國際采購總次數(shù))×100%按產(chǎn)品驗(yàn)收不合格數(shù)量／采購總數(shù)量當(dāng)期差錯、延遲次數(shù)庫記錄計(jì)劃庫記錄料匯總采購單據(jù)告計(jì)表采購部國際采購國際采購國際采購國際采購國際采購國際采購每月每月每月每月每月每月每月(215－220)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.4.2.1.提3高采購效率3.4.2.1.高采購效率組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的及時性辦理采購付款手續(xù)的及時率3.4.2.2保證設(shè)備采購計(jì)劃設(shè)備采購計(jì)劃按時按時完成3.4.2.高采購效率完成率設(shè)備采購訂單按時完成率3.4.2.2提高采購成本管理設(shè)備采購計(jì)劃成本水平和實(shí)際成本差異率水平3.4.2.2提高采購價格管理水平比價采購執(zhí)行率水平1－延誤組織安裝、調(diào)×100%辦理采購付款手續(xù)天數(shù)設(shè)備采購計(jì)劃按時完成金額／設(shè)備采購計(jì)劃總金額×100%采購訂單項(xiàng)按時實(shí)際完成批數(shù)／采購訂單項(xiàng)總批數(shù)×100%實(shí)際發(fā)生的設(shè)備采購成本／設(shè)備采購計(jì)劃成本×100% (1－當(dāng)期抽查中設(shè)備采購沒有執(zhí)行比價采購次數(shù)／設(shè)備采購總次數(shù))×100%交時間記錄記錄計(jì)劃庫記錄料匯總采購單據(jù)國際采購設(shè)備采購設(shè)備采購設(shè)備采購設(shè)備采購每月每月每月每月每月(221－226)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.4.2.2.提1高采購質(zhì)量3.4.2.2.提2高采購效率3.4.2.2.提3高采購效率設(shè)備驗(yàn)收質(zhì)量不合格率組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的及時性辦理采購付款手續(xù)的及時率3.4.2.3保證物資采購計(jì)劃物資采購計(jì)劃按時按時完成3.4.2.高采購效率完成率物資采購訂單按時完成率3.4.2.3提高采購成本管理物資采購計(jì)劃成本水平和實(shí)際成本差異率水平(1－當(dāng)期設(shè)備驗(yàn)收未通過次數(shù)／設(shè)備驗(yàn)收總次數(shù))×100%1－延誤組織安裝、調(diào)×100%辦理采購付款手續(xù)天數(shù)物資采購計(jì)劃按時完成金額／物資采購計(jì)劃總金額×100%采購訂單項(xiàng)按時實(shí)際完成批數(shù)／采購訂單項(xiàng)總批數(shù)×100%實(shí)際發(fā)生的物資采購成本／設(shè)備采購計(jì)劃成本×100%采購記錄告交時間記錄記錄計(jì)劃庫記錄料匯總設(shè)備采購設(shè)備采購設(shè)備采購物資采購物資采購物資采購每月每月每月每月每月(227－233)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.4.2.3提高采購價格管理水平比價采購執(zhí)行率水平物資采購驗(yàn)收質(zhì)量不合格率物資采購驗(yàn)收質(zhì)量不合格率辦理采購付款手續(xù)3.4.2.3.提2高付采購效率的及時率供應(yīng)商管理水平評供應(yīng)商管理水平評3.4.3提高供應(yīng)商管理水平3.4.3.1提高日常供應(yīng)商管供應(yīng)商的管理(按責(zé)理工作水平任)3.4.3.2提高供應(yīng)商評價報(bào)供應(yīng)商評價報(bào)告質(zhì)告的編制水平量3.4.3.2提高供應(yīng)商評價報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量評價報(bào)告的編制水平告評估指標(biāo)定義/公式信息來源(1－當(dāng)期抽查中物資采購單據(jù)采購單據(jù)購次數(shù)／物資采購總次數(shù))×100%量／物資采購總數(shù)量量／物資采購總數(shù)量告數(shù)數(shù)記錄結(jié)果評估報(bào)告材料供應(yīng)商評價報(bào)告質(zhì)量評審結(jié)果供應(yīng)商質(zhì)量評價報(bào)告評估結(jié)果評估報(bào)告估記錄物資采購物資采購物資采購采購部物資采購國際采購設(shè)備采購采購部綜合管理與計(jì)劃質(zhì)量管理每月每月每月每年每季每季每年(234－240)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.4.3.2提高供應(yīng)商評價報(bào)采購品合格供方的告的編制水平質(zhì)量憑證出具質(zhì)量3.4.3.3提高供應(yīng)商檔案管供應(yīng)商檔案資料完理水平備率(按責(zé)任)3.4.4提高對供應(yīng)市場的洞采購供應(yīng)市場研究察力報(bào)告3.4.5提.高采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析水平分析報(bào)告質(zhì)量3.4.5.1提高采購報(bào)表／報(bào)采購報(bào)表／報(bào)告正告準(zhǔn)確率確率3.4.5.2及時提交采購報(bào)表采購報(bào)表／報(bào)告及／報(bào)告時提交率3.4.6提高采購制單錄入的水平指標(biāo)定義/公式信息來源憑證記錄項(xiàng)目／應(yīng)具備的供應(yīng)商資料項(xiàng)目×100%YABC購供應(yīng)市估)場研究報(bào)告告 (1－查出有誤的采購報(bào)表數(shù)量／提交的采購報(bào)表總數(shù))×100% (1－延誤提交的采購報(bào)表數(shù)量／提交的采購報(bào)表總數(shù))×100%計(jì)表交時間記錄綜合測試物資采購國際采購設(shè)備采購采購部采購部綜合管理與計(jì)劃采購部綜合管理與計(jì)劃采購部綜合管理與計(jì)劃每年每季每月每月每月(241－247)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.4.6.1提高制單的及時性采購制單的及時性采購制單的正確率采購制單的正確率率3.4.6.高ERP錄入及時ERP錄入及時性性3.4.6.高ERP錄入正確ERP錄入正確率率采購帳務(wù)處理出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)3.4.6.采購帳務(wù)處理出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)3.4.6.高采購數(shù)據(jù)正確與財(cái)務(wù)對帳的及時率性3.4.6.高采購制單錄入物資數(shù)據(jù)庫更新/維的水平護(hù)質(zhì)量(1－未按標(biāo)準(zhǔn)時間制單的次數(shù)／制單的總次數(shù))×100% (1－查出有誤的單據(jù)數(shù)量／提交的單據(jù)總數(shù))×100% (1－未按標(biāo)準(zhǔn)時間錄入的次數(shù)／錄入的總次數(shù))×100% (1－查出有誤的數(shù)據(jù)錄入的次數(shù)／錄入的總次數(shù))×100%采購帳務(wù)處理出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù) (1－未按標(biāo)準(zhǔn)時間對帳的次數(shù)／對帳的總次數(shù))×100%Y=A+B(分因素評估)間記錄計(jì)表錄計(jì)表計(jì)表的時間記錄更新/維護(hù)記錄制單錄入制單錄入制單錄入制單錄入制單錄入制單錄入制單錄入每月每月每季每月每月每月每月(248－254)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式3.4.7提高倉儲管理水平倉儲管理評估建賬立卡及時性性3.4.7.建賬立卡及時性性3.4.7.2提高倉儲管理水平賬/卡/物一致性3.4.7.3提提高庫存管理水庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符平，減少倉儲損失率物資FIFO物資FIFO達(dá)成率平，減少倉儲損失倉儲產(chǎn)品損壞率3.4.7.3提提高庫存管理水倉儲產(chǎn)品損壞率平，減少倉儲損失倉儲管理評估結(jié)果 (1－未按標(biāo)準(zhǔn)時間建賬立卡的次數(shù)／建賬立卡的總次數(shù))×100% (1－抽查賬、卡、物致的數(shù)量／抽查的總數(shù))×100%庫存盤點(diǎn)帳物相符的金額／庫存盤點(diǎn)的物資總額×100%FIFO達(dá)成次數(shù)／總發(fā)料項(xiàng)數(shù)×100%倉儲產(chǎn)品損壞金額／100％3.4.7.3提提高庫存管理水1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)當(dāng)期期末庫存產(chǎn)品中1平，減少倉儲損失品金額年內(nèi)過期的庫存金額估記錄間記錄錄錄庫存報(bào)表錄庫存報(bào)表采購部檢驗(yàn)計(jì)量部庫管庫管庫管檢驗(yàn)計(jì)量部綜合管理庫管檢驗(yàn)計(jì)量部綜合管理每季每月每月每月每季(255－260)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.4.7.4提高庫存動態(tài)表/出入庫單據(jù)完成的及時率3.4.7.5提高庫存動態(tài)表/出入庫單據(jù)完成的及時率庫存動態(tài)表/出入庫單據(jù)完成的及時率庫存動態(tài)表/出入庫單據(jù)完成的及時率3.5提高客戶關(guān)系管理水平3.5.1保持向客戶提供產(chǎn)品統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行和服務(wù)時的統(tǒng)一行為模式為模式的執(zhí)行率3.5.2維護(hù)完備的客戶信息客戶檔案管理正確和市場信息率(按責(zé)任)3.5.2維護(hù)完備的客戶信息客戶檔案資料完備和市場信息率(按責(zé)任)(1－未按標(biāo)準(zhǔn)時間提交庫存動態(tài)表/出入庫單據(jù)次數(shù)／應(yīng)提交的總次數(shù))×100%的總次數(shù))×100%抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)(1－查出管理有誤或未及時更新的客戶資料項(xiàng)目／客戶資料項(xiàng)目總數(shù))×100%已具備的客戶資料項(xiàng)目／應(yīng)具備的客戶資料項(xiàng)目×100%庫存動態(tài)表/記錄表抽查記錄理檢查記錄錄庫管庫管生產(chǎn)經(jīng)營部市場開發(fā)部生產(chǎn)經(jīng)營部市場開發(fā)部生產(chǎn)經(jīng)營部市場開發(fā)部每月每季每季每季(261－267)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.5.2.1維護(hù)完備的訂戶/交換單位/贈閱單位信息訂戶/交換單位/贈閱單位客戶檔案資料管理正確率3.6建立集團(tuán)統(tǒng)一的銷售管集團(tuán)銷售管理制度理制度的擬定與調(diào)整3.7提高檢驗(yàn)計(jì)量管理水平，保證質(zhì)量制水平制、調(diào)整質(zhì)量3.7.2提高檢驗(yàn)/計(jì)量管理檢驗(yàn)計(jì)量計(jì)劃按時效率完成率3.7.2.1提高檢驗(yàn)/計(jì)劃的檢驗(yàn)計(jì)劃編制、調(diào)整編制水平質(zhì)量性檢驗(yàn)計(jì)劃分解及時3.7.2.及1時下達(dá)檢驗(yàn)計(jì)劃性(1－查出管理有誤或未及時更新的客戶資料項(xiàng)目／客戶資料項(xiàng)目總數(shù))×100%Y=A+B+分因素評估)Y=A+B(分因素評估)量任務(wù)／計(jì)劃完成的Y=A+B(分因素評估)在規(guī)定時間將周檢驗(yàn)計(jì)劃下達(dá)檢驗(yàn)人員理檢查記錄度、審核意見及反饋記錄檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)計(jì)劃審核意見解時間記錄編務(wù)市場開發(fā)部檢驗(yàn)計(jì)量部檢驗(yàn)計(jì)量部檢驗(yàn)計(jì)量部綜合管理檢驗(yàn)計(jì)量部綜合管理每季每半年每季每季每月(268－274)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.7.2.期完成檢驗(yàn)計(jì)劃分配的檢驗(yàn)任務(wù)按3.7.2.期完成檢驗(yàn)計(jì)劃3.7.2.高檢驗(yàn)質(zhì)量3.7.2.高檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)量器具檢驗(yàn)計(jì)劃按時完成率錯檢/漏檢率3.7.2.強(qiáng)檢驗(yàn)的過程控檢3.7.2.強(qiáng)檢驗(yàn)的過程控正確及時性確、及時性檢驗(yàn)報(bào)告出具質(zhì)量3.7.2.6保證檢驗(yàn)報(bào)告的檢驗(yàn)報(bào)告出具質(zhì)量威性3.7.2.7提高檢驗(yàn)/試驗(yàn)資檢驗(yàn)/試驗(yàn)資料管理料管理水平正確率實(shí)際完成檢驗(yàn)任務(wù)項(xiàng)數(shù)／分解的檢驗(yàn)任務(wù)總項(xiàng)數(shù)×100%實(shí)際按時完成檢驗(yàn)任務(wù)／計(jì)劃完成的檢驗(yàn)任務(wù)×100%項(xiàng)數(shù)／檢驗(yàn)的總項(xiàng)數(shù)×100% (1－抽查中沒有執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程次數(shù)/抽查的總次數(shù))×100% 延遲的次數(shù)/檢驗(yàn)輸100%Y=A+B(分因素評估) (1－查出管理有誤或未及時更新的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄數(shù)量／檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料總項(xiàng)數(shù))×100%檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄計(jì)表行抽查記錄檢驗(yàn)報(bào)告錄檢驗(yàn)/試驗(yàn)資記錄檢驗(yàn)崗位計(jì)量管理檢驗(yàn)崗位計(jì)量管理檢驗(yàn)崗位計(jì)量管理檢驗(yàn)崗位檢驗(yàn)計(jì)量部綜合管理檢驗(yàn)崗位計(jì)量管理每月每月每月每月每月(275－281)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.7.2.8提高計(jì)量檢驗(yàn)中自自檢規(guī)程編制正確、檢規(guī)程編制正確、及時性及時性3.7.2.9計(jì)量儀器、設(shè)備的計(jì)量儀器、設(shè)備的準(zhǔn)準(zhǔn)確率3.7.3持續(xù)提高檢驗(yàn)?zāi)芰?.7.4維護(hù)檢測設(shè)備確率檢驗(yàn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備的改進(jìn)檢測設(shè)備完好率3.8提高基礎(chǔ)條件保障服務(wù)的管理水平，保證科研生產(chǎn)的管理水平，保證科研生產(chǎn)的正常進(jìn)行度3.8.1保證共用介質(zhì)供應(yīng)的共用介質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃計(jì)劃性完成率3.8.1.1加強(qiáng)共用介質(zhì)供應(yīng)共用介質(zhì)計(jì)劃成本成本管理水平和實(shí)際成本差異率(1－自檢規(guī)程編制有誤、延遲的次數(shù)/編制的總次數(shù))×100% (1－檢查中發(fā)現(xiàn)的不×100%的改進(jìn)評估結(jié)果完好檢測設(shè)備數(shù)/負(fù)責(zé)管理檢測設(shè)備總數(shù)×100%公司員工對公司條件保障服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值共用介質(zhì)供應(yīng)數(shù)量／計(jì)劃供應(yīng)數(shù)量×100%實(shí)際發(fā)生的共用介質(zhì)供應(yīng)成本／共用介質(zhì)計(jì)劃成本×100%制記錄錄標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備的改進(jìn)評估修保養(yǎng)臺帳意度調(diào)查應(yīng)計(jì)劃料匯總計(jì)量管理計(jì)量管理檢驗(yàn)計(jì)量部檢驗(yàn)計(jì)量部分管高管條件保障部條件保障部條件保障部每季每季每年每月每月(310－316)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.8.2提高環(huán)保管理水平，保證可持續(xù)發(fā)展環(huán)保管理水平3.8.2.1遵守國家環(huán)保法律違反國家環(huán)保法律法規(guī)法規(guī)被處罰的金額3.8.2.2廣泛而深入的宣傳環(huán)保法律法規(guī)宣傳國家環(huán)保法律法規(guī)次數(shù)3.8.2.3按期完成三廢監(jiān)測三廢監(jiān)測計(jì)劃完成計(jì)劃率3.8.2.4保證三廢監(jiān)測的質(zhì)抽查三廢排放未達(dá)量標(biāo)次數(shù)3.8.2.5積極協(xié)調(diào)處理環(huán)境環(huán)境污染事故/糾紛污染事故/糾紛，建設(shè)損失處理3.8.2.6提高環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價報(bào)告報(bào)告質(zhì)量質(zhì)量通過環(huán)保認(rèn)證與檢查違反國家環(huán)保法律法規(guī)被處罰的金額當(dāng)期環(huán)保法律法規(guī)宣傳次數(shù)實(shí)際完成的三廢監(jiān)測次數(shù)／計(jì)劃完成三廢監(jiān)測次數(shù)×100%當(dāng)期抽查三廢排放未達(dá)標(biāo)次數(shù)Y=A+B(分因素評估)環(huán)境影響評價報(bào)告評審結(jié)果審結(jié)果罰通知工作記錄劃/三廢監(jiān)測記錄查記錄報(bào)告記錄條件保障部環(huán)保管理環(huán)保管理環(huán)保管理環(huán)保管理環(huán)保管理環(huán)保管理每年每月每月每月每季每次(317－323)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.8.2.7提高環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表／報(bào)／報(bào)告正確率告正確率3.8.2.6及時提交環(huán)保統(tǒng)計(jì)環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表／報(bào)報(bào)表／報(bào)告告及時提交率3.8.3提高水電維修、維護(hù)服務(wù)水平3.8.3.1提高公用的供水設(shè)公用的供水設(shè)備及備及管線完好率管線完好率3.8.3.1.保1證公用的供水公用的供水設(shè)備及設(shè)備及管線運(yùn)行記錄完整管線運(yùn)行記錄完整性性3.8.3.2提高水電氣維修安水電氣維修安裝服裝服務(wù)內(nèi)部滿意度務(wù)延遲投訴次數(shù)3.8.3.3提高水電氣維修安水電氣維修安裝規(guī)裝規(guī)章制度和操作規(guī)程編章制度和操作規(guī)程制質(zhì)量編制質(zhì)量(1－查出有誤的報(bào)表數(shù)量／提交的報(bào)表總數(shù))×100% (1－延誤提交的報(bào)表數(shù)量／提交的報(bào)表總數(shù))×100%完好公用的供水設(shè)備及管線數(shù)/負(fù)責(zé)管理輸公用的供水設(shè)備及管線總數(shù)×100%公用的供水設(shè)備及管線運(yùn)行記錄完整的記錄數(shù)／應(yīng)記錄的記錄總數(shù)×100%經(jīng)查實(shí)的水電氣維修安裝服務(wù)延遲投訴次數(shù)Y=A+B(分因素評估)計(jì)表交時間記錄檢修記錄運(yùn)行記錄告操作規(guī)程審核意見環(huán)保管理環(huán)保管理水電維修修工水電維修修工水電維修修工水電維修主管每月每月每月每月每月每年(324－330)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.8.3.4保證維修安裝服務(wù)維修安裝服務(wù)記錄記錄的完整性完整性3.8.3.4提高水電氣更新改水電氣更新改造、維造、維護(hù)項(xiàng)目完成率護(hù)項(xiàng)目完成率3.8.4提高工房管理水平工房管理評估率工房關(guān)鍵設(shè)施完好3.8.4.1提高工房的完好率率3.8.4.2提高工房修繕服務(wù)工房修繕服務(wù)延遲的滿意度投訴次數(shù)3.8.4.3提高規(guī)章制度和操規(guī)章制度和操作規(guī)作規(guī)程的編制水平程編制質(zhì)量3.8.4.4提高重大工房更新重大工房更新改造、改造、維護(hù)項(xiàng)目完成率維護(hù)項(xiàng)目完成率維修安裝服務(wù)完整的記錄數(shù)／應(yīng)記錄的記錄總數(shù)×100%實(shí)際完成的水電氣更新改造、維護(hù)進(jìn)度／計(jì)劃完成的進(jìn)度×100%工房管理評估結(jié)果工房關(guān)鍵設(shè)施檢查得分經(jīng)查實(shí)的工房修繕服務(wù)延遲投訴次數(shù)Y=A+B(分因素評估)實(shí)際完成的重大工房更新改造、維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)度／計(jì)劃完成的進(jìn)度×100%務(wù)記錄進(jìn)度報(bào)告估評分表告操作規(guī)程/審核意見告水電維修主管維修工水電維修主管維修工條件保障部工房管理工房管理工房管理工房管理每月每月每季每季每月每年每月(331－337)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.8.4.高預(yù)算管理能力實(shí)3.8.4.高預(yù)算管理能力3.8.4.護(hù)工房檔案工房檔案管理及時、3.8.4.護(hù)工房檔案3.8.5提高設(shè)備管理能力3.8.5.1提高設(shè)備管理的制設(shè)備管理制度編制度化質(zhì)量設(shè)備維修計(jì)劃編制3.8.5.2提高設(shè)備維修的設(shè)備維修計(jì)劃編制劃性3.8.5.3提高設(shè)備維修的滿設(shè)備維修服務(wù)延遲意度投訴次數(shù)3.8.5.4及時辦理內(nèi)部設(shè)備內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥的及調(diào)撥手續(xù)時性(實(shí)際發(fā)生的基建維、修費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用)×100%1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數(shù)量Y=A+B(分因素評估)Y=A+B(分因素評估)經(jīng)查實(shí)的設(shè)備維修服務(wù)延遲投訴次數(shù)在規(guī)定時間內(nèi)辦理完調(diào)撥手續(xù)料匯總理檢查記錄操作規(guī)程審核意見劃/審核意見告錄工房管理工房管理設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理每月每月每年每月每月每月(338－344)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.8.5.6按期完成設(shè)備安設(shè)備安裝、調(diào)試與驗(yàn)裝、調(diào)試與驗(yàn)收工作收完成率3.8.5.7提高固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片/各類/各類臺帳記錄的質(zhì)量臺帳記錄的質(zhì)量3.8.5.8及時傳遞設(shè)備出入設(shè)備出入庫單據(jù)傳庫單據(jù)遞及時性報(bào)廢設(shè)備處理3.8.5.9提高報(bào)廢設(shè)備的處報(bào)廢設(shè)備處理理水平3.8.5.10及時辦理電梯及液氮儲存罐等設(shè)備的年檢3.8.5.11提高設(shè)備檔案的管理水平電梯及液氮儲存罐等設(shè)備的年檢及時性設(shè)備檔案管理及時、正確率設(shè)備倉庫管理水平3設(shè)備倉庫管理水平管理水平指標(biāo)定義/公式信息來源實(shí)際完成的設(shè)備安裝、設(shè)備安裝、調(diào)調(diào)試與驗(yàn)收進(jìn)度／計(jì)劃完成的進(jìn)度×100%Y=A+B(分因素評估)按規(guī)定時間對處理完的單據(jù)進(jìn)行傳遞Y=A+B(分因素評估)在規(guī)定時間內(nèi)完成年檢(1－查出管理有誤或未及時更新的設(shè)備檔案數(shù)量／設(shè)備檔案總數(shù))×100%設(shè)備倉庫管理水平評分度報(bào)告錄錄財(cái)務(wù)帳目審核意見年檢記錄理檢查記錄查記錄/設(shè)備平評分設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理每月每月每次每年每月每季(345－351)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.8.6提高能源利用率及其它事務(wù)管理水平3.8.6.提1高能源利用率節(jié)能方案評估3.8.6.提1高能源利用率節(jié)能方案實(shí)施效果3.8.6.2保障正常用水需要用水指標(biāo)完成率安全事故發(fā)生次數(shù)3.8.6.3安全生產(chǎn)，防范安全事故發(fā)生次數(shù)全隱患3.8.6.4提高綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表／報(bào)／報(bào)告正確率告正確率3.8.6.5及時提交綜合統(tǒng)計(jì)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表／報(bào)報(bào)表／報(bào)告告及時提交率節(jié)能方案評估結(jié)果節(jié)能方案實(shí)施后節(jié)約能源金額實(shí)際取得用水指標(biāo)／計(jì)劃取得的用水指標(biāo)×100%當(dāng)期安全事故發(fā)生次 (1－查出有誤的報(bào)表數(shù)量／提交的報(bào)表總數(shù))×100% (1－延誤提交的報(bào)表數(shù)量／提交的報(bào)表總數(shù))×100%估記錄節(jié)能方案工作記錄用水指標(biāo)錄計(jì)表?xiàng)l保部綜合管理?xiàng)l保部綜合管理?xiàng)l保部綜合管理?xiàng)l保部綜合管理?xiàng)l保部綜合管理?xiàng)l保部綜每次每季每月每月每月(352－358)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目管理水平評建設(shè)項(xiàng)目管理水平評估3.9.1提高建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算管建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算制理水平定、調(diào)整質(zhì)量3.9.1.1提高單位工程預(yù)算單位工程概預(yù)算制管理水平定、調(diào)整3.9.1.2加強(qiáng)工程量和工程工程量和工程進(jìn)度進(jìn)度的審定的審定性工程款項(xiàng)撥付及時3.9.1.證工程順利進(jìn)行性3.9.1.4提高建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表正確率報(bào)表／報(bào)告正確率報(bào)表／報(bào)告及時提財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表／報(bào)告建報(bào)表／報(bào)告及時提財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表／報(bào)告交率建設(shè)項(xiàng)目管理水平評估結(jié)果Y=A+B(分因素評估)Y=A+B(分因素評估)Y=A+B(分因素評估)按規(guī)定時間撥付(1－查出有誤的報(bào)表數(shù)量／提交的報(bào)表總數(shù))×100%(1－延誤提交的報(bào)表數(shù)量／提交的報(bào)表總數(shù))×100%記錄預(yù)算報(bào)告預(yù)算定記錄付時間記錄計(jì)表錄分管高管建設(shè)項(xiàng)目辦主任建設(shè)項(xiàng)目辦主任建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理每季每季每季每季每月每月每月(359－365)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面關(guān)鍵成功因素績效指標(biāo)3.9.2保證建設(shè)項(xiàng)目按期完建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃完成成率(按節(jié)點(diǎn))3.9.3提高建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量建3.9.3提高建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量(按節(jié)點(diǎn))3.9.4提高建設(shè)項(xiàng)目過程中建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)組的招投標(biāo)管理水平織水平3.9.5提高建設(shè)項(xiàng)目過文件建設(shè)項(xiàng)目文件資料資料管理管理水平管理及時、正確率建設(shè)項(xiàng)目過程管理差建設(shè)項(xiàng)目過程管理差錯延遲次數(shù)理差錯延遲次數(shù)，保證建設(shè)項(xiàng)目順利開展3.10提高質(zhì)量/標(biāo)準(zhǔn)化/安全管理水平3.10.1提高質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行有效性性評估實(shí)際完成的項(xiàng)目進(jìn)度／計(jì)劃完成的進(jìn)度×100%按節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收通過Y=A+B(分因素評估)1－查出管理有誤或未及時更新的文件資料數(shù)量／文件資料總數(shù)×100%當(dāng)期建設(shè)項(xiàng)目過程管理差錯、延遲次數(shù)質(zhì)量保證體系有效性評估結(jié)果度報(bào)告驗(yàn)收報(bào)告招投標(biāo)文件理檢查記錄計(jì)表估記錄建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目管理建設(shè)項(xiàng)目管理建設(shè)項(xiàng)目管理質(zhì)量安全部按節(jié)點(diǎn)按節(jié)點(diǎn)每次每月每月每年(366－372)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.10.1.1保證質(zhì)量體系通過跟蹤檢查3.10.1.2保證質(zhì)量體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成3.10.1.2保證質(zhì)量體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成3.101.3提高內(nèi)部質(zhì)量審核的質(zhì)量3.10.1.4提高管理評審的3.10.1.5提高質(zhì)量管理體系認(rèn)知度3.10.1.6提高不合格品審理效果質(zhì)量體系認(rèn)證質(zhì)量體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)部質(zhì)量審核的組織管理評審的組織質(zhì)量管理體系宣貫效果評估組織不合格品審理質(zhì)量體系認(rèn)證通過實(shí)際完成的進(jìn)度／計(jì)劃完成的進(jìn)度×100%質(zhì)量體系認(rèn)證通過Y=A+B+分因素評估)Y=A+B+C(分因素評估)Y=A+B+分因素評估)Y=A+B+C(分因素評估)系認(rèn)證結(jié)果度報(bào)告系認(rèn)證結(jié)果告報(bào)告卷理記錄質(zhì)量安全部質(zhì)量安全部質(zhì)量安全部質(zhì)量管理質(zhì)量管理質(zhì)量管理質(zhì)量管理每季每季每季(373－378)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.101.7減少質(zhì)量事故3.10.1.減7少質(zhì)量事故3.10.1.8提高質(zhì)量體系文件/資料管理水平3.101.9提高質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告正確率3.10.1.1及0時提交質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告3.10.2提高標(biāo)準(zhǔn)化管理水平質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)質(zhì)量事故損失金額質(zhì)量體系文件/資料管理水平質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告正確率質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告及時提交率企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系有效性評估當(dāng)期質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)質(zhì)量事故損失金額(按責(zé)任)Y=A+B(分因素評估)(1－查出有誤的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告數(shù)量／提交的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告報(bào)告總數(shù))×100% (1－延誤提交的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告數(shù)量／提交的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告總數(shù))×100%企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系有效性評估結(jié)果錄錄件/資料管理抽查記錄計(jì)表時間記錄評估記錄質(zhì)量安全部質(zhì)量安全部質(zhì)量管理質(zhì)量管理綜合測試質(zhì)量管理綜合測試質(zhì)量安全部每季每季每季每月每月每年(379－385)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.10.2.1提高企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率3.10.2.1提高企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率3.10.2.2提高企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)3.10.2.2推進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.10.2.提3高標(biāo)準(zhǔn)化文件/資料管理水平3.10.3提高安全監(jiān)督管理平3.10.3.1提高安全監(jiān)督管理水平，減少安全事故企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系評估企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫次數(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查次數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化文件/資料管理及時、正確率安全事故發(fā)生次數(shù)(按責(zé)任)實(shí)際完成的進(jìn)度／計(jì)劃完成的進(jìn)度×100%企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系評估結(jié)果企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫次數(shù)當(dāng)期企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查次數(shù) (1－查出管理有誤或數(shù))×100%當(dāng)期安全事故發(fā)生次數(shù)告錄卷行檢查記錄錄錄質(zhì)量安全部標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)化管理質(zhì)量安全部每季每半年每月每月(386－392)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.10.3.1提高安全監(jiān)督管理水平，減少安全事故3.10.3.2提高員工安全意識3.10.3.3按期完成安全檢查計(jì)劃3.10.3.4按期完成安全檢查計(jì)劃3.10.3.5提高安全月報(bào)的及時性準(zhǔn)確性3.10.3.6提高安全事故處理水平，減少損失3.10.3.7提高安全檔案的管理水平安全事故損失金額開展安全宣傳次數(shù)安全檢查計(jì)劃完成率安全隱患整改率安全月報(bào)編制及時性、準(zhǔn)確性安全事故處理質(zhì)量安全檔案管理及時、正確率安全事故損失金額當(dāng)期開展安全宣傳次數(shù)實(shí)際安全檢查次數(shù)／計(jì)劃檢查次數(shù)×100%當(dāng)期整改的安全隱患／檢查出的安全隱患總數(shù)×100% (1－安全月報(bào)編制延月報(bào)編制總次數(shù))×100%Y=A+B(分因素評估)(1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數(shù)量／檔案總數(shù))×100%錄錄錄改記錄安全月報(bào)計(jì)查報(bào)告理檢查記錄質(zhì)量安全部安全監(jiān)督管理安全監(jiān)督管理安全監(jiān)督管理安全監(jiān)督管理安全監(jiān)督安全監(jiān)督管理每月每月每月每月每月(393－400)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.10.4提高產(chǎn)品的質(zhì)量管理水平高產(chǎn)品交驗(yàn)合格率3.10.4.2加強(qiáng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的質(zhì)量檢查3.10.4.3加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改合規(guī)性檢查3.10.4.高客戶滿意度3.10.4.高客戶滿意度3.10.4.5為合同簽訂提供專業(yè)支持3.10.4.6提高產(chǎn)品的質(zhì)量管理水平產(chǎn)品交驗(yàn)合格率關(guān)鍵控制點(diǎn)的質(zhì)量檢查次數(shù)設(shè)計(jì)更改合規(guī)性檢查次數(shù)封裝及發(fā)運(yùn)與合同條款匹配檢查次數(shù)外貿(mào)產(chǎn)品售后服務(wù)中的質(zhì)量監(jiān)督及時率合同條款談判貢獻(xiàn)度驗(yàn)收檔案管理及時、正確率驗(yàn)收合格的產(chǎn)品總關(guān)鍵控制點(diǎn)的質(zhì)量檢查次數(shù)當(dāng)期外貿(mào)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改合規(guī)性檢查次數(shù)當(dāng)期封裝及發(fā)運(yùn)與合同條款匹配檢查次數(shù) (1－質(zhì)量監(jiān)督延遲次數(shù)/質(zhì)量監(jiān)督總次數(shù))×100%合同條款談判中的貢 (1－查出管理有誤或未及時更新的驗(yàn)收檔案數(shù)量／驗(yàn)收檔案總數(shù))×100%檢驗(yàn)記錄錄錄、工作記錄檢查記錄檢查記錄合同條款錄錄理檢查記錄專職驗(yàn)收代表專職驗(yàn)收代表專職驗(yàn)收代表專職驗(yàn)收代表專職驗(yàn)收專職驗(yàn)收代表專職驗(yàn)收代表每次每月每季每季每次每月(401－407)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.11提高職能管理水平3.11.1提高人力資源職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度3.11.1.提1高員工工福利發(fā)放正確率3.11.1.2及時發(fā)放員工工3.11.1.3提高薪酬調(diào)查的水平3.11.1.4提高薪酬調(diào)整方案質(zhì)量3.11.1.5及時提交績效考核報(bào)告職能部門滿意度人力資源服務(wù)滿意度員工工資/福利發(fā)放正確率員工工資發(fā)放及時率薪酬調(diào)查報(bào)告評估薪酬調(diào)整方案評估績效考核報(bào)告提交及時率公司員工對公司職能部門服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值公司員工對公司人力資源服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值的工資、福利發(fā)放人次)×100% (1－延誤發(fā)放的工資人次／總的工資發(fā)放人次)×100%薪酬調(diào)查報(bào)告評估結(jié)果薪酬調(diào)整方案評估結(jié)果按標(biāo)準(zhǔn)時間提交的績效考核報(bào)告意度調(diào)查意度調(diào)查記錄遲投訴記錄告評估記錄案評估記錄記錄分管高管人力資源部薪酬福利管理薪酬福利管理薪酬福利管理薪酬福利管理績效管理每年每月每月每季每次每月(408－413)內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)方面3.11.1.6提高績效考核報(bào)告質(zhì)量3.11.1.7減少績效考核中差錯數(shù)3.11.1.8提高員工考勤統(tǒng)計(jì)及時、正確率3.