安通管理制度

二零一五年十二月十日目錄--------------------3-20一：部門職責(zé)-----------------------------------------3-15位職責(zé)----------------------------------------15-20----------------31-44-----------------------50-60組織--------------------72-7685度及流程---------------------------------91-94---------------------------------94-117鳳縣安通公路工程管理有限公司管理制度司財務(wù)規(guī)定或董事會授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署相關(guān)的項目投資合同和授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)公司財產(chǎn)的處理方案和固定資產(chǎn)購置計八、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定和董事會授權(quán)，審批和簽發(fā)公司有關(guān)財務(wù)支出或撥。徹落實(shí)黨在公司的路線、方針、政策和上級黨委的決議；討論安全局性的重大問題，及時提交黨委會、黨員大會討論；定期向黨的委員會和黨(4)、副總經(jīng)理(主管生產(chǎn))職責(zé)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好工程管理部、計劃合同部和組織調(diào)計劃和各項管理規(guī)。各級政府(5)、副總經(jīng)理(主管合同)職責(zé)導(dǎo)下，分管計劃合約部，負(fù)責(zé)公司的合同管理、計。門的規(guī)章制度，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，的重大決策。目部技術(shù)人員完和重大方案，大力組織開術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，提高工程技術(shù)人員的科學(xué)技，報告清查盤點(diǎn)結(jié)果，提出處賬目設(shè)置和登記總賬，建立健全各類臺賬。投資情況和往來資金撥付情況，嚴(yán)格審批往來單位的結(jié)算和支付臺賬，并要求相關(guān)部門協(xié)助配合，對況進(jìn)行分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)和上級單位提供投資完成情況及下一，向領(lǐng)導(dǎo)提供相應(yīng)的會計信息，提出改進(jìn)財自檢制度，不管提高發(fā)現(xiàn)問題和解決問題 (8)工程管理部崗位職責(zé)管理工作，包程施工過程變更管理、施工技術(shù)管理、施工科技攻關(guān)、施工技術(shù)應(yīng)用研究試驗。訓(xùn)。 (9)綜合辦公室職責(zé)指示、公司規(guī)章制度和總經(jīng)理辦公會及負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理辦公會議、員工大會及綜合性會議的三、負(fù)責(zé)公司OA辦公系統(tǒng)管理，負(fù)責(zé)公文起草、流轉(zhuǎn)等管理工作，并做。 (10)技術(shù)咨詢部職責(zé)、 (11)安全環(huán)保部職責(zé)方主管部門安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)。其他職能部門的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)和環(huán)境制危險源與環(huán)境因素清單查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因，對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為和對安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)的、負(fù)責(zé)對各參建單位職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境保護(hù)管理體系的運(yùn)行審查經(jīng)駐地監(jiān)理辦審核的施工單位安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計量支付申請。安全生產(chǎn)中的先進(jìn)經(jīng)驗和突出事跡進(jìn)行總 (12)質(zhì)量監(jiān)督部職責(zé)項目質(zhì)量管理與考核工作，督促施工單。要求、及質(zhì)量管或不定期地巡視工地，抽有關(guān)工程質(zhì)量管理方面的業(yè)務(wù)和隧道進(jìn)行試驗檢測和監(jiān) (13)計劃合同部職責(zé)。劃及施工產(chǎn)值計劃。按董會要求，上報各類報表及投資完成情況。加強(qiáng)與財務(wù)管理部溝通，及時提出。 (14)征遷協(xié)調(diào)部職責(zé)州(市)、縣高速公路指揮部及公路沿線有關(guān)征地拆遷部門的關(guān)系。 (15)財務(wù)管理部職責(zé)、法規(guī)和公司各項管理制度，建立健全財務(wù)內(nèi)項目建設(shè)的資金保與索賠、委托審計、評估等，審查承包商資金使用計 (1)工程管理部部長職責(zé)訓(xùn)。 (2)工程管理部副部長職責(zé)石阡分部工程管理部職責(zé)范圍內(nèi)的全面、特殊技術(shù)處理措施和施計變更，對設(shè)計變更進(jìn)行方案。 (3)現(xiàn)場工程師職責(zé)處理措施和施工工藝、難點(diǎn)技變更進(jìn)行方案審查、評估和比。 (4)隧道工程師職責(zé)計文件核對隧道設(shè)計，洞門位置、襯砌類型等，合理布置棄渣場地，繪制施工場編制隧道總的施工方案并以此編制進(jìn)度計劃，并編制詳細(xì)的施工施工技術(shù)圖紙組織現(xiàn)場施，對關(guān)鍵、特殊過程，施工疑難、重要控制過程編制施工內(nèi)的導(dǎo)線點(diǎn)水準(zhǔn)點(diǎn)布設(shè)穩(wěn)固，并定期符真填寫工程日志，及時進(jìn)行工工計價的工程量提報及計 (5)路基工程師職責(zé)宣傳；督促施工隊及時完善施工原始資料工作，協(xié)助計量工程師做好工程計量工作；配合計劃統(tǒng)計員做好、竣工決算以及施工隊伍的結(jié)算、決算工，接受公司的績效考核，完成項目部分解 (6)測量工程師職責(zé)徹學(xué)習(xí)合同文件，技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及上，保護(hù)好測量標(biāo)志。在規(guī)定時間內(nèi)及時完成復(fù)測和加密上報復(fù)。及監(jiān)理的各項指標(biāo)要求。測量小組其他成員，經(jīng)常組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和考核，不斷提高自 (7)工程技術(shù)員職責(zé)，平衡協(xié)調(diào)施工設(shè)計項目，應(yīng)首先熟悉圖 (8)資料員崗位職責(zé)記錄，防止文件和資料損壞、丟第一章總則第一條印章是安通公路工程管理有限公司(以下簡稱公司)管理活動中憑證和工具，為加強(qiáng)印章管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，結(jié)合公司第二條公司總經(jīng)理授權(quán)由綜合辦公室負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司印章的管理工第二章印章刻制第三條公司行政、黨委印章內(nèi)徑均為40mm，刻制行政印章時，須按照第四條公司部門或業(yè)務(wù)專用章內(nèi)徑為38mm，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由綜合辦公室統(tǒng)一制發(fā)并公布啟用。公布內(nèi)容包括：啟用印章名稱、時間、印模等。第五條如需變更印章，新印章啟用同時注銷舊印章；如原印章磨損需更第三章印章領(lǐng)用與保管第六條公司印章由綜合辦公室指定專人保管，其他各類印章由相關(guān)業(yè)務(wù)第四章印章使用十一條每次用印須在《用印登記本》中如實(shí)填寫用印日期、事由、用第十四條嚴(yán)禁在空白頁及空白圖表上用章。第十五條加強(qiáng)用印內(nèi)容的源頭審核，歸口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格第十六條嚴(yán)格依照本辦法管理印章，任何人不得擅自用印。第十八條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。印章管理卡保管印章名稱名稱見證人：交回印章時間：見證人：交回印章時間：保管人：備注：保管人：備注：名名稱第一章總則政機(jī)關(guān)公文格式》(GB/9704-2012)，為了規(guī)范文件管理，提高公文處理效率和質(zhì)量，結(jié)合安通公路工程管理有限公司(以下簡稱公司)的實(shí)際情況，特制第二條公文管理內(nèi)容主要包括：上級、平級、下級及本單位內(nèi)部的各種第三條公司各類公文由綜合辦公室歸口管理，其他部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)文第二章收文管理第四條收文辦理主要程序： (一)簽收。對收到的公文應(yīng)當(dāng)逐件清點(diǎn)，核對無誤后簽字或蓋章，并注 (二)登記。對公文的主要信息和辦理情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載。一般事務(wù)性來 。 閱件與辦件，優(yōu)先處理緊急重要的公文和需要辦理的公文。需要，應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。凡需要限時辦理的公文，應(yīng)當(dāng) (五)承辦。承辦公文要求：1.承辦部門對交辦的公文應(yīng)當(dāng)及時辦理，有明確辦理時限要求的應(yīng)當(dāng)在規(guī)事項，承辦部門應(yīng)當(dāng)先行提出處理意；3.對領(lǐng)導(dǎo)的批示意見或文件辦理完畢，應(yīng)當(dāng)在文件批轉(zhuǎn)處理單上簡要簽注結(jié)果，并簽注姓名和日期；4.涉及其他部門職責(zé)的，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門協(xié)商；不能取得一致，報請公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)；5.審批公文時，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批時間，其他審批人簽閱視為同意；沒有請示事項的，簽閱表示已閱知；6.對不屬于本部門職責(zé)范圍或不宜由本部門辦理的公文，應(yīng)當(dāng)迅速退回綜合辦公室(黨群辦公室)，并說明理由； 閱順序原則上按照公司領(lǐng)導(dǎo)的排序由前向后(辦件由后向前)傳閱；時限緊急的，由綜合辦公室(黨群辦公室)同時送領(lǐng)導(dǎo)閱批，待領(lǐng)導(dǎo)閱批后收回統(tǒng)一整理。公文傳閱過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)批示有關(guān)部門閱處的，一般需待公文傳批完畢后再轉(zhuǎn)相關(guān)部門，時限緊急的，由綜合辦公室(黨群辦公室)先行將復(fù)印件送 (八)答復(fù)。公文的辦理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時答復(fù)來文單位，并根據(jù)需要告知相第七條傳閱文件一般不得超過兩天，如涉及兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得對外泄露文第三章發(fā)文管理第九條公司、公司黨委發(fā)文種類主要有： (一)決議。適用于會議討論通過的重大決策事項。 (二)決定。適用于對重要事項或者重大行動做出決策和部署、獎懲有關(guān) (三)通告。適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項。 (四)意見。適用于對重要問題提出見解和處理辦法。 (七)報告。適用于向上級單位或有關(guān)主管部門匯報工作、反映情況、提 (八)請示。適用于向上級單位請求指示、批準(zhǔn)。 (九)批復(fù)。適用于答復(fù)所屬單位的請示事項。 (十一)紀(jì)要。適用于記載會議主要情況和議定事項。號為：二公局安江辦發(fā)***號)。序號組成。發(fā)文機(jī)關(guān)計劃合同部——計質(zhì)量監(jiān)督部——質(zhì)財務(wù)管理部——財征遷協(xié)調(diào)部——征黨群辦公室——黨第十一條發(fā)文實(shí)行“誰主辦、誰負(fù)責(zé)”的原則。主辦部門須認(rèn)真填寫發(fā)文稿紙，需會簽的文件，由主辦部門呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門會簽。綜合辦公室主任核稿后呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。發(fā)文字號，并在《發(fā)文件登記辦公室文員編號、排版→擬稿人校對→綜合辦公室文員印制、蓋章、分發(fā)、存第十六條結(jié)構(gòu)層次：第一層次為“一、”；第二層次為“(一)”；第三層次第十七條公文標(biāo)題用二號方正小標(biāo)宋簡體，正文用三號仿宋_GB2312。第十八條公文整理歸檔應(yīng)當(dāng)做到： (三)兩個以上單位聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位歸檔，相關(guān)單位保 第十九條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。擬稿人：附件：校對：簽發(fā)：會簽：事由：單位：年月日來文機(jī)關(guān)：：領(lǐng)導(dǎo)批領(lǐng)導(dǎo)批示：領(lǐng)導(dǎo)傳閱：承辦意見：第一章總則2、建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位必須以抓好工程質(zhì)量為中心，科學(xué)第二章施工質(zhì)量控制制度并3、為保證工程質(zhì)量，在工程施工中應(yīng)做到四不準(zhǔn)：人力、材料、機(jī)械4、每一項工程或每一施工點(diǎn)都必須插牌施工，掛牌上崗。施工牌內(nèi)容5、所有的試驗、檢驗數(shù)據(jù)須真實(shí)可靠，抽查頻率必須達(dá)到規(guī)定值，且樣工作由監(jiān)理工程師完成，抽查頻率按照《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTG第三章質(zhì)量事故預(yù)防及責(zé)任追究制度的工程質(zhì)量損害外，凡因勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、試驗檢測、工程咨詢、運(yùn)營管理等責(zé)任過失而使工程在下述時限內(nèi)遭受損毀或產(chǎn)生不可彌補(bǔ)的本 1)道路工程：現(xiàn)場監(jiān)理簽認(rèn)至工程項目通車后兩年內(nèi)。 (2)結(jié)構(gòu)工程：施工過程中和設(shè)計使用年限內(nèi)。4、鑒定工程質(zhì)量事故的基本依據(jù)是上級交通主管部門頒發(fā)的有關(guān)公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及文件等。 (1)重大質(zhì)量事故由國務(wù)院交通主管部門匯同省級交通主管部門負(fù)責(zé) (2)一般質(zhì)量事故由省級交通主管部門負(fù)責(zé)調(diào)查處理，項目公司配合 (3)質(zhì)量問題原則上由項目公司或工程運(yùn)營管理部門和企業(yè)負(fù)責(zé)調(diào)查7、工程質(zhì)量事故報告及其調(diào)查處理實(shí)行社會監(jiān)督，任何單位和個人均量的調(diào)查處理情況進(jìn)行監(jiān)督。第四章質(zhì)量管理考評實(shí)制度1、為強(qiáng)化省道212線鳳縣縣城過境段改線工程項目質(zhì)量控制，實(shí)現(xiàn)工程理鳳縣安通公路工程管理有限公司所屬各施工標(biāo)段。3、第二條考評內(nèi)容考評的主要內(nèi)容有質(zhì)量保證體系及內(nèi)業(yè)資料、質(zhì)量事 (2)省道212線鳳縣縣城過境段改線工程高速公路項目工程施工合同及件； (3)有關(guān)施工組織設(shè)計、施工計劃管理文件及省道212線鳳縣縣城過境過境段改線工程公司成立工程質(zhì)量考評領(lǐng)導(dǎo)小組，考評辦公室設(shè)在公司質(zhì)量監(jiān)督部，負(fù)責(zé)具體考評事宜，考評工作每考評領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：何經(jīng)官副組長：袁顏彪何國寶監(jiān)督部全體人員度考評分?jǐn)?shù)按月評分加權(quán)平均值計算，各月權(quán)數(shù)為：第一月權(quán)數(shù)一次權(quán)數(shù)為，第二次權(quán)數(shù)為，第三次權(quán)數(shù)為，第四次權(quán)數(shù)為)。每個月內(nèi)組織 (4)丁級項目：評比總分小于70分。 實(shí)行質(zhì)量一票否決制，出現(xiàn)等級質(zhì)量事故，直接定為丁級項目。 總指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況報 (3)考評按實(shí)際評分結(jié)果分為甲、乙、丙、丁四個等級。對乙等以上(含乙等)獎勵，每期獎勵額度分別為：甲等：獎勵30萬；乙等：獎勵15萬；丙 單 罰故處理辦法執(zhí)行條款。 (1)本制度由鳳縣安通公路工程管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。 (2)安通公路工程管理有限公司公司施工質(zhì)量管理考評評分表。 (3)質(zhì)量問題處罰一覽表。扣扣分評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)不健全扣1-3分；專職的質(zhì)量管理人員不滿足施工現(xiàn)場需要扣1分；專職質(zhì)量管理人員的上崗證書不齊全每人扣1分；質(zhì)量管理制度不完善每項扣2分；質(zhì)量管理制度落實(shí)不到位每項扣2分。施工日志、影像資料、檢查記錄表格、質(zhì)量檢驗單、質(zhì)量評定表、驗收單等填寫不及時、不規(guī)范、簽字不全的，資料不齊全不真實(shí)及上報不及時的，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分未進(jìn)行工藝設(shè)計每項扣5分；未落實(shí)“三檢制”扣2分；工序驗收每發(fā)現(xiàn)一次未履行報驗手續(xù)扣3分；資料報驗不及時等每發(fā)生一次扣2分。材料檢驗不及時、批次不夠的，每次扣1分不合格材料及未經(jīng)檢驗的材料進(jìn)場使用的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。要求，每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求扣2分。鋼筋位置、保護(hù)層、錨固、搭接、接頭連接質(zhì)量和箍筋彎鉤等不符合設(shè)計及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。澆筑、振搗工藝和工序操作質(zhì)量控制及預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)張拉工藝等不符合規(guī)范和設(shè)計要求；每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。填筑、過渡段，附屬工程等要不符合設(shè)計及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣不符合設(shè)計和規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一項不合格扣2分。寸、搭接長度等不符合設(shè)計和規(guī)范要求的，每發(fā)現(xiàn)一項、次扣2分。布設(shè)數(shù)量、管道通暢，止水帶的安裝位置不符合設(shè)計和規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一項、次扣2分。評比內(nèi)容得分體系及內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量事故管理程序原材料及檢驗?zāi)０骞こ啼摻罟こ袒炷谅坊こ趟淼拦こ绦蛱?23456789管理混凝土混凝土結(jié)構(gòu)振搗密實(shí)，無蜂窩麻面，面層平整、潔凈，口、角平順，尺寸準(zhǔn)確，無跑模、脹模，無爛根、錯臺，接槎、施工縫無明顯痕跡，外露鋼筋、埋件及洞口位置準(zhǔn)確，無污染，保護(hù)層合格，無露筋，無影響結(jié)構(gòu)性能和耐久性的裂縫、滲漏水，軸線、標(biāo)高，垂直度；路基尺寸、標(biāo)高，沉降控制不符合要求，每發(fā)現(xiàn)一項、次扣2分。最后得分按照百分制換算工程綜合10觀感質(zhì)量總分200主管領(lǐng)導(dǎo)：主管領(lǐng)導(dǎo)：1更更底底2678混凝土標(biāo)養(yǎng)試件未及時放置在標(biāo)養(yǎng)室；同條件養(yǎng)護(hù)試件未進(jìn)行有路基防護(hù)原材料、施工質(zhì)9砌體構(gòu)造物不按要求進(jìn)行養(yǎng)生的。度；(2)預(yù)留槽口底面的砼必須密實(shí)、平整；(3)在填充前必須保證干凈，不得有雜物。張拉千斤頂沒有按規(guī)范要求標(biāo)定。預(yù)應(yīng)力筋因施工不當(dāng)造成斷絲且無法補(bǔ)救。預(yù)制梁施工吊裝位置不準(zhǔn)確，標(biāo)高誤差大于±1cm。鋼筋骨架中鋼筋焊接長度不足及焊縫不飽滿超過3處的。一個鋼筋骨架有3處鋼筋間距(包括主筋和構(gòu)造筋)不符合規(guī)范鋼筋骨架生銹，在澆筑砼前未作去銹處理的。在鉆孔樁的施工中泥漿循環(huán)系統(tǒng)未設(shè)沉淀池的。樁基檢測評定為Ⅱ類樁的。后張法施工時，鋼絞線未進(jìn)行編束、編號；波紋管坐標(biāo)不準(zhǔn)確、。鋼筋預(yù)埋件定位不準(zhǔn)確、未設(shè)置、或者未除銹。規(guī)范操作?；炷廖窗匆筮M(jìn)行鑿毛，或者鑿毛不標(biāo)準(zhǔn)。橋臺砼強(qiáng)度不滿足設(shè)計及規(guī)范要求，進(jìn)行臺背回填。預(yù)制現(xiàn)澆砼構(gòu)件未采用足夠強(qiáng)度、大面積的鋼模板的。整補(bǔ)救措施，違反上述規(guī)定的。2-3萬元/處2萬元/處2萬元/項3-6萬元/次1-3萬元/次5-10萬元/1-3萬元/處1-3萬元/次3萬元/次萬元/次1-3萬元/次2-5萬元/根1-3萬元/次1-3萬元/處1-3萬元/項1-3萬元/項1-3萬元/項2-5萬元/項1-2萬元/項1-3萬元/項2-5萬元/項2-5萬元/項1-3萬元/項次2-5萬元/次2-5萬元/次3萬元/次第一第一根立柱、蓋梁和第一段防撞欄必須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理工程師檢查外觀質(zhì)量合格后，方可進(jìn)行第二根立柱、蓋梁和第二段防撞欄的1-3萬元/次施工，違反上述規(guī)定的。橋面鋪裝應(yīng)符合路面的要求，其強(qiáng)度、厚度、平整度、橫坡、抗保證平整，違反上述規(guī)定的。 11 不滿足要 土不滿足底基層攤鋪時，路槽表面必須干燥、清潔、無浮土，平整度和路拱度符合要求，違反上述規(guī)定的?；鶎?、底基層施工鋼模板支撐不合格。未按規(guī)定養(yǎng)生。瀝青、改性劑、木質(zhì)纖維檢驗不合格?；鶎拥谆鶎游窗匆?guī)定配合比施工或計量不準(zhǔn)確。運(yùn)輸瀝青混合料未覆蓋或瀝青混合料溫度達(dá)不到規(guī)范要求。瀝青混合料未按配合比施工或計量不準(zhǔn)確?；鶎?、底基層抗壓強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計要求。彎沉不合格?；鶎禹斆胬环弦蟆Ｋ槭?、礦粉、砂檢驗不合格?；鶎雍偷谆鶎訅簩?shí)度沒有≥98%，表面坑洼，明顯離析；(3)基層和底層沒有清理雜物，有浮土；(4)砼養(yǎng)生不及時；(5)膨脹傳力桿活動端與固定端方向沒有相反；(6)縮縫傳力桿沒有按設(shè)計安放；(7)切縫不及時，深度不足；(8)構(gòu)造深度灌沙檢查不3萬元/處3萬元/處3萬元/處3萬元/處2-5萬元/處3萬元/處2-5萬元/處2-5萬元/處2-5萬元/處次2-5萬元/處次3萬元/項序質(zhì)量問題處罰一覽表(四)違規(guī)內(nèi)容房建房建工程綠化工程內(nèi)業(yè)資料機(jī)電工程格不符合要求。采集影像資料不符合相關(guān)要求的不能按照要求報送相關(guān)資料的內(nèi)業(yè)資料未按規(guī)定報驗、簽認(rèn)，缺項、與工程進(jìn)度不符；內(nèi)業(yè)施工日志不能反映現(xiàn)場施工實(shí)際情況，沒有質(zhì)量描述，質(zhì)量問質(zhì)量保證體系文件不健全或機(jī)構(gòu)人員不健全不按照公司要求參加有關(guān)質(zhì)量會議和活動的施工不符合技術(shù)規(guī)范和技術(shù)交底要求的一道工序施工的。要求返工的工程未在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行返工，或要求清除出施場的。砌體砂漿不飽滿。門窗安裝或預(yù)埋件不合格。藝不符合要求。使用未經(jīng)檢驗合格的建材、成品、半成品材料。車道信號燈不規(guī)范;監(jiān)控設(shè)備安裝、強(qiáng)電端子對機(jī)殼絕緣電阻,它滿足要求的。按清單單價3萬元/項3萬元/次3萬元/次3萬元/項3萬元/項3萬元/項3萬元/次3萬元/項2-5萬元/次3-6萬元/項3-6萬元/次3萬元/項3萬元/項2-5萬元/項3萬元/項3萬元/項3萬元/項3萬元/項2萬元/項2萬元/項3萬元/項3萬元/項3萬元/項2-5萬元/項3萬元/項第一章總則1、為規(guī)范省道212線鳳縣縣城過境段改線工程建設(shè)項目(以下簡稱本項目)工程試驗檢測活動，保證公路工程質(zhì)量，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、》、《公路工程施陜西省公路水運(yùn)工程工地試驗室管理辦法》、《公路工程施位的專業(yè)技術(shù)人員。監(jiān)局)的政府監(jiān)督，項目公司具體實(shí)施本項目試驗檢測活動的監(jiān)督管理。第二章工地試驗室管理制度可的臨時資質(zhì)(丙級資質(zhì))等級。以上資質(zhì)等級。徹實(shí)施＜公路水運(yùn)工程試驗檢測管理辦法＞的通知》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2008]274號)中規(guī)定的丙級資質(zhì)等級條件。試驗室，不準(zhǔn)參與試驗檢測工作，其試驗檢測資料無效；對已申報工地試得試驗室臨時資質(zhì)或在整改期間的試驗室，其試驗檢測項目應(yīng)委托交通行政主管部門批準(zhǔn)的具有公路工程綜合乙級或甲級資質(zhì)等級且通過計量認(rèn)證的檢合驗收。室內(nèi)。10、各業(yè)主、監(jiān)理、施工單位工地試驗室試驗儀器設(shè)備的性能和精確度應(yīng)必須通過當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門計量認(rèn)證(標(biāo)定)后，方可開展工作。其余試驗檢測人員須持有經(jīng)交通運(yùn)輸部質(zhì)量監(jiān)督總站考試合格頒發(fā)的試驗檢測員資格證書，人員資質(zhì)、數(shù)量須滿足工程需要和第三章試驗檢測制度標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程獨(dú)立開展檢測工作，不受任何干擾和影響，并保證試驗檢測數(shù)據(jù)的科學(xué)、客觀、真實(shí)、公正和準(zhǔn)確，以及試驗報告的及時性、真實(shí)性、規(guī) 5、監(jiān)理單位工地試驗室應(yīng)按不少于20％的頻率獨(dú)立進(jìn)行抽樣試驗(覆蓋試驗室應(yīng)在第一時間以書面形式通知并監(jiān)督相關(guān)施工單位試驗室立即驗室備案。檢測工作(特種材料試驗除外)。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人須由試驗檢測工程師擔(dān)任，試驗檢測報告作程序，獨(dú)立開展檢測工作，保證試驗檢測數(shù)據(jù)科學(xué)、客觀、公正，并對試驗資質(zhì)、不能完成的特種材料，包括工程用水、鋼絞線、精軋螺紋鋼及其連接件 經(jīng)交通主管部門批準(zhǔn)的乙級及以上資質(zhì)等級且通過計量認(rèn)證的檢測機(jī)構(gòu) 程樁基礎(chǔ)完整性試驗檢測(無破損和半破損試驗檢測)、路基邊坡錨桿錨索施 (1)相對復(fù)雜試驗檢測項目由項目公司委托具有相應(yīng)檢測資質(zhì)的第三方 (2)第三方試驗檢測單位應(yīng)及時出具試驗檢測結(jié)果和試驗檢測報告(試一份)。 (3)對于無法及時出具試驗檢測結(jié)果和試驗檢測報告的檢測項目，第三方試驗檢測單位應(yīng)及時以電子版(臺賬和簡易報告)形式告知項目公司、中心單位和施工單位；監(jiān)理單位和施工單位應(yīng)注意及時跟蹤試驗檢測 (4)如試驗檢測結(jié)果證明工程質(zhì)量存在問題，監(jiān)理單位應(yīng)在第一時間以書面形式通知施工單位，監(jiān)督相關(guān)施工單位立即進(jìn)行徹底整改，并要求施工單位將整改通知、整改過程、整改結(jié)果(須經(jīng)第三方試驗檢測單位重新對存在問題進(jìn)行整改后復(fù)檢)以形成書面閉合材料回復(fù)監(jiān)理單位、中心試驗室、項目公第一章總則第二條在工程建設(shè)管理過程中工程管理部和駐地監(jiān)理辦是工程現(xiàn)場管理場第五條工程管理部的職責(zé)第六條駐地監(jiān)理辦的職責(zé)整年、季(月)計劃和階段施工計劃，并檢查和監(jiān)督計劃的實(shí)施情況。息。第七條安通公司其他職能部門按各自工作職責(zé)的相關(guān)規(guī)定，行使對現(xiàn)場第八條工程進(jìn)度按《安通公司省道212鳳縣縣城過境段改線工程進(jìn)度管整反映各工程之間的形象順序，能否重點(diǎn)突出施工組織順序上的銜接(如大型機(jī)械的調(diào)配順序和主要施工隊伍的流動順序等)對主要工程或經(jīng)常處于關(guān)鍵路第九條各施工、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)合同承諾，精心組織、科學(xué)安排、合理工序?qū)徟敖唤又贫冉∪?，檢測及抽撿資料齊全，并經(jīng)監(jiān)理工第十條工程質(zhì)量管理按安通公司下發(fā)的相關(guān)質(zhì)量管理辦法和制度執(zhí)行，由質(zhì)量監(jiān)督部對現(xiàn)場施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查及相應(yīng)管理。各參建單位要嚴(yán)格按進(jìn)行。全以單位負(fù)責(zé)人為首的安全保證體系，配置充足的專職安全管理人員，建立崗第十三條施工單位要切實(shí)加強(qiáng)施工人員的安全技術(shù)教育培訓(xùn)和技術(shù)交底第十四條各參建單位都要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)環(huán)保知識，提高全員環(huán)保意國家和地方政府的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、控制環(huán)境污染的有關(guān)規(guī)定，采等有害物質(zhì)對河等的污染，防止揚(yáng)塵、汽油等物質(zhì)對空氣的污染；防止噪聲對第十五條承包單位有義務(wù)盡量減少因施工而造成的水土流失和水道、水域污染以及對沿線居民的影響和對綠色植被的破壞。承包人的生產(chǎn)、生活設(shè)備疏忽或未按圖紙規(guī)定和監(jiān)理工程師及有關(guān)部門指示做好環(huán)保工作而引起的后果第六章標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)和文明施工第十六條標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)和文明施工按安通公司下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)安通的企業(yè)形象。第七章路基、橋隧工程等現(xiàn)場施工管理要求第十八條路基工程現(xiàn)場施工管理要求，確保周邊房屋等結(jié)構(gòu)物及周圍人員符口施工場地布設(shè)要安全、規(guī)則、平整，排水良好，隧道洞渣棄第二十條工程原材料現(xiàn)場管理要求第八章會議制度第二十二條生產(chǎn)調(diào)度會作進(jìn)行統(tǒng)一部署，并形成會議紀(jì)要。工程管理部負(fù)責(zé)人參加。第二十三條工地例會主要負(fù)責(zé)人第二十四條專題工地會議要及時召開，對施工期內(nèi)的工第九章檢查制度第二十五條常規(guī)檢查工程管理部、技術(shù)咨詢部、質(zhì)量監(jiān)督部、安全環(huán)保部、駐地監(jiān)理辦為主，公司各部室共同參與，檢查內(nèi)容包括工程實(shí)體、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、合同管理、費(fèi)用控制、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)、廉政建設(shè)、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)等，檢查結(jié)束后第二十六條專項檢查。第二十七條上級主管部門的檢查并對第十一章報告制度第三十條駐地監(jiān)理辦每月30日以書面形式向工程管理部匯報工作開展、形象進(jìn)度、計劃完成情況及分析、工程質(zhì)量評價、支況、工程變更、合同糾紛、監(jiān)理工作動態(tài)、駐地辦試驗室抽檢的次數(shù)和檢結(jié)果、存在的問題和建議解決的措施、方法等方面，要求內(nèi)容詳實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能真實(shí)反應(yīng)工程動態(tài)，為工程管理部負(fù)責(zé)人和安通公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依第十二章附則第三十一條本辦法未涉及或涉及但不詳細(xì)的的現(xiàn)場管理方面制度，按安第三十二條本辦法由安通公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋與修訂。第三十三條本辦法自發(fā)布之日執(zhí)行。要人日期日期性述述承包單位：工地會議紀(jì)要紀(jì)紀(jì)要內(nèi)容提要參加者承包人：送：頁承包人：第一章總則第一條為使省道212線鳳縣縣城過境段建設(shè)項目工程進(jìn)度得到有效控，確保優(yōu)質(zhì)按期完成建設(shè)任務(wù)，盡快道212線鳳縣縣城過境段建設(shè)項目的所有參建單位及個人。各單位在施工生產(chǎn)中應(yīng)貫徹執(zhí)行“科學(xué)計劃，合理安排”的原則，并根據(jù)本辦法的規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況，制定相應(yīng)的規(guī)章制度。第三條施工單位應(yīng)結(jié)合省道212線鳳縣縣城過境段建設(shè)項目整體施工計承諾，制訂總體施工計劃、年度施工計劃、季施工計劃、月施工第四條根據(jù)省道212線鳳縣縣城過境段建設(shè)總工期及每標(biāo)段工程量，工下達(dá)的階段目標(biāo)任務(wù)精心組織、科除進(jìn)行階段目標(biāo)考核管理外，安通公司同時對施工單位的年度、考核，并根據(jù)工程進(jìn)度實(shí)際情況下達(dá)年度、季度、月度計第二章進(jìn)度計劃的劃分及內(nèi)容的不同階段，分別編制總體進(jìn)度計制或修改的詳細(xì)說明等。第九條施工月(季)計劃內(nèi)容包括：本月(季)計劃完成的分項工程內(nèi)容及順序安排；完成工程內(nèi)容的關(guān)鍵路線；完成本月(季)分項工程的工程數(shù)人力和主要設(shè)備的調(diào)配；在年度計第十條關(guān)鍵工程進(jìn)度計劃內(nèi)容包括：具體施工方案和施工方法；總體施工進(jìn)度計劃及各道工序的控制日期；現(xiàn)金流動估算；各施工階段人力設(shè)備配置及運(yùn)轉(zhuǎn)安排；施工準(zhǔn)備及結(jié)束清場的時間安排；對總體進(jìn)度計劃及其他相關(guān)工第三章進(jìn)度計劃編制的依據(jù)第十一條總體進(jìn)度計劃：施工合同中規(guī)定的總工期、開工日期及交工日期；投標(biāo)書中確認(rèn)的工程進(jìn)度計劃及施工方案；主要材料和設(shè)備的采購合同及一年度進(jìn)度計劃執(zhí)行情況。第十四條月進(jìn)度計劃：總體進(jìn)度計劃；安通公司下達(dá)的年、季、月進(jìn)度第四章進(jìn)度計劃編制方法第十五條進(jìn)度計劃的編制需采用關(guān)鍵線路法(CPM)系必須清楚標(biāo)明每月的任務(wù)(工程量及金額)、資源需求及累計進(jìn)度。第十七條月(季)進(jìn)度計劃編制時關(guān)鍵路線與里程樁號的相關(guān)聯(lián)系必須清楚標(biāo)明每周的任務(wù)(工程量及金額)、資源需求及累計進(jìn)度。第五章進(jìn)度計劃報批第十八條施工進(jìn)度計劃申報及審批程序圖(見下圖)第十九條各施工單位進(jìn)場后，必須向駐地監(jiān)理辦提交實(shí)施性總體施工組度計劃》，經(jīng)駐地監(jiān)理工程師審查后，報安通公司工程第二十條施工單位必須根據(jù)合同文件、本項目總工期和分階段目標(biāo)編制年度計劃，并將相應(yīng)的《工程施工進(jìn)度計劃》報駐地監(jiān)查批準(zhǔn)后實(shí)施，并提交工程管理部備案。對關(guān)鍵控制性單項工程，施工須采取網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行工期管理，駐地辦檢查督促，當(dāng)實(shí)際與計劃發(fā)生偏差報及審批程序圖安安通公司工程建設(shè)指導(dǎo)性計劃施工單位項目經(jīng)理部駐地辦工程控制性計劃駐地辦審查、安江公司審批編制年度、季度、月度計劃，并填報“監(jiān)理工作聯(lián)系單”施工單位項目經(jīng)理部審查、審批進(jìn)度計劃在監(jiān)理會議上提出意見或發(fā)進(jìn)行跟蹤控制施工單位項目經(jīng)理部審查進(jìn)度計劃的實(shí)施情況，進(jìn)行動態(tài)控制駐地辦審查、審批計劃完成情況計劃偏離根據(jù)形象進(jìn)度及計劃完成情況編制進(jìn)度月報、季報、年報施工單位、駐地監(jiān)理辦根據(jù)實(shí)際進(jìn)度編制下一周期實(shí)施計劃根據(jù)合同工期目標(biāo)編制施工總工期計劃。并填報“監(jiān)理工作聯(lián)系單”駐地辦審查、安江公司審批審查、審批進(jìn)度計劃組織實(shí)施進(jìn)度計劃計劃調(diào)整不同意，結(jié)合駐地辦、安江公司出修改意見，待修改達(dá)到要求后進(jìn)行批復(fù)。不同意，結(jié)合駐地辦、安江公司出修改意見，待修改達(dá)到要求后進(jìn)行批復(fù)。做到組織落實(shí)、措施落實(shí)、人員到位以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)場數(shù)量、完好率、進(jìn)場時條各階段目標(biāo)計劃由施工單位在規(guī)定時間內(nèi)提交給駐地辦審查、公司，并應(yīng)對更改內(nèi)容做出文字說明，解釋原因。更改的計劃必須經(jīng)安通公第二十五條進(jìn)度計劃的審查步驟駐地辦應(yīng)組織有關(guān)人員對施工單位提交應(yīng)按以下程序進(jìn)行：劃。第二十六條進(jìn)度計劃的審查內(nèi)容合理性施工總工期的安排應(yīng)符合合同工期；排與劃相協(xié)調(diào)。1)主要骨干人員及施工隊伍的進(jìn)場日期已經(jīng)落實(shí)。2)施工測量、材料檢查及標(biāo)準(zhǔn)試驗的工作已經(jīng)安排。實(shí)項施工方案和施工方法與施工單位的設(shè)備和人力實(shí)際狀況相2)關(guān)鍵線路上的施工力量安排應(yīng)與非關(guān)鍵線路上的施工力量相適應(yīng)。第二十七條進(jìn)度計劃的審批。安通公司工程管理部將會審查每個施工單位進(jìn)度計劃的合理性、有效性，并須滿足安通公司整體進(jìn)度計劃、階段性進(jìn)度計劃、控制性工程進(jìn)度計劃等的工期要求等進(jìn)行審批；施工單位報送的各施工。第六章進(jìn)度計劃提交。審查后報送至安通公司工程管理部審批。第三十二條關(guān)鍵工程(控制性工程)項目進(jìn)度計劃應(yīng)在開工前15天提交，第七章進(jìn)度計劃的修訂第三十三條施工單位根據(jù)實(shí)際進(jìn)度的滯后和超前情況，在確保合同工期計劃進(jìn)行一次修訂，并應(yīng)在前一個進(jìn)度計劃的最后第三十五條修訂后的工程進(jìn)度計劃，仍應(yīng)保證本合同工程在合同規(guī)定的第三十六條修改后的工程進(jìn)度計劃，應(yīng)包括：施工中可能遇到的影響進(jìn)第八章進(jìn)度計劃的檢查及落實(shí)第三十七條施工單位應(yīng)按批準(zhǔn)后的施工計劃組織安排施工，在確保施工第三十八條施工單位所報送的施工進(jìn)度報表數(shù)據(jù)是經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗的完工程量。施工進(jìn)度報表應(yīng)附必要的說明，主要內(nèi)容包括對本月 (季)計劃執(zhí)行情況、投入的主要專業(yè)施工隊伍的人數(shù)、施工機(jī)械數(shù)量；進(jìn)度金活動、工程支付及其他財務(wù)支出情況以及工程形象圖片等。進(jìn)度報表應(yīng)于第三十九條關(guān)鍵性工程或控制性工程要按周提供進(jìn)度報表。報表應(yīng)包括完成情況；投入的主要專業(yè)施工隊伍的人數(shù)、施工機(jī)械數(shù)量；進(jìn)度滯后的原因素發(fā)生變化可能導(dǎo)致的工期延誤，必作出處理并上報安通公司。工程進(jìn)度差距的進(jìn)度控制圖和進(jìn)度統(tǒng)計表，以便隨時對工程第四十三條駐地辦要每月主持召開一次生產(chǎn)分析(調(diào)度)會，對工程現(xiàn)第四十四條駐地辦每月至少要組織一次施工進(jìn)度大檢查，并將檢查結(jié)果計劃好的單位給以表揚(yáng)，差的單位進(jìn)行通報批評，指出存在第四十五條計劃管理要強(qiáng)調(diào)全面有序，加快工程進(jìn)度，措施要符合施工加對人員、機(jī)械到位情況、開工準(zhǔn)備情況進(jìn)行全面檢查。對于主要人員(項目經(jīng)理、總工程師、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人等)要核實(shí)其各項證明文件，對于機(jī)械設(shè)備要現(xiàn)第九章獎懲辦法工程預(yù)付款。施工過程中，主要人員和機(jī)械設(shè)備不得擅自調(diào)離工第四十八條如果施工單位因為施工管理力量不足，管理混亂等自身因素位領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場解決問題或提出經(jīng)安通公司批準(zhǔn)可要求更換施工單位項目經(jīng)理及度快的施工單位施工，以保證總體工程進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工程壓縮或被終止合第四十九條安通公司將對階段目標(biāo)進(jìn)行考核，通過目標(biāo)考核，對優(yōu)勝者第十章附則序號123456目總體進(jìn)度計劃階段性 季度、月度)進(jìn)度計劃關(guān)鍵工程項目進(jìn)度計劃資源配置協(xié)調(diào)組織資料管理評分標(biāo)準(zhǔn)1、無總體施工進(jìn)度計劃的扣10分；2、計劃未按規(guī)定時間上報審核、簽字不全的扣2分；3、未根據(jù)工程進(jìn)展或工期變化情況適時優(yōu)化、調(diào)整進(jìn)度計劃的扣2分；4、無資源計劃或計劃不合理、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度不明確的扣2分；5、工期保證措施不力導(dǎo)致計劃未按時完成的扣2分；6、計劃未按時完成，且未分析原因并及時糾偏、采取有效補(bǔ)救措施、落實(shí)人員的扣2分。1、每缺一項進(jìn)度計劃的扣5分；2、計劃未按規(guī)定時間上報審核、簽字不全的扣3分；3、年度進(jìn)度計劃未結(jié)合總體進(jìn)度計劃、季度計劃未結(jié)合年度計劃、月度計劃未結(jié)合季度計劃并及時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整的扣3分；4、無資源計劃或計劃不合理、目標(biāo)控制點(diǎn)不明確的扣5分；5、工期保證措因并及時糾偏、采取有效補(bǔ)救措施、落實(shí)人員的扣5分。1、無關(guān)鍵工程項目進(jìn)度計劃扣15分；2、計劃未按規(guī)定時間上報審核、簽字不全的扣3分；3、關(guān)鍵工程項目階段施工節(jié)點(diǎn)未按計劃完成的扣5分；4、施工節(jié)點(diǎn)未按計劃完成，未分析原因并采取相應(yīng)解決措施的扣5分。1、未按施工合同和進(jìn)度計劃要求投入足夠的所需資源的扣20分；2、資源配置不能滿足進(jìn)度要便橋等不暢通影響施工進(jìn)度的扣5分。1、未建立以項目經(jīng)理為中心的進(jìn)度管理體系的扣5分，體系不健全扣2-4分；2、未制訂項目進(jìn)度管理責(zé)任制的扣5分，責(zé)任不清的扣2-4分；3、未嚴(yán)格按照施工計劃、施工方案組織施工導(dǎo)致工期滯后的扣5分；4、未定期進(jìn)行進(jìn)度檢查及召開生產(chǎn)調(diào)度會的每少1次扣3分，檢查及調(diào)未定期匯總和分析總結(jié)項目進(jìn)度情況并形成分析總結(jié)報告上報的每少1次扣2分。1、每少一個項目進(jìn)度報表扣5分；2、工程進(jìn)度無圖示的扣2分；3、工期簽證、工期順延的證明未在合同要求的時間辦理或工期簽證內(nèi)容不全、不準(zhǔn)確的扣3分；4、無施工日志或相關(guān)記錄合計法劃、現(xiàn)場核實(shí)劃、現(xiàn)場核實(shí)劃、現(xiàn)場核實(shí)料、現(xiàn)場核實(shí)料、現(xiàn)場核實(shí)檢查資料整理歸檔分分項目經(jīng)理(簽字)：考核人(簽字)：進(jìn)度管理考核小組組長(簽字)：本分；第一條為提高施工組織設(shè)計編制水平，明確編制、實(shí)施、修訂施工組織設(shè)計的程序和職責(zé)，保證合同的履行，確保工程施工質(zhì)量、安全、工期、成本等目標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)，提高對施工過第二條項目建設(shè)期施工組織設(shè)計指導(dǎo)性意見(以下簡稱“指導(dǎo)性意見”)由安通公司工程管理部編制和下發(fā)，并根據(jù)項目建設(shè)情況及時予以調(diào)整和修正。駐地辦和安通公司根據(jù)指導(dǎo)性意結(jié)合施工合同和各合同段的具體情況，審查、批復(fù)施工合同段的實(shí)施性施工組織設(shè)計(以下簡稱“實(shí)施性施組”)。第三條駐地辦編制的《監(jiān)理規(guī)劃》應(yīng)依據(jù)指導(dǎo)性意見的總體安排和要求，并報公司審批?！侗O(jiān)理規(guī)劃》應(yīng)隨指導(dǎo)性意見的調(diào)整及時進(jìn)行修正。安通公司工程管理部、質(zhì)量監(jiān)督部等部門負(fù)第四條施工單位根據(jù)指導(dǎo)性意見，結(jié)合本合同段的工程實(shí)際情況，編制實(shí)施性施組。實(shí)施性施組的主要內(nèi)容應(yīng)包括詳細(xì)的第五條實(shí)施性施組由各項目經(jīng)理部組織編制，編制前由項織項目相關(guān)人員進(jìn)行方案討論，確定基本方案后由項目主管單位審批，各項目經(jīng)理部所屬公司技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)施性施組的編制并予以審核、提出修改完善意見，各項第六條各駐地監(jiān)理辦專業(yè)監(jiān)理工程師對各項目經(jīng)理部上報施組予以初審，提出修改完善意見后報各高級駐地審查第七條各項目經(jīng)理部根據(jù)駐地辦意見修改完善、重新上報同意后，上報安通公司各相關(guān)部門第八條施工單位編制的實(shí)施性施組必須經(jīng)駐地辦審查、安實(shí)施。一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為各項目經(jīng)理部組織整指導(dǎo)性文件，全體項目人員均應(yīng)嚴(yán)肅對待、認(rèn)。批復(fù)后的實(shí)施性第九條經(jīng)過審批后的實(shí)施性施組應(yīng)由項目經(jīng)理主持，項目工人員進(jìn)行交底，介紹工程特點(diǎn)、施工法、施工進(jìn)度、各項管理措施、平面布第十一條駐地辦要督促施工單位做好實(shí)施性施組的編制工實(shí)實(shí)施批準(zhǔn)定稿各級審核修改編制施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計施工圖紙相關(guān)信息正式合同重大變更圖紙會審改進(jìn)施施工單位項目總工根據(jù)設(shè)計圖紙、合同文件和現(xiàn)場實(shí)際等組織編制實(shí)施性施組施工單位報其所屬公司總工審核根據(jù)公司總工意見修改完善上報駐地監(jiān)理辦駐地監(jiān)理辦審查，提出修改意見根據(jù)駐地監(jiān)理辦意見修改完善駐地監(jiān)理辦審核批復(fù)上報安江公司工程管理部審核安江公司工程管理部審核，提出修改意見施工單位修改完善后最終上報安江公司分段領(lǐng)導(dǎo)審批施工單位按批復(fù)后的實(shí)施性施組組織施工承包單位：致致(高級駐地監(jiān)理工程師)2.詳細(xì)施工方法、順序、時間；3.材料、設(shè)備、人員進(jìn)場計劃，資金的安排；4.資金流動計劃；5.項目管理組織設(shè)置及人員分工；6.施工安排和方法總說明；高級駐地監(jiān)理工程師審查意見：：法有效消除重大質(zhì)量事故和質(zhì)量隱患，決定在全線范圍內(nèi)實(shí)行首件工程認(rèn)可制(簡稱“首件制”)，特制訂本辦法。一、實(shí)行首件制的目的工為目的，根據(jù)首件工程的各項質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行綜合評價，對施工質(zhì)量存在的不足之處進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)措施，以指導(dǎo)后續(xù)施工，預(yù)防在后續(xù)施工可能產(chǎn)生的各種質(zhì)量問題。二、首件制的綜合評價標(biāo)準(zhǔn) (三)《公路隧道施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/TF50－2011)； (四)招標(biāo)文件、施工合同、設(shè)計文件及相關(guān)技術(shù)規(guī)范； (五)公司有關(guān)文件等。首件制貫徹“以工序保分項、以分項保分部、以分部保單位、以單位?？傮w”的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保障為原則，著眼抓各分部(分項)工 (一)路基工程：結(jié)構(gòu)物臺背回填、路基填筑(試驗段)*。 (五)隧道工程：洞身開挖(光面爆破)*，砼襯砌。 (一)選定各承包人根據(jù)本辦法第三條規(guī)定確定工程項目內(nèi)容，在首件制實(shí)施范圍中選擇第一個施工項目作為首件工程(如試樁、第一個墩柱、第一節(jié)塔柱、第一榀梁等)，并將首件工程的每一道工序作為首件工序。根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)崗位操作技術(shù)規(guī)程，編制嚴(yán)密的每道首件工序的操 (二)實(shí)施及要求方案和作業(yè)指導(dǎo)書，建立質(zhì)量保證體系，確定自檢體系和質(zhì)量責(zé)并完成相應(yīng)的開工審批程序和所有施工準(zhǔn)備工作。監(jiān)理工程師據(jù)此制定詳細(xì)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確監(jiān)理責(zé)任人。料和混凝土配合比等必須實(shí)施嚴(yán)格的檢查驗收，并經(jīng)監(jiān)理檢查簽驗收，待驗收合格后，方可開始施工。項目部總工、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人要親自盯崗，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的施工方案進(jìn)行施工。監(jiān)理人員必的分部(分項)工程要進(jìn)行專項工藝試驗，大直徑鉆孔樁成孔等決定工程成敗和工程質(zhì)量的分部(分項)工程都要進(jìn)行專項工藝試驗。施工合同段要詳細(xì)記錄試驗及操作程序和有關(guān)數(shù)據(jù)，監(jiān)理 (三)評價和認(rèn)可1.在首件工程完成后7天內(nèi)(混凝土工程指拆模后7天內(nèi))，施工合同段應(yīng)完成以下工作：對已完成項目的施工工藝進(jìn)行書面 (見附表)報監(jiān)理和安通公司工程管理部認(rèn)可。駐地辦和安通公司工程管理部審查認(rèn)可期限不得超過3天。實(shí)評價依據(jù)。首件制評價責(zé)任體系應(yīng)堅持“自下而上，分級負(fù)責(zé)”名。駐地辦承擔(dān)復(fù)評責(zé)任，監(jiān)理工程師必須提交該分部(分項)工程的監(jiān)理評價資料。安通公司工程管理部最終確定是否認(rèn)可首施工單位自施工單位自檢驗收準(zhǔn)備會監(jiān)理單位復(fù)檢內(nèi)業(yè)外業(yè)驗收不合格整改、返工會議總結(jié)不合格整改、返工大面積施工或進(jìn)行下道工序不合格整改、返工專家咨詢(必要時)首件工程合格合格合格首件工程認(rèn)可制流程圖總結(jié)應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1)首件工程概況； (2)首件工程主要施工方法及施工工藝； (3)首件工程施工情況； (4)各工序檢測試驗數(shù)據(jù)及相關(guān)報告； (5)首件工程質(zhì)量評價； 工程施工中存在的質(zhì)量技術(shù)問題及針對性的改進(jìn)措施； (7)推廣的意見和建議。合格工程予以接收，不合格工程責(zé)令返工或銷毀，并召集管段或 (四)推廣和實(shí)施監(jiān)督工程標(biāo)準(zhǔn)。工程開工前都必須進(jìn)行首件工程認(rèn)可制，凡未經(jīng)首件工程認(rèn)可的分部(分項)工程，一律不得批量生產(chǎn)。并在進(jìn)行后續(xù)工程施工監(jiān)理辦要嚴(yán)格監(jiān)督承包人按首件工程確定的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后續(xù)工程。組織現(xiàn)場點(diǎn)評，對驗收指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的分部(分項)首件要求必須進(jìn)行分析，對相應(yīng)的作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高其業(yè)務(wù)水平及質(zhì)格4、經(jīng)評審達(dá)標(biāo)的分部(分項)首件工程，對各方在驗收時提出的意見和建議要引起重視，對工程質(zhì)量要精益求精，做好樣板引路工作，形成流水作業(yè)，保證工程質(zhì)量。通過首件驗收的分部(分項)工程，要嚴(yán)格要求管理人員、施工班組按照確定的施工工藝、施工參數(shù)、操作規(guī)程組織規(guī)模施工，推動施工過程中切實(shí)落實(shí)全面質(zhì)量管理措施、層層分解落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)、細(xì)化施工程序，實(shí)施工程質(zhì)量精細(xì)化管理，以分部(分項)工程優(yōu)質(zhì)保證工五、首件制的資料管理首件工程認(rèn)可的檢查用表，須采用附表格式申報，并有相關(guān)責(zé)任人的簽字,所有首件工程認(rèn)可資料電子版和紙質(zhì)版由安通公司工程部歸檔。六、獎勵制度：1、獎勵評比分成兩個管段進(jìn)行公司按收到認(rèn)可申請表先后時間分管段對各主要的、關(guān)鍵的分部 (分項)工程前三名標(biāo)段，由公司工程管理部牽頭組織質(zhì)量監(jiān)督具體的評定標(biāo)準(zhǔn)為以下幾個方面： (1)開工前現(xiàn)場準(zhǔn)備工作是否充分、精細(xì)。 (2)各工序施工操作是否規(guī)范，是否能達(dá)到相關(guān)施工技術(shù)規(guī) (4)各項檢測指標(biāo)是否符合設(shè)計要求。 (5)工程外觀是否精美無缺陷。 (6)各項安全措施是否到位，是否無安全隱患。 (7)現(xiàn)場施工是否符合陜西省交通運(yùn)輸廳及安通公司標(biāo)準(zhǔn)化 (8)現(xiàn)場文明施工、環(huán)境保護(hù)措施是否到位等。 (9)安通公司相關(guān)工程管理制度、辦法等。安通公司按以上評定標(biāo)準(zhǔn)確定為綜合最佳的標(biāo)段作為本項目同類分部(分項)工程的樣板工程，組織各管段或全線各施工單位的主要管理、技術(shù)人員，監(jiān)理單位的主要技術(shù)、管理人員，施工隊研討、學(xué)習(xí)，同時結(jié)合該首件工程施工過程中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及處理解決問題的經(jīng)驗，詳細(xì)介紹質(zhì)量控制措施和監(jiān)理要點(diǎn)等，并以此為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行全線推廣，以保證后續(xù)工程質(zhì)量水平等4、對確定為各分部(分項)工程首件工程樣板的標(biāo)段，安通現(xiàn)場核查、審現(xiàn)場核查、審核、批準(zhǔn)施工單位編制首件工程方案1、駐地辦檢查、審核2、安江工程管理部批準(zhǔn)檢查方式施工程序檢查內(nèi)容參加人員1、原材料檢查2、標(biāo)準(zhǔn)試驗3、工藝方案(人、機(jī)、料、法、環(huán))4、擬達(dá)質(zhì)量驗收指標(biāo)5、制定質(zhì)檢程序及表格6、安全措施等驗驗按方案組織施工，監(jiān)理旁站駐地辦監(jiān)理及負(fù)責(zé)人等，安江工程管理部視情況參與駐地辦監(jiān)理等參與驗程序和質(zhì)檢表格項目部對成品項目部對成品檢儀器檢測外觀等進(jìn)行檢查合不合格返工格首件制成品成果駐地辦通知安通公司工程管理部等三方驗收參駐地辦通知安通公司工程管理部等三方驗收參照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范對制成品及試件進(jìn)行檢查、驗收工程管理部終評安通公司工程管理部組不合格對安通公司工程管理部組不合格對成品從材料、工藝、質(zhì)量、安全措施等進(jìn)行綜合評價織各職能部門等進(jìn)行評價安價安江公司對優(yōu)良等級的首件工程評出樣板工程應(yīng)獎勵等出整改意見駐地辦批準(zhǔn)分部、分項工程開工報告承包單位：建設(shè)單位：編號：現(xiàn)上報分部(分項)工程首件工程工藝總結(jié)及自評資料，以及修年月日1、經(jīng)測評該首件工程為優(yōu)良/合格/不合格(詳見評價報告)安通公司安全環(huán)保部意見：安通公司質(zhì)量監(jiān)督部意見：安通公司工程管理部意見：安通公司分段主管領(lǐng)導(dǎo)意見：、安通公司各一份。序號123456789現(xiàn)場文明施工、環(huán)境保護(hù)措施是否到位各項檢測指標(biāo)是否符合設(shè)計要求陷開工前現(xiàn)場準(zhǔn)備工作是否充分、精細(xì)各工序施工操作是否規(guī)范，是否能達(dá)相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范及驗收評定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場施工是否符合陜西省交通運(yùn)輸廳及安通公司標(biāo)準(zhǔn)化施工要求執(zhí)行安通公司相關(guān)工程管理制度、辦法55555保部保部督部督部理部理部理部理部理部簽認(rèn)注：此表為首件工程獎勵依據(jù) (一)、大宗材料管理原則材料也稱物資(包括制成品)，確保所進(jìn)材料質(zhì)量符合規(guī)范源頭把國家有本制度所指大宗材料，是指用于新建、改建、擴(kuò)建公路永久性工程實(shí)體上的、符合施工規(guī)范要求和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的大宗主要材料。主要包括：鋼筋、鋼絞線、型鋼、水泥、砼外加劑、瀝青、砂、石料、粉煤灰、錨具、土工織物、伸縮縫、支據(jù)采購或招標(biāo)采購供應(yīng)的材料。物資采購分類在物資供應(yīng)過程中可根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整。 (二)、大宗材料管理職責(zé)包單位采購供應(yīng)材料的質(zhì)量管理風(fēng)險。 (三)、大宗材料物資采購、進(jìn)貨和驗收物資采購與進(jìn)貨物資資源市場調(diào)查采購方應(yīng)成立物資市場調(diào)施工涉及到物資種類的質(zhì)量、數(shù)量、單價、運(yùn)距、運(yùn)價、生產(chǎn)廠家的數(shù)量等，可開發(fā)資源的數(shù)量、產(chǎn)量、銷售量和銷售的方向、道路狀況及本地區(qū)正在施工和即將開工的工程項目規(guī)模，當(dāng)?shù)厣鐣伟矤顩r及資源控制者等詳細(xì)情況。施工單位應(yīng)根據(jù)了解的情況研究策劃采購供應(yīng)和開發(fā)方案。合理安排采購資金，結(jié)合工程規(guī)模和施工進(jìn)度安排確定倉儲數(shù)量。建立市場價格信息臺帳,(產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、出廠價、運(yùn)距、運(yùn)價、供方單位、地址、聯(lián)系方式等)。選擇評價合格供應(yīng)商和合格生產(chǎn)廠選擇好供工用物資采購方對供貨方的錄用評價，應(yīng)包括以下方面內(nèi)容并復(fù)質(zhì)量狀況(樣品的檢驗結(jié)果)、產(chǎn)品所符合的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)先于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、質(zhì)量體系的認(rèn)證書、供應(yīng)商的經(jīng)營范圍及生情況、價格狀況和環(huán)保意識等。資歷；前數(shù)年的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、物資采購方對合格供應(yīng)商實(shí)行動態(tài)管理，對供貨的質(zhì)量、價黑名單應(yīng)報建設(shè)單位和監(jiān)理單位審核或備案。根據(jù)中標(biāo)合同約定，施工單位可在自治區(qū)交通廳公布的合格材料供應(yīng)商名錄中選取，施工單位在組織采購或招標(biāo)采購中應(yīng)此名單范圍內(nèi)選擇。門登記備案。凡交通廳公布有合格供應(yīng)商名錄的(在新疆備案的物資)，施工單位必須在此名錄中選擇供應(yīng)商。公路施工用鋼筋、水泥的現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠多為大型企業(yè)，一般會對所提供的符合現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，但工程的重要部位用料也需要先做試驗來確認(rèn)。砂、石材料雖有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范指標(biāo)，但生產(chǎn)廠點(diǎn)多、分散，而且多無資質(zhì)，選擇這類廠家必須事前取樣試驗，符合施工規(guī)范質(zhì)量要求才能錄用。進(jìn)貨過道路石油瀝青也有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，但規(guī)范與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一至，對這類材料也必須先試驗后采購。招標(biāo)采購施工單位不得將按規(guī)定必須招標(biāo)采購的物資化整為零或采用其他方式規(guī)避招標(biāo)采購。施工單位在組織招標(biāo)采購過程中可邀請建設(shè)單位、監(jiān)理單位或紀(jì)檢部門派員參加。評標(biāo)定標(biāo)原則除報價合理外應(yīng)按,條內(nèi)容執(zhí)行。采理的采購單價。招標(biāo)采購的一般程序成立招標(biāo)機(jī)構(gòu)、完成市場調(diào)預(yù)審，招標(biāo)方在建設(shè)單位推薦廠家的范圍內(nèi)或通過市場調(diào)查選擇付款和預(yù)付款擔(dān)保；有無履約擔(dān)?；蛸|(zhì)量保證金擔(dān)保應(yīng)在合同中監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位的招標(biāo)采購過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。材料進(jìn)場和質(zhì)量驗證施工單位應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計劃組織材料進(jìn)場。對于進(jìn)場材料實(shí)行施工單位自檢、監(jiān)理單位抽檢和建設(shè)單位必要時抽檢的三級質(zhì)量驗證。進(jìn)場材料驗收的一般要求進(jìn)場材料的驗收包括數(shù)量驗收、質(zhì) 質(zhì)量證明書、試驗報告、裝箱單等與實(shí)際是否相符；按照規(guī)定檢過秤單、收方檢尺單等)和《進(jìn)料記錄》。如發(fā)現(xiàn)不合格物資，應(yīng)取得有關(guān)方簽字認(rèn)可，另外堆放，做出標(biāo)識，以防混用。并及時通知供應(yīng)商，立即清退，填寫《不合格品報告單》。鋼材、水泥、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、錨具、地材等工程主要材料的質(zhì)量證明書和試驗檢驗報告應(yīng)與工程竣工資料一起存檔備查，作為對工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)的證據(jù)。進(jìn)場材料的驗收所有應(yīng)由建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位在現(xiàn)場按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行聯(lián)合加方共同簽字。進(jìn)場材料的質(zhì)量驗證施工單位現(xiàn)場收料人員對驗收合格的材料填寫材料驗收記錄及“材料試驗檢驗委托單”，及時由工地實(shí)驗驗：連續(xù)進(jìn)料的地材要按試驗規(guī)程規(guī)定的頻率檢驗。檢驗結(jié)果出來后，其試驗室的“試驗檢驗報告單”，應(yīng)與“材料試驗檢驗委托單”格的材料應(yīng)及時報監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)檢。對監(jiān)單位的檢驗結(jié)果有異議而且不能達(dá)成一致時，可由施工單位和監(jiān)理單位雙方認(rèn)可的獨(dú)立的第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)做出最終裁定，檢測合格的由業(yè)主支付檢測費(fèi)，不合格的由施工單位支付檢測費(fèi)。量問題，應(yīng)取消其該工程供應(yīng)商的資格，報項目執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按新論重量交貨。 (四)、材料的保管與使用現(xiàn)場材料的保管材料驗收合格后，應(yīng)根據(jù)材料的性能和用途合理選擇存放場所，規(guī)范碼放，統(tǒng)一標(biāo)識，并考慮材料的防火、防盜、防潮濕及運(yùn)輸、裝卸、加工等因素，避免二次倒運(yùn)。維護(hù)材料的使用價值，確保儲存安全。溫濕度對其性能影響較大的物資必須入庫存放，棚內(nèi)或露天存放的材料，必須上苫下墊，堆碼整齊，保持場容整潔。易燃易爆物品必須單獨(dú)設(shè)庫存放，遠(yuǎn)離人群，有防護(hù)措施和明顯的警示標(biāo)志,并有專人看管。油庫應(yīng)嚴(yán)防太陽暴曬并做砼地面以防漏油污染，油庫油罐和運(yùn)油罐車都必須，并有專人看管。爆炸物品的管理要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國民用爆炸物品理保證不反潮，庫內(nèi)貨架結(jié)構(gòu)穩(wěn)固。物資要分類、分規(guī)格有序碼料要與其他用料分開存放，并標(biāo)明用途。存放的各類地材必須設(shè)立標(biāo)識牌，材料使用及可追溯,進(jìn)場材單位應(yīng)對施工單位材料的使用進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，對于已消耗材料的可追溯狀況進(jìn)行定期和不定期抽查。及流程 (一)、目的 (二)、適用范圍 (三)、職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉庫主管、IQC、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處 (四)、倉儲管理規(guī)定采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定，作好防護(hù)措施。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說PO)，否則拒絕收貨。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知IQC進(jìn)行物料品對IQC檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM(即單件用量通知單)，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予與供應(yīng)商。對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。嚴(yán)格執(zhí)行“報廢單”進(jìn)行操作發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退分開保管。5、成品的收貨及出庫A.成品的收貨及入庫所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查(即QA)提供B貨 (五)、貨物管理 (六)、貨物的盤點(diǎn)按 (七)、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 (八)、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)1.計劃編報流程:施工技術(shù)人員編制需用計劃→預(yù)算員審核→公司分管經(jīng)營副經(jīng)理審批→材料員匯總→根據(jù)供貨渠道不同分別編報甲供、處供及自購物資需求或采購計劃。施工計劃施工計劃預(yù)算員審核經(jīng)營經(jīng)理審批材料員匯總甲供處供自購2.物資采購流程:根據(jù)采購計劃組織調(diào)研、詢價、收集資料→組織議標(biāo)、競標(biāo)比價、價格報批→簽訂合同→實(shí)施采購→采購登根根據(jù)采購計劃組織調(diào)研、詢價、收集資料組織議標(biāo)、競標(biāo)比價、價格審批簽訂合同購登記采購臺賬3.入庫物資驗收發(fā)放流程:到貨驗收→入庫登帳→保管、保養(yǎng)到到貨驗收入庫登帳保管保養(yǎng)領(lǐng)用發(fā)放出庫登帳月末盤點(diǎn)1.施工前，施工技術(shù)員依據(jù)施工圖紙、安全技術(shù)措施、設(shè)計變更簽證及施工作業(yè)計劃等工程資料，編制《單位工程材料需用計劃》。計劃經(jīng)預(yù)算員審核(與施工圖預(yù)算含量比對)，報公司分管經(jīng)營副經(jīng)理審批，成本核算員備案后執(zhí)行。2.材料員根據(jù)批準(zhǔn)的材料需求計劃匯總編制采購計劃，屬于甲供的要單獨(dú)編制甲供材料計劃，需要自購的，要先核對、扣除庫存量，在按照處物資管理規(guī)定的要求進(jìn)行采購。3.一般情況下，計劃需用量要控制在成本目標(biāo)及預(yù)算量之內(nèi)，采購計劃控制在需求計劃之內(nèi)，符合成本控制計劃目標(biāo)的 (一)建立合格供應(yīng)商評價制度。采購前進(jìn)行供應(yīng)商評價，合格的列入《合格供應(yīng)商名錄》后，方可實(shí)施采購。對物資供應(yīng)商的評價要充分考慮產(chǎn)品質(zhì)量、資質(zhì)信譽(yù)、供貨能力、賒銷能力等相關(guān)因素，具體評定內(nèi)容包括：1.供應(yīng)商資質(zhì)證明是否齊全并有效，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、免檢證明資料等。2.供應(yīng)商的經(jīng)營范圍及所在地域是否滿足需要。3.供應(yīng)商的產(chǎn)品品牌及其質(zhì)量狀況是否滿足需要。4.供應(yīng)商的信譽(yù)、以往的合同履約情況是否良好，供貨能力是否滿足需要。5.供應(yīng)商的供應(yīng)價格是否合理。6.供應(yīng)商的服務(wù)態(tài)度及賒銷能力是否滿足需要。集團(tuán)公司文件規(guī)定的內(nèi)部保護(hù)產(chǎn)品的供應(yīng)商不需進(jìn)行評定，可直接列入《合格供應(yīng)商名錄》。對業(yè)主指定供應(yīng)商、基建處和業(yè)主共同組織招標(biāo)的中標(biāo)商要進(jìn)行資質(zhì)證明資料的收1.供應(yīng)不合格品影響工程質(zhì)量的。2.物資供應(yīng)不及時而影響工期的。3.發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛的。4.發(fā)生違規(guī)行為的(如行賄、串標(biāo)、虛開發(fā)票)。合格供應(yīng)商名冊應(yīng)該定期復(fù)審，長期沒有業(yè)務(wù)聯(lián)系和不能滿足采購需求的，應(yīng)及時予以清理。 (二)物資采購必須從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商。采購金額在20萬元以上的，實(shí)行招標(biāo)比價采購，供應(yīng)商現(xiàn)場報價競標(biāo)；采購金額在20萬元以下5萬元以上的，采取詢價、報價、比價采購，供應(yīng)商可以通過傳真、電話方式報價，但比價過程必須留有相關(guān)記錄；5萬元以下的零星材料采購，可到定點(diǎn)合格供應(yīng)商處直接采購。 (三)單項采購金額在5萬元以上的(含5萬元)，必須簽訂“工業(yè)品買賣合同”。采購合同的條款要規(guī)范填寫、嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確、完備齊全；所有采購合同必須明確采購物資的數(shù)量(打包招標(biāo)物 (四)需要經(jīng)甲方和上級價格主管部門審批價格的材料，必購，以備工程結(jié)算使用。 殊情況按集團(tuán)公司和處相關(guān)辦法執(zhí)行。 (一)采購(含甲供)的物資到貨時，由材料員、保管員與 (二)土產(chǎn)材料，采取過磅或量方方式計量，不得簡單目測，驗收時必須由材料員及現(xiàn)場材料員在場，驗收合格后填寫《工地材驗收要過磅或檢尺、木材要檢尺量方、水泥驗收要散裝過磅，袋裝點(diǎn)件(抽檢過磅)。 (三)物資的質(zhì)量驗收，材料員及保管員(或工地材料員)按采購物資合同約定驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資的質(zhì)量驗收，技術(shù)含量較高的邀請技術(shù)人員參加，驗收中各種規(guī)格的公差、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和誤差率按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。驗證合格的物資狀態(tài)、品質(zhì)等檢驗人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資到貨驗收及檢驗記錄》；需要進(jìn)行試驗的物資，試驗后應(yīng)填寫《物資試驗記錄》。 (四)材料員應(yīng)向供應(yīng)商索取各種技術(shù)資料、產(chǎn)品說明書、終進(jìn)入工程檔案。 (五)發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格或質(zhì)量有異狀時，材料員、保管員應(yīng)單位或按合同約定處理。 (六)物資驗收入庫后，倉庫保管員要根據(jù)數(shù)量和金額，及收發(fā)明細(xì)賬》。五、物資發(fā)放料單》必須有經(jīng)辦人、材料員及單位主管簽章，并明確材料使用的單位工程、工程編碼。杜絕無單發(fā)料、超計劃發(fā)料。倉庫保管員對料單要按單位工程進(jìn)行整理、并及時登記到《單位工程月度領(lǐng)發(fā)料明細(xì)賬》，月底成本核算員負(fù)責(zé)稽核收集。建立《單位工程主要材料消耗表》，加強(qiáng)主要材料的控制，每月要對單位工程消耗的主要材料進(jìn)行統(tǒng)計，與預(yù)算含量對比分析，消耗表的主材預(yù)算含量由造價人員提供，實(shí)際消耗現(xiàn)場由發(fā)料員、倉庫由保管員提供，成本核算員負(fù)責(zé)收集、審核填報。2.除檢斤檢尺尾差外，不得任意增加發(fā)放數(shù)量或更換規(guī)格型名稱、規(guī)格、數(shù)量，有經(jīng)辦人的簽字；發(fā)料時要做好相關(guān)記錄和標(biāo)識，保持可追溯性。一旦發(fā)現(xiàn)不合格必須能追回，更換該物資，且保證更換后不會影響相鄰產(chǎn)品或此后的施工質(zhì)量。確定儲存地點(diǎn)和儲存方是否相符。做到當(dāng)日收、發(fā)，當(dāng)日記帳。帳目要按欄次規(guī)定的內(nèi)5.每月對庫存(現(xiàn)場)物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)并做出盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)材料組和成本核算員。租賃計劃》辦理租賃合同，明確租賃數(shù)量、單價和租賃期限。續(xù)，由現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的使用、保管。使用、拆除、運(yùn)輸要嚴(yán)格按規(guī)范操作，嚴(yán)禁隨意打孔、截短、亂扔、亂拋、損壞周轉(zhuǎn)材料。周轉(zhuǎn)材料露天存放的，要夯實(shí)地面，