醫(yī)藥科技有限公司安全風險分級管控(完整版)資料

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醫(yī)藥科技有限公司安全風險分級管控（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）安全風險分級管控醫(yī)藥科技目錄一、總則 1二、規(guī)范性引用文件 1三、危險因素辨識 11.危害因素辨識方法 12.危害因素辨識 2四、風險評價 481.風險分析和分級方法 482.風險評價準則 483.風險分級 48五、風險控制 49六、風險培訓 49七、風險信息更新 49八、工作程序和要求 49一、總則公司為保障職工的生命及公司財產(chǎn)安全，響應(yīng)省、市、縣各級政府號召，根據(jù)《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南（試用版）》，落實開展安全生產(chǎn)風險分級管控工作，達到降低、消除風險，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。二、規(guī)范性引用文件《危險化學品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2021〕23號）《關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2021〕186號）《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（省政府令第260號，2021年修訂版）《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2021〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2021〕16號）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2021年完整版）《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》（2021年完整版）《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》AQ3013《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。三、危險因素辨識1.危害因素辨識方法1.1工作危害分析法（簡稱JHA），主要用于對作業(yè)活動的危害因素進行辨識；2.2安全檢查表法（簡稱SCL），主要對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進行辨識。2.危害因素辨識2.1工作危害分析法本文按照生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門結(jié)合起來劃分。作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:№：序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域一級動火作業(yè)特定時間進行2二級動火作業(yè)特定時間進行3受限空間作業(yè)特定時間進行4一級高處作業(yè)特定時間進行5二級高處作業(yè)特定時間進行6三級高處作業(yè)特定時間進行7盲板抽堵作業(yè)特定時間進行8拆裝維修閥門作業(yè)特定時間進行9拆裝維修換熱器作業(yè)特定時間進行10機泵電機類設(shè)備維修特定時間進行11拆除作業(yè)特定時間進行12動土作業(yè)特定時間進行13吊裝作業(yè)特定時間進行14設(shè)備檢修作業(yè)定期進行15機泵潤滑作業(yè)定期進行16機泵換密封墊作業(yè)特定時間進行17泵檢修作業(yè)特定時間進行18現(xiàn)場采樣頻繁進行19巡檢作業(yè)頻繁進行20用切割機切割管子特定時間進行21手持手電鉆鉆孔特定時間進行22角向砂輪機磨削作業(yè)特定時間進行23叉車叉運設(shè)備頻繁進行24生產(chǎn)車間電動葫蘆操作頻繁進行25固體投料頻繁進行26滴加操作頻繁進行27開關(guān)蒸汽頻繁進行28開關(guān)循化水頻繁進行29開關(guān)低溫鹽水頻繁進行30備料操作頻繁進行31反應(yīng)操作頻繁進行32固體物料轉(zhuǎn)移頻繁進行33液體物料轉(zhuǎn)移頻繁進行34桶裝物料轉(zhuǎn)移頻繁進行35蒸餾濃縮過程頻繁進行36離心過程頻繁進行37洗滌過濾頻繁進行38干燥過程頻繁進行39包裝過程頻繁進行40裝卸作業(yè)（搬運）頻繁進行41取樣作業(yè)頻繁進行42動設(shè)備加注潤滑油定期進行43卸車管理特定時間進行44清理衛(wèi)生定期進行45減速機檢修定期進行46管道檢修定期進行47控制電腦操作頻繁進行48倉庫液體物料裝卸作業(yè)頻繁進行49包裝材料出入庫作業(yè)頻繁進行50成品入庫作業(yè)頻繁進行51成品出庫作業(yè)頻繁進行52桶裝物料運輸作業(yè)頻繁進行53液體物料打料操作頻繁進行54動力車間DCS系統(tǒng)檢修特定時間進行55不間斷電源檢修特定時間進行56轉(zhuǎn)子流量計檢修特定時間進行57熱電偶檢修特定時間進行58球閥檢修定期進行59蝶閥檢修定期進行60可燃、有毒氣體報警儀檢修定期進行61配電室日常巡檢頻繁進行62變壓器日常巡檢頻繁進行63電動機日常巡檢頻繁進行64離心泵啟動停止頻繁進行65機泵切換特定時間進行66循環(huán)水系統(tǒng)開停車特定時間進行67除鹽水系統(tǒng)開停車特定時間進行68現(xiàn)場巡回檢查頻繁進行69轉(zhuǎn)動設(shè)備潤滑保養(yǎng)定期進行70運轉(zhuǎn)設(shè)備檢修監(jiān)護定期進行71循環(huán)水泵檢修定期進行72軸流風機檢修定期進行73配電室日常巡檢頻繁進行74變壓器日常巡檢頻繁進行75電動機日常巡檢頻繁進行76遙測絕緣定期進行77二次盤柜及回路清掃定期進行78電容器清掃、檢修定期進行79變壓器清掃、檢修定期進行80電動機檢修定期進行81更換刀閘、開關(guān)特定時間進行82現(xiàn)場機柜電氣元器件更換特定時間進行83照明維護定期進行84接臨時電源線特定時間進行（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）作業(yè)過程工作分析（JHA）記錄表（包括工作活動清單、工作記錄表）a.氧化操作過程車間：一車間產(chǎn)品：精制DM工序/班組：氧化填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1將異丙醇由儲罐經(jīng)物料泵打入反應(yīng)釜，再將上一批次精餾得到的異丙醇由車間暫存罐經(jīng)物料泵打入反應(yīng)釜，開啟反應(yīng)釜攪拌裝置。2將袋裝精M提升至操作平臺，將精M人工投加進反應(yīng)釜。3在配置罐內(nèi)使用精餾得到的60%異丙醇將27.5%的雙氧水稀釋至4%，將稀釋為4%的雙氧水由配制罐經(jīng)物料泵打入高位計量滴加槽內(nèi)。4控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，以使精M進行反應(yīng)，需使用循環(huán)水控制反應(yīng)溫度不高于40℃，根據(jù)氧化溫度適時調(diào)整雙氧水的滴加速度5待到氧化還原電位達到規(guī)定值時，停止加料，攪拌裝置繼續(xù)工作，（氧化過程中雙氧水微過量，以保證氧化反應(yīng)的速度）6氧化反應(yīng)結(jié)束后，反應(yīng)釜內(nèi)的攪拌裝置低緩攪拌，以保證物料能夠反應(yīng)充分，實現(xiàn)養(yǎng)晶體目的。班組-任務(wù)作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）7受限空間作業(yè)b.離心操作過程車間：一車間產(chǎn)品：精制DM工序/班組：離心填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1養(yǎng)晶后的料液在重力作用下經(jīng)密閉管線自流至離心機內(nèi)，開啟離心機進行固液分離2離心機工作過程中使用軟化水對離心機內(nèi)的濾餅進行兩次水洗3分離后的母液由物料泵打入板框壓濾機進行二次固液分離c.烘干操作過程車間：一車間產(chǎn)品：精制DM工序/班組：烘干填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1使用編織袋將固液分離后的固體料轉(zhuǎn)移至閃蒸干燥器2在該閃蒸干燥器內(nèi)將料塊打碎，再依托熱空氣對流輻射作用進行烘干。3烘干后的物料沿管道進入旋風放料器，由下料口放料至編織袋內(nèi)，人工封袋。d.蒸餾操作過程車間：一車間產(chǎn)品：精制DM工序/班組：蒸餾填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1開啟粗溶劑罐的物料泵，向蒸發(fā)室內(nèi)輸送粗異丙醇。2開啟蒸發(fā)器的蒸汽閥門，緩慢升溫。開啟冷凝循環(huán)水，并開啟二級冷凝器的冰鹽水。待到有回流出現(xiàn)時，調(diào)整回流比控制儀參數(shù)，3利用自動連鎖裝置來控制蒸發(fā)室物料的液位及蒸發(fā)器的蒸汽壓力，蒸發(fā)室連續(xù)進料，并觀察各儀表的現(xiàn)場顯示值，以備手動控制和自動控制相結(jié)合。4將主塔底及蒸發(fā)室蒸發(fā)器的殘液放到再沸器里，開啟再沸器蒸汽，再沸30分鐘，關(guān)閉蒸汽閥門，排掉冷凝水。5打開再沸器排空，開啟廢液泵，將殘液打入到污水蒸發(fā)釜中。蒸發(fā)釜中的固體廢物入庫，接收罐中的蒸餾水進入循環(huán)水池。a.合成操作過程車間：二車間產(chǎn)品：藜蘆醛工序/班組：合成填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1N-甲基甲酰苯胺生產(chǎn)投料：將準確稱量好的N-甲基苯胺用真空抽入合成反應(yīng)釜，開啟反應(yīng)釜攪拌，再將準確稱量好的甲酸一次性抽入反應(yīng)釜，兩種物料抽完后排空反應(yīng)釜內(nèi)真空。2反應(yīng)：投料完畢后攪拌反應(yīng)4小時以上，使反應(yīng)釜內(nèi)溫度自然上升，最終會升高至60℃左右，然后再繼續(xù)用蒸汽升溫至80℃保溫反應(yīng)8小時。3真空脫水：開真空泵，確保反應(yīng)釜內(nèi)維持在-0.07MPa、80℃的狀態(tài)下，將反應(yīng)釜內(nèi)的水分進行蒸發(fā)。4放料：開啟反應(yīng)釜夾套冷卻水冷卻至50℃以下，打開反應(yīng)釜底閥，裝入鋼桶中稱量后使用5藜蘆醛生產(chǎn)投料：反應(yīng)1#、2#釜打開真空，分別將各自準確稱量好的藜蘆醚抽入反應(yīng)釜中，開動攪拌，再將各自準確稱量好的三氯氧磷緩慢抽入釜中，抽完后，排空，攪拌均勻。6反應(yīng)：將稱量好的N-甲基甲酰苯胺真空抽入1#、2#高位槽，將N-甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，使N-甲基甲酰苯胺與藜蘆醚進行反應(yīng)。7水解：水解釜中加入適量的水，開動攪拌，用真空將反應(yīng)釜內(nèi)物料緩慢轉(zhuǎn)至水解萃取釜內(nèi)，攪拌約1h。8萃?。核廨腿「獌?nèi)加入適量的萃取劑（二氧甲烷），攪拌萃取兩次，下層油相轉(zhuǎn)入脫溶釜進行脫溶，上層水相轉(zhuǎn)入中和釜進行中和。9脫溶：萃取得到的下層油相轉(zhuǎn)入脫溶釜內(nèi)，通過調(diào)節(jié)脫溶釜夾套內(nèi)蒸汽的流量控制釜內(nèi)溫度維持在60℃，使萃取劑（二氯甲烷）蒸餾脫出，從而實現(xiàn)脫溶，得到藜蘆醛粗品。班組-任務(wù)作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）10受限空間作業(yè)b.蒸餾操作過程車間：二車間產(chǎn)品：藜蘆醛工序/班組：蒸餾填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1將二氯甲烷脫溶完畢的藜蘆醛粗品物料轉(zhuǎn)入精餾釜中，升溫蒸餾，控制真空度為-0.098MPa以上。2前餾分接入前餾分接收罐中，當塔頂溫度達到120℃，無餾分后轉(zhuǎn)入中餾分接收罐中。待塔頂溫度達到130℃后，取樣檢測餾出物，合格后轉(zhuǎn)入成品接收罐中。3蒸餾至無餾分餾出后，關(guān)閉真空，以氮氣置換蒸餾系統(tǒng)的真空。4蒸餾完畢，釜內(nèi)殘留物稍冷卻后放入鋼桶中，稱重。c.水處理操作過程車間：二車間產(chǎn)品：藜蘆醛工序/班組：水處理填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1中和：將水解廢水轉(zhuǎn)入中和釜中，夾套開啟冰鹽水，緩慢滴加液堿中和，終點以PH試紙檢測，溫度控制在60℃。2分層離心：60℃靜置分層，下層水轉(zhuǎn)入冷卻釜中攪拌冷卻，上層的N-甲基苯胺裝桶回收利用，水層冷卻到常溫后離心分出磷酸鹽裝袋，水層轉(zhuǎn)入蒸餾釜。3第一次離心母液轉(zhuǎn)入蒸餾釜后，蒸餾出總體積的80%后，釜內(nèi)殘留物轉(zhuǎn)入冷卻釜中冷卻至常溫后離心分離，磷酸鹽裝袋，母液套用于下一批廢水中。a.合成操作過程車間：二車間產(chǎn)品：3,4二甲氧基二苯甲酮工序/班組：合成填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1投料：將適量的催化劑三氯化鋁加入反應(yīng)釜內(nèi)，真空抽入準確稱量好的苯甲酰氯，開啟夾套蒸汽調(diào)節(jié)釜溫維持在100℃。2反應(yīng)：開啟降膜吸收裝置，高位槽中抽入準確計量好的藜蘆醚，緩慢滴加入釜中，并同時將排氣緩沖罐中的正己烷緩慢放入釜內(nèi)，滴加時間為3小時左右，滴加完畢微回流8h，反應(yīng)結(jié)束。3蒸餾冷凝：維持釜內(nèi)溫度在100℃，反應(yīng)時間到后將正己烷（沸點為69℃；＜100℃）蒸出，儲存于排氣緩沖罐中用于下一批。4尾氣降膜吸收：反應(yīng)及蒸餾過程中產(chǎn)生的HCl氣體經(jīng)過尾氣吸收管道，進入四級降膜吸收系統(tǒng)。四級降膜吸收罐中均加入適量的氫氧化鈉溶液，吸收后產(chǎn)生的氯化鈉溶液達到一定濃度后，轉(zhuǎn)入廢水濃縮回收工段，回收氯化鈉，回收的水再用于降膜吸收用水。5水洗萃取：打開反應(yīng)釜底閥，將釜內(nèi)物料真空泵入水洗萃取釜內(nèi)，泵入計量后的二甲苯，再加入準確計量后的水，攪拌1h后靜置1h，分層。b.水處理操作過程車間：二車間產(chǎn)品：3,4二甲氧基二苯甲酮工序/班組：水處理填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1酸性廢水蒸餾濃縮：將酸性水洗過的廢水真空抽入酸性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的酸水接入接收釜中，預熱后用于下一批酸洗用水。2蒸餾釜達到一定體積后，轉(zhuǎn)入下一批酸性廢水再次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。3堿性廢水蒸餾濃縮：將堿性水洗過的廢水真空抽入堿性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的水接入接收釜中，轉(zhuǎn)入堿水配制釜中配制堿水，用于下一批。4蒸餾釜達到一定體積后，轉(zhuǎn)入下一批堿性廢水再次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。工作活動清單車間：動力車間產(chǎn)品：工序/班組：動力填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）1用切割機切割管子2手持手電鉆、臺式鉆床鉆孔3角向砂輪機、砂輪機磨削作業(yè)4焊接與熱切割作業(yè)5臨時用電作業(yè)6高處作業(yè)7受限空間作業(yè)8循環(huán)水泵開停車9冰鹽水系統(tǒng)開停車10氮氣系統(tǒng)開停車11去車間維修設(shè)備12電氣儀表設(shè)備巡檢維護工作活動清單車間：行政部產(chǎn)品：工序/班組：倉庫填表人：審核人：（車間主任）編號工作活動描述班組-任務(wù)作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）1叉車作業(yè)2危險化學品卸車作業(yè)工作活動清單編號工作活動描述班組-任務(wù)作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）1開停車作業(yè)、非正常工況的作業(yè)2同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的310人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)4涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置JHA）評價表》JHA）評價表》a.氧化崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：一車間工作崗位：氧化工作任務(wù)：氧化反應(yīng)№：01序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1將異丙醇由儲罐經(jīng)物料泵打入反應(yīng)釜，再將上一批次精餾得到的異丙醇由車間暫存罐經(jīng)物料泵打入反應(yīng)釜，開啟反應(yīng)釜攪拌裝置。異丙醇進出料閥未打開或失靈打料泵損壞、異丙醇外溢檢查開關(guān)正確佩戴防護用品2244級異丙醇從法蘭處泄露異丙醇泄漏、人員中毒、遇明火發(fā)生火災巡回檢查，設(shè)置可燃氣體報警儀2244級氧化釜底閥未關(guān)閉或內(nèi)漏異丙醇外溢使用時檢查與復查氧化釜底閥，附近設(shè)置可燃氣體報警儀2244級泵開關(guān)失靈異丙醇加入量過多打料時專人看守，異丙醇超量時放入母液槽2125級打料泵按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查外殼接地保護1225級配合失誤異丙醇加入量過多異丙醇超量時放入母液槽1225級攪拌裝置故障/運轉(zhuǎn)設(shè)備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑1225級2將袋裝精M提升至操作平臺，將精M人工投加進反應(yīng)釜。電動葫蘆故障不能正常工作；致使重物墜落運轉(zhuǎn)設(shè)備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑2244級作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入粉塵、異丙醇蒸汽發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。1225級3在配置罐內(nèi)使用精餾得到的60%異丙醇將27.5%的雙氧水稀釋至4%，將稀釋為4%的雙氧水由配制罐經(jīng)物料泵打入高位計量滴加槽內(nèi)。配制罐、高位計量槽泄漏或液位過高溢流；異丙醇泄漏或溢出設(shè)置液位計并標識上限；打料時專人看守；附近設(shè)置可燃氣體報警器；車間操作使用防爆工具。2244級4控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，以使精M進行反應(yīng)，需使用循環(huán)水控制反應(yīng)溫度不高于40℃，根據(jù)氧化溫度適時調(diào)整雙氧水的滴加速度滴加速度過快，反應(yīng)溫度過高反應(yīng)釜超溫、超壓，物料噴濺滴加管線設(shè)置為DN20，控制4%雙氧水滴加上限；設(shè)置氧化反應(yīng)釜溫度與雙氧水管線電磁閥連鎖切斷；員工精心操作，控制工藝指標在范圍之內(nèi)；反應(yīng)過程中全開循環(huán)水，降低反應(yīng)溫度。2244級5受限空間作業(yè)清洗置換不合格導致人員中毒或窒息做好清洗置換作業(yè)并檢測合格,監(jiān)護人進行復查檢測結(jié)果保證清洗置換合格1554級未配備安全帶突發(fā)情況不能及時撤離進入受限空間作業(yè)必須系掛安全帶1554級電機電源未切斷導致意外開啟致使人員機械傷害受限空間作業(yè)電機切斷電源或拆除皮帶，點動確認1554級受限空間作業(yè)未檢測氧氣含量氣體濃度不符合要求導致人員中毒配備便攜式氧含量檢測報警儀規(guī)范使用1554級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）b.離心崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：一車間工作崗位：離心工作任務(wù)：離心脫液洗滌№：02序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1養(yǎng)晶后的料液在重力作用下經(jīng)密閉管線自流至離心機內(nèi)，開啟離心機進行固液分離離心過程中離心機內(nèi)可能達到可燃氣體爆炸極限范圍遇機械撞擊產(chǎn)生火花，引發(fā)火災、爆炸在開啟離心機前打開氮氣保護閥，離心機停止后切斷氮氣閥門。1554級2離心機工作過程中使用軟化水對離心機內(nèi)的濾餅進行兩次水洗機械故障產(chǎn)生靜電火花3分離后的母液由物料泵打入板框壓濾機進行二次固液分離機械故障產(chǎn)生靜電火花當可燃氣體達到爆炸極限時引發(fā)火災、爆炸定期對機械設(shè)備進行檢維修；操作人員發(fā)現(xiàn)異常及時報告；動力車間加強設(shè)備巡檢。1554級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）c.烘干崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：一車間工作崗位：烘干工作任務(wù)：烘干產(chǎn)品№：03序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1使用編織袋將固液分離后的固體料轉(zhuǎn)移至閃蒸干燥器作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入粉塵、異丙醇蒸汽發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。1225級電動葫蘆故障不能正常工作；致使重物墜落運轉(zhuǎn)設(shè)備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑2364級2在該閃蒸干燥器內(nèi)將料塊打碎，再依托熱空氣對流輻射作用進行烘干。閃蒸干燥器溫度控制過高物料焦糊；可能發(fā)生火災加熱器、閃蒸干燥器、熱風管線等設(shè)置多處溫度遠傳顯示；操作人員加強操作控制。1225級3烘干后的物料沿管道進入旋風放料器，由下料口放料至編織袋內(nèi)，人工封袋。使用縫包機可能造成觸電使用前檢查，配備漏電保護裝置。2244級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）d.蒸餾崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：一車間工作崗位：蒸餾工作任務(wù)：異丙醇蒸餾№：04序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1開啟粗溶劑罐的物料泵，向蒸發(fā)室內(nèi)輸送粗異丙醇。異丙醇進出料閥未打開或失靈打料泵損壞、異丙醇外溢檢查開關(guān)正確佩戴防護用品2244級異丙醇從法蘭處泄漏異丙醇泄漏、人員中毒、遇明火發(fā)生火災巡回檢查，設(shè)置可燃氣體報警儀2244級打料泵按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查外殼接地保護1225級2開啟蒸發(fā)器的蒸汽閥門，緩慢升溫。開啟冷凝循環(huán)水，并開啟二級冷凝器的冰鹽水。待到有回流出現(xiàn)時，調(diào)整回流比控制儀參數(shù)，蒸汽開度過大產(chǎn)生水錘后可能造成管線損壞；設(shè)備受熱不均勻，產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力損壞操作人員精心操作，先排水后引氣，緩慢升溫1335級沒有循環(huán)水或壓力低工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產(chǎn)生其他危險開車前及蒸餾過程中勤檢查循環(huán)水壓力、工藝溫度等參數(shù)，及時聯(lián)系動力2244級沒有冰鹽水或冰鹽水溫度高工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產(chǎn)生其他危險開車前及蒸餾過程中勤檢查冰鹽水壓力、工藝溫度等參數(shù)，及時聯(lián)系動力2244級回流比控制不當產(chǎn)品不合格；工藝參數(shù)超標及時調(diào)節(jié)；加強操作2244級3利用自動聯(lián)鎖裝置來控制蒸發(fā)室物料的液位及蒸發(fā)器的蒸汽壓力，蒸發(fā)室連續(xù)進料，并觀察各儀表的現(xiàn)場顯示值，以備手動控制和自動控制相結(jié)合。儀表工作不正常、蒸汽加入量過多系統(tǒng)超溫、超壓控制工藝指標在工藝范圍之內(nèi)，超出儀表的控制范圍后及時切換至手動操作。蒸餾主塔溫度與蒸汽管道電磁閥切斷連鎖、主塔壓力與蒸汽管道電磁閥切斷連鎖、蒸發(fā)器壓力變送器與蒸汽管道電磁閥切斷連鎖、蒸發(fā)室液位、蒸發(fā)室進異丙醇母液轉(zhuǎn)子流量計與異丙醇母液管線電磁閥調(diào)節(jié)及連鎖切斷、副塔溫度與再沸器蒸汽管線電磁閥連鎖切斷、副塔壓力與蒸汽管道電磁閥連鎖切斷2244級4將主塔底及蒸發(fā)室蒸發(fā)器的殘液放到再沸器里，開啟再沸器蒸汽，再沸30分鐘，關(guān)閉蒸汽閥門，排掉冷凝水。蒸汽加入量過多系統(tǒng)超溫、超壓再沸器溫度與蒸汽管道電磁閥設(shè)置連鎖切斷2244級5打開再沸器排空，開啟廢液泵，將殘液打入到污水蒸發(fā)釜中。蒸發(fā)釜中的固體廢物入庫，接收罐中的蒸餾水進入循環(huán)水池。作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。2244級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）JHA）評價表》a.合成崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間工作崗位：合成工作任務(wù)：藜蘆醛合成反應(yīng)№：01序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1投料：將準確稱量好的N-甲基苯胺用真空抽入合成反應(yīng)釜，開啟反應(yīng)釜攪拌，再將準確稱量好的甲酸一次性抽入反應(yīng)釜，兩種物料抽完后排空反應(yīng)釜內(nèi)真空。作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入N-甲基苯胺、甲酸有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。2244級N-甲基苯胺、甲酸濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現(xiàn)場處置方案并定期演練；現(xiàn)場設(shè)置噴淋洗眼器，應(yīng)急藥箱備有燒燙傷膏2244級反應(yīng)釜底閥未關(guān)閉或內(nèi)漏N-甲基苯胺、甲酸外泄使用時檢查與復查反應(yīng)釜底閥；附近設(shè)置有毒氣體報警儀2244級2反應(yīng)：投料完畢后攪拌反應(yīng)4小時以上，使反應(yīng)釜內(nèi)溫度自然上升，最終會升高至60℃左右，然后再繼續(xù)用蒸汽升溫至80℃保溫反應(yīng)8小時。攪拌裝置故障物料反應(yīng)不均勻運轉(zhuǎn)設(shè)備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑1225級3放料：開啟反應(yīng)釜夾套冷卻水冷卻至50℃以下，打開反應(yīng)釜底閥，裝入鋼桶中稱量后使用鋼桶充裝搬運過程中傾倒砸腳；擠手加強培訓教育，使操作人員認識到此工作過程中的危險性，提高防范意識2364級4投料：反應(yīng)1#、2#釜打開真空，分別將各自準確稱量好的藜蘆醚抽入反應(yīng)釜中，開動攪拌，再將各自準確稱量好的三氯氧磷緩慢抽入釜中，抽完后，排空，攪拌均勻。三氯氧磷濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現(xiàn)場處置方案并定期演練；現(xiàn)場設(shè)置噴淋洗眼器，應(yīng)急藥箱備有燒燙傷膏2244級反應(yīng)釜底閥未關(guān)閉或內(nèi)漏藜蘆醚外泄使用時檢查與復查反應(yīng)釜底閥；附近設(shè)置可燃、有毒氣體報警儀2244級5反應(yīng)：將稱量好的N-甲基甲酰苯胺真空抽入1#、2#高位槽，將N-甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，使N-甲基甲酰苯胺與藜蘆醚進行反應(yīng)。N-甲基甲酰苯胺滴加速度過快反應(yīng)釜超溫操作人員精心操作控制工藝指標在工藝范圍之內(nèi)，全開循環(huán)水控制反應(yīng)溫度2244級6水解：水解釜中加入適量的水，開動攪拌，用真空將反應(yīng)釜內(nèi)物料緩慢轉(zhuǎn)至水解萃取釜內(nèi)，攪拌約1h。冰鹽水溫度高或中斷溫度上升過快保證冰鹽水供應(yīng)，控制藜蘆醛反應(yīng)液加入速度。2244級7脫溶：萃取得到的下層油相轉(zhuǎn)入脫溶釜內(nèi)，通過調(diào)節(jié)脫溶釜夾套內(nèi)蒸汽的流量控制釜內(nèi)溫度維持在60℃，使萃取劑（二氯甲烷）蒸餾脫出，從而實現(xiàn)脫溶，得到藜蘆醛粗品。溫度控制過高二氯甲烷冷凝不及時，出現(xiàn)沖料控制脫溶溫度，及時調(diào)節(jié)2244級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）b.蒸餾崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間工作崗位：蒸餾工作任務(wù)：藜蘆醛蒸餾№：02序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1將二氯甲烷脫溶完畢的藜蘆醛粗品物料轉(zhuǎn)入精餾釜中，升溫蒸餾，控制真空度為-0.098MPa以上。不能保證負壓，有泄漏處物料預空氣氧化，產(chǎn)品質(zhì)量下降使用前檢查設(shè)備，保證真空度。2244級2前餾分接入前餾分接收罐中，當塔頂溫度達到120℃，無餾分后轉(zhuǎn)入中餾分接收罐中。待塔頂溫度達到130℃后，取樣檢測餾出物，合格后轉(zhuǎn)入成品接收罐中。3蒸餾至無餾分餾出后，關(guān)閉真空，以氮氣置換蒸餾系統(tǒng)的真空。4蒸餾完畢，釜內(nèi)殘留物稍冷卻后放入鋼桶中，稱重。鋼桶充裝搬運過程中傾倒砸腳；擠手加強培訓教育，使操作人員認識到此工作過程中的危險性，提高防范意識。2364級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）c.水處理崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間工作崗位：水處理工作任務(wù)：廢水處理№：03序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1中和：將水解廢水轉(zhuǎn)入中和釜中，夾套開啟冰鹽水，緩慢滴加液堿中和，終點以PH試紙檢測，溫度控制在60℃。液堿滴加過快壓力、溫度升高過快控制液堿滴加上限；加裝流量孔板，限制液堿流量；員工精心操作，控制工藝指標在范圍之內(nèi)；反應(yīng)過程中全開冰鹽水，降低反應(yīng)溫度。2244級液堿濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現(xiàn)場處置方案并定期演練；現(xiàn)場設(shè)置噴淋洗眼器，應(yīng)急藥箱備有燒燙傷膏2244級2分層離心：60℃靜置分層，下層水轉(zhuǎn)入冷卻釜中攪拌冷卻，上層的N-甲基苯胺裝桶回收利用，水層冷卻到常溫后離心分出磷酸鹽裝袋，水層轉(zhuǎn)入蒸餾釜。作業(yè)人員不能規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入N-甲基苯胺有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。2244級N-甲基苯胺濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現(xiàn)場處置方案并定期演練；現(xiàn)場設(shè)置噴淋洗眼器2244級3第一次離心母液轉(zhuǎn)入蒸餾釜后，蒸餾出總體積的80%后，釜內(nèi)殘留物轉(zhuǎn)入冷卻釜中冷卻至常溫后離心分離，磷酸鹽裝袋，母液套用于下一批廢水中。離心機按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查外殼接地保護1225級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）JHA）評價表》a.合成崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間工作崗位：合成工作任務(wù)：3,4二甲氧基二苯甲酮合成反應(yīng)№：01序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1投料：將適量的催化劑三氯化鋁加入反應(yīng)釜內(nèi)，真空抽入準確稱量好的苯甲酰氯，開啟夾套蒸汽調(diào)節(jié)釜溫維持在100℃。作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入三氯化鋁、苯甲酰氯有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。2244級三氯化鋁、苯甲酰氯濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現(xiàn)場處置方案并定期演練；現(xiàn)場設(shè)置噴淋洗眼器，應(yīng)急藥箱備有燒燙傷膏2244級反應(yīng)釜底閥未關(guān)閉或內(nèi)漏三氯化鋁、苯甲酰氯外泄使用時檢查與復查反應(yīng)釜底閥；附近設(shè)置有毒氣體報警儀2244級2反應(yīng)：開啟降膜吸收裝置，高位槽中抽入準確計量好的藜蘆醚，緩慢滴加入釜中，并同時將排氣緩沖罐中的正己烷緩慢放入釜內(nèi)，滴加時間為3小時左右，滴加完畢微回流8h，反應(yīng)結(jié)束。藜蘆醚滴加速度過快反應(yīng)釜超溫操作人員精心操作控制工藝指標在工藝范圍之內(nèi)，全開循環(huán)水控制反應(yīng)溫度2244級正己烷加入速度過快因回流量太大導致沖料控制正己烷加入速度。2244級3蒸餾冷凝：維持釜內(nèi)溫度在100℃，反應(yīng)時間到后將正己烷（沸點為69℃；＜100℃）蒸出，儲存于排氣緩沖罐中用于下一批。正己烷蒸餾速度過快因回流量太大導致沖料控制正己烷蒸餾速度。2244級4尾氣降膜吸收：反應(yīng)及蒸餾過程中產(chǎn)生的HCl氣體經(jīng)過尾氣吸收管道，進入四級降膜吸收系統(tǒng)。四級降膜吸收罐中均加入適量的氫氧化鈉溶液，吸收后產(chǎn)生的氯化鈉溶液達到一定濃度后，轉(zhuǎn)入廢水濃縮回收工段，回收氯化鈉，回收的水再用于降膜吸收用水。液堿濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現(xiàn)場處置方案并定期演練；現(xiàn)場設(shè)置噴淋洗眼器，應(yīng)急藥箱備有燒燙傷膏2244級5水洗萃取：打開反應(yīng)釜底閥，將釜內(nèi)物料真空泵入水洗萃取釜內(nèi)，泵入計量后的二甲苯，再加入準確計量后的水，攪拌1h后靜置1h，分層。二甲苯泵進出料閥未打開或失靈打料泵損壞、二甲苯外溢檢查開關(guān)正確佩戴防護用品2244級二甲苯從法蘭處泄露二甲苯泄漏、人員中毒、遇明火發(fā)生火災巡回檢查，設(shè)置可燃氣體報警儀2244級打料泵按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查外殼接地保護1225級攪拌裝置故障/運轉(zhuǎn)設(shè)備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑1225級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）b.水處理崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間工作崗位：水處理工作任務(wù)：廢水處理№：02序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1酸性廢水蒸餾濃縮：將酸性水洗過的廢水真空抽入酸性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的酸水接入接收釜中，預熱后用于下一批酸洗用水。蒸汽開度過大產(chǎn)生水錘后可能造成管線損壞；設(shè)備受熱不均勻，產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力損壞操作人員精心操作，先排水后引氣，緩慢升溫1335級沒有循環(huán)水或壓力低工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產(chǎn)生其他危險開車前及蒸餾過程中勤檢查循環(huán)水壓力、工藝溫度等參數(shù)，及時聯(lián)系動力2244級2蒸餾釜達到一定體積后，轉(zhuǎn)入下一批酸性廢水再次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。物料高溫燙傷使用循環(huán)水降溫后放料2244級3堿性廢水蒸餾濃縮：將堿性水洗過的廢水真空抽入堿性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的水接入接收釜中，轉(zhuǎn)入堿水配制釜中配制堿水，用于下一批。蒸汽開度過大產(chǎn)生水錘后可能造成管線損壞；設(shè)備受熱不均勻，產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力損壞操作人員精心操作，先排水后引氣，緩慢升溫1335級沒有循環(huán)水或壓力低工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產(chǎn)生其他危險開車前及蒸餾過程中勤檢查循環(huán)水壓力、工藝溫度等參數(shù)，及時聯(lián)系動力2244級4蒸餾釜達到一定體積后，轉(zhuǎn)入下一批堿性廢水再次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。物料高溫燙傷使用循環(huán)水降溫后放料2244級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人JHA）評價表》工作危害分析（JHA）評價表單位：動力車間工作崗位：動力工作任務(wù)：設(shè)備操作、維護保養(yǎng)、檢維修№：01序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1用切割機切割管子送電觸電電擊傷送電時確定開關(guān)后臉側(cè)向配電箱；配備漏電保護裝置1225級切割作業(yè)切割片飛出人員被擊傷作業(yè)前檢查，必須穿戴勞保護品，作業(yè)中按操作規(guī)程2244級切割物料作業(yè)切屑飛濺眼部傷害、皮膚燙傷穿戴好勞保用品2244級切割物料作業(yè)物料未夾緊切割片損壞物料用夾具夾緊2244級切割物料作業(yè)切割下料時切手手部損傷必須穿戴勞保護品，作業(yè)中按操作規(guī)程操作2244級2手持手電鉆鉆孔按開關(guān)接通手電鉆手電鉆漏電人員電傷安裝漏電保護器2244級手持手電鉆作業(yè)手電鉆開關(guān)按鈕卡住開關(guān)失靈，送電后轉(zhuǎn)動、停止作業(yè)后無法關(guān)閉作業(yè)前檢查工具可靠性。1225級手持手電鉆鉆孔手電鉆機身旋轉(zhuǎn)上肢扭傷作業(yè)時握緊電動工具2244級手持手電鉆鉆孔手電鉆鉆頭斷裂迸出人身傷害作業(yè)前檢查工具，按操作規(guī)程作業(yè)2244級3角向砂輪機磨削作業(yè)角向砂輪機送電按鈕觸電人員電傷配電箱、移動式托線盤可靠接地、漏電保護2244級磨削作業(yè)手指碰到旋轉(zhuǎn)砂輪片手指受傷工作中精力集中，不得將手離砂輪片過近2244級磨削作業(yè)砂輪作業(yè)時的灰塵吸入肺部砂輪機作業(yè)場所保持通風，作業(yè)人員佩戴防塵口罩2125級磨削作業(yè)砂輪片斷裂擊傷人員用前檢查砂輪片；作業(yè)中按規(guī)程操作2244級4焊接與熱切割作業(yè)準備備件等工具備件、工具掉落砸傷、劃傷作業(yè)人員使用工具包；穿防砸鞋、戴防護手套；檢查電動工具是否在有效期內(nèi)?，F(xiàn)場準備滅火器。2364級辨識周圍環(huán)境周圍異常情況泄露作業(yè)人員中毒現(xiàn)場配備濾毒罐、防毒面具。作業(yè)區(qū)域不準隨意動與作業(yè)無關(guān)的閥門；辨識風向，確認好疏散方向。2364級使用氣割氣帶漏氣引發(fā)火災燒傷作業(yè)人員氣割膠管用專用卡子；使用前檢查2244級組對焊接防護用品使用不全、二次線裸露作業(yè)人員灼傷、觸電正確使用焊工手套；二次線無裸露2244級清理現(xiàn)場尖銳物品傷害人員手指受傷佩戴手套，對現(xiàn)場工器具地面進行清理。2244級5高處作業(yè)周圍環(huán)境及人員辨識周圍設(shè)備管道、管廊管道發(fā)生泄漏；作業(yè)人員身體患有高血壓等病癥。中毒、窒息、摔傷作業(yè)人員作業(yè)人員配備并攜帶防毒面具、濾毒罐；確定應(yīng)急逃生路線；登高作業(yè)人員進行測量血壓合格1225級檢查準備作業(yè)，使用的工器具未佩戴防護手套，未抓牢等。劃傷、砸傷作業(yè)人員檢查準備工器具時作業(yè)人員佩戴防護手套，抓牢工器具，緩慢進行。1225級使用梯子或爬梯登上管廊由框架樓層直接上管廊安全帶系掛不規(guī)范，腳下踩滑、手中持物、未抓牢墜落、摔傷作業(yè)人員專人扶梯子；上梯子或爬梯時一步一個臺階禁止跨越多個臺階攀爬；禁止手中持物；安全帶雙鉤交替移動；登上管廊后立即將雙鉤安全帶，掛在安全繩上或使用鋼絲繩栓掛在上方槽鋼上；2364級移動到作業(yè)點，并栓掛安全帶安全帶系掛不規(guī)范腳下踩滑墜落、摔傷作業(yè)人員在移動過程中必須保持安全帶處于高掛低用狀態(tài)；腳下踩實，緩慢進行；不允許手中持物；2364級使用繩子將工具等提到管廊上。安全帶系帶不規(guī)范；未拉設(shè)警戒；工器具未綁定牢固墜落、摔傷作業(yè)人員保持安全帶處于高掛低用狀態(tài)，使用鋼絲繩栓掛在上方槽鋼上；1225級墜物砸傷作業(yè)點下方禁止站人，并由監(jiān)護人警戒，禁止無關(guān)人員進入；工器具傳遞過程及提到管廊后使用鐵絲綁牢，防止墜落。1225級在管廊開始施工作業(yè)（根據(jù)涉及到的動火、管線打開、吊裝等高危作業(yè)項目進行添加分析）安全帶系掛不規(guī)范；警戒不規(guī)范，人員隨意進出墜落、摔傷、砸傷作業(yè)人員及其他人員保持安全帶處于高掛低用狀態(tài)，使用鋼絲繩栓掛在上方槽鋼上。臨時線無破損、磨光機前安裝漏電保護器、作業(yè)人員佩戴防護眼鏡等勞保用品；按照規(guī)范拉設(shè)警戒線，監(jiān)護人認真履行職責禁止無關(guān)人隨意進出警戒區(qū)域1225級作業(yè)完畢后下管廊安全帶系帶不規(guī)范、手中持物、腳下踩滑墜落受傷作業(yè)人員專人扶梯子；下梯子或爬梯時一步一個臺階禁止跨越多個臺階攀爬；禁止手中持物；腳下踩實緩慢2244級清理現(xiàn)場清理工器具等未佩戴防護手套、未注意周圍障礙物、未抓牢掉落劃傷、砸傷、碰傷作業(yè)人員清理工器具時佩戴防護手套、注意周圍障礙物，緩慢進行；抓牢工器具；1225級6受限空間作業(yè)清洗置換不合格導致人員中毒或窒息做好清洗置換作業(yè)并檢測合格,監(jiān)護人進行復查檢測結(jié)果保證清洗置換合格1554級未配備安全帶突發(fā)情況不能及時撤離進入受限空間作業(yè)必須系掛安全帶1554級電機電源未切斷導致意外開啟致使人員機械傷害受限空間作業(yè)電機切斷電源，懸掛警示牌，點動確認1554級受限空間作業(yè)未檢測氧氣、有毒氣體含量氣體濃度不符合要求導致人員中毒、窒息配備便攜式氧含量、有毒氣體報警儀規(guī)范使用1554級作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。1225級7循環(huán)水泵開停車手動盤車、無雜音人員盤車方式不正確機械傷害操作法，嚴格執(zhí)行；1225級檢查泵體各部位螺栓緊固、無松動螺栓松動、水泄漏設(shè)備振動操作法，嚴格執(zhí)行；1225級電源送電，首次啟動時，點動電機幾秒后立即關(guān)機，檢查電機轉(zhuǎn)向電機反轉(zhuǎn)電機損壞操作法，嚴格執(zhí)行；2244級檢查泵進出口管線閥門，進口閥全開，出口閥開三分之一。閥門未打通；出口閥門開度過大憋壓、泵損壞；啟動電流過大。操作法，嚴格執(zhí)行；2244級點動電源按鈕，根據(jù)電流、出口壓力調(diào)整出口閥門開度至滿足生產(chǎn)負荷，并檢查管線、泵體有無漏點。漏點擴大，影響正常運行水泄漏日常檢查，有規(guī)程，嚴格執(zhí)行2244級8冰鹽水系統(tǒng)開停車檢查電氣儀表正常、現(xiàn)場閥門到位影響開車進度，系統(tǒng)運行系統(tǒng)運行不穩(wěn)定操作法，嚴格執(zhí)行1225級系統(tǒng)試氣密漏點擴大，影響正常生產(chǎn)人員中毒、環(huán)境污染操作法，嚴格執(zhí)行2244級檢查潤滑油油位是否合適油位過低軸承損壞操作法，嚴格執(zhí)行；2244級機組送電未送電；觸電影響設(shè)備啟動；人員傷害操作法，嚴格執(zhí)行、設(shè)備接零保護，重復接地；1225級啟動冰機，根據(jù)負荷進行調(diào)節(jié)漏點擴大，影響正常生產(chǎn)，人員凍傷、中毒日常檢查，有規(guī)程，嚴格執(zhí)行1225級單機試車電機過載設(shè)備損壞按規(guī)程試車2244級分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）JHA）評價表》工作危害分析（JHA）評價表單位：行政部工作崗位：倉庫工作任務(wù)：叉車叉運作業(yè)№：01序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級1叉車作業(yè)無證人員操作叉車因技術(shù)不夠嫻熟導致設(shè)備損壞或造成人員傷害持證上崗制度、叉車鑰匙專人管理2244級剎車、油門、液壓系統(tǒng)、輪胎胎壓異常人身傷害、設(shè)備損壞每日進行檢查2244級叉車前后有人、有物人身傷害、設(shè)備損傷嚴格按照操作程序作業(yè)2244級2危險化學品卸車作業(yè)液位計失靈泄漏、火災、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失加強檢查1225級呼吸閥失靈著火、爆炸加強檢查1225級上下爬梯墜落摔傷加強防范2364級儲存超量火災、中毒、泄漏、爆炸、環(huán)境污染加強檢查加強巡檢；液位報警；可燃氣體報警25103級管道泄漏火災、中毒加強檢查加強巡檢2244級人身靜電火災、爆炸穿靜電防護服1225級管道靜電積聚火災、爆炸法蘭導線跨接1225級車輛資質(zhì)不全火災、交通事故嚴格管理制度1225級雷雨天卸車著火、爆炸嚴格管理制度1554級車輛未帶阻火帽靜電著火、爆炸制度管理1554級卸車時不接地靜電著火、爆炸加強檢查1554級滅火器失靈火勢蔓延巡檢更換1335級禁火區(qū)內(nèi)動火、吸煙、使用非防爆通訊工具火災、爆炸加強制度管理1554級脫崗著火、爆炸操作規(guī)程1554級輸料管內(nèi)殘余料外泄中毒嚴格操作規(guī)程，容器收集1225級未使用防護用品中毒加強防護1335級提前拆除接地線靜電著火嚴格操作規(guī)程1554級單位：廠區(qū)內(nèi)№：01編號工作活動描述控制措施風險等級備注1開停車作業(yè)、非正常工況的作業(yè)按照開停車方案、安全操作規(guī)程進行操作2級2同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的嚴格控制現(xiàn)場作業(yè)人員，無關(guān)人員不得進入生產(chǎn)現(xiàn)場310人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場人員數(shù)量，無關(guān)人員不得進入檢修現(xiàn)場；特殊作業(yè)嚴格執(zhí)行g(shù)b30871-2021規(guī)定4涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置（一車間）嚴格遵守公司安全管理規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程2.2安全檢查表分析法實施步驟設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:單元/裝置： №：序號設(shè)備種類/名稱類別/位號所在部位備注一車間一塔類主塔T1129蒸餾副塔T1134蒸餾二反應(yīng)器類氧化釜R1111、R1112a、b氧化3臺三儲罐及容器類配置過氧化氫（雙氧水）計量罐V1105氧化配置異丙醇計量罐V1106氧化過氧化氫（雙氧水）配制罐V1107氧化過氧化氫（雙氧水）計量罐V1109a、b氧化異丙醇計量罐V1110氧化軟水高位槽V1113離心粗異丙醇罐V1124a~d回收異丙醇儲罐V1132蒸餾副塔接收罐V1137蒸餾軟水儲罐V1140離心排氣氣液分離罐V1148四冷換設(shè)備類空氣加熱器X1116烘干主塔一級冷凝器E1130蒸餾主塔二級冷卻器E1131蒸餾副塔一級冷凝器E1135蒸餾副塔二級冷卻器E1136蒸餾排氣冷凝器E1145異丙醇排氣冷凝器E1149五通用機械類配置過氧化氫（雙氧水）打料泵P1108氧化粗異丙醇打料泵P1125回收異丙醇打料泵P1133氧化副塔接收異丙醇打料泵P1138蒸餾廢水打料泵P1139蒸餾軟水泵P1141離心母液泵P1143雙錐干燥器D1144烘干水環(huán)真空泵P1147六化工機械類離心機C1114a、b離心干燥凈化鼓風機X1115烘干濕品推進器X1117烘干濕品干燥器D1118烘干旋風分離器X1119烘干下料塔X1120烘干袋式除塵器X1121烘干干燥尾氣引風機X1122烘干板框過濾機F1123蒸發(fā)室V1126蒸餾蒸發(fā)器E1127蒸餾再沸器E1128蒸餾尾氣緩沖罐V1146七起重運輸類電動提升機L1142a、b氧化、烘干2臺二車間一塔類回收塔T2113脫溶塔T2117T2208a/b2臺蒸餾塔T2121二反應(yīng)器類反應(yīng)釜R2102a/b回收反應(yīng)釜R2112反應(yīng)釜R2202a/b三儲罐及容器類N-甲基甲酰苯胺計量罐V2101a/b液堿計量罐V2106母液罐V2109蒸出水接收罐V2115二氯甲烷接收罐V2119中餾罐V2123前餾罐V2124成品接收罐V2125冷凝水接收罐V2128鄰苯二甲醚計量罐V2201a/b正己烷儲罐V2204a/b正己烷計量罐V2206a/b二甲苯、正己烷儲罐V2211a/b一級吸收液儲罐V2219a/b二級吸收液儲罐V2222三級吸收液儲罐V2225異丙醇儲罐V1101過氧化氫（雙氧水）儲罐V1103液堿儲罐V2104回收鹽酸儲罐V2214四冷換設(shè)備類片式冷凝器E2114脫溶冷凝器E2118蒸餾冷凝器E2122蒸發(fā)冷凝器E2127反應(yīng)冷凝器E2203a/b一級冷凝器E2209a/b二級冷卻器E2210a/b排氣冷凝器E2213a/b五通用機械類母液打料泵P2110正己烷打料泵P2205a/b二甲苯、正己烷打料泵P2212a/b水噴射真空泵P2216a~d一級循環(huán)泵P2220a/b二級循環(huán)泵P2223三級循環(huán)泵P2226異丙醇打料泵P1102過氧化氫（雙氧水）打料泵P1104液堿打料泵P2105回收鹽酸打料泵P2215六化工機械類水解萃取釜R2103中和釜R2107離心機C2108預熱釜R2111脫溶釜R2116蒸餾釜R2120蒸發(fā)器E2126脫溶萃取釜R2207a/b羅茨水環(huán)真空機組P2217真空緩沖罐V2218a~e一級降膜吸收器E2221a/b二級降膜吸收器E2224三級降膜吸收器E2227尾氣緩沖罐V2228a/b動力車間一動力類冰機動力車間制氮機循環(huán)水泵消防水泵涼水塔二其他設(shè)備類電焊機氧氣乙炔瓶通用類一廠房廠區(qū)管廊手持電動工具辦公用房（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）SCL）評價表a.（記錄受控號）單位：一車間區(qū)域/工藝過程:精制DM裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：主塔、副塔 №：01序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風化塔體撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查2364級定期檢測2塔體壁厚塔體符合標準要求減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度2364級定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度2364級定期檢測4壓力表選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏蒸餾塔超壓，泄漏異丙醇，著火爆炸日常檢查,嚴格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃氣體報警25103級定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏泄漏異丙醇等可燃氣，爆炸著火日常檢查,嚴格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃氣體報警25103級定期檢查6塔體、管線保溫完好，符合要求燙傷日常檢查,加強維護25103級定期檢查7接地在規(guī)定范圍內(nèi)著火、爆炸定期檢測、維護25103級至少1次/半年檢查8測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏異丙醇等可燃氣，著火爆炸日常檢查，加強維護1554級加強巡檢，至少1次/周檢查9支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏異丙醇、爆炸著火有管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行25103級至少1次/半年檢查10液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏異丙醇;失準易造成帶液或蒸汽帶水日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行25103級完善操作規(guī)程11手動閥門各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行25103級加強巡檢12安全通道、現(xiàn)場應(yīng)急照明安全通道暢通；現(xiàn)場應(yīng)急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行1554級加強管理13避雷針安裝好電器、設(shè)備遭雷擊日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行1444級加強管理14爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2364級加強維護分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任。）b.（記錄受控號）單位：一車間區(qū)域/工藝過程:精制DM裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：氧化釜 №：02序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1溫控儀表指示準確溫度指示偏離實際，造成物料波動。產(chǎn)品質(zhì)量下降。就地遠傳顯示,測溫點聯(lián)鎖切斷雙氧水，定時巡檢檢查；定期校準多點指示對比2364級定期檢測，進行防腐2放空管暢通無阻反應(yīng)釜壓力升高、定時巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題及時處理，定期打開檢查疏通2364級定期檢查3電磁閥組完好、調(diào)節(jié)靈敏超溫后不能及時切斷雙氧水進料定期維護保養(yǎng)2364級定期檢測4法蘭連接緊密無泄漏物料泄漏引起著火事故定時巡檢檢查，及時檢修更換2484級定期檢測5壓力遠傳儀表指示準確壓力指示偏離實際，反應(yīng)釜超壓就地遠傳顯示，定時巡檢檢查；2484級定期檢查6防腐設(shè)備管線無腐蝕設(shè)備管線腐蝕后承壓降低、物料泄漏中毒、遇明火爆炸定期檢查，每年防腐2484級定期鑒定，至少1次/周檢查7罐體外觀良好物料泄漏、中毒、火災定期檢查、維護保養(yǎng)25103級嚴格執(zhí)行操作規(guī)程8地基無下沉設(shè)備損壞、管線斷裂、物料泄漏、腐蝕、火災爆炸、人身傷害加強巡檢及時維修1554級嚴格執(zhí)行操作規(guī)程9靜電接地連接牢固無銹蝕靜電積累引發(fā)火災爆炸定期檢測，接地電阻不符合要求1554級加強巡檢，至少1次/半年檢查10釜壁、搪瓷主體符合標準要求、搪瓷無損壞減薄、泄漏，引起物料泄漏、跑串無損探傷，檢查厚度25103級加強巡檢，至少1次/月檢查11支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏物料，爆炸著火有管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行1554級至少1次/半年檢查12手動閥門各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行2364級加強巡檢13安全通道現(xiàn)場應(yīng)急照明安全通道暢通；現(xiàn)場應(yīng)急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行1554級加強管理分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任。）c.（記錄受控號）單位：一車間區(qū)域/工藝過程:精制DM裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：儲罐及容器（配置過氧化氫（雙氧水）計量罐、配置異丙醇計量罐、過氧化氫（雙氧水）配制罐、過氧化氫（雙氧水）計量罐、異丙醇計量罐、軟水高位槽、粗異丙醇罐、回收異丙醇儲罐、副塔接收罐、軟水儲罐、排氣氣液分離罐） №：03序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風化罐體損壞、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查2364級定期檢測，進行防腐2罐體壁厚罐體符合標準要求減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕無損探傷，檢查厚度2364級定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕無損探傷，靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度2364級定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏泄漏，引起物料泄漏、腐蝕日常檢查,嚴格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃氣體報警25103級定期檢查6排空完好，無堵塞引起罐內(nèi)超壓，泄漏日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行1554級加強巡檢7接地在規(guī)定范圍內(nèi)著火、爆炸定期檢測、維護25103級至少1次/半年檢查8變送器無泄漏，指示準確泄漏、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查25103級定期鑒定，至少1次/周檢查9支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏，引起物料泄漏、腐蝕有管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行1554級至少1次/半年檢查10液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏，引起物料泄漏、腐蝕日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行25103級完善操作規(guī)程11手動閥門各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏泄漏，引起物料泄漏、腐蝕日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行25103級加強巡檢12安全通道現(xiàn)場應(yīng)急照明安全通道暢通；現(xiàn)場應(yīng)急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行1554級加強管理13爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2364級加強維護分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任。）d.（記錄受控號）單位：一車間區(qū)域/工藝過程:精制DM裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：冷換設(shè)備（空氣加熱器、主塔一級冷凝器、主塔二級冷凝器、副塔一級冷凝器、副塔二級冷凝器、排氣冷凝器、異丙醇排氣冷凝器） №：04序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1壓力表準確超壓物料泄漏、著火嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，每小時定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。每半年定期檢驗，并取得合格的檢驗報告。25103級及時檢測2溫度計測量準確無泄漏物料泄漏、著火每小時定時巡檢，定期與物理溫度計進行比對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。25103級加強巡檢3接口法蘭無泄漏物料泄漏、著火每小時定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。25103級加強巡檢4壁厚無變薄現(xiàn)象物料泄漏、著火每小時定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。每年測厚一次。1554級及時檢測5接地規(guī)范物料泄漏、著火每小時定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。每年定期防雷檢測一次，檢測值符合要求。1554級及時檢測6支撐支座牢固物料泄漏、著火每小時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。1554級及時巡檢分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任。）e.（記錄受控號）單位：一車間區(qū)域/工藝過程:精制DM裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：機泵（配置過氧化氫（雙氧水）打料泵、粗異丙醇打料泵、回收異丙醇打料泵、副塔接收異丙醇打料泵、廢水打料泵、軟水泵、母液泵、水環(huán)真空泵） №：05序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1出口壓力在規(guī)定范圍內(nèi)不上量或上量不足、超負荷運轉(zhuǎn)嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，每小時定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。2244級及時檢測2運行電流不超過額定電流引起泵異常跳閘同上。1225級及時巡檢3潤滑油1、油位正常2、不變質(zhì)3、無泄漏設(shè)備損壞同上。2244級及時檢查4軸承溫度低于70℃燒毀軸瓦同上。2244級及時巡檢5電機接線盒溫度不超標引起泵異常跳閘同上。2244級及時巡檢6泵體無跑冒滴漏現(xiàn)象人身傷害，污染環(huán)境同上。2244級及時巡檢7連接地腳螺栓連接牢固泵體震動，移位同上。2364級及時巡檢8聲音無異音帶病運行，泵體損傷同上。2364級及時巡檢9基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風化泵連接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查2364級定期檢測，進行防腐10泵體壁厚泵體符合標準要求減薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度2364級定期檢測11壓力表選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏泵超壓泄漏日常檢查,嚴格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃氣體報警25103級定期檢測12接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏泄漏物料，火災、中毒日常檢查,嚴格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃氣體報警25103級定期檢查13接地在規(guī)定范圍內(nèi)著火、爆炸定期檢測、維護1554級至少1次/半年檢查14支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏物料，爆炸著火有管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行1554級至少1次/半年檢查15手動閥門各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車、泄漏日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行25103級加強巡檢16防護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2364級加強維護分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任。）f.（記錄受控號）單位：一車間區(qū)域/工藝過程:精制DM裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：化工機械類轉(zhuǎn)動設(shè)備（離心機、雙錐干燥機、干燥尾氣引風機、干燥凈化鼓風機、板框過濾機、濕品推進器） №：06序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好設(shè)備傾斜、損毀，不能正常使用有管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行25103級及時檢查2爬梯、護欄、護罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2364級及時檢查3電機完好，正常工作不能正常送風，影響生產(chǎn)日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2364級及時檢查分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任。）g.（記錄受控號）單位：一車間區(qū)域/工藝過程:精制DM裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：化工機械類固定設(shè)備（濕品干燥器、旋風分離器、下料塔、袋式除塵器、蒸發(fā)室、蒸發(fā)器、再沸器、尾氣緩沖罐） №：07序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1設(shè)備安裝基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風化設(shè)備傾斜泄漏靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查2484級定期檢測2設(shè)備壁厚符合標準要求減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度2364級定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度2364級定期檢測4磁翻板液位計無泄漏，指示準確泄漏、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查25103級定期鑒定，至少1次/周檢查5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏泄漏物料，爆炸著火日常檢查,嚴格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃氣體報警25103級定期檢查6設(shè)備、管線保溫完好，符合要求燙傷日常檢查,加強維護25103級定期檢查7接地在規(guī)定范圍內(nèi)著火、爆炸定期檢測、維護25103級至少1次/半年檢查8熱電阻溫度變送器無泄漏，指示準確泄漏、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查25103級定期鑒定，至少1次/周檢查9操作溫度嚴格執(zhí)行熱水溫度波動范圍，嚴格控制溫度設(shè)備損壞，泄漏可燃氣，爆炸著火溫度指示25103級嚴格執(zhí)行操作規(guī)程10測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏可燃氣，著火爆炸日常檢查，加強維護1554級加強巡檢，至少1次/周檢查11支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏物料，爆炸著火有管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行25103級至少1次/半年檢查12手動閥門各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行25103級加強巡檢13安全通道現(xiàn)場應(yīng)急照明安全通道暢通；現(xiàn)場應(yīng)急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行1554級加強管理14防雷靜電設(shè)施安裝好電器、設(shè)備遭雷擊，靜電積聚造成火災爆炸日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行1444級加強管理分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任。）h.（記錄受控號）單位：一車間區(qū)域/工藝過程:精制DM裝置 裝置/設(shè)備/設(shè)施：電動提升機 №：08序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1提升機爬梯提升機爬梯完好人員登高時發(fā)生墜落事故加強爬梯的日常維護保養(yǎng)及防腐工作2244級及時檢查2提升機平臺護欄提升機平臺護欄完好易發(fā)生墜落事故加強安全防護設(shè)施的日常維護保養(yǎng)及防腐工作2244級及時檢查3檢修、清理作業(yè)檢修、清理作業(yè)中依照操作規(guī)程進行斷電掛牌，添加防轉(zhuǎn)設(shè)施造成人員擠傷檢修、清理前對人員進行全面的危害告知及安全培訓，落實各項安全措施方可作業(yè)2364級及時檢查4電機電機完好影響生產(chǎn)，人員觸電1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預案2364級及時檢查5提升機料斗提升機料斗提料正常易造成提升機電機損壞，同時人員清理中，易發(fā)生擠傷事故控制提升機進料量，保證提升機正常運行3264級及時檢查6提升機殼體提升機殼體完好撒料嚴重，易造成人員滑倒摔傷加強日常檢查及維護，出現(xiàn)損壞立即維修2244級及時檢查分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領(lǐng)導或車間主任。）i.（記錄受控號）單位：二車間區(qū)域/工藝過程: 裝置/設(shè)備/設(shè)施：（回收塔、脫溶塔、蒸餾塔） №：09序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風化塔體撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點檢