肉羊養(yǎng)殖可行性研究報(bào)告

扶方：政貼項(xiàng)類：養(yǎng)地目畜養(yǎng)）項(xiàng)代：2010年內(nèi)蒙古治區(qū)**3000肉羊殖基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)項(xiàng)目單位**牧場(chǎng)百吉納農(nóng)牧營(yíng)銷合作社項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)：**可研報(bào)告制時(shí)間：二eq\o\ac(○,)九年十一月

第一章

總

目錄目錄論........................................11.11.21.31.4

項(xiàng)目單位基本情..................................項(xiàng)目基本情......................................2可行性研究報(bào)告編制依............................4綜合評(píng)價(jià).........................................第二章背景及必要性.....................................2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀................................72.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)..........................72.3項(xiàng)目建設(shè)的必要..................................8第三章

項(xiàng)目選址與建設(shè)條件.............................123.1建設(shè)地點(diǎn)選擇.....................................3.2建設(shè)條件.........................................第四章

市場(chǎng)分析與銷售方案.............................154.1市場(chǎng)分析........................................4.2營(yíng)銷策略、方案、模.............................4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分.....................................17第五章

建設(shè)方案.......................................185.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)...............................185.2建設(shè)規(guī)劃和布...................................5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)...............................215.4技術(shù)（工藝）方案.................................5.5設(shè)備方案........................................5.6主體工程方案.....................................5.7輔助工程及其它工程方案...........................5.8實(shí)施進(jìn)度安.....................................26第六章

環(huán)境影響評(píng)價(jià)...................................6.1環(huán)境影響........................................I

目錄6.2節(jié)能減排措.....................................286.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審...............................29第七章

項(xiàng)目組織與管理.................................307.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃...............................307.2勞動(dòng)定員........................................7.3管理措施........................................7.4技術(shù)培訓(xùn).........................................7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消.............................第八章8.18.28.38.4第九章

投資估算與資金來源.............................34投資估算依.....................................投資估算........................................資金來源........................................資金使用和管...................................財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).......................................379.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依.....................................379.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算.....................9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估.............................9.4財(cái)務(wù)效益分.....................................389.5不確定性分.....................................389.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié).....................................41第十章

社會(huì)效益分析...................................10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分..................4210.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分..........................10.3帶動(dòng)基地分....................................4310.4動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析......................10.5帶動(dòng)就業(yè)分....................................4410.6對(duì)比分析........................................附錄..............................................II

第章總論第章

總

論1.1項(xiàng)目位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱:**百吉納農(nóng)牧營(yíng)銷合作社所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展歷程百吉納農(nóng)牧營(yíng)銷合作社位**。作社始建于2006年，原名為**殖協(xié)會(huì)，2009年更名為合作社。兩年來，合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，以服務(wù)社員，謀求合作社員共同利益為宗旨，推動(dòng)開展了畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)畜產(chǎn)品收購(gòu)與銷售、技術(shù)服務(wù)等工作。2008-2009年合作社累計(jì)獲利萬元，實(shí)現(xiàn)合作社資金積累4.6萬元。主營(yíng)業(yè)務(wù)畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植，為合作社成員提供牲畜品種改良、農(nóng)業(yè)信息咨詢、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。人員結(jié)構(gòu)合作社設(shè)立理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營(yíng)服務(wù)部綜合管理部有社員81人其中有專業(yè)技術(shù)員5，專業(yè)管理人員5人。1.1.2財(cái)務(wù)狀況2008年合作社資產(chǎn)總額4,661,840.00元，其中固定資產(chǎn)1,554,466.00元，流動(dòng)資產(chǎn)108,574.00元，凈資產(chǎn)4,661,840.00元，所有者權(quán)4,661,840.00。營(yíng)業(yè)（銷售）收入3,785,899.00元利潤(rùn)150,242.00元資產(chǎn)收益率3.27%資報(bào)酬率3.32%，資產(chǎn)負(fù)債率02009年合作社資產(chǎn)總額5,242,196.00元，其中固定資產(chǎn)1

第章總論1,582,324.00元，流動(dòng)資產(chǎn)661,072.00元，凈資產(chǎn)5,242,196.00元，所有者權(quán)益5,242,196.00元，銷售收入3,684,565.00，凈利潤(rùn)80,356.00元，凈產(chǎn)收益1.62%，投資報(bào)酬1.78%，資產(chǎn)負(fù)債率0。1.1.3法人代表基本況法人代表**，1962年1月出生，大專學(xué)歷，獸醫(yī)師職稱，多次被評(píng)為**先進(jìn)工作者。具有豐富肉羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2項(xiàng)目本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建性質(zhì)及建地點(diǎn)1項(xiàng)目名稱：2010年蒙古自治區(qū)**3000肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目2建設(shè)性質(zhì)：新建3建設(shè)地點(diǎn)：**二隊(duì)1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)1產(chǎn)品方案：年出欄肉羊5985只，其中：育肥羔羊2685只，育肥架子羊3000，淘汰母羊300只；出售羊毛4500kg。2建設(shè)規(guī)模：建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，存欄基礎(chǔ)母羊3000只，持養(yǎng)殖戶20戶。1.2.3品、技術(shù)、設(shè)方案1品種：主要品種是烏珠穆沁羊。2技術(shù)在吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院的專家和*畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良烏珠穆沁肥尾羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)2

第章總論行科學(xué)雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。3設(shè)備方案購(gòu)置秸桿粉碎機(jī)、配套水槽、料槽共60（套土建工程主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3平米。輔助工程為改良站，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積50平方米。建設(shè)期限2010年1月-201012月。投資結(jié)構(gòu)及資金來源1、投資結(jié)構(gòu)（1投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資元，其中：建設(shè)投資萬元，建設(shè)期利息0萬元，流動(dòng)資金36.5萬元。（2投資結(jié)構(gòu)1)程費(fèi)用107.34萬元，占建設(shè)投資的82.57%2)產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)萬元，占建設(shè)投資的2.31%3)程建設(shè)其他費(fèi)用13.68萬元，占建設(shè)投資10.36%4)備費(fèi)用6.19萬元，占建設(shè)投資的4.76%。2資金來源本項(xiàng)目總投資166.5萬元擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金萬元自治區(qū)財(cái)政配套資金16元，盟財(cái)政配套資2元，**政配套資金2萬元，合作社自籌資金萬。項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益（1年?duì)I業(yè)收入：323.06萬元（第二年3

第章總論（2年利潤(rùn)總額：53.81萬。（3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：。（4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8%萬元。（5投資回收期：4.41年（含建設(shè)期2社會(huì)效益本項(xiàng)目以“公+合作社+基地戶”為經(jīng)營(yíng)模式，通過協(xié)會(huì)的統(tǒng)一規(guī)劃實(shí)施，可直接帶20農(nóng)民從事肉羊養(yǎng)殖，每年戶均增收2.69萬元。本項(xiàng)目為*重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目，通過示范作用可帶動(dòng)*500個(gè)養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)本項(xiàng)可直接提供30個(gè)就業(yè)崗位外，還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益十分顯著。1.3可行研究報(bào)告編依據(jù)1國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；2投資項(xiàng)目可行性研究指南力出版社出版3國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版4國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱52010國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南；6**民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；7項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。1.4綜合價(jià)1.4.1建的必要性**近來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成4

第章總論效。但是在舍飼養(yǎng)殖方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿Γa(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進(jìn)一步完善。本項(xiàng)目以“公+合作社+基地戶”為經(jīng)營(yíng)模式，推動(dòng)肉羊養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瑢?duì)于提升**畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn)**牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展具有重要作用。1.4.2建的可行性1該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求本項(xiàng)目是以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺(tái)，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項(xiàng)目實(shí)施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng)濟(jì)收入外，還可帶動(dòng)畜牧、運(yùn)輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益均十分顯著。2本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目工藝合理，技術(shù)成熟，具有較強(qiáng)的可操作性，設(shè)備立足國(guó)產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費(fèi)觀念，市場(chǎng)前景廣闊。3該項(xiàng)目從整個(gè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來看，投資利潤(rùn)率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場(chǎng)變化能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。所以項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。1.4.3風(fēng)評(píng)估本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤(rùn)率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。1.4.4帶作用本項(xiàng)目以“公+合作社+基地戶”為基本運(yùn)作模式，建立肉羊養(yǎng)殖—肉羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供就業(yè)崗位外，5

第章總論還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，戶均增收4元。本項(xiàng)目為*點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目通過本項(xiàng)目的示范作用帶動(dòng)*500養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)可帶動(dòng)5開展飼草種植，戶增加純收入2.6元。1.4.5制因素及解決案資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法開展項(xiàng)目建設(shè)。解決方案是將本項(xiàng)目列入2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，爭(zhēng)取國(guó)家扶持和地方政府，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。1.4.6結(jié)與建議1本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求尤其是有利于對(duì)“三農(nóng)”問題的解決，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2本項(xiàng)目設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。3本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤(rùn)率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。4本項(xiàng)目建成后將形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)村肉羊產(chǎn)業(yè)化基地。5本項(xiàng)目實(shí)施后，農(nóng)場(chǎng)局肉羊?qū)⒅鸩酱蛟斐?*乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。6建議核準(zhǔn)實(shí)施。6

第章背及要第章必性2.1目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)況**全稱**地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，是全區(qū)19個(gè)邊境旗縣之一，處于東經(jīng)119°28′34″—122°52′07，北緯45°42′07—°01′36″。南鄰吉林***；西北和**壤，有國(guó)境3.25公；西面和**相?？偯?萬平方公里，占**面積的34.7%在全自治區(qū)也是地域大旗。全旗現(xiàn)轄11鎮(zhèn)個(gè)蘇木鄉(xiāng)總?cè)丝?2萬人地266萬畝資源總量16.12億立方米然草地1700多萬畝地畝內(nèi)大小河流余條，較大的河流為**，是嫩江較大的支流。大小水庫(kù)6座其中**大型水庫(kù)，庫(kù)容為12.53立方米。是內(nèi)蒙古和*要的商品糧、商品畜生產(chǎn)基地。**處*西北部**境內(nèi)**行署所在地烏蘭浩特市120公里，東與****毗鄰，西南和**交界，西北**相鄰，北**木接壤。牧場(chǎng)土地總面積50萬畝，耕地面積5.7萬畝，草牧場(chǎng)36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。年，農(nóng)牧民人均純收入4200元2.2本行及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)狀2.2.1農(nóng)發(fā)展現(xiàn)狀全旗有耕地272畝占總面積的9.30％其中水田14萬畝，占耕地面積的5.25，平川地畝，占耕地面積32.63，坡耕地165.61畝，占耕地面積的％。人均占有耕地7.2畝。2008年糧食播種面積168030公頃糧食總產(chǎn)量噸，7

第章背及要其中：玉米產(chǎn)量噸，小麥產(chǎn)達(dá)噸。全旗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值293820元。2.2.2畜業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**有天然草場(chǎng)面積1731．81，占總土地面積的60．5％，人均占有草場(chǎng)46.8場(chǎng)中可飼用植物資源種類繁多質(zhì)良好，是發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。牧業(yè)年度，全旗家畜總頭數(shù)達(dá)333.63萬只口年末奶牛存欄數(shù)量頭。2008，全旗完成草原圍欄建設(shè)萬畝，草原補(bǔ)播萬畝，人工種草面積30萬畝種植飼料作萬畝飼用灌木完成3畝，草地改良完成15萬畝（退牧還草草原補(bǔ)播貯青干草3.3億公斤完成微貯0.5億公斤氨化飼料0.45億公斤青貯5.3億公斤。2.3項(xiàng)目設(shè)的必要性2.3.1項(xiàng)建設(shè)符合國(guó)產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)、區(qū)域展規(guī)劃要求農(nóng)業(yè)關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見明確指出調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對(duì)于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。農(nóng)業(yè)部對(duì)肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國(guó)家良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目，并列入國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目東北地區(qū)振興規(guī)劃》提出推進(jìn)精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)，建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯(cuò)帶為依托的牛羊育肥基地在東北經(jīng)濟(jì)區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭(zhēng)取國(guó)家振興東北相關(guān)政策的支持，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的8

第章背及要六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項(xiàng)目。**是命老區(qū)，同時(shí)也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，是自治區(qū)對(duì)口幫扶扶貧的重點(diǎn)地區(qū)**要現(xiàn)富民強(qiáng)盟，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的帶動(dòng)。肉羊養(yǎng)殖業(yè)是的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，已列**農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。在國(guó)家、自治區(qū)政策的支持下，**依托資源優(yōu)勢(shì)，提出建設(shè)肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目，適當(dāng)其時(shí)，確屬必要。2.3.2項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮專業(yè)作社服務(wù)優(yōu)，完善**農(nóng)業(yè)業(yè)鏈條的需要農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟(jì)組織。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因?yàn)樗軌蚪M織分散的農(nóng)戶根據(jù)市場(chǎng)需求變化進(jìn)行生產(chǎn)、加工和銷售，引導(dǎo)和改變農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，直接促進(jìn)農(nóng)民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一業(yè)”的專業(yè)化生產(chǎn)格局；能夠在開拓農(nóng)村市場(chǎng)中發(fā)揮中介作用，為農(nóng)民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進(jìn)入市場(chǎng)的有利條件，及時(shí)調(diào)整適應(yīng)市場(chǎng)需要的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)行為，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；能夠?yàn)檗r(nóng)民產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供服務(wù)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的科技含量和提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的品質(zhì)。**吉納營(yíng)銷專業(yè)合作社成立后經(jīng)過與社員農(nóng)畜產(chǎn)品加工、收購(gòu)企業(yè)簽訂銷售協(xié)議，成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場(chǎng)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)在一起，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。經(jīng)過3年的經(jīng)營(yíng)，合作社的經(jīng)營(yíng)規(guī)模越來越，資金積累越來越多，社員開展肉羊養(yǎng)殖的積極性越來越高。本項(xiàng)目采取“公司作社+9

第章背及要基地+戶”的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，可直接帶動(dòng)20戶農(nóng)戶從事肉羊養(yǎng)殖同時(shí)可以帶動(dòng)**500戶農(nóng)民開展肉羊養(yǎng)殖帶動(dòng)戶農(nóng)民發(fā)展飼料種植產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)化鏈條得到進(jìn)一步延伸，必將加快農(nóng)場(chǎng)局農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平。2.3.3項(xiàng)建設(shè)是*整產(chǎn)業(yè)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)“民強(qiáng)場(chǎng)”目的需要本項(xiàng)目實(shí)施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂眨蔀榈胤截?cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)帶動(dòng)種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，并使季節(jié)閑置勞動(dòng)力得到充分的利用，從而大大提高項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。2.3.4項(xiàng)建設(shè)是保護(hù)*生態(tài)境，實(shí)現(xiàn)可續(xù)發(fā)展的需歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴(kuò)張，超出了草原承載能力，嚴(yán)重地破壞了農(nóng)場(chǎng)局的生態(tài)環(huán)境。近年來，由于舍飼技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了粗放散養(yǎng)對(duì)天然植被的破壞。同時(shí)由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對(duì)環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。2.3.5項(xiàng)建設(shè)是**身發(fā)展的要**有耕地面積5.7萬畝，草牧36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢(shì)，合作社社員發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高，專業(yè)合作社的作用得到10

第章背及要了社員的充分信賴。適逢國(guó)家、自治區(qū)出臺(tái)政策措施，扶持專業(yè)合作社發(fā)展的有利時(shí)機(jī)**制定了加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)合作社的總體規(guī)劃，并提出肉羊基地建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目投入使用后，**肉羊標(biāo)化養(yǎng)殖的規(guī)模進(jìn)一步加大，百吉納合作社的帶動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)，的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強(qiáng)。11

第章

第章項(xiàng)選與設(shè)件項(xiàng)目選條3.1設(shè)地點(diǎn)選擇3.1.1選原則、依據(jù)1羊舍要選擇地勢(shì)較高、南坡向陽(yáng)、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。環(huán)境潮濕對(duì)羊的生長(zhǎng)、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。2舍址應(yīng)遠(yuǎn)離居民點(diǎn)或其他種畜、禽場(chǎng)。3場(chǎng)址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。4場(chǎng)址要有足夠的清潔水源。5本著因地制宜、適應(yīng)肉羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場(chǎng)址要有發(fā)展余地。3.1.2建地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)位于**。該牧場(chǎng)地處西部科爾沁右翼前旗境內(nèi)，距**署所在地烏蘭浩特市里，東與*鄉(xiāng)毗鄰，西南和**交界，西北和**蘇木相鄰，與**木接壤。地標(biāo)東經(jīng)120°28′—120°48′，北緯—46°16′。3.1.3土類型、來源式、占地積及土地流方式項(xiàng)目占地面積7700平方米土地類型為農(nóng)業(yè)用地項(xiàng)目用地歸**二集體所有，專業(yè)合作社社員在實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中已獲得了土地使用權(quán)。3.1.4涉農(nóng)戶數(shù)量、戶參與方涉及農(nóng)戶20戶，農(nóng)民以自有的3000只基礎(chǔ)母羊和資金投入項(xiàng)12

第章項(xiàng)選與設(shè)件目建設(shè)。專業(yè)合作社社員大會(huì)已2009年月10召開會(huì)議，確定由個(gè)合作社成員為本項(xiàng)目建設(shè)籌資96.5萬元，每人元，定于2009年12月日前用現(xiàn)金方式入合作社帳。3.2設(shè)條件3.2.1然條**于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部西北于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，干旱少雨年平均氣溫3左右年有效積溫年降雨量400毫米，無霜期天左右，年日照數(shù)為2700小時(shí)。土地面積萬畝，耕地面積5.7畝，草牧場(chǎng)36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主牲畜以牛羊豬為主2009年牧民人均純收入元。3.2.2政策、資源、技支撐條1政策環(huán)境**調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)增加農(nóng)民收入高度重視對(duì)關(guān)系到全局農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的肉羊生產(chǎn)和發(fā)展，提出了明確要求，并把本項(xiàng)目列為2010年*業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化首選項(xiàng)目。并指示發(fā)改、財(cái)政、稅務(wù)等部門要在計(jì)劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財(cái)政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造了寬松的政策環(huán)境。2資源優(yōu)勢(shì)畜牧業(yè)是**傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全旗現(xiàn)有天然草場(chǎng)面積1841畝可利用草原面積1632畝，屬于草甸草原；有2000多種草原野生植物，其中有近800是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高的禾木和豆科植物，草質(zhì)居自治區(qū)第二位。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤以上。因此，實(shí)施該項(xiàng)目飼草13

第章項(xiàng)選與設(shè)件供應(yīng)有保證**2008年水稻玉米等作物產(chǎn)量萬噸秸稈產(chǎn)量在80噸以上。舍飼養(yǎng)畜飼料十分充足。**然草場(chǎng)總面積36萬畝，人工種草6千畝，圍欄草場(chǎng)萬畝，年產(chǎn)飼草2500，可利用秸桿達(dá)4998噸飼1002，可為肉羊養(yǎng)殖提供充足的飼草料資源。3科技支撐條件在項(xiàng)目區(qū)有一大批多年從事肉羊繁育防疫的專業(yè)工作者目單位現(xiàn)有畜牧技術(shù)人員5人，可在養(yǎng)殖技術(shù)、品種改良、疫病防治上提供服務(wù)。同時(shí)合作社還聘請(qǐng)了吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、**畜牧獸站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。3.2.3基設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇**二隊(duì)，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，烏錫公路穿越全場(chǎng)，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。程控電話、移動(dòng)通信覆蓋全場(chǎng)，交通、通訊十分便利。本場(chǎng)及附近有4畜產(chǎn)品加工企業(yè)，生產(chǎn)能力較強(qiáng)，可為肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目的順利實(shí)施提供市場(chǎng)保障。14

第章

第章市分銷方市場(chǎng)分方4.1市場(chǎng)析4.1.1市場(chǎng)供求現(xiàn)狀前景分析1項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求狀況和銷售價(jià)格生產(chǎn)和貿(mào)易形:據(jù)糧農(nóng)組織最新報(bào)告2008年全球羊肉產(chǎn)量為1384萬噸，同比增長(zhǎng)2.14%。其中發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)量1046噸，占全球總量的75.57%；達(dá)國(guó)家342萬噸，占24.71%。分地區(qū)看，亞洲位居首位羊肉產(chǎn)量846萬噸占全球的61.12%其次是非洲，產(chǎn)量萬噸，占15.31%；歐洲和大洋洲的產(chǎn)量均為134萬噸，各占9.68%2008全球羊肉貿(mào)易量在90萬噸左右。其中發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口43.9萬噸出口9.9噸呈現(xiàn)貿(mào)易逆差發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口48.8萬噸，出口74.1噸，呈現(xiàn)貿(mào)易順差。國(guó)際價(jià)格變化趨:美國(guó)羊肉價(jià)格總體高于上年同期水.根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究局（ERS）研報(bào)告顯示，2008年，美國(guó)東海岸精選羊肉平均批發(fā)價(jià)格為216.13美/擔(dān)，比上年上漲了7.69%。其中，第四季度平均批發(fā)價(jià)格214.90元英擔(dān)，與第三季度相比下降了3.17%與2007同期相比上漲。我國(guó)羊肉出口情況：2008年1-11月，我國(guó)羊產(chǎn)品出口額為4649.59萬美元，同比減少26.25%；進(jìn)口額為6929.48萬美元，同比增長(zhǎng)47.24%。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差2279.89萬美元。根據(jù)有關(guān)部門調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果，年1-10月，全國(guó)各地市場(chǎng)羊肉價(jià)格行（批發(fā)價(jià)格報(bào)價(jià)從元克—42元/克不等。年—年國(guó)內(nèi)帶骨羊肉報(bào)價(jià)元克—元/克不等。15

第章市分銷方根據(jù)線性預(yù)測(cè)，未來一個(gè)時(shí)期，國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。2項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)前景本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量較小要銷售給**內(nèi)肉羊屠宰企業(yè)和養(yǎng)殖戶，兼顧周邊市場(chǎng)。本項(xiàng)目肉羊品種為烏珠穆沁羊，品質(zhì)優(yōu)異，羊肉制品在國(guó)內(nèi)供不應(yīng)求，部分出口東南亞、中東和中亞等地區(qū)。由于肉羊生產(chǎn)成本較低、烏珠穆沁羊肉風(fēng)味獨(dú)特，有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和一定的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖具有很大潛力。4.1.2市競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分來自科爾沁大草原無污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點(diǎn)，倍受消費(fèi)者歡迎。烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。已在**泛飼養(yǎng)。**是業(yè)大盟，屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，勞動(dòng)力資源豐富，且價(jià)格低廉。**交通四通八達(dá)、通訊快捷，本場(chǎng)農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)豐富，境內(nèi)外羊源充足，飼草料資源優(yōu)勢(shì)明顯，畜牧業(yè)技術(shù)人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要，養(yǎng)殖烏珠穆沁肉羊具有非常強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4.2營(yíng)銷略、方案、式4.2.1營(yíng)策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，與規(guī)模較大、品牌及市場(chǎng)建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系，發(fā)揮加工企業(yè)在市場(chǎng)開辟方面的作用，拓展項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。4.2.2營(yíng)方案16

第章市分銷方由合作社與養(yǎng)殖戶簽訂合同，保證優(yōu)質(zhì)飼料供應(yīng)和技術(shù)扶持及肉羊回收。與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴(kuò)大對(duì)外銷售份額。4.2.3營(yíng)模式銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營(yíng)銷隊(duì)伍。1合作社設(shè)立產(chǎn)品營(yíng)銷中心，組建精干的營(yíng)銷隊(duì)伍，營(yíng)銷中心專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和市場(chǎng)開拓。2提供充分的運(yùn)輸保障，項(xiàng)目實(shí)施后，將成立以專為配送服務(wù)的運(yùn)輸車隊(duì)，以保證產(chǎn)品的及時(shí)銷售。4.3市場(chǎng)險(xiǎn)分析4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素析本項(xiàng)目市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購(gòu)買力的影響；從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。4.3.2防范和降低風(fēng)的對(duì)策任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于產(chǎn)品銷售前期由于消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品認(rèn)知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時(shí)需要切實(shí)提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，靠信譽(yù)和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場(chǎng)。17

第章

建方第章

建案5.1產(chǎn)品案和建設(shè)規(guī)5.1.1建規(guī)模1建設(shè)內(nèi)容新建標(biāo)準(zhǔn)棚圈3200方米改良站1處面積50方米引進(jìn)種公羊10只，購(gòu)入粉碎機(jī)、料槽、水槽共60、套。2基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，采取“合作+戶”的經(jīng)營(yíng)方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的合作社20成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)年初存欄基礎(chǔ)母羊3000。3育肥規(guī)模年出欄育肥羊。育肥工作分兩個(gè)批次，第一批，對(duì)自有基礎(chǔ)母羊繁育的3000只羊進(jìn)行育肥出欄育肥羔羊2985死亡率0.5%二批，購(gòu)進(jìn)只架子羊進(jìn)行育肥，可出欄育肥羊3000。4品種及飼養(yǎng)方式主打品種以烏珠穆沁肥尾羊?yàn)橹?，推行全價(jià)飼料、舍飼圈養(yǎng)。5.1.2產(chǎn)方案根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場(chǎng)導(dǎo)向，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如表5－所示。18

第章

建方產(chǎn)產(chǎn)和品表表5－序號(hào)

產(chǎn)品名稱

單位

產(chǎn)品量和商品量第2年-第4年第5年-第101234

育肥羔羊淘汰母羊架子羊育肥羊毛

只只只kg

3000030004500

2685300300045005.2建設(shè)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃1引入規(guī)劃專業(yè)合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊3000只，購(gòu)進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉羊種公羊10（按300只基母配備一只種公羊計(jì)算建設(shè)單位具有豐富的肉羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)實(shí)踐證明，烏珠穆沁肥尾羊?qū)?yán)冬酷暑的典型大陸性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o明顯差異。2引種來源為了提高引種質(zhì)量，項(xiàng)目計(jì)劃從錫林郭勒盟種羊場(chǎng)引入烏珠穆沁種公羊10只。3基礎(chǔ)設(shè)施每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括：(1)體工程：羊舍160平方米。(2)助工程：改良站50方米戶設(shè)改良站一處）5.2.2建設(shè)布局1建設(shè)布局原則19

第章

建方(1)體現(xiàn)建場(chǎng)方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。(2)地制宜，合理利用地形地物。(3)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時(shí)應(yīng)留有余地。2建設(shè)布局羊舍應(yīng)建在場(chǎng)院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運(yùn)輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)；修建數(shù)棟羊舍時(shí)，應(yīng)采取長(zhǎng)軸平行配置，分成若干列，前后對(duì)齊，應(yīng)留足夠的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。飼料庫(kù)應(yīng)靠近飼料加工廠且運(yùn)輸方便，小型羊場(chǎng)飼料庫(kù)應(yīng)設(shè)在羊舍附近。規(guī)劃布局重點(diǎn)考慮以下因素：(1)境條件首選要保證場(chǎng)區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動(dòng)效率。(2)勢(shì)地形選擇肉羊場(chǎng)應(yīng)建在地勢(shì)高燥、背風(fēng)向陽(yáng)、空氣流通、土質(zhì)堅(jiān)實(shí)、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場(chǎng)要遠(yuǎn)離沼澤地區(qū)，因?yàn)檎訚傻貐^(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場(chǎng)所。地勢(shì)要向陽(yáng)避風(fēng)，以保持場(chǎng)區(qū)小氣候狀態(tài)的相對(duì)穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。肉羊場(chǎng)地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%為理想，不能超25%，坡度過大，建筑施工不便，也會(huì)因雨水沖刷而使場(chǎng)地坎坷不平。(3)開局部空氣渦流局部空氣渦流常常由于地質(zhì)地形條件所引起這種情況可造20

第章

建方成場(chǎng)區(qū)空氣滯流，會(huì)時(shí)常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時(shí)會(huì)長(zhǎng)時(shí)間停留和籠罩場(chǎng)區(qū)造空氣污染因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場(chǎng)。(4)源在生產(chǎn)過程中，肉羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個(gè)肉羊場(chǎng)必須考慮有可靠的水源。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。第一，水源要充足，能滿足場(chǎng)內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標(biāo)準(zhǔn)的水最為理想。此外，在選擇時(shí)要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。第三，便于防護(hù)，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡(jiǎn)便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標(biāo)準(zhǔn)才能使用。(5)它要求防疫條件要好，肉羊場(chǎng)應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場(chǎng)附近人員流動(dòng)少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應(yīng)好，不能有社會(huì)污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運(yùn)，飼草飼料的儲(chǔ)備、加工。同時(shí)也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場(chǎng)等的間距應(yīng)不少于1500米。5.3建設(shè)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)5.3.1建標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營(yíng)、高效率管理。嚴(yán)21

第章

建方格遵循國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng)聯(lián)盟IFOAM）有機(jī)食品生產(chǎn)和加工標(biāo)準(zhǔn)和歐盟有機(jī)食品認(rèn)證規(guī)定要求。同時(shí)要求達(dá)到－污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)照國(guó)家環(huán)?？偩职l(fā)布《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB16549－1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范GB79591987《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。5.3.2產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)參《NY/T—2002公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則《肉羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)NY/T816-2004穆沁羊》要求制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其各項(xiàng)理化指標(biāo)，經(jīng)檢測(cè)高于國(guó)標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。5.4術(shù)（工藝）方5.4.1技路線及流程1技術(shù)路線技術(shù)線路重點(diǎn)是：以產(chǎn)羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，以人工授精作為配種方式，以系譜記錄作為配種工作的依據(jù)，加強(qiáng)選配、選育、飼養(yǎng)管理，逐步提高群體的產(chǎn)羔、產(chǎn)肉性能。2工藝流程肉生工流圖產(chǎn)毛↑繁殖母羊→配種→

妊娠→仔→

培育成年→

留繁產(chǎn)母羊↓↓育肥→淘汰出售

育肥→淘汰出售22

第章

建方3主要工藝（技術(shù)）流程說明（1繁殖母羊：母羊應(yīng)按等級(jí)、年齡組群，常年給予良好的飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。（2配種期配種1-1.5月尤應(yīng)加強(qiáng)補(bǔ)飼實(shí)行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補(bǔ)飼混合精料0.3kg以。（3懷孕期：管理上重點(diǎn)突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營(yíng)養(yǎng)水平懷孕期母羊增重標(biāo)準(zhǔn)單羔母羊至少增重雙羔母羊至少增重18-22kg。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在以上。實(shí)行全舍飼的懷孕母羊，每天定時(shí)趕出運(yùn)動(dòng)。(4)羔期產(chǎn)前半個(gè)月做好接羔準(zhǔn)備搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持5-15℃，母仔欄溫度低于oC。產(chǎn)母羊要進(jìn)入產(chǎn)房，剪去乳房羊毛，做好助產(chǎn)、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可適當(dāng)增喂多汁飼料或豆?jié){。多胎羔羊可找保姆羊代養(yǎng)。（）羔羊培育：要堅(jiān)持做好“六早”工作。即早哺乳、早補(bǔ)飼、早斷尾、早去勢(shì)、早分群、早斷奶。（6育成羊：斷奶至第1次配種為羊的育成階段，是羊只生長(zhǎng)發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期，培育的好壞關(guān)系到它的生產(chǎn)性能。要強(qiáng)化飼養(yǎng)管理，要按標(biāo)準(zhǔn)飼喂。經(jīng)常檢查，逐月稱重，及時(shí)調(diào)整日糧，保證正常生長(zhǎng)發(fā)育，穩(wěn)步增膘，一歲半配種時(shí)體重不低于45kg。創(chuàng)造條件養(yǎng)好母羔，體重達(dá)到38kg以的當(dāng)年母羔可參加當(dāng)年配種。（7種公羊：?jiǎn)为?dú)組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。指派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理。圈舍及放牧地23

第章

建方應(yīng)遠(yuǎn)離其它羊群。（8疫病防治：認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防重于治”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《動(dòng)物防疫法》和國(guó)務(wù)院《家畜家禽防疫條例畜家禽防疫條例實(shí)施細(xì)則接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。對(duì)調(diào)進(jìn)的種羊和其它羊只，應(yīng)在畜牧部門指定的隔離場(chǎng)所單獨(dú)飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實(shí)施檢疫、免疫等相關(guān)工作，復(fù)檢后確認(rèn)健康方可混群飼養(yǎng)。加強(qiáng)獸醫(yī)衛(wèi)生管理，對(duì)羊舍、產(chǎn)房、活動(dòng)場(chǎng)所、剪毛場(chǎng)和配種站等實(shí)施定期消毒制度。羊只組群后嚴(yán)禁混入未經(jīng)檢疫和批準(zhǔn)的羊只。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動(dòng)。5.4.2品及主要技術(shù)源的可靠和可得性1品種來源的可靠性和可得性本項(xiàng)目肉羊品種為烏珠穆沁羊羊來源于錫林郭勒盟種羊場(chǎng)。2

.5～3月齡公、母羔羊平均體重為29.5和24.9斤月齡的公羔平均達(dá)4036斤年公羊6070公斤，成年母羊56～62斤，平均胴體重公斤，屠宰率50%，平均凈重11.80公斤，凈肉率為烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。2主要技術(shù)來源的可靠性和可得性本項(xiàng)目在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院的專家**畜獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良肉羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交繁24

第章

建方育。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)1母羊受配率100%2母羊受胎率95%上；3產(chǎn)仔成活率98%4經(jīng)產(chǎn)母羊產(chǎn)羔率≧115%5初生羔公羔≧4.3kg母羔≧4.0kg；6胴體重：平均16.5kg；7年產(chǎn)毛量≧1kg；8一級(jí)成年公羊體重≧，母羊體重60kg5.4.4物料平衡分析項(xiàng)目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。項(xiàng)目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)表，需外購(gòu)飼草料1935.75。**近年來加大了草原保護(hù)與建設(shè)力度，采取有效措施，提高人工草地、高產(chǎn)飼料地單產(chǎn)，而且在項(xiàng)目所在地區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大高產(chǎn)飼料基地、人工草地種植規(guī)模，增加了儲(chǔ)草量，成功地推廣了秸稈養(yǎng)畜技術(shù)，達(dá)到了草畜平衡，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境；同時(shí)，通過牲畜品種改良，提高個(gè)體產(chǎn)值，優(yōu)化了畜群結(jié)構(gòu)，提高了養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效益。5.5設(shè)備案5.5.1設(shè)備選型根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)擬采用部分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。5.5.2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細(xì)表5-225

第章

建方設(shè)明表表5-2序號(hào)134

項(xiàng)目秸桿粉碎機(jī)配套水槽料槽

數(shù)量（臺(tái)）202020

單價(jià)（元/臺(tái)）1000200200

備注合計(jì)5.5.3設(shè)備來源

60該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用國(guó)內(nèi)設(shè)備。5.6體工程方案主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積平米。5.7助工程及其它程方案輔助工程為改良站，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積平方米。5.8實(shí)施度安排5.8.1項(xiàng)建設(shè)工期：1年。5.8.2分進(jìn)度安排120101月—前期工作；220103月—份勘察設(shè)計(jì)；320105月—2009年11土建施工、設(shè)備購(gòu)置安裝；4201012月竣工驗(yàn)收。5.8.3繪制工程建設(shè)度表詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表5326

第章

建方項(xiàng)實(shí)進(jìn)表表5－3建設(shè)期序號(hào)

項(xiàng)

目

2010年1

2345

6789101112一二三四五

前期工作勘察設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備羊購(gòu)置竣工驗(yàn)收27

第章環(huán)影評(píng)第章

環(huán)價(jià)6.1環(huán)境響本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境污水處理等綜合治理并嚴(yán)格按質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2節(jié)能排措施6.2.1污物治理措施肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境不但沒有任何污染和破壞且對(duì)肉羊的糞便進(jìn)行無害化處理肥田對(duì)改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃保持清潔衛(wèi)生糞便按指定場(chǎng)所堆放集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實(shí)現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗(yàn)后按規(guī)定處理創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。6.2.2節(jié)措施節(jié)約能源是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的3－倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面。項(xiàng)目設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國(guó)家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào)，可28

第章環(huán)影評(píng)減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。加強(qiáng)能源管理工作對(duì)使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測(cè)計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項(xiàng)措施，將為本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。6.3環(huán)境響評(píng)價(jià)與審本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，提交了環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。29

第章

項(xiàng)組與理第章

項(xiàng)理7.1組織構(gòu)與職能劃7.1.1組機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，理事會(huì)由投資各方構(gòu)成。理事會(huì)下設(shè)有合作社，負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營(yíng)服務(wù)部、合管理部。7.1.2職劃分1理事會(huì)：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議合作社財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定合作社主要負(fù)責(zé)人任免。2合作社：實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，定期向理事會(huì)提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行理事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。3綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督。4經(jīng)營(yíng)服務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。5技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計(jì)劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購(gòu)、貯備計(jì)劃；制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按計(jì)劃組織生產(chǎn)，貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。7.1.3運(yùn)模式據(jù)國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采30

第章

項(xiàng)組與理用“公司+作社+戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式。即**內(nèi)肉羊收購(gòu)企業(yè)為依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實(shí)行肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。7.2勞動(dòng)員勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為30人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員人。詳見勞動(dòng)定員表7-1勞定表表7-1序號(hào)

部

門

工人

技術(shù)人員

管理人員

合

計(jì)12345

理事長(zhǎng)綜合管理部經(jīng)營(yíng)服務(wù)部技術(shù)服務(wù)部飼養(yǎng)人員合計(jì)

2020

55

1225

122520307.3管理施7.3.1建階段和項(xiàng)目工投產(chǎn)后管理措施加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立**主管副局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，由財(cái)務(wù)科以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。項(xiàng)目建設(shè)由*財(cái)科長(zhǎng)作為第一責(zé)任人，分管科長(zhǎng)為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。嚴(yán)格項(xiàng)目管理。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)31

第章

項(xiàng)組與理制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對(duì)項(xiàng)目的資金要做到專款專用，專戶儲(chǔ)存，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保項(xiàng)目資金的及時(shí)足額到位。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。7.3.2資管理方式使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資以及流動(dòng)資金。資金使用實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制每項(xiàng)資金在使用前先立會(huì)研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會(huì)五人共同簽字方可生效。報(bào)帳管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩?yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。7.4術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。人員培訓(xùn)要制定具體實(shí)施計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)組織落實(shí)，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進(jìn)行。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)前完成。參加培訓(xùn)人員暫定為200人。7.5勞動(dòng)全、衛(wèi)生與防7.5.1勞安全項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保障法律規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對(duì)職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。32

第章

項(xiàng)組與理7.5.2衛(wèi)按照國(guó)家有關(guān)動(dòng)物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測(cè)等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。7.5.3消消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對(duì)易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級(jí)選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動(dòng)消防水泵設(shè)施。33

第章投估與金源第章8.1投資算依據(jù)

投資估來1根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。2土建工程費(fèi)，包括羊舍、改良站等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。3設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。4前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。6預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5％估算不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。7建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國(guó)家和地方財(cái)政投資，以及合作社自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。8流動(dòng)資金：按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。8.2投資算8.2.1總投資項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資動(dòng)資金＝130元+36.5萬元＝166.5元。1建設(shè)投資(1)建工程總投資104.4萬元，詳見附表2-1：土建工程投資明細(xì)表。(2)備購(gòu)置費(fèi)2.94萬元，詳見附2-2：設(shè)備投資明細(xì)表。34

第章投估與金源（3)備安裝工程費(fèi)0.22萬元，為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的8％。(4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為13.47萬元。詳見附表2（5購(gòu)置種公羊費(fèi)用3元。(6)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資萬元。(7)設(shè)投資（不含建設(shè)期利息130元。詳見附2建設(shè)投資估算表。2建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算值為0元。3流動(dòng)資金按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算年需要流動(dòng)資金36.5萬詳見附表3流動(dòng)資金估算表。8.3資金源8.3.1中央財(cái)政資金本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金50元。詳見附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表。8.3.2地方財(cái)政配套金本項(xiàng)目申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政配套資金16元財(cái)政配套資金2萬元，**套資金2萬。8.3.3自籌資金及來根據(jù)合作社《章程》第七條“經(jīng)成員大會(huì)討論通過，組織實(shí)施國(guó)家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目”的規(guī)定。于月10日召開合作社社員大會(huì)*3000只肉羊基地建設(shè)項(xiàng)目和自籌35

第章投估與金源資金進(jìn)行了討論，大家一致認(rèn)為此項(xiàng)目建設(shè)有一定的必要性、可行性，力爭(zhēng)早上項(xiàng)目、早建設(shè)、早投資、早受益。依據(jù)合作社《章程》第三十九“為實(shí)現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標(biāo)需要調(diào)整或出資時(shí)，經(jīng)成員大會(huì)討論通過形成決議，每個(gè)成員需按照成員大會(huì)決議的方式和金額調(diào)整成員出資員80人為此項(xiàng)目投資96.5萬元，每人12,062.50元金方式在2009年12月15日前交到合作社。如不能按期籌集的，不能參加項(xiàng)目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。個(gè)別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，也可以勞代資，此項(xiàng)資金不準(zhǔn)挪為他用。8.4資金用和管理8.4.1財(cái)政資金使用圍1土建工程萬元：括羊舍57萬元，新建圈舍3200平米20戶，每160平方米，戶用資2.85萬。改2萬元，50平方米。2設(shè)備投資2萬元。購(gòu)桔桿粉碎機(jī)20臺(tái)。3科技投（培訓(xùn)費(fèi)7萬元其中購(gòu)種羊10只3.5萬元，改良設(shè)備1.2萬元，技術(shù)培1.5元，科技資料萬元。4前期工作費(fèi)2萬元。8.4.2財(cái)資金管理項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩?yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。36

第章

財(cái)評(píng)第章

財(cái)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)價(jià)依據(jù)9.1.1本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參》（第三版政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國(guó)家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。9.1.2綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。9.1.3本項(xiàng)目計(jì)算期10，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)9（含1年投產(chǎn)期9.1.4設(shè)期為1年，本項(xiàng)目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項(xiàng)目中，從第2年開始生產(chǎn)負(fù)荷為100％。9.1.5稅收政策按現(xiàn)行政策，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。9.1.6基準(zhǔn)收益率取8%9.2業(yè)收入、營(yíng)業(yè)金和附加估9.2.1營(yíng)收入本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入323.06萬（第2見附表7－9.2.2營(yíng)稅金及附加本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加萬元。37

第章

財(cái)評(píng)9.3總成及經(jīng)營(yíng)成本算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)本估算正常年份，肉羊的單位生產(chǎn)成本為449.87元9.3.2項(xiàng)目總成本估正常年份該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為269.25萬元其固定成本為61.48元，可變成本207.77萬(以第二年為例)。9.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為245.67元。詳見附表59.4財(cái)務(wù)益分析1利潤(rùn)估算:目年均利潤(rùn)總額為53.81萬元。2投資利潤(rùn)率：利潤(rùn)總額÷總投資×32.323靜態(tài)投資回收期：4.41年。4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.03％.5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8）為256.57萬元。9.5不確性分析9.5.1盈虧平衡分析1盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（其計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值BEP年固定成本費(fèi)用年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動(dòng)成本）×100＝61.48（323.06－207.77）×100％＝％盈虧平衡時(shí)銷售收入：＝323.06×53.33％＝172.28萬。38

(第章(

財(cái)評(píng)繪制盈虧平衡圖，如下圖91所示。盈平圖1營(yíng)業(yè)收入和成本萬元)

60生產(chǎn)能力利用%9.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表91。39

第章

財(cái)評(píng)敏性析表9－序號(hào)

敏感性因素基本方案

變化率（％）

內(nèi)部收益（％）敏感度系數(shù)123

銷售價(jià)格固定資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)成本

10％-10％10％-10％10％-10％

-5.63-0.60-4.23根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖92。敏感性分析圖925040302010-151015由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因素，其40

第章

財(cái)評(píng)次是經(jīng)營(yíng)成本。9.6財(cái)務(wù)價(jià)結(jié)論通過對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。41

第章社效分第十章

社效益分析10.1壯大主產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)構(gòu)調(diào)整分析肉羊是**農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。