肉羊養(yǎng)殖可行性研究報告

扶方：政貼項類：養(yǎng)地目畜養(yǎng)）項代：2010年內(nèi)蒙古治區(qū)**3000肉羊殖基地新建項目可行性研究報項目單位**牧場百吉納農(nóng)牧營銷合作社項目建設點：**可研報告制時間：二eq\o\ac(○,)九年十一月

第一章

總

目錄目錄論........................................11.11.21.31.4

項目單位基本情..................................項目基本情......................................2可行性研究報告編制依............................4綜合評價.........................................第二章背景及必要性.....................................2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀................................72.2本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)..........................72.3項目建設的必要..................................8第三章

項目選址與建設條件.............................123.1建設地點選擇.....................................3.2建設條件.........................................第四章

市場分析與銷售方案.............................154.1市場分析........................................4.2營銷策略、方案、模.............................4.3市場風險分.....................................17第五章

建設方案.......................................185.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)...............................185.2建設規(guī)劃和布...................................5.3建設標準和產(chǎn)品標...............................215.4技術（工藝）方案.................................5.5設備方案........................................5.6主體工程方案.....................................5.7輔助工程及其它工程方案...........................5.8實施進度安.....................................26第六章

環(huán)境影響評價...................................6.1環(huán)境影響........................................I

目錄6.2節(jié)能減排措.....................................286.3環(huán)境影響評價與審...............................29第七章

項目組織與管理.................................307.1組織機構與職能劃...............................307.2勞動定員........................................7.3管理措施........................................7.4技術培訓.........................................7.5勞動安全、衛(wèi)生與消.............................第八章8.18.28.38.4第九章

投資估算與資金來源.............................34投資估算依.....................................投資估算........................................資金來源........................................資金使用和管...................................財務評價.......................................379.1財務評價依.....................................379.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算.....................9.3總成本及經(jīng)營成本估.............................9.4財務效益分.....................................389.5不確定性分.....................................389.6財務評價結.....................................41第十章

社會效益分析...................................10.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分..................4210.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制分..........................10.3帶動基地分....................................4310.4動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析......................10.5帶動就業(yè)分....................................4410.6對比分析........................................附錄..............................................II

第章總論第章

總

論1.1項目位基本情況1.1.1概況項目單位名稱:**百吉納農(nóng)牧營銷合作社所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展歷程百吉納農(nóng)牧營銷合作社位**。作社始建于2006年，原名為**殖協(xié)會，2009年更名為合作社。兩年來，合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，以服務社員，謀求合作社員共同利益為宗旨，推動開展了畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)畜產(chǎn)品收購與銷售、技術服務等工作。2008-2009年合作社累計獲利萬元，實現(xiàn)合作社資金積累4.6萬元。主營業(yè)務畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植，為合作社成員提供牲畜品種改良、農(nóng)業(yè)信息咨詢、農(nóng)業(yè)技術培訓及產(chǎn)品銷售服務。人員結構合作社設立理事會和監(jiān)事會，下設技術服務部、經(jīng)營服務部綜合管理部有社員81人其中有專業(yè)技術員5，專業(yè)管理人員5人。1.1.2財務狀況2008年合作社資產(chǎn)總額4,661,840.00元，其中固定資產(chǎn)1,554,466.00元，流動資產(chǎn)108,574.00元，凈資產(chǎn)4,661,840.00元，所有者權4,661,840.00。營業(yè)（銷售）收入3,785,899.00元利潤150,242.00元資產(chǎn)收益率3.27%資報酬率3.32%，資產(chǎn)負債率02009年合作社資產(chǎn)總額5,242,196.00元，其中固定資產(chǎn)1

第章總論1,582,324.00元，流動資產(chǎn)661,072.00元，凈資產(chǎn)5,242,196.00元，所有者權益5,242,196.00元，銷售收入3,684,565.00，凈利潤80,356.00元，凈產(chǎn)收益1.62%，投資報酬1.78%，資產(chǎn)負債率0。1.1.3法人代表基本況法人代表**，1962年1月出生，大專學歷，獸醫(yī)師職稱，多次被評為**先進工作者。具有豐富肉羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2項目本情況1.2.1項目名稱、建性質(zhì)及建地點1項目名稱：2010年蒙古自治區(qū)**3000肉羊養(yǎng)殖基地建設項目2建設性質(zhì)：新建3建設地點：**二隊1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)1產(chǎn)品方案：年出欄肉羊5985只，其中：育肥羔羊2685只，育肥架子羊3000，淘汰母羊300只；出售羊毛4500kg。2建設規(guī)模：建設肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，存欄基礎母羊3000只，持養(yǎng)殖戶20戶。1.2.3品、技術、設方案1品種：主要品種是烏珠穆沁羊。2技術在吉林農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和*畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良烏珠穆沁肥尾羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關技術規(guī)范，進2

第章總論行科學雜交繁育。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。3設備方案購置秸桿粉碎機、配套水槽、料槽共60（套土建工程主體工程為羊舍，采用磚混結構，建筑面積3平米。輔助工程為改良站，磚混結構，建筑面積50平方米。建設期限2010年1月-201012月。投資結構及資金來源1、投資結構（1投資規(guī)模：項目總投資元，其中：建設投資萬元，建設期利息0萬元，流動資金36.5萬元。（2投資結構1)程費用107.34萬元，占建設投資的82.57%2)產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)萬元，占建設投資的2.31%3)程建設其他費用13.68萬元，占建設投資10.36%4)備費用6.19萬元，占建設投資的4.76%。2資金來源本項目總投資166.5萬元擬申請中央財政資金萬元自治區(qū)財政配套資金16元，盟財政配套資2元，**政配套資金2萬元，合作社自籌資金萬。項目效益1、經(jīng)濟效益（1年營業(yè)收入：323.06萬元（第二年3

第章總論（2年利潤總額：53.81萬。（3財務內(nèi)部收益率：。（4財務凈現(xiàn)值（ic＝8%萬元。（5投資回收期：4.41年（含建設期2社會效益本項目以“公+合作社+基地戶”為經(jīng)營模式，通過協(xié)會的統(tǒng)一規(guī)劃實施，可直接帶20農(nóng)民從事肉羊養(yǎng)殖，每年戶均增收2.69萬元。本項目為*重點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目，通過示范作用可帶動*500個養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產(chǎn)本項可直接提供30個就業(yè)崗位外，還將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務行業(yè)的發(fā)展，社會效益十分顯著。1.3可行研究報告編依據(jù)1國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；2投資項目可行性研究指南力出版社出版3國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版4國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱52010國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；6**民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；7項目單位提供的其他有關資料。1.4綜合價1.4.1建的必要性**近來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整力度，已收到了顯著成4

第章總論效。但是在舍飼養(yǎng)殖方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進一步完善。本項目以“公+合作社+基地戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的標準化、規(guī)?；?，對于提升**畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進**牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整以及經(jīng)濟社會的發(fā)展具有重要作用。1.4.2建的可行性1該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求本項目是以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)化項目，對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項目實施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng)濟收入外，還可帶動畜牧、運輸、能源、商貿(mào)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟、社會效益均十分顯著。2本項目建設地點選擇完全達到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。項目工藝合理，技術成熟，具有較強的可操作性，設備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費觀念，市場前景廣闊。3該項目從整個財務評價的各項指標來看，投資利潤率、投資利稅率、財務內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準值，并有一定的市場變化能力和抗風險能力。所以項目在經(jīng)濟上是可行的。1.4.3風評估本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。1.4.4帶作用本項目以“公+合作社+基地戶”為基本運作模式，建立肉羊養(yǎng)殖—肉羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供就業(yè)崗位外，5

第章總論還將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。項目運營后，戶均增收4元。本項目為*點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目通過本項目的示范作用帶動*500養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。同時可帶動5開展飼草種植，戶增加純收入2.6元。1.4.5制因素及解決案資金短缺是本項目存在的最大問題。建設現(xiàn)代化的肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法開展項目建設。解決方案是將本項目列入2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，取得政府和相關部門的指導和扶持，盡快批準項目可行性研究報告，爭取國家扶持和地方政府，以解決項目實施中的資金短缺問題。1.4.6結與建議1本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2本項目設地點選擇完全達到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。3本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。4本項目建成后將形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村肉羊產(chǎn)業(yè)化基地。5本項目實施后，農(nóng)場局肉羊?qū)⒅鸩酱蛟斐?*乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。6建議核準實施。6

第章背及要第章必性2.1目區(qū)社會經(jīng)濟況**全稱**地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，是全區(qū)19個邊境旗縣之一，處于東經(jīng)119°28′34″—122°52′07，北緯45°42′07—°01′36″。南鄰吉林***；西北和**壤，有國境3.25公；西面和**相?？偯?萬平方公里，占**面積的34.7%在全自治區(qū)也是地域大旗。全旗現(xiàn)轄11鎮(zhèn)個蘇木鄉(xiāng)總人口42萬人地266萬畝資源總量16.12億立方米然草地1700多萬畝地畝內(nèi)大小河流余條，較大的河流為**，是嫩江較大的支流。大小水庫6座其中**大型水庫，庫容為12.53立方米。是內(nèi)蒙古和*要的商品糧、商品畜生產(chǎn)基地。**處*西北部**境內(nèi)**行署所在地烏蘭浩特市120公里，東與****毗鄰，西南和**交界，西北**相鄰，北**木接壤。牧場土地總面積50萬畝，耕地面積5.7萬畝，草牧場36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。年，農(nóng)牧民人均純收入4200元2.2本行及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)狀2.2.1農(nóng)發(fā)展現(xiàn)狀全旗有耕地272畝占總面積的9.30％其中水田14萬畝，占耕地面積的5.25，平川地畝，占耕地面積32.63，坡耕地165.61畝，占耕地面積的％。人均占有耕地7.2畝。2008年糧食播種面積168030公頃糧食總產(chǎn)量噸，7

第章背及要其中：玉米產(chǎn)量噸，小麥產(chǎn)達噸。全旗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值293820元。2.2.2畜業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**有天然草場面積1731．81，占總土地面積的60．5％，人均占有草場46.8場中可飼用植物資源種類繁多質(zhì)良好，是發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)得天獨厚的優(yōu)越條件。牧業(yè)年度，全旗家畜總頭數(shù)達333.63萬只口年末奶牛存欄數(shù)量頭。2008，全旗完成草原圍欄建設萬畝，草原補播萬畝，人工種草面積30萬畝種植飼料作萬畝飼用灌木完成3畝，草地改良完成15萬畝（退牧還草草原補播貯青干草3.3億公斤完成微貯0.5億公斤氨化飼料0.45億公斤青貯5.3億公斤。2.3項目設的必要性2.3.1項建設符合國產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)、區(qū)域展規(guī)劃要求農(nóng)業(yè)關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見明確指出調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結構和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。農(nóng)業(yè)部對肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國家良種繁育工程建設項目，并列入國家重點科技攻關項目東北地區(qū)振興規(guī)劃》提出推進精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設，建設以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地在東北經(jīng)濟區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關政策的支持，進而實現(xiàn)又好又快發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培育的8

第章背及要六大主導產(chǎn)業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項目。**是命老區(qū)，同時也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展落后，是自治區(qū)對口幫扶扶貧的重點地區(qū)**要現(xiàn)富民強盟，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化項目的帶動。肉羊養(yǎng)殖業(yè)是的重點產(chǎn)業(yè)，已列**農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。在國家、自治區(qū)政策的支持下，**依托資源優(yōu)勢，提出建設肉羊養(yǎng)殖項目，適當其時，確屬必要。2.3.2項目建設發(fā)揮專業(yè)作社服務優(yōu)，完善**農(nóng)業(yè)業(yè)鏈條的需要農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應市場經(jīng)濟的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟組織。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因為它能夠組織分散的農(nóng)戶根據(jù)市場需求變化進行生產(chǎn)、加工和銷售，引導和改變農(nóng)戶的經(jīng)營模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，直接促進農(nóng)民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一業(yè)”的專業(yè)化生產(chǎn)格局；能夠在開拓農(nóng)村市場中發(fā)揮中介作用，為農(nóng)民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進入市場的有利條件，及時調(diào)整適應市場需要的經(jīng)濟生產(chǎn)行為，規(guī)避市場風險；能夠為農(nóng)民產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供服務，增強農(nóng)業(yè)的科技含量和提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的品質(zhì)。**吉納營銷專業(yè)合作社成立后經(jīng)過與社員農(nóng)畜產(chǎn)品加工、收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議，成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯(lián)結在一起，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。經(jīng)過3年的經(jīng)營，合作社的經(jīng)營規(guī)模越來越，資金積累越來越多，社員開展肉羊養(yǎng)殖的積極性越來越高。本項目采取“公司作社+9

第章背及要基地+戶”的模式進行實施和運作，可直接帶動20戶農(nóng)戶從事肉羊養(yǎng)殖同時可以帶動**500戶農(nóng)民開展肉羊養(yǎng)殖帶動戶農(nóng)民發(fā)展飼料種植產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)化鏈條得到進一步延伸，必將加快農(nóng)場局農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平。2.3.3項建設是*整產(chǎn)業(yè)構，實現(xiàn)“民強場”目的需要本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進當?shù)匦竽翗I(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項目區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。2.3.4項建設是保護*生態(tài)境，實現(xiàn)可續(xù)發(fā)展的需歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴張，超出了草原承載能力，嚴重地破壞了農(nóng)場局的生態(tài)環(huán)境。近年來，由于舍飼技術的推廣應用，有效地控制了粗放散養(yǎng)對天然植被的破壞。同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。2.3.5項建設是**身發(fā)展的要**有耕地面積5.7萬畝，草牧36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢，合作社社員發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高，專業(yè)合作社的作用得到10

第章背及要了社員的充分信賴。適逢國家、自治區(qū)出臺政策措施，扶持專業(yè)合作社發(fā)展的有利時機**制定了加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)合作社的總體規(guī)劃，并提出肉羊基地建設項目。本項目投入使用后，**肉羊標化養(yǎng)殖的規(guī)模進一步加大，百吉納合作社的帶動作用進一步增強，的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強。11

第章

第章項選與設件項目選條3.1設地點選擇3.1.1選原則、依據(jù)1羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。2舍址應遠離居民點或其他種畜、禽場。3場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。4場址要有足夠的清潔水源。5本著因地制宜、適應肉羊規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。3.1.2建地點建設地點位于**。該牧場地處西部科爾沁右翼前旗境內(nèi)，距**署所在地烏蘭浩特市里，東與*鄉(xiāng)毗鄰，西南和**交界，西北和**蘇木相鄰，與**木接壤。地標東經(jīng)120°28′—120°48′，北緯—46°16′。3.1.3土類型、來源式、占地積及土地流方式項目占地面積7700平方米土地類型為農(nóng)業(yè)用地項目用地歸**二集體所有，專業(yè)合作社社員在實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制中已獲得了土地使用權。3.1.4涉農(nóng)戶數(shù)量、戶參與方涉及農(nóng)戶20戶，農(nóng)民以自有的3000只基礎母羊和資金投入項12

第章項選與設件目建設。專業(yè)合作社社員大會已2009年月10召開會議，確定由個合作社成員為本項目建設籌資96.5萬元，每人元，定于2009年12月日前用現(xiàn)金方式入合作社帳。3.2設條件3.2.1然條**于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部西北于溫帶大陸性季風氣候，干旱少雨年平均氣溫3左右年有效積溫年降雨量400毫米，無霜期天左右，年日照數(shù)為2700小時。土地面積萬畝，耕地面積5.7畝，草牧場36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主牲畜以牛羊豬為主2009年牧民人均純收入元。3.2.2政策、資源、技支撐條1政策環(huán)境**調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構增加農(nóng)民收入高度重視對關系到全局農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的肉羊生產(chǎn)和發(fā)展，提出了明確要求，并把本項目列為2010年*業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化首選項目。并指示發(fā)改、財政、稅務等部門要在計劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。2資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是**傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全旗現(xiàn)有天然草場面積1841畝可利用草原面積1632畝，屬于草甸草原；有2000多種草原野生植物，其中有近800是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物，草質(zhì)居自治區(qū)第二位。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤以上。因此，實施該項目飼草13

第章項選與設件供應有保證**2008年水稻玉米等作物產(chǎn)量萬噸秸稈產(chǎn)量在80噸以上。舍飼養(yǎng)畜飼料十分充足。**然草場總面積36萬畝，人工種草6千畝，圍欄草場萬畝，年產(chǎn)飼草2500，可利用秸桿達4998噸飼1002，可為肉羊養(yǎng)殖提供充足的飼草料資源。3科技支撐條件在項目區(qū)有一大批多年從事肉羊繁育防疫的專業(yè)工作者目單位現(xiàn)有畜牧技術人員5人，可在養(yǎng)殖技術、品種改良、疫病防治上提供服務。同時合作社還聘請了吉林農(nóng)業(yè)大學、**畜牧獸站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實施提供了強有力的技術支撐。3.2.3基設施條件項目建設地點選擇**二隊，這里水、電、路等基礎設施較完善，烏錫公路穿越全場，鄉(xiāng)村公路四通八達。程控電話、移動通信覆蓋全場，交通、通訊十分便利。本場及附近有4畜產(chǎn)品加工企業(yè)，生產(chǎn)能力較強，可為肉羊養(yǎng)殖項目的順利實施提供市場保障。14

第章

第章市分銷方市場分方4.1市場析4.1.1市場供求現(xiàn)狀前景分析1項目產(chǎn)品國內(nèi)外市場供求狀況和銷售價格生產(chǎn)和貿(mào)易形:據(jù)糧農(nóng)組織最新報告2008年全球羊肉產(chǎn)量為1384萬噸，同比增長2.14%。其中發(fā)展中國家產(chǎn)量1046噸，占全球總量的75.57%；達國家342萬噸，占24.71%。分地區(qū)看，亞洲位居首位羊肉產(chǎn)量846萬噸占全球的61.12%其次是非洲，產(chǎn)量萬噸，占15.31%；歐洲和大洋洲的產(chǎn)量均為134萬噸，各占9.68%2008全球羊肉貿(mào)易量在90萬噸左右。其中發(fā)展中國家進口43.9萬噸出口9.9噸呈現(xiàn)貿(mào)易逆差發(fā)達國家進口48.8萬噸，出口74.1噸，呈現(xiàn)貿(mào)易順差。國際價格變化趨:美國羊肉價格總體高于上年同期水.根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟研究局（ERS）研報告顯示，2008年，美國東海岸精選羊肉平均批發(fā)價格為216.13美/擔，比上年上漲了7.69%。其中，第四季度平均批發(fā)價格214.90元英擔，與第三季度相比下降了3.17%與2007同期相比上漲。我國羊肉出口情況：2008年1-11月，我國羊產(chǎn)品出口額為4649.59萬美元，同比減少26.25%；進口額為6929.48萬美元，同比增長47.24%。進口大于出口，貿(mào)易逆差2279.89萬美元。根據(jù)有關部門調(diào)查統(tǒng)計結果，年1-10月，全國各地市場羊肉價格行（批發(fā)價格報價從元克—42元/克不等。年—年國內(nèi)帶骨羊肉報價元克—元/克不等。15

第章市分銷方根據(jù)線性預測，未來一個時期，國內(nèi)羊肉價格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢。2項目產(chǎn)品的目標市場、市場需求、市場前景本項目產(chǎn)品產(chǎn)量較小要銷售給**內(nèi)肉羊屠宰企業(yè)和養(yǎng)殖戶，兼顧周邊市場。本項目肉羊品種為烏珠穆沁羊，品質(zhì)優(yōu)異，羊肉制品在國內(nèi)供不應求，部分出口東南亞、中東和中亞等地區(qū)。由于肉羊生產(chǎn)成本較低、烏珠穆沁羊肉風味獨特，有明顯的價格優(yōu)勢和一定的品質(zhì)優(yōu)勢。隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖具有很大潛力。4.1.2市競爭優(yōu)勢分來自科爾沁大草原無污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點，倍受消費者歡迎。烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。已在**泛飼養(yǎng)。**是業(yè)大盟，屬經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，勞動力資源豐富，且價格低廉。**交通四通八達、通訊快捷，本場農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗豐富，境內(nèi)外羊源充足，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要，養(yǎng)殖烏珠穆沁肉羊具有非常強的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷略、方案、式4.2.1營策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，與規(guī)模較大、品牌及市場建設成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關系，發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作用，拓展項目產(chǎn)品的市場份額。4.2.2營方案16

第章市分銷方由合作社與養(yǎng)殖戶簽訂合同，保證優(yōu)質(zhì)飼料供應和技術扶持及肉羊回收。與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴大對外銷售份額。4.2.3營模式銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡和擴大營銷隊伍。1合作社設立產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責產(chǎn)品的銷售和市場開拓。2提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證產(chǎn)品的及時銷售。4.3市場險分析4.3.1市場風險因素析本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。4.3.2防范和降低風的對策任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。17

第章

建方第章

建案5.1產(chǎn)品案和建設規(guī)5.1.1建規(guī)模1建設內(nèi)容新建標準棚圈3200方米改良站1處面積50方米引進種公羊10只，購入粉碎機、料槽、水槽共60、套。2基礎母羊飼養(yǎng)規(guī)模建設肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，采取“合作+戶”的經(jīng)營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗的合作社20成員承擔飼養(yǎng)任務年初存欄基礎母羊3000。3育肥規(guī)模年出欄育肥羊。育肥工作分兩個批次，第一批，對自有基礎母羊繁育的3000只羊進行育肥出欄育肥羔羊2985死亡率0.5%二批，購進只架子羊進行育肥，可出欄育肥羊3000。4品種及飼養(yǎng)方式主打品種以烏珠穆沁肥尾羊為主，推行全價飼料、舍飼圈養(yǎng)。5.1.2產(chǎn)方案根據(jù)確定的建設規(guī)模，考慮市場導向，確定本項目產(chǎn)品方案如表5－所示。18

第章

建方產(chǎn)產(chǎn)和品表表5－序號

產(chǎn)品名稱

單位

產(chǎn)品量和商品量第2年-第4年第5年-第101234

育肥羔羊淘汰母羊架子羊育肥羊毛

只只只kg

3000030004500

2685300300045005.2建設劃和布局5.2.1建設規(guī)劃1引入規(guī)劃專業(yè)合作社社員現(xiàn)有基礎母羊3000只，購進優(yōu)質(zhì)肉羊種公羊10（按300只基母配備一只種公羊計算建設單位具有豐富的肉羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗，經(jīng)實踐證明，烏珠穆沁肥尾羊?qū)蓝崾畹牡湫痛箨懶詺夂虮憩F(xiàn)出良好的適應性，釆食性好，抗病能力與當?shù)匮蛑粺o明顯差異。2引種來源為了提高引種質(zhì)量，項目計劃從錫林郭勒盟種羊場引入烏珠穆沁種公羊10只。3基礎設施每戶基礎設施包括：(1)體工程：羊舍160平方米。(2)助工程：改良站50方米戶設改良站一處）5.2.2建設布局1建設布局原則19

第章

建方(1)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。(2)地制宜，合理利用地形地物。(3)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應留有余地。2建設布局羊舍應建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風；修建數(shù)棟羊舍時，應采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應留足夠的運動場。飼料庫應靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應設在羊舍附近。規(guī)劃布局重點考慮以下因素：(1)境條件首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設備利用率和工作人員的勞動效率。(2)勢地形選擇肉羊場應建在地勢高燥、背風向陽、空氣流通、土質(zhì)堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場要遠離沼澤地區(qū)，因為沼澤地區(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風雪的侵襲。肉羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%為理想，不能超25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。(3)開局部空氣渦流局部空氣渦流常常由于地質(zhì)地形條件所引起這種情況可造20

第章

建方成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)造空氣污染因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。(4)源在生產(chǎn)過程中，肉羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個肉羊場必須考慮有可靠的水源。水源應符合下列標準。第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標準的水最為理想。此外，在選擇時要調(diào)查當?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。第三，便于防護，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設備投資少，處理技術簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標準才能使用。(5)它要求防疫條件要好，肉羊場應選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運，飼草飼料的儲備、加工。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應不少于1500米。5.3建設準和產(chǎn)品標5.3.1建標準本項目建設在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎上，立足高起點規(guī)劃、高標準建設、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴21

第章

建方格遵循國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟IFOAM）有機食品生產(chǎn)和加工標準和歐盟有機食品認證規(guī)定要求。同時要求達到－污水綜合排放標準照國家環(huán)保總局發(fā)布《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法的標準和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標準GB16549－1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范GB79591987《糞便無害化衛(wèi)生標準》等國家標準要求。5.3.2產(chǎn)標準參《NY/T—2002公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準則《肉羊飼養(yǎng)標準NY/T816-2004穆沁羊》要求制定本企業(yè)質(zhì)量標準，其各項理化指標，經(jīng)檢測高于國標和出口標準。5.4術（工藝）方5.4.1技路線及流程1技術路線技術線路重點是：以產(chǎn)羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，以人工授精作為配種方式，以系譜記錄作為配種工作的依據(jù)，加強選配、選育、飼養(yǎng)管理，逐步提高群體的產(chǎn)羔、產(chǎn)肉性能。2工藝流程肉生工流圖產(chǎn)毛↑繁殖母羊→配種→

妊娠→仔→

培育成年→

留繁產(chǎn)母羊↓↓育肥→淘汰出售

育肥→淘汰出售22

第章

建方3主要工藝（技術）流程說明（1繁殖母羊：母羊應按等級、年齡組群，常年給予良好的飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。（2配種期配種1-1.5月尤應加強補飼實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料0.3kg以。（3懷孕期：管理上重點突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營養(yǎng)水平懷孕期母羊增重標準單羔母羊至少增重雙羔母羊至少增重18-22kg。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在以上。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動。(4)羔期產(chǎn)前半個月做好接羔準備搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持5-15℃，母仔欄溫度低于oC。產(chǎn)母羊要進入產(chǎn)房，剪去乳房羊毛，做好助產(chǎn)、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可適當增喂多汁飼料或豆?jié){。多胎羔羊可找保姆羊代養(yǎng)。（）羔羊培育：要堅持做好“六早”工作。即早哺乳、早補飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。（6育成羊：斷奶至第1次配種為羊的育成階段，是羊只生長發(fā)育的關鍵時期，培育的好壞關系到它的生產(chǎn)性能。要強化飼養(yǎng)管理，要按標準飼喂。經(jīng)常檢查，逐月稱重，及時調(diào)整日糧，保證正常生長發(fā)育，穩(wěn)步增膘，一歲半配種時體重不低于45kg。創(chuàng)造條件養(yǎng)好母羔，體重達到38kg以的當年母羔可參加當年配種。（7種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。指派責任心強、技術素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理。圈舍及放牧地23

第章

建方應遠離其它羊群。（8疫病防治：認真貫徹“預防為主，防重于治”的方針，嚴格執(zhí)行國家《動物防疫法》和國務院《家畜家禽防疫條例畜家禽防疫條例實施細則接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。對調(diào)進的種羊和其它羊只，應在畜牧部門指定的隔離場所單獨飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實施檢疫、免疫等相關工作，復檢后確認健康方可混群飼養(yǎng)。加強獸醫(yī)衛(wèi)生管理，對羊舍、產(chǎn)房、活動場所、剪毛場和配種站等實施定期消毒制度。羊只組群后嚴禁混入未經(jīng)檢疫和批準的羊只。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動。5.4.2品及主要技術源的可靠和可得性1品種來源的可靠性和可得性本項目肉羊品種為烏珠穆沁羊羊來源于錫林郭勒盟種羊場。2

.5～3月齡公、母羔羊平均體重為29.5和24.9斤月齡的公羔平均達4036斤年公羊6070公斤，成年母羊56～62斤，平均胴體重公斤，屠宰率50%，平均凈重11.80公斤，凈肉率為烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。2主要技術來源的可靠性和可得性本項目在東北農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家**畜獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良肉羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關技術規(guī)范，進行科學雜交繁24

第章

建方育。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。5.4.3主要技術參數(shù)1母羊受配率100%2母羊受胎率95%上；3產(chǎn)仔成活率98%4經(jīng)產(chǎn)母羊產(chǎn)羔率≧115%5初生羔公羔≧4.3kg母羔≧4.0kg；6胴體重：平均16.5kg；7年產(chǎn)毛量≧1kg；8一級成年公羊體重≧，母羊體重60kg5.4.4物料平衡分析項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。項目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應。根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)表，需外購飼草料1935.75。**近年來加大了草原保護與建設力度，采取有效措施，提高人工草地、高產(chǎn)飼料地單產(chǎn)，而且在項目所在地區(qū)進一步擴大高產(chǎn)飼料基地、人工草地種植規(guī)模，增加了儲草量，成功地推廣了秸稈養(yǎng)畜技術，達到了草畜平衡，保護了生態(tài)環(huán)境；同時，通過牲畜品種改良，提高個體產(chǎn)值，優(yōu)化了畜群結構，提高了養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效益。5.5設備案5.5.1設備選型根據(jù)項目特點擬采用部分標準設備和非標準設備。5.5.2設備清單詳見設備明細表5-225

第章

建方設明表表5-2序號134

項目秸桿粉碎機配套水槽料槽

數(shù)量（臺）202020

單價（元/臺）1000200200

備注合計5.5.3設備來源

60該項目的標準設備和非標準設備采用國內(nèi)設備。5.6體工程方案主體工程為羊舍，采用磚混結構，建筑面積平米。5.7助工程及其它程方案輔助工程為改良站，采用磚混結構，建筑面積平方米。5.8實施度安排5.8.1項建設工期：1年。5.8.2分進度安排120101月—前期工作；220103月—份勘察設計；320105月—2009年11土建施工、設備購置安裝；4201012月竣工驗收。5.8.3繪制工程建設度表詳見項目實施進度表表5326

第章

建方項實進表表5－3建設期序號

項

目

2010年1

2345

6789101112一二三四五

前期工作勘察設計土建施工設備羊購置竣工驗收27

第章環(huán)影評第章

環(huán)價6.1環(huán)境響本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關規(guī)程和標準做好環(huán)境污水處理等綜合治理并嚴格按質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2節(jié)能排措施6.2.1污物治理措施肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞且對肉羊的糞便進行無害化處理肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設將遵守國家環(huán)境保護條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃保持清潔衛(wèi)生糞便按指定場所堆放集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實現(xiàn)畜、糞、糧三結合的良性循環(huán)死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。6.2.2節(jié)措施節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。項目設備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設備，杜絕高能耗設備。購進生產(chǎn)設備首選節(jié)能的型號，可28

第章環(huán)影評減少設備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。6.3環(huán)境響評價與審本項目根據(jù)國家有關法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準。29

第章

項組與理第章

項理7.1組織構與職能劃7.1.1組機構本項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構成。理事會下設有合作社，負責項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設技術服務部、經(jīng)營服務部、合管理部。7.1.2職劃分1理事會：決定項目建設和建設資金等重大事項，審議合作社財務報告和工作報告，決定合作社主要負責人任免。2合作社：實行理事長負責制，定期向理事會提交工作報告和財務報告，執(zhí)行理事會決議，負責項目實施與建設管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構的設置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。3綜合管理部：負責公司日常事務管理、財務管理、核算、監(jiān)督。4經(jīng)營服務部：負責生產(chǎn)資料供應、產(chǎn)品銷售。5技術服務部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術經(jīng)驗交流、技術培訓，認真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術。7.1.3運模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采30

第章

項組與理用“公司+作社+戶”的經(jīng)營管理模式。即**內(nèi)肉羊收購企業(yè)為依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實行肉羊標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。7.2勞動員勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為30人，其中技術人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員人。詳見勞動定員表7-1勞定表表7-1序號

部

門

工人

技術人員

管理人員

合

計12345

理事長綜合管理部經(jīng)營服務部技術服務部飼養(yǎng)人員合計

2020

55

1225

122520307.3管理施7.3.1建階段和項目工投產(chǎn)后管理措施加強領導，成立**主管副局長擔任組長，由財務科以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關部門參加的項目建設領導小組。具體負責項目建設過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關問題的處理。項目建設由*財科長作為第一責任人，分管科長為直接責任人，各有關部門要從自己的職能出發(fā)，承擔相關的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協(xié)調(diào)配合。嚴格項目管理。整個項目建設要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標31

第章

項組與理制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關。對項目的資金要做到專款專用，專戶儲存，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。搞好項目建設的監(jiān)督檢查和竣工驗收。7.3.2資管理方式使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資以及流動資金。資金使用實行理事長負責制每項資金在使用前先立會研究，資金應用需經(jīng)理事會五人共同簽字方可生效。報帳管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用，認真實行報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。7.4術培訓本項目所配備的技術崗位人員，必須經(jīng)培訓并考核合格后方能上崗。人員培訓要制定具體實施計劃，指定專人負責組織落實，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進行。人員的培訓和考核擬在本項目試運營前完成。參加培訓人員暫定為200人。7.5勞動全、衛(wèi)生與防7.5.1勞安全項目建設單位將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保障法律規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。32

第章

項組與理7.5.2衛(wèi)按照國家有關動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。7.5.3消消防應嚴格執(zhí)行國家防火技術規(guī)范。總平面設計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設施。33

第章投估與金源第章8.1投資算依據(jù)

投資估來1根據(jù)國家發(fā)改委和建設部發(fā)布《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。2土建工程費，包括羊舍、改良站等建設，按當?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。3設備費用，根據(jù)設備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。4前期工作費按國家有關規(guī)定執(zhí)行。5工程建設其他費用按有關規(guī)定計算。6預備費只計基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的5％估算不計漲價預備費。7建設期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及合作社自籌資金，不計建設期利息。8流動資金：按擴大指標估算法估算，并確定流動資金最低需要量。8.2投資算8.2.1總投資項目總投資＝固定資產(chǎn)投資動資金＝130元+36.5萬元＝166.5元。1建設投資(1)建工程總投資104.4萬元，詳見附表2-1：土建工程投資明細表。(2)備購置費2.94萬元，詳見附2-2：設備投資明細表。34

第章投估與金源（3)備安裝工程費0.22萬元，為設備購置費的8％。(4)工程建設其他費用：包括前期工作費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為13.47萬元。詳見附表2（5購置種公羊費用3元。(6)備費僅估算基本預備費投資萬元。(7)設投資（不含建設期利息130元。詳見附2建設投資估算表。2建設期利息本項目建設期利息估算值為0元。3流動資金按擴大指標估算法估算年需要流動資金36.5萬詳見附表3流動資金估算表。8.3資金源8.3.1中央財政資金本項目申請中央財政資金50元。詳見附表4：資金籌措與使用計劃表。8.3.2地方財政配套金本項目申請自治區(qū)財政配套資金16元財政配套資金2萬元，**套資金2萬。8.3.3自籌資金及來根據(jù)合作社《章程》第七條“經(jīng)成員大會討論通過，組織實施國家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設項目”的規(guī)定。于月10日召開合作社社員大會*3000只肉羊基地建設項目和自籌35

第章投估與金源資金進行了討論，大家一致認為此項目建設有一定的必要性、可行性，力爭早上項目、早建設、早投資、早受益。依據(jù)合作社《章程》第三十九“為實現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標需要調(diào)整或出資時，經(jīng)成員大會討論通過形成決議，每個成員需按照成員大會決議的方式和金額調(diào)整成員出資員80人為此項目投資96.5萬元，每人12,062.50元金方式在2009年12月15日前交到合作社。如不能按期籌集的，不能參加項目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。個別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，也可以勞代資，此項資金不準挪為他用。8.4資金用和管理8.4.1財政資金使用圍1土建工程萬元：括羊舍57萬元，新建圈舍3200平米20戶，每160平方米，戶用資2.85萬。改2萬元，50平方米。2設備投資2萬元。購桔桿粉碎機20臺。3科技投（培訓費7萬元其中購種羊10只3.5萬元，改良設備1.2萬元，技術培1.5元，科技資料萬元。4前期工作費2萬元。8.4.2財資金管理項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報帳制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。36

第章

財評第章

財評價9.1財務價依據(jù)9.1.1本項目財務評價是根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參》（第三版政部發(fā)布的《企業(yè)財務通則議準則》等相關文件以及國家有關法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。9.1.2綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務內(nèi)部收益等技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。本項目技術經(jīng)濟分析基礎為工程投資估算及相關資料。9.1.3本項目計算期10，其中建設期1年，生產(chǎn)9（含1年投產(chǎn)期9.1.4設期為1年，本項目利用合作社社員現(xiàn)有基礎母羊投入到項目中，從第2年開始生產(chǎn)負荷為100％。9.1.5稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。9.1.6基準收益率取8%9.2業(yè)收入、營業(yè)金和附加估9.2.1營收入本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入323.06萬（第2見附表7－9.2.2營稅金及附加本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加萬元。37

第章

財評9.3總成及經(jīng)營成本算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)本估算正常年份，肉羊的單位生產(chǎn)成本為449.87元9.3.2項目總成本估正常年份該項目總成本費用為269.25萬元其固定成本為61.48元，可變成本207.77萬(以第二年為例)。9.3.3經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為245.67元。詳見附表59.4財務益分析1利潤估算:目年均利潤總額為53.81萬元。2投資利潤率：利潤總額÷總投資×32.323靜態(tài)投資回收期：4.41年。4財務內(nèi)部收益率為28.03％.5財務凈現(xiàn)值（ic＝8）為256.57萬元。9.5不確性分析9.5.1盈虧平衡分析1盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（其計算公式如下（以下指標均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值BEP年固定成本費用年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本）×100＝61.48（323.06－207.77）×100％＝％盈虧平衡時銷售收入：＝323.06×53.33％＝172.28萬。38

(第章(

財評繪制盈虧平衡圖，如下圖91所示。盈平圖1營業(yè)收入和成本萬元)

60生產(chǎn)能力利用%9.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表91。39

第章

財評敏性析表9－序號

敏感性因素基本方案

變化率（％）

內(nèi)部收益（％）敏感度系數(shù)123

銷售價格固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本

10％-10％10％-10％10％-10％

-5.63-0.60-4.23根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖92。敏感性分析圖925040302010-151015由敏感性分析結果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其40

第章

財評次是經(jīng)營成本。9.6財務價結論通過對本項目財務計價結果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險能力。該項目在財務上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設可行。41

第章社效分第十章

社效益分析10.1壯大主產(chǎn)業(yè)，促進構調(diào)整分析肉羊是**農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。