粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理守則

HS江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)審核：日期：批準(zhǔn)：日期：版號(hào)：A.0頁(yè)碼：共頁(yè)受控印章：生效日期：HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄文件編號(hào)HS1—QM—00質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:1/57序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版號(hào)頁(yè)碼編制人日期1HS1-MT-00總則A.02~4/57丁佩琴2001,01,082HS1-HR-01文件資料及質(zhì)量記錄控制A.05~9/57李嘉敏2001,01,103HS1-MT-01管理承諾A.010/57丁佩琴2001,01,084HS1-MS-01以顧客為中心A.011~12/57劉朝東2001,01,115HS1-MT-02質(zhì)量方針A.013/57邵鏈源2001,01,096HS1-SH-01質(zhì)量目標(biāo)A.014/57邵輝2001,01,117HS1-MT-03質(zhì)量管理體系策劃A.015~16/57邵鏈源2001,01,098HS1-MT-04職責(zé)和權(quán)限A.017~23/57丁佩琴2001,01,089HS1-MT-05管理者代表A.024/57丁佩琴2001,01,0810HS1-MT-06內(nèi)部溝通及與顧客溝通A.025/57邵鏈源2001,01,0911HS1-MT-07管理評(píng)審A.026/57丁佩琴2001,01,0812HS1-MT-08資源提供A.027/57丁佩琴2001,01,0813HS1-HR-02人力資源控制A.028~30/57李嘉敏2001,01,1014HS1-WX-01設(shè)施與工作環(huán)境A.031/57韋監(jiān)權(quán)2001,01,1115HS1-RD-01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃A.032/57丁佩琴2001,01,0816HS1-MS-02與顧客有關(guān)的過程A.033/57劉朝東2001,01,1117HS1-RD-02設(shè)計(jì)和開發(fā)控制A.034~35/57丁佩琴2001,01,0818HS1-PU-01采購(gòu)A.036~37/57韋監(jiān)權(quán)2001,01,1119HS1-PD-01生產(chǎn)和服務(wù)提供A.038~39/57韋碧云劉朝東2001,01,1220HS1-QM-01標(biāo)識(shí)和可追溯性A.040/57丁佩琴2001,01,0821HS1-FD-01顧客財(cái)產(chǎn)控制A.041/57邵菲2001,01,0922HS1-FD-02產(chǎn)品搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)及交付A.042~44/57邵菲2001,01,0923HS1-QM-02監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制A.045~46/57丁佩琴2001,01,0824HS1-SH-02內(nèi)部審核A.047~49/57邵輝2001,01,0925HS1-SH-03數(shù)據(jù)分析A.050~51/57邵輝2001,01,0926HS1-QM-03產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A.052/57丁佩琴2001,01,0827HS1-MT-09不合格品控制與糾正/預(yù)防措施A.053~55/57邵鏈源2001,010928HS1-SH-04持續(xù)改進(jìn)A.056/57邵輝2001,01,1129HS1-MS-03合同評(píng)審A.057/57劉朝東2001,01,113031323334HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司總則文件編號(hào)HS1—MT—00質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:2/571．范圍本手冊(cè)依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系——要求建立起的適用于本公司產(chǎn)品從生產(chǎn)設(shè)計(jì)/開發(fā)到送交顧客與服務(wù)的整個(gè)過程中的質(zhì)量管理體系。剪裁ISO9001質(zhì)量管理體系要求全部適用于本公司，在此聲明不作任何剪裁。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001質(zhì)量管理體系——要求3.2企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3.3國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3.４國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)3.5廠標(biāo)準(zhǔn)定義本公司采用的供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)與本版標(biāo)準(zhǔn)一致，即供方——組織——顧客。產(chǎn)品本公司設(shè)計(jì)/開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的木用膠粘劑。公司簡(jiǎn)介：江門市丁氏粘合劑廠創(chuàng)建于1993年，是一間集研究、開發(fā)、生產(chǎn)于一體的化工企業(yè)?，F(xiàn)位于珠江三角洲地區(qū)江門市高新技術(shù)工業(yè)園，占地12000m2。本著“專業(yè)穩(wěn)定求精”的原則，在原國(guó)防科技大學(xué)教授丁佩琴及其領(lǐng)導(dǎo)的研究人員的努力下，本企業(yè)開發(fā)并生產(chǎn)了多種系列“高強(qiáng)”牌膠粘劑。其中多項(xiàng)系列產(chǎn)品通過了省級(jí)鑒定，并獲得廣東省科技成果獎(jiǎng)和廣東省民營(yíng)科技企業(yè)稱號(hào)。其中拼板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)：各種指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——?dú)W洲D(zhuǎn)4標(biāo)準(zhǔn)和日本JAS標(biāo)準(zhǔn)。丁氏粘合劑廠自創(chuàng)建以來一直堅(jiān)持“顧客第一”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷完善售后服務(wù)。并為此專門配置了多名專職市場(chǎng)服務(wù)工程師，為顧客進(jìn)行產(chǎn)品使用培訓(xùn)及解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)顧客的要求義務(wù)對(duì)相關(guān)生產(chǎn)工藝進(jìn)行指導(dǎo)?！百|(zhì)量是企業(yè)的生命?！北緩S由于采用全面質(zhì)量控制體系進(jìn)行質(zhì)量管理。因此長(zhǎng)期保持了穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。憑借長(zhǎng)期穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)，贏得了廣大顧客的信賴和支持。在此，我們希望與顧客建立持久的合作關(guān)系，并期待與顧客共同發(fā)展、共同繁榮。公司質(zhì)量管理體系文件與ISO9001質(zhì)量管理體系——要求對(duì)照表（見總則附件一）。質(zhì)量管理體系8．1總要求8.1.1本公司的質(zhì)量管理體系所需要的過程、順序和相互作用、運(yùn)作和控制方法。內(nèi)部明確公司全員的職責(zé)和權(quán)限最高管理者提供充分且適宜的資源并進(jìn)行有效的資源管理通過下述6個(gè)過程達(dá)成本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：實(shí)現(xiàn)過程的策劃——與顧客有關(guān)的過程——設(shè)計(jì)和開發(fā)——采購(gòu)——生產(chǎn)和服務(wù)的提供——監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制通過下述5個(gè)過程達(dá)到對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)的目的：策劃——測(cè)量和監(jiān)控——不合格品控制——數(shù)據(jù)分析——持續(xù)改進(jìn)外部識(shí)別并確定顧客的要求把顧客的要求輸入組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出顧客要求的合格產(chǎn)品HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司總則文件編號(hào)HS1—MT—00質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:3/57進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)本公司通過內(nèi)部及外部的4個(gè)循環(huán)過程促使本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.1.2資源和信息的獲得，并進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，實(shí)施必要的措施，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。通過市場(chǎng)調(diào)查研究，識(shí)別市場(chǎng)的需求與發(fā)展趨勢(shì)，并把相關(guān)信息傳遞到組織內(nèi)，以便組織對(duì)信息和相關(guān)資源作出評(píng)審，必要時(shí)按評(píng)審結(jié)果實(shí)施。用適當(dāng)?shù)姆椒y(cè)量、監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關(guān)過程，對(duì)于有待改進(jìn)的過程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，達(dá)到本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的。8.2文件要求本公司依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系要求及本公司的實(shí)際需要建立適合于本公司管理的質(zhì)量管理體系文件，本公司的質(zhì)量管理體系文件共包括：（參見《質(zhì)量管理體系文件清單》）8.2.1總則一級(jí)文件——質(zhì)量手冊(cè)及控制程序二級(jí)文件——指導(dǎo)性文件三級(jí)文件——表單、表格、記錄8.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司的質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，覆蓋了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，質(zhì)量手冊(cè)的控制方法參見《文件資料及質(zhì)量記錄控制》。8.2.3文件控制本公司的文件控制將由人資部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實(shí)施控制。8.2.4質(zhì)量記錄的控制本公司質(zhì)量記錄的控制將由產(chǎn)品開發(fā)部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實(shí)施控制。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司總則文件編號(hào)HS1—MT—00質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:4/57附件一：ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系與丁氏公司《質(zhì)量手冊(cè)》之間的對(duì)照表ISO—9001（2000）《質(zhì)量手冊(cè)》ISO—9001（2000）《質(zhì)量手冊(cè)》1.范圍HS1-MT-00總則1.范圍7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)HS1-RD-02設(shè)計(jì)及開發(fā)控制1.1總則HS1-MT-00總則HS1-RD-02設(shè)計(jì)及開發(fā)控制1.2應(yīng)用HS1-MT-00總則2.剪裁HS1-RD-02設(shè)計(jì)及開發(fā)控制2.引用標(biāo)準(zhǔn)HS1-MT-00總則3.引用標(biāo)準(zhǔn)HS1-RD-02設(shè)計(jì)及開發(fā)控制3.術(shù)語(yǔ)和定義HS1-MT-00總則4.定義HS1-RD-02設(shè)計(jì)及開發(fā)控制4.質(zhì)量管理體系HS1-MT-00總則8.質(zhì)量管理體系HS1-RD-02設(shè)計(jì)及開發(fā)控制4.1總要求HS1-MT-00總則8.1總要求HS1-RD-02設(shè)計(jì)及開發(fā)控制4.2文件要求HS1-MT-00總則8.2文件要求HS1-RD-02設(shè)計(jì)及開發(fā)控制7.4采購(gòu)HS1-PU-01采購(gòu)HS1-PU-01采購(gòu)HS1-HR-01文件及質(zhì)量記錄的控制HS1-PU-01采購(gòu)HS1-HR-01文件及質(zhì)量記錄的控制HS1-PU-01采購(gòu)5.管理職責(zé)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供HS1-PD-01生產(chǎn)和服務(wù)提供5.1管理承諾HS1-MT-01管理承諾HS1-PD-01生產(chǎn)和服務(wù)提供5.2以顧客為中心HS1-MS-01以顧客為中心HS1-PD-01生產(chǎn)和服務(wù)提供5.3質(zhì)量方針HS1-MT-02質(zhì)量方針HS1-QM-01標(biāo)識(shí)及可追朔性5.4策劃HS1-FD-01顧客財(cái)產(chǎn)控制HS1-SH-01質(zhì)量目標(biāo)HS1-FD-02產(chǎn)品防護(hù)HS1-MT-03質(zhì)量管理體系策劃7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制HS1-QM-02監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通8.測(cè)量、分析和改進(jìn)HS1-MT-04職責(zé)和權(quán)限8.1總則HS1-MT-05管理者代表8.2監(jiān)視和測(cè)量HS1-MT-06內(nèi)部溝通以及與顧客溝通HS1-MS-01顧客為中心5.6管理評(píng)審HS1-MT-07管理評(píng)審HS1-SH-02內(nèi)部審核HS1-MT-07管理評(píng)審HS1-SH-03數(shù)據(jù)分析HS1-MT-07管理評(píng)審HS1-QM-03產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量HS1-MT-07管理評(píng)審8.3不合格品的控制HS1-MT-09不合格品控制與糾正預(yù)防措施6.資源管理8.4數(shù)據(jù)分析HS1-SH-03數(shù)據(jù)分析6.1資源的提供HS1-MT-08資源提供8.5改進(jìn)6.2人力資源HS1-HR-02人力資源控制HS1-SH-04持續(xù)改進(jìn)HS1-HR-02人力資源控制HS1-MT-09不合格品控制與糾正預(yù)防措施HS1-HR-02人力資源控制HS1-MT-09不合格品控制與糾正預(yù)防措施6.3基礎(chǔ)設(shè)施HS1-WX-01設(shè)施與工作環(huán)境6.4工作環(huán)境HS1-WX-01設(shè)施與工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)HS1-RD-01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃HS1-MS-02與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程HS1-MS-02與顧客有關(guān)的過程HS1-MS-02與顧客有關(guān)的過程HS1-MS-02與顧客有關(guān)的過程HS1-MS-03合同評(píng)審HS1-MT-06內(nèi)部溝通以及與顧客溝通HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:5/571、目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料及質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2、適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件資料及各階段檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告、生產(chǎn)報(bào)表等。3、職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)編制與本部門有關(guān)的文件及質(zhì)量記錄。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門主管編制質(zhì)量手冊(cè)及審核。3.3董事長(zhǎng)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。3.4人資部負(fù)責(zé)對(duì)文件和資料進(jìn)行控制。3.5各部門負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄保管維護(hù)及控制。4、定義及分類4.1文件:規(guī)范工作要求(標(biāo)準(zhǔn))或規(guī)范工作進(jìn)行時(shí)的職責(zé)與步驟的書面材料。4.2公司文件分為三級(jí):①質(zhì)量手冊(cè)及控制程序(一級(jí)文件):敘述公司方針與品質(zhì)政策、及與ISO9001系列條款相關(guān)之所需程序、管理辦法。②指導(dǎo)性文件(二級(jí)文件):作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、QC工程表、檢驗(yàn)規(guī)范等。③表單、表格(三級(jí)文件)：與本公司的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的表單、表格、質(zhì)量記錄等。4.3外部文件:凡公司以外的相關(guān)文件均屬外部文件。5、作業(yè)程序5.1文件的編號(hào)：文件的編號(hào)由4個(gè)英文字母和3個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字組成，如HS1-XS-01，各字母含義為:口□□-□□-□□文件的順序號(hào)表示部門表示文件級(jí)別表示公司①HS：表示丁氏公司1：表示一級(jí)文件2：表示二級(jí)文件3：表示三級(jí)文件E：表示外部文件②MT：管理層SH：審核組RD：產(chǎn)品開發(fā)部MS：市場(chǎng)營(yíng)銷部WX：維修部PU：采購(gòu)部PD：生產(chǎn)部FD：財(cái)務(wù)部HR：人資部QM：質(zhì)量管理部例:如果是公司人資部第11份指導(dǎo)性文件則編號(hào)為HS2-HR-11。5.2文件的版本規(guī)定：①文件的版本用A、B、C、D…Z表示。②文件的版次用0、1、2、3…9表示。③版本與版次的使用規(guī)定：文件進(jìn)行了小修改后，必須更改文件的版次，如A.0→A.1或A.5→A.6；當(dāng)文件進(jìn)行了較大的改動(dòng)后，須進(jìn)行換版處理，A.0→B.0或A.8→B.0等。5.3文件的格式:①文件的邊框距離規(guī)定:A裝訂線一側(cè)留空白距離2cm。B其它三邊留空白距離1.5cm。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:6/57C本規(guī)定適用于本公司所有文件、資料。②質(zhì)量手冊(cè)的文件格式：A封面格式（附件一）B正文格式由表頭、正文組成?！け眍^格式HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:/·正文的格式為（1、目的2、范圍3、職責(zé)4、定義5、作業(yè)程序6、相關(guān)文件7、相關(guān)表單8、附件）③指導(dǎo)性文件格式:A文字類有封面格式；表格性文件直接在表頭上設(shè)置制定、審批、會(huì)簽等相關(guān)欄目。B正文格式由表頭、正文組成；各部門指導(dǎo)性文件視具體情況而定。④表單\表格格式:各種表單和表格的格式視具體情況而定。5.4文件編制、審核、批準(zhǔn)和控制規(guī)定：文件的名稱文件級(jí)別編制人審核人批準(zhǔn)人控制部門質(zhì)量手冊(cè)一級(jí)相關(guān)部門主管管理者代表董事長(zhǎng)人資部指導(dǎo)性文件二級(jí)相關(guān)部門主管管理者代表或?qū)徍私M廠長(zhǎng)人資部表單、表格三級(jí)相關(guān)部門相關(guān)部門主管管理者代表或?qū)徍私M人資部5.5文件的歸檔：①公司文件的歸檔：經(jīng)批準(zhǔn)的公司各級(jí)文件原稿均須歸檔到人資部進(jìn)行統(tǒng)一管理并由文件管理員填寫“文件/資料歸檔登記表”。②外部文件的歸檔：與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有外部文件均須歸檔到人資部進(jìn)行統(tǒng)一管理，并填寫“外部文件/資料歸檔登記表”。③存入軟盤的文件由文件管理員進(jìn)行歸檔登記，為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有書面?zhèn)浞?。④原件背面加注“原件”以示區(qū)別。5.6文件的發(fā)放：①文件發(fā)放前的審批：由人資部文件管理員視各部門需要而填寫“文件/資料發(fā)放領(lǐng)用回收審批登記表”，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，做好發(fā)放的準(zhǔn)備。②文件發(fā)放：所發(fā)放文件必須加蓋“受控文件”印章，且需填寫“文件/資料發(fā)給部門及份數(shù)審批一覽表”經(jīng)管理者代表審批后，方可填寫“文件/資料發(fā)放領(lǐng)用審批表”，以確保文件/資料的有效性發(fā)放及運(yùn)行。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應(yīng)控制表單）③對(duì)所發(fā)放的一級(jí)和二級(jí)文件必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無(wú)受控印章及自行復(fù)印的文件。對(duì)于三級(jí)文件發(fā)放雖不必加蓋受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。④蓋受控印章原則：作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章，不做指導(dǎo)性文件發(fā)放的，則蓋非受控印章，如對(duì)外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時(shí)。（向供應(yīng)商及認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的文件屬于非受控文件。⑤視情況需要把文件原件發(fā)放給使用部門，由使用部門保管。⑥分發(fā)號(hào)的規(guī)定：董事長(zhǎng)：HS-01廠長(zhǎng)：HS-02管理者代表：HS-03人資部：HS-04財(cái)務(wù)部：HS-05采購(gòu)部：HS-06市場(chǎng)營(yíng)銷部：HS-07產(chǎn)品開發(fā)部：HS-08質(zhì)量管理部：HS-09生產(chǎn)部：HS-10維修部：HS-11其它：HS-12HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:7/575.7在用文件有效性確認(rèn)：為確保各相關(guān)部門所使用的文件均為有效文件，人資部負(fù)責(zé)人每月必須對(duì)各相關(guān)部門所用的文件進(jìn)行有效性確認(rèn)，防止使用失效文件，并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件資料有效性檢查記錄表”中。5.8文件更改換版的管理:①文件的更改A當(dāng)需要對(duì)文件更改時(shí),更改單位應(yīng)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單給審核組，報(bào)管理者代表同意，向人資部提出更改文件的要求,人資部將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加注”文件更改”后,交給更改文件部門主管進(jìn)行文件更改;B文件更改完成后,須得到原審核人以及原批準(zhǔn)人的同意,并在”文件/資料更改申請(qǐng)表”上簽名同意;人資部將更改好的文件進(jìn)行打印、換版、歸檔、回收、發(fā)放，前一版文件進(jìn)行作廢保留控制。②文件的換版管理A當(dāng)文件的改動(dòng)較小時(shí)，只做更換版次的處理；B當(dāng)文件的改動(dòng)較大時(shí)，須做更換版本的處理；C版本和版次的更換權(quán)利由人資部負(fù)責(zé)人決定。③更改文件的發(fā)放A文件更改完成后，人資部文件管理員在發(fā)放文件同時(shí)向相關(guān)部門繳回更改前的文件，并在“文件/資料繳回/再發(fā)登記表”中登記，該文件的原稿要加注“作廢文件保留”，其余文件要銷毀，并記錄在“文件/資料作廢/保留/銷毀登記表”中。④作廢文件的保留期限，原則上定為三年，個(gè)別文件視具體情況而定。須在“文件資料作廢/保留/銷毀登記表”中相應(yīng)欄目記錄保留期限。5.9文件損壞、遺失和補(bǔ)發(fā)①文件損壞當(dāng)文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時(shí)，須填寫“補(bǔ)發(fā)文件申請(qǐng)單”，人資部負(fù)責(zé)人同意后辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，并上繳損壞文件，由文件管理員進(jìn)行銷毀并記錄表中；②文件補(bǔ)發(fā)文件使用者不小心把文件遺失時(shí)，根據(jù)遺失文件的輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)或適當(dāng)?shù)奶幜P，補(bǔ)發(fā)時(shí)須填寫書面申請(qǐng)，經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人同意后辦理文件補(bǔ)辦手續(xù)。5.10文件的借閱需臨時(shí)借閱文件的人員,填寫”文件/資料借閱申請(qǐng)單”,經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并由文件管理員填寫“文件資料借閱登記表”，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期末歸還由文件管理員收回。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。5.11外部文件的控制①直接引用的各類外部文件，由廠長(zhǎng)或人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放使用；②人資部負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。③人資部負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性；④人資部對(duì)發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進(jìn)行發(fā)放登記及更換、作廢的控制。5．12質(zhì)量記錄之歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)原則①各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門質(zhì)量記錄的保管，以每年一次（或視需要）把質(zhì)量記錄歸檔到產(chǎn)品開發(fā)部。②質(zhì)量記錄編號(hào)采單據(jù)編碼者，依單據(jù)號(hào)連續(xù)編成順序排列。③質(zhì)量記錄編號(hào)采流水號(hào)碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:8/57④無(wú)流水號(hào)或單據(jù)編號(hào)者，依記錄日期依序歸檔。⑤歸檔時(shí)機(jī)有：每日整理方式（日?qǐng)?bào)表）、每月整理方式（月報(bào)表）、每季整理方式（日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)）、每半年整理方式（月報(bào)）、每年整理方式（月報(bào)、年報(bào)）。⑥歸檔標(biāo)示：整理歸檔完成時(shí)，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標(biāo)示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì)量記錄，以達(dá)到易于取閱之原則，如標(biāo)示于檔案夾之外部或整理成疊之報(bào)表封面上。⑦儲(chǔ)存原則：儲(chǔ)存于檔案夾中，或裝訂成冊(cè)置于箱中，擺放整齊。⑧質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由廠長(zhǎng)及人資部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。⑼質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。6、使用表單6.1文件資料發(fā)給部門及份數(shù)審批一覽表6.2文件資料歸檔登記表6.3文件資料發(fā)放(領(lǐng)用)審批登記表6.4在用文件/資料有效性檢查記錄表6.5文件資料更改申請(qǐng)（歸檔）表6.6質(zhì)量記錄歸檔清單6.7文件資料作廢/保留/銷毀登記表6.8文件資料借閱登記表6.9外部文件資料歸檔登記表6.10文件資料對(duì)外發(fā)放記錄表6.11文件資料繳回再發(fā)登記表HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:9/57附件一：HS江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)審核：日期：批準(zhǔn)：日期：版號(hào)：頁(yè):共頁(yè)受控印單：生效日期:HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司管理承諾文件編號(hào)HS1—MT—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:10/57公司董事長(zhǎng)為了建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進(jìn)的有效性，在此作出如下承諾：1.通過培訓(xùn)或會(huì)議的形式向公司全員傳達(dá)滿足顧客的要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。2.制定適于公司發(fā)展的質(zhì)量方針。3.提供資源按標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及實(shí)現(xiàn)。4.每半年進(jìn)行1次管理評(píng)審，必要時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。5.在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行中，為保證各個(gè)過程有效和持續(xù)改進(jìn)，公司確保各個(gè)過程可獲得必要的資源。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司以顧客為中心文件編號(hào)HS1—MS—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:11/571目的確保公司全員都能以顧客為中心而進(jìn)行日常工作，全員的工作目標(biāo)是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達(dá)到使公司永立于不敗之地而長(zhǎng)期成功的目的。2范圍凡與顧客有關(guān)聯(lián)活動(dòng)的部門和人員均適用。3定義無(wú)4職責(zé)4.1市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品有關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研，并識(shí)別顧客未來的需要。4.2市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)每季一次的“顧客滿意度調(diào)查”、“顧客滿意度評(píng)價(jià)”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理”的組織，跟蹤管理工作，并由“一般事項(xiàng)”中識(shí)別出顧客未來的需要，與廠長(zhǎng)、審核組溝通；確保公司能超越顧客的期望。4.3公司的審核組全力配合市場(chǎng)營(yíng)銷部的相關(guān)工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。5作業(yè)內(nèi)容5.1確保己確定的顧客要求得到滿足。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為己確定的顧客要求，須進(jìn)行必要的內(nèi)部和與顧客的溝通，且留下記錄；并跟蹤管理顧客要求的實(shí)現(xiàn)過程，促使過程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。5.2盡力超越顧客的期望5.2.1了解顧客當(dāng)前的需要。公司必須每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，對(duì)象為易于調(diào)查的5—6名顧客。在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項(xiàng)即為顧客當(dāng)前的需要，市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)同審核組須在2日之內(nèi)進(jìn)行“顧客滿意度的評(píng)價(jià)”，并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理表”來舉行會(huì)議，決定出改善方案，改善期限，責(zé)任部門及責(zé)任人，并指派專人跟蹤管理改善實(shí)施狀況，及時(shí)報(bào)告進(jìn)度情況和改善效果，促使顧客不滿事項(xiàng)的及時(shí)改善，以便盡早回復(fù)顧客，讓顧客滿意。5.2.2了解顧客未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評(píng)定為“一般”的事項(xiàng)，包含有顧客潛在的未來需要，公司市場(chǎng)營(yíng)銷部的相關(guān)人員必須通過電話等形式向顧客了解評(píng)定為一般事項(xiàng)的緣由，并從中識(shí)別出顧客未來的需要，及時(shí)與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。市場(chǎng)營(yíng)銷部將己確定的顧客的未來需要，進(jìn)行充分的策劃，并責(zé)任分工到人，限期完成相關(guān)事項(xiàng)，指派專人跟蹤管理各項(xiàng)工作，確保此過程的結(jié)果超越顧客的期望。公司須長(zhǎng)期將此項(xiàng)工作不斷完善地進(jìn)行下去，既可達(dá)到顧客滿意的目的，又大大地增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。5.3確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)能使顧客滿意產(chǎn)品的形成過程為：識(shí)別顧客的需要——公司相關(guān)人員完全理解——判定公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要——策劃——設(shè)計(jì)開發(fā)——生產(chǎn)——服務(wù)——產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)——顧客滿意。必須確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意。5.4全員參與，確保公司能持續(xù)超越顧客的期望。5.4.1通過各種形式，確保公司全員理解：顧客不僅是上帝同時(shí)也是我們的衣食父母，如果顧客對(duì)我們所付出努力而產(chǎn)生的結(jié)果不滿意，而我們又無(wú)法改變不滿意的現(xiàn)狀，我們將會(huì)失去顧客，將無(wú)法保障我們自身正常生活的所需。5.4.2確保全員了解顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)事項(xiàng)通過適宜的方式，讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”和“顧客滿意度評(píng)價(jià)”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項(xiàng)的改進(jìn)活動(dòng)。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司以顧客為中心文件編號(hào)HS1—MS—02質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:12/575.4.3通過有效的人員培訓(xùn)從而實(shí)現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項(xiàng)及一般事項(xiàng)信息，由審核組分析這些信息并做出改善方案，這些方案必須包括對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，確保所有人員的能力是充分的，能實(shí)現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望。5.5顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理5.5.1顧客服務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的處理參見“與顧客有關(guān)的過程”。5.5.2顧客投訴或顧客退貨依照“顧客投訴及退貨處理記錄表”進(jìn)行管理。6相關(guān)文件6.1與顧客有關(guān)的過程6.2人力資源控制7相關(guān)表單7.1顧客滿意度調(diào)查表7.2顧客滿意度評(píng)價(jià)表7.3顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表7.4顧客投訴及退貨處理記錄表HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量方針文件編號(hào)HS1—MT—02質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:13/57公司質(zhì)量方針：專業(yè)、穩(wěn)定、求精一流、滿意、進(jìn)取全體員工必須認(rèn)真理解和領(lǐng)會(huì)質(zhì)量方針的含義和精神，通過學(xué)習(xí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范持續(xù)地實(shí)施全面的質(zhì)量管理體系。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)HS1—SH—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:14/57質(zhì)量目標(biāo)：不斷提高管理水平，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。務(wù)實(shí)創(chuàng)新名牌產(chǎn)品，盡力超越顧客期望。年度質(zhì)量目標(biāo)（2001年2月至2002年1月）⑴顧客滿意度由現(xiàn)在的48.8%上升為65%以上。⑵顧客不滿意度由現(xiàn)在的0.9%下降為0.5%以下。⑶每年必須開發(fā)一項(xiàng)以上的新產(chǎn)品。本公司從廠長(zhǎng)乃至全體員工都必須認(rèn)真貫徹和執(zhí)行上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面實(shí)施質(zhì)量管理體系，希望公司的全體員工同舟共濟(jì)，努力拼搏，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。（年度質(zhì)量目標(biāo)的具體實(shí)施方案見“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”）。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃為維護(hù)質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，特?cái)M定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃一、質(zhì)量目標(biāo)（從2001年2月至2002年1月份）我們公司產(chǎn)品銷售全國(guó)各地，經(jīng)在廣東\海南地區(qū)調(diào)查結(jié)果結(jié)合本公司的具體情況而制定出本年度質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度從48.8%升至65%以上，不滿意度由0.9%下降0.5%以下。二、制訂質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)我們經(jīng)過對(duì)10家顧客的調(diào)查，顧客滿意度為48.8%；不滿意度為0.9%，其中寶美斯的意見是：607AB膠615AB膠貯存時(shí)間短。所以我們將聽從顧客的意見，將進(jìn)一步改進(jìn)配方，嚴(yán)格生產(chǎn)控制，以適應(yīng)顧客的需要，顧客的滿意度將可以大大提高，可以提高到65%以上。不滿意度從0.9%可以降到0.33%以下。三、1.要達(dá)到公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，公司將以改進(jìn)顧客一般事項(xiàng)為主。為此公司將通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格生產(chǎn)控制，不斷改進(jìn)配方工藝等方式。從全方位出發(fā)來控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.加強(qiáng)研發(fā)能力和投入，確保每年開發(fā)一項(xiàng)以上新產(chǎn)品。四、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)/開發(fā)/設(shè)計(jì)產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名：日期：市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及分析市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽名：日期：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名：日期：質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽名：日期：管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)督檢查管理者代表簽名：日期：HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃文件編號(hào)HS1—MT—03質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:15/571目的確保公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識(shí)別和策劃，并滿足顧客的需求。2范圍適用于質(zhì)量管理體系的過程、持續(xù)改進(jìn)以及所需資源的策劃。3定義無(wú)4職責(zé)以質(zhì)量管理體系各級(jí)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的資源及過程得到識(shí)別和策劃，須在目標(biāo)實(shí)施前，制訂好“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件。如附圖一。5.2計(jì)劃擬定分析達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵因素以及職責(zé)部門的能力是否充分并擬定相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃采取必要的措施，促使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。參見“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”，如果接到的特殊要求的顧客訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)所要求的規(guī)格、服務(wù)、其他特殊要求等應(yīng)充分了解并得到確定，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)召集公司相關(guān)部門進(jìn)行該訂單的評(píng)審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。5.3計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求或顧客的特殊要求，必須識(shí)別及獲得可能需要的任何管理過程，設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。確保市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性。必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)及測(cè)試包括開發(fā)的儀器。識(shí)別對(duì)各種測(cè)量的要求，包括如果其涉及的能力己超過現(xiàn)有己知狀況而開發(fā)此項(xiàng)所需能力應(yīng)有充足的時(shí)間。質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成適當(dāng)階段，須有恰當(dāng)?shù)尿?yàn)證或監(jiān)別，并確信己了解所有特性項(xiàng)目及各項(xiàng)要求的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施，且質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時(shí)，也必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施。5.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。（參見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃）5.5測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃（參見持續(xù)改進(jìn)）。6相關(guān)文件6.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；6.2持續(xù)改進(jìn)7使用表單無(wú)8附件質(zhì)量管理體系策劃流程圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃文件編號(hào)HS1—MT—03質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:16/57質(zhì)量管理體系策劃流程圖質(zhì)量管理體系相關(guān)文件市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研以顧客為中心設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品要求的評(píng)審生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)檢驗(yàn)入庫(kù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量檢驗(yàn)入庫(kù)發(fā)料產(chǎn)品防護(hù)、倉(cāng)庫(kù)管理發(fā)料生產(chǎn)制造過程控制生產(chǎn)制造檢驗(yàn)檢驗(yàn)過程確認(rèn)包裝包裝包裝交貨交貨產(chǎn)品防護(hù)顧客滿意顧客滿意顧客為中心不合格控制與糾正預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限文件編號(hào)HS1—MT—04質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:17/571目的為確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能滿足顧客的期望與需求。2范圍本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。3定義無(wú)4管理要點(diǎn)4.1本公司的體系運(yùn)作依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)及產(chǎn)品過程將按ISO-9001標(biāo)準(zhǔn)以及顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)要求完成。4.2本公司之質(zhì)量方針、管理承諾通過培訓(xùn)對(duì)全員進(jìn)行宣導(dǎo)、教育，并利用公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣導(dǎo)，使全員了解、實(shí)施及維持。4.3本公司職能部門每月召開數(shù)據(jù)分析及資源提供評(píng)估、持續(xù)改進(jìn)會(huì)議研討質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況等。4.4本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)董事會(huì)研究決定由董事邵輝先生出任管理者代表一職，其職責(zé)為：4.4.1確保質(zhì)量管理體系的過程被建立和維持。4.4.2向董事會(huì)報(bào)告質(zhì)量體系的績(jī)效（包括改善的需要）。4.4.3提升組織對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。4.5為使質(zhì)量資訊能有效傳達(dá)，質(zhì)量管理體系績(jī)效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧客間需加強(qiáng)溝通、聯(lián)絡(luò)，參見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通）。4.6本公司質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單記錄共三級(jí)文件，為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)維持改善，參見（不合格品控制與糾正、預(yù)防措施）。4.7本公司組織圖、質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖、審核組組結(jié)構(gòu)圖（見附件一、附件二、附件三）與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)（見附件四）4.8本公司的體系文件在發(fā)行前均應(yīng)經(jīng)核準(zhǔn)，文件應(yīng)有效、易讀、易識(shí)別、易取得，外來文件均應(yīng)受控，過時(shí)文件應(yīng)處理，詳見（文件資料及質(zhì)量記錄控制）以及（設(shè)計(jì)和開發(fā)控制）。4.9產(chǎn)品開發(fā)部記錄質(zhì)量缺點(diǎn)，以展現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、收回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理以明文規(guī)定，見（文件資料及質(zhì)量記錄控制）。4.10本公司每半年召開一次管理評(píng)審會(huì)議，由廠長(zhǎng)主持，評(píng)審質(zhì)量體系活動(dòng)的符合性、實(shí)施性、有效性，并對(duì)體系需要的改變予以評(píng)估，管理評(píng)審的輸入及輸出參見管理評(píng)審。5相關(guān)文件崗位職責(zé)和權(quán)限文件及質(zhì)量記錄控制設(shè)計(jì)和開發(fā)控制管理評(píng)審6使用表單相關(guān)文件上所用表單7附件HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限文件編號(hào)HS1—MT—04質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:18/57附件一：組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限文件編號(hào)HS1—MT—04質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:19/57附件二：質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限文件編號(hào)HS1—MT—04質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:20/57附件三：審核組組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限文件編號(hào)HS1—MT—04質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:21/57附件四：各部門職責(zé)和權(quán)限董事長(zhǎng)：1.負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量控制、人事、財(cái)務(wù)等主要管理工作；2.組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾；3.任命管理者代表、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、管理評(píng)審計(jì)劃及主持管理評(píng)審；4.批準(zhǔn)重大糾正、預(yù)防措施；5.批準(zhǔn)合格供方名單、重大的采購(gòu)合同和銷售合同；6.審批年度生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃及監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施；監(jiān)事：1.檢查公司財(cái)務(wù)；3.當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)要求董事和經(jīng)理予以糾正；4.提議召開臨時(shí)股東會(huì)；5.當(dāng)董事長(zhǎng)因故缺席，代理董事長(zhǎng)職責(zé)；6.監(jiān)督質(zhì)量管理體系工作的運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)工作的開展。廠長(zhǎng)：1.直接向董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；2.制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃；3.批準(zhǔn)質(zhì)量考核指標(biāo)，對(duì)組織生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；4.監(jiān)督人資部、采購(gòu)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、維修部、嚴(yán)格按其職責(zé)履行工作；5.批準(zhǔn)設(shè)備的購(gòu)置和大修計(jì)劃；6.批準(zhǔn)指導(dǎo)性文件及其它工藝、檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)文件；7.批準(zhǔn)采購(gòu)技術(shù)條件和一般的采購(gòu)合同；8.負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作；9.負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)生產(chǎn)部門的管理工作抓好安全生產(chǎn)；10.監(jiān)督生產(chǎn)部門嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。管理者代表：1.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立及有效運(yùn)行,確保企業(yè)質(zhì)量運(yùn)行符合ISO9001的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)；2.組織編制質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)質(zhì)量體系指導(dǎo)性文件；3.負(fù)責(zé)文件控制的監(jiān)督管理；4.制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作；5.協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證；6.向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；7.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作；8.制訂管理評(píng)審計(jì)劃；9.負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的實(shí)施；人資部：2.負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性；3.負(fù)責(zé)對(duì)人員的聘用安排，辭職審批和解雇手續(xù)的辦理；4.負(fù)責(zé)組織對(duì)各類人員的培訓(xùn)并保存培訓(xùn)記錄；5.負(fù)責(zé)對(duì)各類人員考核鑒定及內(nèi)部調(diào)動(dòng)安排；6.負(fù)責(zé)各類人員人事資料管理工作。財(cái)務(wù)部主管：1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的主要管理工作；2.負(fù)責(zé)公司流動(dòng)資金的交涉及管理工作；3.負(fù)責(zé)公司所有的財(cái)務(wù)、帳務(wù)工作；4.負(fù)責(zé)公司人員工資的結(jié)算及發(fā)放；采購(gòu)部主管：1.負(fù)責(zé)采購(gòu)部主要管理工作；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限文件編號(hào)HS1—MT—04質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:22/57參與對(duì)供方的評(píng)定工作；4.負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)工作。市場(chǎng)營(yíng)銷部主管：1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部主要管理工作；2.組織合同評(píng)審、鑒訂銷售合同；4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施、完善“顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作；市場(chǎng)營(yíng)銷員：1.向顧客介紹推銷產(chǎn)品，做好售前服務(wù)；2.參與合同評(píng)審將合同的要求向有關(guān)部門傳遞；3.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、掌握市場(chǎng)信息和走訪用戶了解其需求情況；4.做好售后服務(wù)工作，對(duì)顧客的投訴及時(shí)處理；5.配合主管完成“顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作質(zhì)量管理部主管：1.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部的主要管理工作；2.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室物理、化學(xué)、生物性能的檢測(cè)等工作；3.負(fù)責(zé)監(jiān)督并指導(dǎo)檢驗(yàn)員做好進(jìn)貨檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和其它請(qǐng)驗(yàn)項(xiàng)目、生產(chǎn)環(huán)境及各項(xiàng)質(zhì)量記錄工作；4.負(fù)責(zé)車間過程檢驗(yàn)管理工作，并制定周期校準(zhǔn)計(jì)劃。檢驗(yàn)員：1.負(fù)責(zé)有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作及做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄工作；2.負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及其它請(qǐng)驗(yàn)項(xiàng)目。3.負(fù)責(zé)配制生產(chǎn)所需各種試劑；4.配合好新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)工作；5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)小數(shù)量新產(chǎn)品；生產(chǎn)部主管：1.2.生產(chǎn)過程中半成品標(biāo)識(shí)的管理工作；3.負(fù)責(zé)配制生產(chǎn)所需各種試劑；4.監(jiān)管成品庫(kù)、材料庫(kù)，確保發(fā)放合格產(chǎn)品及使用合格原材料。生產(chǎn)員工：1.遵守廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。2.熟練掌握設(shè)備操作規(guī)程和工藝文件規(guī)定.，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程和工藝文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)；作維修部主管：1.負(fù)責(zé)維修部的主要管理工作；2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部門的設(shè)備管理工作；3.指導(dǎo)生產(chǎn)人員正確使用生產(chǎn)設(shè)備；4.做好生產(chǎn)部門設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作；5.妥善保管各種維修工具。產(chǎn)品開發(fā)部主管：1.通過市場(chǎng)營(yíng)銷人員，了解市場(chǎng)最新信息（包括用戶正在使用的進(jìn)口產(chǎn)品）；2.對(duì)收集市場(chǎng)信息進(jìn)行初步分析；3.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解產(chǎn)品的先進(jìn)性、可靠性及發(fā)展前景；4.確定開發(fā)，國(guó)外有、國(guó)內(nèi)無(wú)（國(guó)內(nèi)有性能差），有固定用戶，用量大，有發(fā)展前景產(chǎn)品；5.制定開發(fā)方案；6.購(gòu)買原材料、試劑；7.實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行小樣合成；8.對(duì)合成樣品進(jìn)行篩選，對(duì)篩選出產(chǎn)品進(jìn)行全套性能測(cè)試，并評(píng)審驗(yàn)證；9.選交用戶使用確定—對(duì)用戶反饋意見進(jìn)行改進(jìn)—測(cè)試—用戶試用確定，達(dá)到用戶滿意程度——產(chǎn)品定型；10對(duì)市場(chǎng)、用戶有新的要求，進(jìn)行相應(yīng)變更，開發(fā)系列產(chǎn)品；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限文件編號(hào)HS1—MT—04質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:23/5711.每年確保開發(fā)一項(xiàng)新產(chǎn)品。駕駛員：1.聽從公司上層領(lǐng)導(dǎo)的安排；2.送貨購(gòu)貨要清點(diǎn)，發(fā)貨時(shí)按送貨順序裝；3.購(gòu)車配件需請(qǐng)示公司上層領(lǐng)導(dǎo)，貨比三家要買正品；4.車有故障時(shí)向公司匯報(bào)馬上處理，不能影響出車，出差長(zhǎng)途車出現(xiàn)故礙時(shí)，按當(dāng)時(shí)故礙處理，回廠后向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)；5.汽油車2500公里換3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次;柴油車3000公里3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次;清洗水箱防止凍液，6個(gè)月?lián)Q一次，清水2個(gè)月?lián)Q一次；6.下班后車要送回廠內(nèi)，不準(zhǔn)跑私車，周日休息司機(jī)用車要請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)；7.定人定車每周未檢查一次車輛完好率、衛(wèi)生清潔，有領(lǐng)導(dǎo)參加；8.車外表有碰傷及時(shí)和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9.車輛回廠，若有貨物（退貨或材料）需和倉(cāng)庫(kù)辦理交接手續(xù)，并督促倉(cāng)庫(kù)及時(shí)卸貨。審核組組長(zhǎng)：1.負(fù)責(zé)審核的主要管理工作；2.負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃及實(shí)施工作；3.負(fù)責(zé)組織評(píng)審會(huì)議的召開及向董事長(zhǎng)匯報(bào)內(nèi)審情況；4.負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證；5.參與持續(xù)改進(jìn)工作的開展。審核組成員：1.負(fù)責(zé)傳達(dá)和闡明審核要求；2.負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系的動(dòng)作；3.負(fù)責(zé)第二、第三方審核的內(nèi)外接口工作；4.負(fù)責(zé)收存和保護(hù)與審核有關(guān)資料的工作；5.負(fù)責(zé)驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；6.配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。市場(chǎng)部助理:1.協(xié)助業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備材料、樣品；2.接收客戶訂貨、反饋信息、查詢信息;3.整理各相關(guān)信息。采購(gòu)部助理：1.直接向采購(gòu)部主管負(fù)責(zé);2.管理采購(gòu)部文件、整理歸檔;3.負(fù)責(zé)日常采購(gòu)、聯(lián)絡(luò)事宜。會(huì)計(jì)：1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)登記、管理;2.負(fù)責(zé)公司票據(jù)整理及保存;3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表.出納:1.負(fù)責(zé)公司往來資金的存取;2.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的管理;倉(cāng)管員:1.負(fù)責(zé)保管公司的原、輔材料、成品、半成品的保管;2.負(fù)責(zé)材料、成品等的出、入庫(kù)手續(xù)的辦理;3.出、入庫(kù)財(cái)物的帳務(wù)建立及登記.HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司管理者代表文件編號(hào)HS1—MT—05質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:24/57本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負(fù)責(zé)按ISO9001質(zhì)量管理體系——要求建立適于本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況做好持續(xù)改進(jìn)工作。其職責(zé)如下：1．按質(zhì)量管理體系要求確保工廠體系動(dòng)作的持續(xù)有效性；2．管理、監(jiān)控、評(píng)審、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各相關(guān)事項(xiàng)；3．主導(dǎo)質(zhì)量管理體系各過程（含生產(chǎn)各流程）的準(zhǔn)備——建立——實(shí)施——維持——改進(jìn)；4．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作的績(jī)效；5．與本廠質(zhì)量管理體系相關(guān)事項(xiàng)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；6．強(qiáng)化工廠職員對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)和滿足顧客要求，對(duì)工廠持續(xù)發(fā)展的重要性。董事長(zhǎng)：丁佩琴2001年月日HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部溝通及與顧客溝通文件編號(hào)HS1—MT—06質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:25/571目的促使公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績(jī)效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職責(zé)者之間及時(shí)溝通。2范圍公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。3定義無(wú)4職責(zé)顧客溝通：管理層、市場(chǎng)營(yíng)銷部；內(nèi)部溝通：相關(guān)部門5作業(yè)內(nèi)容：5.1公司各職能部門依照公司組織結(jié)構(gòu)圖以及各部門、各職位的崗位職責(zé)和各級(jí)文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工合作。5.2顧客要求的產(chǎn)品信息含合同修訂由管理層或市場(chǎng)營(yíng)銷部通過產(chǎn)品說明書，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點(diǎn)、使用方法等。合同或訂單的修訂事宜的處理參見（與顧客有關(guān)的過程）。本公司堅(jiān)持每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動(dòng)地收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強(qiáng)與顧客的溝通及其改善。公司對(duì)顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進(jìn)行評(píng)估，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表”回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。5.3市場(chǎng)營(yíng)銷部人員對(duì)在顧客服務(wù)或日常溝通中所獲取的各種不良情況應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。5.4市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等，若接到產(chǎn)品的不良信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知質(zhì)量管理部共同控制，把不良控制在最低限度內(nèi)，減少不必要的損失。5.5本公司每半年進(jìn)行1次內(nèi)部質(zhì)量審核，召開一次管理評(píng)審會(huì)議。5.6每季對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)值的達(dá)成狀況進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)并將結(jié)果上報(bào)董事長(zhǎng)，必要時(shí)召開會(huì)議對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢討。5.7合同有要求時(shí)，或視需要將產(chǎn)品/服務(wù)的信息傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.8顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)（以顧客為中心）處理。6相關(guān)文件6.1以顧客為中心7使用表單7.1顧客滿意度調(diào)查表7.2顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表8附件無(wú)HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司管理評(píng)審文件編號(hào)HS1—MT—07質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:26/571目的確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合ISO-9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。2范圍質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評(píng)審的各事項(xiàng)。3定義無(wú)4職責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的召開與主持：董事長(zhǎng)5作業(yè)內(nèi)容5.1管理評(píng)審會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，參加人員為各部門主管及董事長(zhǎng)指定列席參加的人員，董事長(zhǎng)若無(wú)時(shí)間主持，則由管理者代表主持。5.2管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審每半年召開一次，（必要時(shí)可增加頻次臨時(shí)召開），評(píng)審公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO-9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其內(nèi)容包括下列各項(xiàng)：半年1次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告；顧客滿意度評(píng)估的相關(guān)報(bào)告；工藝過程和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性報(bào)告；進(jìn)料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。以往管理評(píng)審的追蹤情況報(bào)告；質(zhì)量管理體系的變動(dòng)情況報(bào)告；質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果報(bào)告（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討）。資源提供評(píng)估報(bào)告；數(shù)據(jù)分析報(bào)告；持續(xù)改進(jìn)報(bào)告。5.3管理評(píng)審的輸出將上述管理評(píng)審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評(píng)審后輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且包含的內(nèi)容必須與輸入的a~j項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)。所形成的決議事項(xiàng)須責(zé)任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理決議事項(xiàng)的完成：5.4管理評(píng)審所形成的會(huì)議記錄依照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進(jìn)行控制保存。5.5在管理評(píng)審會(huì)議中所形成的各項(xiàng)決議事項(xiàng)須指定專人追蹤確認(rèn)，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。6相關(guān)文件編號(hào)6.1文件資料及質(zhì)量記錄控制；6.2以顧客為中心；6.3資源提供；6.4數(shù)據(jù)分析；6.5持續(xù)改進(jìn)；7表單編號(hào)7.1管理評(píng)審計(jì)劃；7.2會(huì)議簽到表；7.3管理評(píng)審會(huì)議記錄；7.4管理評(píng)審報(bào)告表；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司資源提供文件編號(hào)HS1—MT—08質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:27/571目的為公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所需的資源及時(shí)充分提供，以便滿足過程需求，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。2范圍本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。3定義無(wú)4職責(zé)資源提供的責(zé)任者是以董事長(zhǎng)為核心的管理層。5作業(yè)內(nèi)容5.1本公司管理層應(yīng)提供充分且適宜的資源，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。5.2本公司應(yīng)指派受過適當(dāng)教育培訓(xùn)，且技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃蔚娜藛T擔(dān)任相關(guān)工作，本公司應(yīng)確保質(zhì)量體系活動(dòng)有關(guān)人員的能力是充分的，并定期評(píng)估提供培訓(xùn)的有效性，見（人力資源控制）。5.3公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對(duì)其的需要。見（設(shè)施與工作環(huán)境）。5.4為了確保資源提供的充分性與適宜性，在管理評(píng)審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評(píng)估，主要是依據(jù)管理評(píng)審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充分，并把評(píng)定結(jié)果填入“資源提供評(píng)估表”中，并制定出限期改進(jìn)的要求。6相關(guān)文件：6.1人力資源控制；6.2設(shè)施與工作環(huán)境；7使用表單7.1資源提供評(píng)估表8附件無(wú)HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制文件編號(hào)HS1—HR—02質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:28/571．目的確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員皆通過適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以達(dá)到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)之資格。2．范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關(guān)職員之教育培訓(xùn)。3．定義內(nèi)訓(xùn)：由公司內(nèi)部選講師或由外聘講師，到公司內(nèi)部實(shí)施教育訓(xùn)練、講習(xí)。外訓(xùn)：指派人員到公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。4．職責(zé)人資部。5．作業(yè)內(nèi)容5．1訓(xùn)練類別及方式5.1.1新進(jìn)人員訓(xùn)練一般性訓(xùn)練：由人資部安排訓(xùn)練日程，課程中得包括公司經(jīng)營(yíng)理論及質(zhì)量方針、管理規(guī)定、安全生產(chǎn)教育等。職能訓(xùn)練：由用人部門在新進(jìn)人員正式投入工作前，依據(jù)公司現(xiàn)制訂的“崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表”(見附件一),施以職前工作培訓(xùn)，并經(jīng)用人部門主管審核合格后，方準(zhǔn)其獨(dú)立工作，如新進(jìn)人員在入廠前即從事相同性質(zhì)之工作，經(jīng)用人部門主管審核合格后，可獨(dú)立工作。人資部每年十二月調(diào)查培訓(xùn)需求，各部門需填寫“年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，由人資部編定次年度的“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，依年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外的培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，經(jīng)人資部審核及管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施。5．2培訓(xùn)結(jié)果之考核內(nèi)訓(xùn)：人資部于培訓(xùn)科目結(jié)束時(shí)，須進(jìn)行考核來驗(yàn)證培訓(xùn)成效,并填寫于“職員培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表”中。外訓(xùn)：受訓(xùn)人員結(jié)訓(xùn)后，須提交一份“書面培訓(xùn)心得報(bào)告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保管，并會(huì)知管理者代表以作相應(yīng)的面試驗(yàn)證其培訓(xùn)成效。5．3特定工作人員資格檢定若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時(shí)，公司得挑選受過適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、有經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)影印一份交培訓(xùn)本人，原件保留在人資部。凡從事驗(yàn)證、查證（原材料檢驗(yàn)、制程中檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、內(nèi)部審核等）應(yīng)予以接受適當(dāng)培訓(xùn)，并作資格鑒定，由管理者代表認(rèn)定。驗(yàn)證人員資格鑒定條件驗(yàn)證項(xiàng)目資格認(rèn)定條件必備知識(shí)或?qū)W歷必備經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn)鑒定判定憑證質(zhì)量管理人員品質(zhì)觀念受過相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn)心得報(bào)告或測(cè)驗(yàn)成績(jī)或主管認(rèn)可特定制程人員具特定制程操作知識(shí)受過相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)報(bào)告或考試合格或主管認(rèn)可內(nèi)部質(zhì)量審核人員了解ISO9000基本條文受過內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)課程內(nèi)外培訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或培訓(xùn)心得報(bào)告5．4培訓(xùn)教材、資料之編訂與管理內(nèi)訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由公司統(tǒng)一編訂或外購(gòu)，培訓(xùn)完畢后視情況全部收回或提供影本予培訓(xùn)人員使用。外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由訓(xùn)練機(jī)構(gòu)提供，培訓(xùn)人員完訓(xùn)后，應(yīng)提供一份給公司統(tǒng)一收存。5．5內(nèi)訓(xùn)講師應(yīng)為人資部培訓(xùn)人員、各用人部門主管、技術(shù)人員或管理者代表指定人員。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制文件編號(hào)HS1—HR—02質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:29/575．6訓(xùn)練記錄之管理教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn)計(jì)劃、教材、出席記錄、心得報(bào)告等，應(yīng)予以保存記錄，個(gè)人培訓(xùn)資料如心得報(bào)告、資料證書等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。6．相關(guān)文件6.1文件資料及質(zhì)量記錄的控制；6．2年度培訓(xùn)計(jì)劃表6.3驗(yàn)證人員資格鑒定表；7．相關(guān)表單年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表職員培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表特殊崗位人員資格鑒定表崗位職責(zé)與能力要求的對(duì)照表8.附件HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制文件編號(hào)HS1—HR—02質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:30/57附件一：HS公司崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表（本表有效期為一年，失效前重新制定）部門崗位職責(zé)說明（含溝通要求）能力要求能力評(píng)定方法評(píng)定人員能力不足時(shí)的對(duì)策備注HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)施與工作環(huán)境文件編號(hào)HS1—WX—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:31/571．目的為公司的體系運(yùn)作提供必要的設(shè)施與工作環(huán)境實(shí)現(xiàn)顧客滿意。2．范圍本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬于。3．定義無(wú)4．職責(zé)產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)公司設(shè)施的申請(qǐng)，購(gòu)買資料的提供、驗(yàn)證，設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)。維修部負(fù)責(zé)設(shè)備維修、維護(hù)、保養(yǎng)、定期定檢，工作環(huán)境的維護(hù)，生產(chǎn)安全設(shè)施的監(jiān)控。采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)施的購(gòu)買。5．作業(yè)內(nèi)容5．1為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，公司提供充分的設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。具體控制方法參見“設(shè)備管理辦法”。5．2本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對(duì)工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。6．相關(guān)文件6．1設(shè)備管理辦法6．2工作環(huán)境管理規(guī)定7．相關(guān)表單參見相關(guān)文件上的表單。8．附件無(wú)HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件編號(hào)HS1—PD—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:32/571．目的進(jìn)行有效的“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”，達(dá)到防患于未然，使顧客滿意的目的。2．范圍新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。3．定義無(wú)4．職責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客的要求，以及產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制QC工程表及產(chǎn)品的策劃。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書及其相關(guān)表單記錄的編制。5．作業(yè)內(nèi)容5．1確定顧客的要求，參見“與顧客有關(guān)的過程”中5.1。5．2與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。5．3編制“QC工程表”，依據(jù)QC工程表再編制相應(yīng)的過程控制文件以及控制用的表單。工藝過程卡及生產(chǎn)部門質(zhì)量控制的記錄；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄；提供所需的資源及設(shè)施；證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關(guān)記錄；5．4產(chǎn)品的策劃參見“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”，“QC工程表”6．相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計(jì)和開發(fā)控制；QC工程表；7．相關(guān)表單使用相關(guān)文件上對(duì)應(yīng)的相關(guān)表單8．附件無(wú)HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程文件編號(hào)HS1—MS—02質(zhì)量手冊(cè)版本A.1頁(yè)碼:33/571目的通過對(duì)“與顧客有關(guān)的過程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿意的目的。2范圍凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。（注：顧客滿意與顧客不滿、投訴等有關(guān)的過程參見“以顧客為中心”。3定義無(wú)4職責(zé)4.1市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識(shí)別與顧客溝通。4.2市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評(píng)審，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿意度調(diào)查的實(shí)施。4.3審核組：協(xié)助廠長(zhǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷部完成相關(guān)事項(xiàng)的工作，必要時(shí)建議人資部組織對(duì)相關(guān)職員的培訓(xùn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定5.1.1顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。顧客要求的交付方式及交付活動(dòng)后的其他要求，必須得到確定。顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。5.1.4公司向顧客所作出的任何承諾必須得到確定，且應(yīng)形成文件化讓相關(guān)人員執(zhí)行。5.2顧客需要的識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場(chǎng)營(yíng)銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)識(shí)別顧客的需要，必要時(shí)讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識(shí)別與顧客的要求保持一致性。5.3產(chǎn)品要求的評(píng)審5.3.1公司應(yīng)對(duì)己識(shí)別的顧客要求連同公司的承諾進(jìn)行評(píng)審，有充分的能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求時(shí)方可接受合同或訂單。5.3.2對(duì)產(chǎn)品要求的具體評(píng)審方法參見“合同評(píng)審管理制度”。5.4“與顧客有關(guān)的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無(wú)法使顧客滿意。5.4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定以及顧客要求的識(shí)別。參見5.1、5.2。5.4.2公司相關(guān)人員的完全理解參與產(chǎn)品要求的評(píng)審的相關(guān)人員必須完全理解5.1、5.2中顧客的要求。5.4.3判定公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要。即在5.3“產(chǎn)品要求的評(píng)審”中，必須證實(shí)本公司有足夠的能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要時(shí)方可進(jìn)行后續(xù)工作。5.4.4策劃參見“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”5.4.5設(shè)計(jì)和開發(fā)參見“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”5.4.6生產(chǎn)和服務(wù)參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供”5.4.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供”，“產(chǎn)品防護(hù)”。5.4.8顧客溝通參見“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”。5.4.9顧客滿意參見“以顧客為中心”。顧客投訴與退貨參見“不合格控制與糾正預(yù)防措施”。6．相關(guān)文件6.1合同評(píng)審；6.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；6.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制；6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供；6.5產(chǎn)品防護(hù)；6.6內(nèi)部溝通以及與顧客溝通；6.7以顧客為中心；6.8不合格控制與糾正預(yù)防措施。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制文件編號(hào)HS1—RD—01質(zhì)量手冊(cè)版本A.0頁(yè)碼:34/57目的對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求．范圍適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及降低成本．定義無(wú)職責(zé)4．1市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集竟?fàn)帉?duì)手的產(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息．4．2市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提交《項(xiàng)目建議書》，負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交《顧客確認(rèn)報(bào)告》。4．3采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)試制所需的原材料。4．4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品小批試制。4．5產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”、“任務(wù)書”、“評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告”、“試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告等”，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。4．6管理者代表在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。5.作業(yè)5．1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，市場(chǎng)營(yíng)銷部提出的《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交產(chǎn)品開發(fā)部；綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開發(fā)部以《項(xiàng)目建議書》提出開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)的建議。設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參術(shù)和性質(zhì)性能指標(biāo)（包括顧客要求）。人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門。c.需要增加或調(diào)整的資源。d.評(píng)審意見。5.1.3如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,由產(chǎn)品開發(fā)部主管直接下達(dá)，《配方設(shè)計(jì)任務(wù)書》。5.1.4產(chǎn)品開發(fā)部主管組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和市場(chǎng)營(yíng)銷部等設(shè)計(jì)提出部門對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。5.2部門接口“項(xiàng)目建議書”形式，傳遞給產(chǎn)品開發(fā)部。“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”所需購(gòu)買的