供貨商管理控制程序

文件編號供應(yīng)商管理控制程序 頁碼生效日期1、目的：為開發(fā)、選擇符合公司要求的供應(yīng)商，確保按時、按質(zhì)、按量采購生產(chǎn)所需之物料；2、范圍：適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料（包材、五金、油漆化工類、玻璃、木材及板料） 、托外加工品、采購半成品、砂紙、刀具、內(nèi)耗品（牙刷、碎布、勞保用品等）所涉及的供貨商。辦公用品、通信用品等與產(chǎn)品質(zhì)量無關(guān)的物料、器具不在本程序控制范圍內(nèi)。 機器設(shè)備的供應(yīng)商管理見《設(shè)備管理控制程序》；3、定義：舊產(chǎn)品:以前已經(jīng)采購過 ,或者僅尺寸發(fā)生變化 ,統(tǒng)一稱為舊產(chǎn)品；新產(chǎn)品:以前沒有采購過 ,或者材質(zhì)/質(zhì)量要求有變化 ,則為新產(chǎn)品；臨時供應(yīng)商：緊急采購（無法在規(guī)定時間內(nèi)完成全面評估）或經(jīng)評估無法達到我司要求，但由于生產(chǎn)交期的需求而又必須下單的供應(yīng)商，稱為臨時供應(yīng)商；4、權(quán)責(zé)：4.1 采購負責(zé)新產(chǎn)品供應(yīng)商開發(fā)，樣品設(shè)計課負責(zé)給予新產(chǎn)品的功能等方面的指導(dǎo)；4.2 采購組織相關(guān)部門對新采購的供應(yīng)商進行評估，組織對供應(yīng)商進行定期評審；4．3相關(guān)部門負責(zé)配合樣品的確認、供應(yīng)商的評審以及新供應(yīng)商的現(xiàn)場考核；批準 審核 作成年 月 日 年 月 日 年 月 日文件編號供應(yīng)商管理控制程序5．流程圖：需求開發(fā)新供應(yīng)商書面審查No審批Yes樣品評估更新合格供應(yīng)商檔案審批實地評估定期評審請購、下單OKNO核準核準NO小批量試用合格供應(yīng)商登錄供應(yīng)商管理控制程序

頁碼2/5生效日期淘汰文件編號頁碼3/5生效日期1．需求1．需求的時機：1．1供應(yīng)商供貨能力不足時；1．2定期評審不合格時；1．3樣品初始樣制作需求新材料時，由采購開發(fā)新供應(yīng)商，首先執(zhí)行按2.2、2.3條規(guī)定，當需打確認樣時，再按程序往下執(zhí)行；1.4有降低采購成本的需求時；2．開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商2．1采購品的分類、評估的方式、評審的周期分為以下3類：采購品的分類評估的方式評審周期淘汰對最終產(chǎn)品影響很大或年采購額書面審查較大的的物料。樣品評估1年Ⅰ類如五金、油漆化工類、玻璃、木2.1供應(yīng)商分類實地評估材及板料）、紙箱、保利龍、Ⅱ類對最終產(chǎn)品影響不大的物品如標書面審查/簽、砂紙、托外加工品、刀具等樣品確認Ⅲ類內(nèi)耗品樣品確認/2．2書面審查2．2書面審查2．2．1搜集供貨商資料對于確定為I、II類的物料，采購員通過網(wǎng)上查詢或其他方式搜索與采購物品相應(yīng)的供貨商，與其進行聯(lián)系，并讓其提供書面資料（合法性資料、產(chǎn)品執(zhí)行標準及報價單）做成《供應(yīng)商資料表》 。供貨商原則上不少于3家；緊急采購:如果生產(chǎn)急需，則可只對供應(yīng)商提供的資料進行書面審核，審核合格經(jīng)部門負責(zé)人批準后即可列為臨時供應(yīng)商。但事后仍應(yīng)完成相應(yīng)的手續(xù)；客戶指定的供應(yīng)商：書面審核合格后再下單，如書面審核不合格，應(yīng)反映給業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)與客戶聯(lián)系；接下頁2．2．2采購員將《供應(yīng)商資料表》交采購負責(zé)人確定控制類別并核準，如不合格則淘汰；文件編號供應(yīng)商管理控制程序頁碼4/5生效日期接上頁 2．3樣品評估2．3．1供應(yīng)商送樣后，開《采購樣品測試單》 ，送品管或工程技術(shù)部門測試 /或試用（刀具由工程技術(shù)部檢驗，設(shè)備由歸口管理部門檢驗）檢驗，檢驗完成后，由檢驗部門在《采購樣品測試單》中簽字，返回采購； (兒童產(chǎn)品指定的油漆及；文件編號供應(yīng)商管理控制程序頁碼5/5生效日期接上頁 8.2.1 計算公式：8.2.1a 數(shù)據(jù)匯總（80%）品 質(zhì)=45×（合格批數(shù) /交貨批數(shù)）交 期=35×（1–準時批數(shù)/遲交批數(shù)）采購金額＝12×（采購金額 /同類物料總金額）配合度=8×（達成要求數(shù) /總要求次數(shù)）8.2.1b 采購小組評估（ 20％）采購根據(jù)本年度供應(yīng)商所提供物料的性價比、服務(wù)態(tài)度、送樣品及時性綜合評定；更新合格供貨商檔案質(zhì)量記錄供應(yīng)商資料表流水號：公司全稱創(chuàng)立日期公司地址企業(yè)性質(zhì)工廠地址聯(lián)系人企業(yè)法人代表聯(lián)系人電話公司電話傳真員工人數(shù) 共 人 其中直接員工： 人； 間接： 人； 品管人員： 人；員工最低年齡： 歲 16～18歲員工： □無 □有 從事工種主要經(jīng)營、生產(chǎn)產(chǎn)品月產(chǎn)能產(chǎn)品前置期 新產(chǎn)品前置期產(chǎn)品之執(zhí)行標準 □無 □有 執(zhí)行標準名稱 編號：年檢設(shè)備名錄（附年檢報告并每年更新）付款條件 發(fā)票種類納稅人資格□一般納稅人 □小規(guī)模納稅人 □其他評語：評估結(jié)果□合格□不合格核準 會簽人員備注：附件1、工廠設(shè)備明細表； 2、設(shè)備檢驗報告； 3、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人證明復(fù)印件供應(yīng)商評估表月份 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商廠址 電話 得分 排名 備注采購部主管： 采購員：采購樣品測試單TO：品管（

）生產(chǎn)課（

）

流水號：年 月

日編號

樣品名稱

規(guī)格

數(shù)量

試用結(jié)果

備 注□接收□不可接收□繼續(xù)測試□接收□不可接收□繼續(xù)測試□接收□不可接收□繼續(xù)測試□接收□不可接收□繼續(xù)測試供貨商測試綜述（如現(xiàn)場試用，需寫明試驗數(shù)量、使用的機臺，測試的方法，如品管測試，需附檢驗報告；如測試油漆，需按樣品控制程序進行打樣、評審、審批并附所有相關(guān)記錄） ：部門主管： 試用人： 試用單位簽收人：附注：1. 本樣品請使用單位試用后務(wù)必于試用期內(nèi)將試用單送回采購，以憑辦理決定采購等事宜。本樣品尚未采購定案（目前只是試用階段）如為機具，請使用單位務(wù)必小心使用，避免污損樣品。3．請于年月日前回復(fù)。采購確認供應(yīng)商實地調(diào)查表流水號：供應(yīng)商編號:評估日期：年月日供應(yīng)商名稱實地評估供主要生產(chǎn)產(chǎn)品類別□初評□應(yīng)復(fù)評商資品質(zhì)政策聯(lián)絡(luò)人料主要生產(chǎn)設(shè)備以下資料主辦單位同各供應(yīng)商確認項目 描述 優(yōu) 良 可 差 劣 備注品配生質(zhì)合產(chǎn)狀狀狀況況況初評評語及其它意見

評審人

核準□列為合格供應(yīng)商□改善后確認

□不合格□保留資料暫不登錄復(fù)評評語及其它意見□列為合格供應(yīng)商□改善后確認

□不合格□保留資料暫不登錄QP/FLB-09F-05 版本：4合格供應(yīng)商名冊考核時間： 年 月 日 ---- 年 月 日序號 廠商簡稱 物料名稱 聯(lián)絡(luò)人 手機 固定電話 傳真 電子郵箱 付款方式 建檔日期 稅率 核定級別 備注核準： 審核： 作成：QP/FLB-09F-06 版本：4供應(yīng)商定期考核表考核時間：序號 廠商簡稱核準：

年月日------年月采購金額品管物控采購品質(zhì)交期其他（配采購金得分：達成達成得分合度、結(jié)率得分算方額12分率35*%45*%式）：8分審核：

日采購員評估合計性