產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)質(zhì)量量管理制度（一）卷則第一條目的產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個企業(yè)的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了企業(yè)在市場中的競爭力。為保證本企業(yè)質(zhì)量管理工作的順利展開，并能實時發(fā)現(xiàn)問題，快速辦理，以保證及提升產(chǎn)質(zhì)量量，使之切合管理及市場的需要，特制定本制度。第二條范圍1．組織機能與工作職責(zé)；2．各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范；3．儀糟管理；4．原資料質(zhì)量管理；5．制造前后質(zhì)量復(fù)查；6．制造過程質(zhì)量管理；7．產(chǎn)成質(zhì)量量管理；8．質(zhì)量異樣反響及辦理；9．產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量查驗；10．產(chǎn)質(zhì)量量確認(rèn)；11．質(zhì)量異樣剖析改良。第三條組織機與工作職責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)見《組織機能與工作職責(zé)規(guī)定》。（二）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范的范圍規(guī)范包含：1．原資料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范；2．在制質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范；3．產(chǎn)成質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范的制定1．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依照“操作規(guī)范”，并參照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外國標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、自己制造能力以及原資料供給商水平，分原資料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)查驗及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報總經(jīng)理贊同后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此履行。2．質(zhì)量查驗規(guī)范總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原資料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、查驗頻次、查驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽而且經(jīng)總經(jīng)理贊同后散發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范的訂正1．各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、查驗規(guī)范若因機械設(shè)施更新、技術(shù)改良、制造過程改良、市場需要以及加工條件更改等要素變化時，可予以訂正。2．總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年末前起碼從頭校訂一次，并參照過去質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以訂正。3．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范訂正時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范制（修）訂表”，說明訂正原由，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批改后，方可憑此履行。（三）儀器管理第七條儀器校訂、保護計劃1．周期設(shè)定儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)施資料、操作說明書等資料，填制“儀器校訂、保護基準(zhǔn)表”設(shè)定按期校訂保護周期，作為儀器年度校訂、保護計劃的擬定及履行的依照。2．年度校訂計劃及保護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年末依照所設(shè)訂的校訂、保護周期，填制“儀器校訂計劃實行表”、“儀器保護計劃實行表”作為年度校訂及保護計劃實行的依照。第八條校訂計劃的實行1．儀器校訂人員應(yīng)依照“年度校訂計劃”進行平時校正、精度校訂工作，井將校訂結(jié)果記錄于“儀器校訂卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。2．儀器外面協(xié)作校訂：有關(guān)精細(xì)儀器每年應(yīng)按期由使用單位經(jīng)過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請拜托校訂，并填寫“外部協(xié)作請修單”以保證儀器的精準(zhǔn)度。第九條儀器使用與養(yǎng)護1．儀器使用1）儀器使用人進行各項查驗時，應(yīng)依“查驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，查驗后應(yīng)妥當(dāng)保存與養(yǎng)護。2）特別精細(xì)儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得隨意使用（經(jīng)主管贊同者例外）。3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，平時養(yǎng)護與保護，若有不妥使用與操作應(yīng)予以糾正。4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)施（如量規(guī)）由使用部門自行校訂與養(yǎng)護，由質(zhì)量管理組不按期抽檢。2．儀器養(yǎng)護1）儀器養(yǎng)護人員應(yīng)依照“年度保護計劃”進行養(yǎng)護工作井將結(jié)果記引于“儀器保護卡”內(nèi)。2）儀器外面協(xié)作維修：儀器故障，養(yǎng)護人員鑒于設(shè)施、技術(shù)能力不足時，養(yǎng)護人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管贊同后辦理外面協(xié)作維修。（四）原資料質(zhì)量管理第十條原資料質(zhì)量查驗1．原資料購人時，庫房管理部門應(yīng)依照《原資料管理方法）的規(guī)定辦理收料，對需用儀器查驗的原資料，開立“材料查收單（基板）”、“資料查收單（鉆頭）”及“資料查收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員查驗，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到票據(jù)三日內(nèi)，依原資料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范的規(guī)定達成查驗。2．“資料查收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。查驗達成后，第一聯(lián)送采買部門，查對無誤后送會計部門整理付款，第二聯(lián)會計部門存，第三聯(lián)庫房保存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把查驗結(jié)果記錄于“供給廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每個月將原資料品名、規(guī)格、類其余統(tǒng)計結(jié)果送采買部門，作為選擇供給廠商的參考資料。（五）制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條制造通知單的審查質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)達成審查。1．“制造通知單”的審查1）訂制規(guī)格類其余能否切合企業(yè)制造規(guī)范。2）質(zhì)量要求能否明確，能否切合本企業(yè)的質(zhì)量規(guī)范，若有特別質(zhì)量要求能否可接受，能否需要先確認(rèn)再確立產(chǎn)量。3）包裝方式能否切合本企業(yè)的包裝規(guī)范，客戶要求特別包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標(biāo)記及側(cè)面標(biāo)記能否明確表示。4）能否使用特別的原資料。2．制造通知單審查后的辦理1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并見告現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求高出制造能力時，應(yīng)述明原由后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒有擬定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部制定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部弟子產(chǎn)及質(zhì)量管理依照。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核1．制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認(rèn)以下事項后方可進行生產(chǎn)：1）該制品能否訂有“產(chǎn)成質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判斷的依照。2）能否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。2．制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依照。（六）制造過程質(zhì)量管理第十三條制造過程質(zhì)量查驗1．質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范”的規(guī)定實行質(zhì)量查驗，以提前發(fā)現(xiàn)問題，快速辦理，保證在制質(zhì)量量。2．在制質(zhì)量量查驗依制造過程劃分，由質(zhì)量管理部pQc負(fù)責(zé)查驗，查驗包含：（1）鉆孔一pQc鉆孔日報表。（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別查驗記錄于mQc修一日報表。（3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別查驗記錄于pQc修二日報表。4）鍍金一pQc鍍金日報表。5）底片制造達成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室查驗并記錄于“底片檢查項目”。3．質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1）鉆頭研磨后依“規(guī)范查驗”并記錄于“鉆頭研磨查驗報告”上。2）切片查驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依查驗規(guī)范查驗并記錄于查驗報告。4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異樣時，組長應(yīng)立刻追查原由，辦理后就異樣原由、辦理過程及改良對策等開立“異常辦理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判斷后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。5．質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異樣時，應(yīng)報部門主管辦理并開立“異樣辦理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門辦理。6．各生產(chǎn)部門自主檢查及按序點檢發(fā)生質(zhì)量異樣時，如屬其余部門所發(fā)生者應(yīng)以“異樣辦理單”反響辦理。7．制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異樣時以“異樣辦理單”反響辦理。第十四條制造過程自主檢查1．制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)付所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異樣時應(yīng)予挑出，如系重要或特別異樣應(yīng)立刻報告主任或組長，并開立“異樣辦理單”，填列異樣說明、原由剖析及辦理對策、送質(zhì)量管理部門判斷異樣原由及責(zé)任發(fā)生部門后，依實質(zhì)需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室制定責(zé)任歸屬及賞罰，假若有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批改。2．現(xiàn)場各級主管均有敦促部下實行自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異樣時應(yīng)立即處畫，并追查有關(guān)人員的責(zé)任，以保證產(chǎn)質(zhì)量量，降低異常重復(fù)發(fā)生。3．制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行方法》實行。（七）產(chǎn)成質(zhì)量量管理第十五條產(chǎn)成質(zhì)量量查驗產(chǎn)成品查驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及查驗規(guī)范”的規(guī)定實行質(zhì)量查驗，以提前發(fā)現(xiàn)，快速辦理以保證產(chǎn)成質(zhì)量量。第十六條出貨查驗每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨查驗標(biāo)示的規(guī)定進行查驗，并將質(zhì)量與包裝查驗結(jié)果填報“出貨查驗記錄表”報主管批改能否出貨。（八）質(zhì)量異樣反響及辦理第十七條原資料質(zhì)量異樣及反響1．原資料進廠查驗，在各項查驗項目中，只需有一項以上異樣時，不論其查驗結(jié)果被判斷為“合格”或“不合格”，查驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依照“資料管理方法”的規(guī)定辦理。2．關(guān)于查驗異樣的原資料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異樣項目開立“異樣辦理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及建議，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批改后送采買部門與供給廠商交涉。第十八條在制品與產(chǎn)成質(zhì)量量異樣反響及辦理1．在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量查驗的履行過程中或生產(chǎn)過程中有異樣時，應(yīng)提報“異樣辦理單”，并應(yīng)立刻向有關(guān)人員反響質(zhì)量異樣狀況，以便快速采納舉措，辦理解決，以保證質(zhì)量。2．制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原由外，不良品立刻剔除，以根絕不良品流人下一制造過程。第十九條制造過程質(zhì)量異樣反響收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供給在制質(zhì)量量不合格時，應(yīng)填寫“異樣辦理單”詳述異樣原由，連相同品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員招集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異樣項目、數(shù)目并制定辦理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批改后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及敦促料品辦理及異樣改良結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)動，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批改辦理，第四聯(lián)送回供料部門。（九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查第二十條產(chǎn)成品繳庫管理1．質(zhì)量管理部門主管對預(yù)約繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審查確認(rèn)后始可進行繳庫工作。2．質(zhì)量管理部門人員關(guān)于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超出管理范圍時，應(yīng)填立“異樣辦理單”詳述異樣狀況并附樣和制定料品辦理方式，報經(jīng)理批改后，交有關(guān)部門辦理及改良。3．質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理沒法裁決時，將“異樣辦理單”報總經(jīng)理批改。第二十一條查驗報告申請工作1．客戶要求供給產(chǎn)品查驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明原由、查驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。2．總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“查驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求高出企業(yè)產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研究判斷能否出具“查驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“查驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。3．質(zhì)量管理部收到“查驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗，并依查驗項目要求查驗后將檢驗結(jié)果填人“查驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“查驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。4．特別物理、化學(xué)性質(zhì)的查驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣查驗，質(zhì)量管理部人員將查驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“查驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“查驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。5．產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“查驗報告表”第一聯(lián)及“查驗報告申請單”后，應(yīng)依“查驗報告表”資料及參照“查驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品查驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。（十）產(chǎn)質(zhì)量量確認(rèn)．第二十二條質(zhì)量確認(rèn)機遇經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有以下狀況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批改送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。1．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。2．客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。3．客戶附樣與制品材質(zhì)不一樣者。4．客戶附樣的印刷線路與企業(yè)要求不一樣者。5．生產(chǎn)或質(zhì)量異樣以致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差別者。第二十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作1．確認(rèn)樣品的生產(chǎn)（1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。（2）若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳遞成效者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)贊同少許制作以供確認(rèn)。2．確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。第二十四條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)1．質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立刻填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號后連相同品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)日期而后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。2．客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異樣辦理單”呈經(jīng)理批改，并依批改辦理。第二十五條質(zhì)量確認(rèn)辦理限期及追蹤1．辦理限期營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十天，但客戶如須裝置試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五至十天，設(shè)準(zhǔn)時間以出廠