倉庫管理控制程序

深圳市北森有限公司深圳市北森技術(shù)限司程序文件倉庫管理控制序號

號

數(shù)

第共

期

制核準(zhǔn)

期期期

文件修改記錄

部門

品質(zhì)

人力資源

資材

工程

研發(fā)

財務(wù)

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2/6目為了使倉庫收、發(fā)、管作業(yè)有序的進(jìn)行，促使倉庫管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、高效運(yùn)作。適范圍2.1適于所有原物料、客供、半制品的驗收、搬運(yùn)、包裝、儲存、領(lǐng)發(fā)、盤點及倉儲安全管理。定3.1盤：對某物料進(jìn)行點數(shù),以定其帳、卡、物是否一致的一種動作。職．倉庫主管：負(fù)責(zé)督導(dǎo)和稽核文件的執(zhí)行。．倉管員：負(fù)責(zé)及時收、發(fā)、存管理及生產(chǎn)退換料、不良品處理等具體事項的落實內(nèi)．原材料的收料：．．1供商送貨．．1．1．收貨組倉管收到供應(yīng)商的送貨單后，由收貨組倉管員安排卸貨，若是緊急物料，收貨組倉管優(yōu)先將物料收到倉庫備料區(qū)。．1．1收組倉管根據(jù)<采購訂>核對送貨單>,對物料的名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量、金額等進(jìn)行認(rèn)真核對發(fā)<<貨>與<購訂單>>不相符內(nèi)容馬通知倉庫主和采購(負(fù)責(zé)此物料的，共同協(xié)商解決。．．2來數(shù)量驗收．1．．物料卸完后，倉管首先核對大件數(shù)量，量較多的可采用抽樣點數(shù)方式，對較貴重物料或現(xiàn)付的物料，要逐個點數(shù)，若沒有問,單并蓋暫收章，品質(zhì)數(shù)量具體狀況檢完后一周內(nèi)通過采購回復(fù)供應(yīng)商。．．3通IQC（來料量控制）檢驗．13倉庫收貨員收到<<送貨單>>后立即開<送檢單>>交品檢部IQC進(jìn)檢，正常情況一個工作日內(nèi)完成檢驗，并<<送檢單>>上注明檢驗結(jié)果，特急物小時內(nèi)完成檢驗，同《送檢單》也要在時內(nèi)返還給倉庫收貨員。．．3料的品質(zhì)檢驗，由IQC參《檢驗作業(yè)程》進(jìn)行檢驗的。．．4入與帳務(wù)處理．．4．收員按照送貨單》開出《入庫單在日9點將《入庫單》給財務(wù)部、采購，單據(jù)交接時要簽名壓時。倉庫文員要將每天的表單要作好分類整理和資料存檔工作，每天的單據(jù)處理做到日清日畢。．1．2倉管員收到《入庫日報表》后，核對I檢驗結(jié)果，凡貼有合格標(biāo)簽，方可入庫進(jìn)倉，各倉倉管員速將各自的物料分類上架,好標(biāo)識同時在<物料卡>作好記錄并簽名，所有的物入庫、作帳、填卡等工作，須于當(dāng)天完成。．來料不良品退貨．．1IQC檢驗判定“不合格”或“來料短裝”的物料必在《送檢單》上注明原因?qū)嵨镆N上不良品標(biāo)簽，并有主管確定。．2．2倉（負(fù)責(zé)此物料的）根據(jù)《送檢》的檢驗結(jié)果，倉管開出《退貨單》上報給采購組，由采購（負(fù)責(zé)此物料的）在《退貨單》上簽名確定退貨。23不品經(jīng)采組判定退貨后單經(jīng)倉庫主管簽核，然后收貨倉管與供來不良品的）進(jìn)行交接清楚，供應(yīng)商簽名確認(rèn)接收。．2來料不良品的處理必須由采購確定處理方式。．原材料的發(fā):

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3/6．．1收發(fā)料的指令．．1庫收到車間物料員遞交的〈工令領(lǐng)料單〉,分發(fā)到各倉管。．．2備．．2管員收<<工令領(lǐng)料單>>,首先與管制表核有誤時，應(yīng)及時通知料員重新打單。．．2．2倉員在備料前認(rèn)真核對物確認(rèn)物料無誤后，再根<<令領(lǐng)料單>>的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料，同時<<料卡>上做好記錄確保無誤并簽名。．．2管員備料時必須按訂單的標(biāo)準(zhǔn)用量進(jìn)行備料，嚴(yán)禁多發(fā)。．．2．．．2．．．3物交接．33料發(fā)放前，倉庫主管對所備好的物料進(jìn)行抽查核對，確認(rèn)無誤后，通知物料員到倉庫領(lǐng)料，車間物料員在領(lǐng)料時，要同倉管當(dāng)面點清，<令領(lǐng)料單>上簽名，同時取回相應(yīng)的據(jù)。．．3正發(fā)料時不可超過4小，如遇緊急物料令領(lǐng)料單》要經(jīng)過領(lǐng)料車間的經(jīng)理或主管簽名，倉管員在小時內(nèi)發(fā)完。．．4帳處理．34庫根據(jù)《工令領(lǐng)料單庫單料》輸入ERP當(dāng)天的單據(jù)要當(dāng)天完成，晚上6后的單據(jù)最遲于第二天上10：00前成。．．4庫將當(dāng)天所有的單據(jù)分類整理好,日9點送交財務(wù)部。．生產(chǎn)部退倉、補(bǔ)料、換料41車制程不良需倉的物料間物料員要將數(shù)量統(tǒng)計準(zhǔn)確,退倉單料間經(jīng)理簽名后，交給品管部檢驗判定，品管課長或經(jīng)理在《退倉單》上簽名確認(rèn)，如判定為不良品的，收貨組管收到后將放到不良品區(qū)域，如判定為報廢的，收貨組倉管開出《報廢單課或經(jīng)理、采購組長、庫課長簽名后，放到報廢區(qū)。．．2生車間的物料如屬來料不良的原因退倉的，應(yīng)由品管部負(fù)責(zé)。．4貨組倉管收到來料不良品的退倉，應(yīng)放在不良品區(qū)，立即開出《退貨單庫長審核，采購組長、采購員簽名確定是否退貨，如要退貨，收貨組倉管與供應(yīng)商須交接清楚，并要求供應(yīng)商名，取回各自的單據(jù)。．車退料經(jīng)品管經(jīng)理簽名判定屬良品倉庫須入庫上架。．4車要補(bǔ)料,間物料員必須開出《補(bǔ)料單上注明補(bǔ)料原因、責(zé)任單位、責(zé)任人，還必須經(jīng)過補(bǔ)料部門經(jīng)理、物控組長簽名，單據(jù)符合要求后，倉庫才能發(fā)放。．4特情況要補(bǔ)料,須經(jīng)過總經(jīng)理批示。47車需要換料的，物料員要開出《領(lǐng)料單據(jù)注明換料原因，經(jīng)換料部門經(jīng)理、物控組長、營運(yùn)部副經(jīng)理、品管課長、倉庫課長簽名后，倉庫才預(yù)以換料。．4倉根據(jù)《退料單》和換料的來料不良更換單《領(lǐng)單》輸入ERP，當(dāng)天的單要當(dāng)天完成，晚上：后的單據(jù)最遲于第二天上午10前完成。．原材料的管理．．1物儲存期限規(guī)定．．1．的有效儲存期為月。．．1合金的有效儲存期為6個。．．1裝材料的有效儲存期為月。

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4/6．．1．電料的有儲存期為6個。．．1工及危險品的儲存期限以保質(zhì)期為準(zhǔn)。．．2儲區(qū)域規(guī)劃及要求。．．2存區(qū)域分為鋁合金、鋁基板、電子料PC罩成品、待發(fā)貨、包材、退貨區(qū)、待檢區(qū)、危險品倉。．．2存環(huán)境要求：通風(fēng)、通氣、通光、干凈、防潮，做好日常5S管。．．2庫常溫要控制在℃℃，相對濕度為30%-85%．．2存應(yīng)遵循以下三原則．．2．4．先進(jìn)先出A物料在入庫時，要貼上季度標(biāo)簽，第一季度用紅色；第二季度用綠色；第三季度用黃色；第四季度用蘭色。B、管發(fā)料時要注意顏色管理，物料實行先進(jìn)先出。．．2．4．防火、防潮、防壓A通道出口暢通，不能堵塞，不能堆放雜物。B、防設(shè)施配備要齊全。C、禁在倉庫吸煙，攜帶火種D、下時要關(guān)好電源。E、倉庫要安裝濕計、溫度計。錫膏及膠水放在常溫冰箱。、物料須擺放在卡板或貨架上。G、下雨天要做好防雨工作。H、下時要檢查門窗、電器設(shè)備是否關(guān)好，確保物料安全。I物料在裝卸擺放時，注意上輕下重。J、料擺放的高度不要超過2M。．．2．4．定點、定位、定量A各類物料要存放事先規(guī)定好的區(qū)域和位置分類存放，嚴(yán)禁混放。B、類物料要定量包裝，堆放有序。．．3安．．3門設(shè)立危險品倉庫，由專人負(fù)責(zé)對危險品和易燃易爆品進(jìn)行管理。．．3險化學(xué)物品的管理要遵守“遠(yuǎn)離火源、水源、電源；嚴(yán)禁混合堆存”的原則。．．3庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁占用安全通道。．．3消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備消防設(shè)備，定期檢查。確保其正常使用功能。．．4倉庫人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫存貨區(qū)（特許人員除外．．4管員要每天巡倉，定期清理倉庫物料。．搬運(yùn)操作。．．1搬時,輕下重，注意防護(hù)，堆放整勻速行駛。．．2嚴(yán)超高、超快、超量搬運(yùn)物料。．．4搬時注意輕拿輕放，放置平穩(wěn)。．．6使電梯時要遵循《電梯安全使用規(guī)定．．7下時,對搬運(yùn)的物料進(jìn)行防雨措施。．盤點管理。．8據(jù)公司規(guī)定，倉庫每月要進(jìn)行一次月末盤點，同每年1月份進(jìn)行一次年終大盤點。日常工作中

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5/6倉庫要堅持每天自盤。．．1庫主管在大盤點前要作好事前準(zhǔn)制定《盤點計劃方案對倉庫全體人員進(jìn)行宣導(dǎo)培訓(xùn)。．．4盤完成,復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。對盤點不準(zhǔn)確的要重新盤點，直至準(zhǔn)確。．．4據(jù)《盤點表》的盈虧情況，對帳物不符的要查明原因，商討改善的方案，并嚴(yán)重的進(jìn)行處罰。．成品出入庫．成品入庫．生包裝組把成品與《生產(chǎn)完工單》送交倉庫成品管理．成管理員確定內(nèi)部訂完單是否與實物一并確定是否是品質(zhì)部已檢之合格．成倉管員按編號上架對號入.如果是立即需發(fā)的成放置待發(fā)貨區(qū),業(yè)務(wù)助理前來取成倉管員接到發(fā)貨知單,確定發(fā)貨單是否有誤和財務(wù)收簽及庫是否有庫然后通知出庫品檢檢驗合格后再經(jīng)業(yè)務(wù)助理確定簽名發(fā).．成倉庫根據(jù)《生產(chǎn)入庫單》和《出庫通知單》輸入，當(dāng)天所有的單據(jù)分類整理好次日9點前送交財務(wù)部。晚上6：后的單最遲于第二天上午10前完成。．相關(guān)流程圖．．1倉進(jìn)出作業(yè)流程圖(附表見附表

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6/6送供商

退回供應(yīng)商

主管，經(jīng)手人簽名倉庫確定單據(jù)

采購訂單

做退料單核準(zhǔn)型號數(shù)目

品